Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne

5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 85.748 16.799-78.129 16.350-86.297 18.952-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 158.084 173.657-24.753 22.235-40.161 39.963- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 55.391 9.957-59.106 9.991-57.229 11.001-03 Undervisning og kultur.... 491.282 29.492-500.222 33.565-510.453 37.186- Heraf refusion... 2.051-2.210-2.214-04 Sundhedsområdet... 124.003 1.356-118.816 896-135.294 2.007-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.509.291 420.091-1.549.450 413.369-1.692.577 509.281- Heraf refusion... 259.917-249.443-307.190-06 Fællesudgifter og administration m..... 204.814 44.718-256.491 32.945-246.090 38.292- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.628.612 696.069-2.586.966 529.351-2.768.101 656.682- Heraf refusion... 261.968-251.653-309.405- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 35.114 1.080-16.150 44.902 12.900-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 16.459 162-02 Transport og infrastruktur... 17.494 745-13.950 16.010 03 Undervisning og kultur.... 6.044 26.950 19.887 04 Sundhedsområdet... 15.494 4.700 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 72.306 60-26.980 1.000 06 Fællesudgifter og administration m..... 694 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 163.604 2.047-84.230 86.699 12.900- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT... 1.522 35.978-577 22.060-634 22.632- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 117.696-42.305- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 9.175 10.947 37.783 1.252 49.071 2.788- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 9.175 106.749-37.783 41.053-49.071 2.788- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 51 46 46 A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6... 2.802.965 840.843-2.709.603 592.465-2.904.551 695.003- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) tilskud og udligning... 60.024 418.690-48.884 513.708-73.857 566.593- Refusion af købsmoms... 643 800 800 Skatter.... 1.604.099-1.653.113-1.717.612- F. FINANSIERING I ALT.... 60.667 2.022.789-49.684 2.166.821-74.657 2.284.206- BALANCE... 2.863.632 2.863.632-2.759.287 2.759.287-2.979.208 2.979.208-

7 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 78.565 19.090-78.162 19.125-78.565 19.143-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 40.144 39.963-40.126 39.963-40.126 39.963- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 56.783 10.893-54.783 10.893-54.783 10.893-03 Undervisning og kultur.... 511.449 37.186-511.527 37.186-511.703 37.186- Heraf refusion... 2.214-2.214-2.214-04 Sundhedsområdet... 135.001 1.908-134.527 1.434-134.527 1.434-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.701.460 504.454-1.718.966 508.231-1.737.472 511.097- Heraf refusion... 301.805-307.861-313.505-06 Fællesudgifter og administration m..... 265.683 38.037-266.162 38.037-264.352 38.147- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.789.084 651.530-2.804.252 654.869-2.821.528 657.863- Heraf refusion... 304.019-310.075-315.719- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 30.878 25.378 19.578 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 02 Transport og infrastruktur... 24.510 17.810 8.810 03 Undervisning og kultur.... 12.480 4.980 4.980 04 Sundhedsområdet... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 35.000 1.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m..... 1.200 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 104.068 49.368 34.568 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) 55.412 12.053-110.411 24.454-167.350 37.191- C. RENTER I ALT... 629 22.760-625 22.056-603 21.894- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 42.983-10.135-12.821- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 37.756 4.494-37.741 6.233-37.741 8.006- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 37.756 47.477-37.741 16.368-37.741 20.827- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 46 46 46 A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6... 2.986.996 733.821-3.002.444 717.748-3.061.837 737.776- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) tilskud og udligning... 68.812 561.970-69.006 551.804-68.964 548.073- Refusion af købsmoms... 800 800 800 Skatter.... 1.760.817-1.802.698-1.845.753- F. FINANSIERING I ALT.... 69.612 2.322.787-69.806 2.354.502-69.764 2.393.826- BALANCE... 3.056.608 3.056.608-3.072.250 3.072.250-3.131.601 3.131.601-

9 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 4.593 1.885-3.634 1.650-9.623 1.900-25 Faste ejendomme.... 22.427 13.119-13.616 12.735-15.114 15.181-28 Fritidsområder... 9.825 9.307 33-8.555 33-32 Fritidsfaciliteter.... 35.328 1.168-37.222 1.185-38.512 1.185-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.267 1.226 195-1.066 100-55 Diverse udgifter og indtægter... 327 379 355 58 Redningsberedskab... 11.981 627-12.745 553-13.073 553-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 85.748 16.799-78.129 16.350-86.297 18.952-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 69.237 53.709-04 Vandforsyning... 35.137 40.452-22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 104.374 94.161-35 Spildevandsanlæg... 30.583 59.166-38 Affaldshåndtering.... 23.127 20.330-24.753 22.235-40.161 39.963-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 158.084 173.657-24.753 22.235-40.161 39.963-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 5.094 3.559-4.123 3.828-4.859 4.528-28 Kommunale veje.... 23.504 151-25.035 216-24.813 216-32 Kollektiv trafik... 20.547 24.000 21.300 35 Havne.... 6.247 6.247-5.947 5.947-6.257 6.257-02 Transport og infrastruktur i alt.... 55.391 9.957-59.106 9.991-57.229 11.001-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 266.328 4.285-271.951 9.661-278.351 9.542-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 13.702 2.748-13.543 2.851-11.732 2.930-03 Syge- og hjemmeundervisning... 783 409 409 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.298 14.432 13.809 05 Skolefritidsordninger... 27.859 6.660-26.734 7.308-32.075 8.424-06 Befordring af elever i grundskolen.... 3.966 670-4.331 82-4.153 382-07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 1.261 1.184 2.140 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 50.696 4.446-52.293 3.610-50.928 5.610-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 461 489 501 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 13.549 14.347 13.673 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 3.871 4.066 3.366 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 6.160 1.658-6.483 1.695-6.633 1.825-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 152 375 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2.265 4.707 4.707 22 Folkeskolen m.m. i alt... 404.350 20.467-415.346 25.207-422.479 28.713-30 Ungdomsuddannelser... 9.280 7.685 11.762 32 Folkebiblioteker... 32.309 1.017-33.149 1.018-33.728 1.028-35 Kulturel virksomhed... 19.998 5.293-19.948 4.421-20.370 4.522-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 25.345 664-24.095 709-22.115 709- REFUSION I ALT... 2.051-2.210-2.214-03 Undervisning og kultur i alt... 491.282 29.492-500.222 33.565-510.453 37.186-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 124.003 1.356-118.816 896-135.294 2.007-04 Sundhedsområdet i alt... 124.003 1.356-118.816 896-135.294 2.007-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Kontanthjælp og aktivering mv. 08 Støtte til frivilligt socialt arbejde... 1.089 1.264 1.264 22 Kontanthjælp og aktivering mv. i alt... 1.089 1.264 1.264

11 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 1.623 1.900-1.623 1.900-1.623 1.900-25 Faste ejendomme.... 15.114 15.319-15.114 15.354-15.114 15.372-28 Fritidsområder... 8.420 33-8.420 33-8.420 33-32 Fritidsfaciliteter.... 38.915 1.185-38.512 1.185-38.915 1.185-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.066 100-1.066 100-1.066 100-55 Diverse udgifter og indtægter... 355 355 355 58 Redningsberedskab... 13.073 553-13.073 553-13.073 553-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 78.565 19.090-78.162 19.125-78.565 19.143-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 04 Vandforsyning... 22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 35 Spildevandsanlæg... 38 Affaldshåndtering.... 40.144 39.963-40.126 39.963-40.126 39.963-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 40.144 39.963-40.126 39.963-40.126 39.963-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 4.859 4.420-4.859 4.420-4.859 4.420-28 Kommunale veje.... 24.667 216-22.667 216-22.667 216-32 Kollektiv trafik... 21.000 21.000 21.000 35 Havne.... 6.257 6.257-6.257 6.257-6.257 6.257-02 Transport og infrastruktur i alt.... 56.783 10.893-54.783 10.893-54.783 10.893-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 279.370 9.542-279.448 9.542-279.625 9.542-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 11.732 2.930-11.732 2.930-11.732 2.930-03 Syge- og hjemmeundervisning... 409 409 409 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.809 13.809 13.809 05 Skolefritidsordninger... 32.075 8.424-32.075 8.424-32.075 8.424-06 Befordring af elever i grundskolen.... 4.153 382-4.153 382-4.153 382-07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 2.140 2.140 2.140 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 50.954 5.610-50.954 5.610-50.954 5.610-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 501 501 501 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 13.673 13.673 13.673 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 3.366 3.366 3.366 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 6.633 1.825-6.633 1.825-6.633 1.825-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 4.707 4.707 4.707 22 Folkeskolen m.m. i alt... 423.524 28.713-423.602 28.713-423.779 28.713-30 Ungdomsuddannelser... 11.762 11.762 11.762 32 Folkebiblioteker... 33.728 1.028-33.728 1.028-33.728 1.028-35 Kulturel virksomhed... 20.320 4.522-20.320 4.522-20.320 4.522-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 22.115 709-22.115 709-22.115 709- REFUSION I ALT... 2.214-2.214-2.214-03 Undervisning og kultur i alt... 511.449 37.186-511.527 37.186-511.703 37.186-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 135.001 1.908-134.527 1.434-134.527 1.434-04 Sundhedsområdet i alt... 135.001 1.908-134.527 1.434-134.527 1.434-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Kontanthjælp og aktivering mv. 08 Støtte til frivilligt socialt arbejde... 1.264 1.264 1.264 22 Kontanthjælp og aktivering mv. i alt... 1.264 1.264 1.264

12 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 27.710 6.830-29.631 7.453-25.918 7.553-11 Dagpleje... 33.093 7.543-36.004 8.108-35.939 8.382-12 Vuggestuer.... 49.649 10.920-47.426 11.140-42.511 9.984-13 Børnehaver.... 43.182 8.785-40.574 8.626-52.775 18.719-14 Integrerede daginstitutioner.... 125.877 30.346-138.770 37.472-142.786 38.492-15 Fritidshjem... 45.427 12.259-44.333 13.146-40.420 12.670-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 42.888 9.189-40.778 9.012-41.182 9.306-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 16.998 3.858-16.903 4.424-16.163 2.815-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 384.823 89.731-394.419 99.381-397.694 107.920-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 63.375 3.185-60.452 3.006-59.183 3.793-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 64 65 63 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 286.933 26.537-291.058 26.684-292.434 30.002-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 17.548 2.049-19.718 2.114-20.595 2.114-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 27.599 11.958-33.977 13.483-46.463 13.740-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 31.624 1.865-30.773 1.859-31.003 1.859-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 985 539 552 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 364.753 42.409-376.129 44.139-391.109 47.716-35 Rådgivning... 947 1.248 1.393 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 144.766 3.733-133.705 3.233-141.785 3.383-46 Tilbud til udlændinge... 6.806 2.306-5.583 4.029-5.623 2.931-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 151.853 4.866-174.630 3.600-190.495 4.018-57 Kontante ydelser.... 285.543 3.809-312.575 4.424-363.609 4.700-58 Revalidering... 72.258 297-60.362 485-61.016 542-65 Boligstøtte 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v..... 1.377 29 1.260 314-65 Boligstøtte i alt... 1.377 29 1.260 314-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 10.693 416-36.477 416-94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 11.210 9.160-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner... 6.864 3.606 29.233 25.784-97 Seniorjob til personer over 55 år... 1.509 390 98 Beskæftigelsesordninger... 12.789 706-10.394 900-11.683 889-99 Tilskud til sociale formål... 828 1.600 1.600 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 31.691 9.866-27.802 1.316-79.383 27.089-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 9 22 22 REFUSION I ALT... 259.917-249.443-307.190-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.509.291 420.091-1.549.450 413.369-1.692.577 509.281-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 7.783 40-6.489 4-7.475 259-45 Administrativ organisation.... 168.926 44.677-207.367 32.941-193.441 38.034-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 672 52 Lønpuljer m.v.... 28.104 42.635 44.502 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 204.814 44.718-256.491 32.945-246.090 38.292- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.628.612 696.069-2.586.966 529.351-2.768.101 656.682- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 19.569 1.450 27.205 12.900-25 Faste ejendomme.... 1.058 75-14.400 13.696 32 Fritidsfaciliteter.... 14.036 985-4.000 58 Redningsberedskab... 451 20-300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 35.114 1.080-16.150 44.902 12.900-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 516 04 Vandforsyning... 4.796 22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 5.312

13 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 26.227 7.553-26.227 7.553-26.227 7.553-11 Dagpleje... 35.939 8.382-35.939 8.382-35.939 8.382-12 Vuggestuer.... 42.511 9.984-42.511 9.984-42.511 9.984-13 Børnehaver.... 52.775 18.719-52.775 18.719-52.775 18.719-14 Integrerede daginstitutioner.... 142.786 38.492-142.786 38.492-142.786 38.492-15 Fritidshjem... 40.420 12.670-40.420 12.670-40.420 12.670-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 41.182 9.306-41.182 9.306-41.182 9.306-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 16.163 2.815-16.163 2.815-16.163 2.815-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 398.004 107.920-398.004 107.920-398.004 107.920-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 59.183 3.793-59.183 3.793-59.183 3.793-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 63 63 63 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 312.140 29.947-312.140 27.597-312.140 24.746-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 20.595 2.114-20.595 2.114-20.595 2.114-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 33.401 13.904-33.401 13.904-33.401 13.904-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 31.003 1.859-31.003 1.859-31.003 1.859-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 552 552 552 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 397.754 47.824-397.754 45.474-397.754 42.623-35 Rådgivning... 1.393 1.393 1.393 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 141.785 3.383-141.785 3.383-141.785 3.383-46 Tilbud til udlændinge... 5.623 2.931-5.623 2.931-5.623 2.931-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 210.121 4.467-227.627 4.539-248.786 4.612-57 Kontante ydelser.... 345.912 4.700-345.912 4.700-343.259 4.700-58 Revalidering... 61.016 542-61.016 542-61.016 542-65 Boligstøtte 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v..... 65 Boligstøtte i alt... 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 36.477 416-36.477 416-36.477 416-94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner... 29.233 25.784-29.233 25.784-29.233 25.784-97 Seniorjob til personer over 55 år... 390 390 390 98 Beskæftigelsesordninger... 11.683 889-11.683 889-11.683 889-99 Tilskud til sociale formål... 1.600 1.600 1.600 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 79.383 27.089-79.383 27.089-79.383 27.089-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 22 22 22 REFUSION I ALT... 301.805-307.861-313.505-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.701.460 504.454-1.718.966 508.231-1.737.472 511.097-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.071 4-7.042 4-7.032 44-45 Administrativ organisation.... 214.437 38.034-213.945 38.034-212.145 38.104-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 672 672 672 52 Lønpuljer m.v.... 44.502 44.502 44.502 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 265.683 38.037-266.162 38.037-264.352 38.147- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.789.084 651.530-2.804.252 654.869-2.821.528 657.863- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 22.705 17.205 17.205 25 Faste ejendomme.... 8.173 8.173 2.373 32 Fritidsfaciliteter.... 58 Redningsberedskab... 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 30.878 25.378 19.578 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 04 Vandforsyning... 22 Forsyningsvirksomheder i alt....

14 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. 35 Spildevandsanlæg... 11.147 162-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 16.459 162-02 Transport og infrastruktur REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 22 Fælles funktioner... 2.209 745-3.250 2.810 28 Kommunale veje.... 14.160 10.700 13.200 35 Havne.... 1.125 02 Transport og infrastruktur i alt.... 17.494 745-13.950 16.010 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 5.041 19.950 14.237 32 Folkebiblioteker... 1.003 2.500 5.650 35 Kulturel virksomhed... 2.500 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 2.000 03 Undervisning og kultur i alt... 6.044 26.950 19.887 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 15.494 4.700 04 Sundhedsområdet i alt... 15.494 4.700 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 12.260 1.000 11 Dagpleje... 4.046 12 Vuggestuer.... 13.090 13 Børnehaver.... 5.015 14 Integrerede daginstitutioner.... 25.221 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.220 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 48.592 12.260 1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 23.713 60-14.720 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 23.713 60-14.720 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 72.306 60-26.980 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 694 200 200 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 694 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 163.604 2.047-84.230 86.699 12.900- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT... 1.522 35.978-577 22.060-634 22.632- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 47.804-2.011.842-87.513 2.207.875-123.774 2.286.994- BALANCE... 2.745.935 2.745.935-2.759.287 2.759.287-2.979.208 2.979.208-

15 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2011 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2011 HELE 1000 KR. 35 Spildevandsanlæg... 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 02 Transport og infrastruktur BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 22 Fælles funktioner... 2.810 2.810 2.810 28 Kommunale veje.... 21.700 15.000 6.000 35 Havne.... 02 Transport og infrastruktur i alt.... 24.510 17.810 8.810 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 9.980 4.980 4.980 32 Folkebiblioteker... 2.500 35 Kulturel virksomhed... 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 03 Undervisning og kultur i alt... 12.480 4.980 4.980 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 04 Sundhedsområdet i alt... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 1.000 1.000 1.000 11 Dagpleje... 12 Vuggestuer.... 13 Børnehaver.... 14 Integrerede daginstitutioner.... 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 1.000 1.000 1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 34.000 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 34.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 35.000 1.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 1.200 200 200 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 1.200 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 104.068 49.368 34.568 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) 55.412 12.053-110.411 24.454-167.350 37.191- RENTER RENTER I ALT... 629 22.760-625 22.056-603 21.894- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 107.414 2.370.264-107.593 2.370.870-107.551 2.414.653- BALANCE... 3.056.608 3.056.608-3.072.250 3.072.250-3.131.601 3.131.601-

17 BEVILLINGSOVERSIGT Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

18 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ØKONOMIUDVALGET... 290.585.430 354.459.450 344.029.050 338.007.850 330.397.930 46.052.470-93.034.250-80.017.250-80.052.250-80.180.250- EJENDOMME OG 42.229.820 65.024.760 56.001.360 49.501.360 43.701.360 ADMINISTRATIONSBYGNINGER. 14.384.870-29.667.240-16.905.240-16.940.240-16.958.240-00 Byudvikling, bolig- og 33.099.980 56.378.270 46.354.870 40.854.870 35.054.870 miljøforanstaltninger.... 14.384.870-29.667.240-16.905.240-16.940.240-16.958.240-22 Jordforsyning.... 5.083.820 28.828.080 24.328.080 18.828.080 18.828.080 1.650.000-14.800.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-01 Fælles formål.... bev 5.083.820 18.828.080 18.828.080 18.828.080 18.828.080 bev 1.650.000-14.800.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-1 Drift... 3.633.820 1.622.770 1.622.770 1.622.770 1.622.770 1.650.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-028 Fast ejendom... 933.300 933.300 933.300 933.300 933.300 13 Vedligeholdelse... 351.450 351.450 351.450 351.450 351.450 17 Varme... 106.740 106.740 106.740 106.740 106.740 19El... 106.740 106.740 106.740 106.740 106.740 21 Skatter og afgifter... 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 22 Forsikringer... 18.370 18.370 18.370 18.370 18.370 030 Udendørs arealer... 780.480 682.370 682.370 682.370 682.370 11 Renholdelse og gartnerarbejde 780.480 682.370 682.370 682.370 682.370 078 Andet... 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 084 Indtægter.... 1.650.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000-089 Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme samt ekstraordinære ejendomsudgifter... 1.912.940 3 Anlæg... 1.450.000 17.205.310 17.205.310 17.205.310 17.205.310 12.900.000-000910 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER 2010. råd 1.450.000 000911 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER 2011. råd 17.205.310 000912 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER 2012. råd 17.205.310 000913 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER 2013. råd 17.205.310 000914 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER 2014. råd 17.205.310 001011 KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR. 2011... råd 12.900.000-04 Offentlige formål... 10.000.000 5.500.000 3 Anlæg... 10.000.000 5.500.000 010097 JORDOPRENSNING, DEN BLÅ PLANET... råd 10.000.000 5.500.000 25 Faste ejendomme... 28.016.160 27.550.190 22.026.790 22.026.790 16.226.790 12.734.870-14.867.240-15.005.240-15.040.240-15.058.240-10 Fælles formål.... bev 825.880 5.227.900 5.227.900 5.227.900 3.227.900 1 Drift... 825.880 854.900 854.900 854.900 854.900 010002 KLUBLOKALER I VANDTÅRN... 825.880 854.900 854.900 854.900 854.900 022 Personale.... 439.010 449.350 449.350 449.350 449.350 028 Fast ejendom... 381.120 399.650 399.650 399.650 399.650 13 Vedligeholdelse... 94.050 94.140 94.140 94.140 94.140 17 Varme... 90.000 105.000 105.000 105.000 105.000 19El... 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 22 Forsikringer... 940 940 940 940 940 23 Rengøring.... 158.130 161.570 161.570 161.570 161.570 030 Udendørs arealer... 5.750 5.900 5.900 5.900 5.900 11 Renholdelse... 5.750 5.900 5.900 5.900 5.900

19 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3 Anlæg... 4.373.000 4.373.000 4.373.000 2.373.000 010064 UDSKIFTNING AF KOMMUNENS. LÅSESYSTEM... råd 2.000.000 2.000.000 2.000.000 010066 ENERGIPULJE 2010-2014... råd 2.373.000 2.373.000 2.373.000 2.373.000 11 Beboelse... bev 2.142.970 2.281.440 2.281.440 2.281.440 2.281.440 bev 2.382.510-2.412.510-2.412.510-2.412.510-2.412.510-1 Drift... 2.142.970 2.281.440 2.281.440 2.281.440 2.281.440 2.382.510-2.412.510-2.412.510-2.412.510-2.412.510-011003 MATR.NR.2 Z KASTRUP 360.940 368.490 368.490 368.490 368.490 BOLIGER, SKØJTEVEJ 15-17... 214.990-214.990-214.990-214.990-214.990-022 Personale.... 72.440 74.190 74.190 74.190 74.190 11Lønm.v... 72.440 74.190 74.190 74.190 74.190 028 Fast ejendom... 265.010 270.010 270.010 270.010 270.010 13 Vedligeholdelse... 163.530 163.530 163.530 163.530 163.530 17 Varme... 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 19El... 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21 Skatter og afgifter... 29.560 29.560 29.560 29.560 29.560 22 Forsikringer... 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 030 Udendørs arealer... 23.490 24.290 24.290 24.290 24.290 11 Renholdelse og gartnerarbejde 23.490 24.290 24.290 24.290 24.290 082 Indbetalt varmebidrag... 44.560-44.560-44.560-44.560-44.560-084 Indtægter.... 170.430-170.430-170.430-170.430-170.430-011004 BOLIG VÆGTERPARKEN 239 E... 80.070 80.070 80.070 80.070 80.070 78.320-78.320-78.320-78.320-78.320-028 Fast ejendom... 80.070 80.070 80.070 80.070 80.070 17 Varme... 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 29 Husleje... 74.720 74.720 74.720 74.720 74.720 080 Indbetalte huslejer... 72.970-72.970-72.970-72.970-72.970-082 Indbetalt varmebidrag... 5.350-5.350-5.350-5.350-5.350-011005 KASTRUPLUNDGADE 18.... 340.220 338.010 338.010 338.010 338.010 493.770-493.770-493.770-493.770-493.770-022 Personale.... 80.220 82.150 82.150 82.150 82.150 11Lønm.v... 80.220 82.150 82.150 82.150 82.150 028 Fast ejendom... 241.000 236.480 236.480 236.480 236.480 13 Vedligeholdelse... 12.850 13.300 13.300 13.300 13.300 14 Vedligeholdelse af bygning... 93.910 93.940 93.940 93.940 93.940 17 Varme... 53.870 53.870 53.870 53.870 53.870 19El... 27.830 22.830 22.830 22.830 22.830 21 Skatter og afgifter... 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 22 Forsikringer... 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 038 Rengøring... 19.000 19.380 19.380 19.380 19.380 080 Indbetalte huslejer... 433.820-433.820-433.820-433.820-433.820-082 Indbetalt varmebidrag... 59.950-59.950-59.950-59.950-59.950-011006 KASTRUPLUNDGADE 26-28... 463.530 468.140 468.140 468.140 468.140 673.420-673.420-673.420-673.420-673.420-022 Personale.... 114.910 117.680 117.680 117.680 117.680 11Lønm.v... 114.910 117.680 117.680 117.680 117.680 028 Fast ejendom... 309.670 310.650 310.650 310.650 310.650 13 Vedligeholdelse... 25.340 26.260 26.260 26.260 26.260 14 Vedligeholdelse af bygning... 135.970 136.030 136.030 136.030 136.030 17 Varme... 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 19El... 30.600 40.600 40.600 40.600 40.600 21 Skatter og afgifter... 37.040 37.040 37.040 37.040 37.040 22 Forsikringer... 5.720 5.720 5.720 5.720 5.720 038 Rengøring... 38.950 39.810 39.810 39.810 39.810 080 Indbetalte huslejer... 595.450-595.450-595.450-595.450-595.450-082 Indbetalt varmebidrag... 77.970-77.970-77.970-77.970-77.970-011007 SOLGÅRDEN 111, NORDMARKSVEJ... 97.840-97.840-97.840-97.840-97.840-080 Indbetalte huslejer... 86.940-86.940-86.940-86.940-86.940-082 Indbetalt varmebidrag... 10.900-10.900-10.900-10.900-10.900-011008 TELEVÆNGET 32-34.... 645.650 759.930 759.930 759.930 759.930 590.000-620.000-620.000-620.000-620.000-022 Personale.... 52.900 54.180 54.180 54.180 54.180

20 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11Lønm.v... 52.900 54.180 54.180 54.180 54.180 028 Fast ejendom... 592.750 705.750 705.750 705.750 705.750 13 Vedligeholdelse... 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 17 Varme... 82.000 50.000 50.000 50.000 50.000 19El... 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 29 Husleje... 390.000 515.000 515.000 515.000 515.000 080 Indbetalte huslejer... 540.000-570.000-570.000-570.000-570.000-082 Indbetalt varmebidrag... 50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-011009 BOFÆLLESSKABET JERSHØJ 16. 252.560 266.800 266.800 266.800 266.800 234.170-234.170-234.170-234.170-234.170-028 Fast ejendom... 252.560 266.800 266.800 266.800 266.800 17 Varme... 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19El... 14.800 6.800 6.800 6.800 6.800 29 Husleje... 217.760 240.000 240.000 240.000 240.000 080 Indbetalte huslejer... 207.080-207.080-207.080-207.080-207.080-081 Indbetalt elbidrag... 7.070-7.070-7.070-7.070-7.070-082 Indbetalt varmebidrag... 20.020-20.020-20.020-20.020-20.020-12 Erhvervsejendomme... bev 2.393.190 2.372.420 2.372.420 2.372.420 2.372.420 bev 5.891.700-6.074.600-6.212.600-6.247.600-6.265.600-1 Drift... 2.393.190 2.372.420 2.372.420 2.372.420 2.372.420 5.891.700-6.074.600-6.212.600-6.247.600-6.265.600-012011 MATR.NR.5 D KASTRUP 1.431.350 1.407.590 1.407.590 1.407.590 1.407.590 SALTVÆRKSVEJ 2-6... 2.350.000-2.670.000-2.670.000-2.670.000-2.670.000-028 Fast ejendom... 1.381.350 1.355.880 1.355.880 1.355.880 1.355.880 13 Vedligeholdelse... 409.140 411.560 411.560 411.560 411.560 17 Varme... 415.000 400.000 400.000 400.000 400.000 19El... 99.000 85.000 85.000 85.000 85.000 21 Skatter og afgifter... 312.570 312.570 312.570 312.570 312.570 22 Forsikringer... 77.380 77.380 77.380 77.380 77.380 23 Rengøring.... 68.260 69.370 69.370 69.370 69.370 030 Udendørs arealer... 50.000 51.710 51.710 51.710 51.710 11 Renholdelse... 50.000 51.710 51.710 51.710 51.710 084 Indtægter.... 2.350.000-2.670.000-2.670.000-2.670.000-2.670.000-012012 MATR.NR.1 V KASTRUP AMAGER STRANDVEJ 300-338 SUPERFOS-GRUND.... 87.420 88.980 88.980 88.980 88.980 028 Fast ejendom... 34.240 34.240 34.240 34.240 34.240 13 Vedligeholdelse... 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 21 Skatter og afgifter... 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 030 Udendørs arealer... 53.180 54.740 54.740 54.740 54.740 11 Renholdelse... 53.180 54.740 54.740 54.740 54.740 012013 VÆGTERGANGEN 25.... 8.050 8.120 8.120 8.120 8.120 030 Udendørs arealer... 8.050 8.120 8.120 8.120 8.120 11 Renholdelse... 8.050 8.120 8.120 8.120 8.120 012015 MATR.NR.1 UU KASTRUP 7.770 7.770 7.770 7.770 7.770 SYREFABRIKSVEJ 32 A... 51.000-51.000-54.000-54.000-57.000-028 Fast ejendom... 7.770 7.770 7.770 7.770 7.770 21 Skatter og afgifter... 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 22 Forsikringer... 820 820 820 820 820 084 Indtægter.... 51.000-51.000-54.000-54.000-57.000-012016 MATR.NR. 95 B TÅRNBY VED. LERGRAVENE 8/ PRÆSTEFÆLLEDVEJ 2-6 M.FL... 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 028 Fast ejendom... 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 13 Vedligeholdelse... 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 012017 MATR.NR. 5 A TØMMERUP EJD.BIRKEGÅRDEN, 261.350 261.350 261.350 261.350 261.350 HØGSBROVEJ 38-46... 45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-028 Fast ejendom... 261.350 261.350 261.350 261.350 261.350 13 Vedligeholdelse... 237.960 237.960 237.960 237.960 237.960 19El... 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 21 Skatter og afgifter... 6.620 6.620 6.620 6.620 6.620 22 Forsikringer... 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 084 Indtægter.... 45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-

21 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 012018 MATR.NR. 19 F TÅRNBY AMAGER 160.640 162.000 162.000 162.000 162.000 LANDEVEJ 69... 40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-028 Fast ejendom... 141.760 142.470 142.470 142.470 142.470 13 Vedligeholdelse... 51.250 51.250 51.250 51.250 51.250 17 Varme... 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19El... 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360 21 Skatter og afgifter... 4.640 4.640 4.640 4.640 4.640 22 Forsikringer... 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 23 Rengøring.... 36.710 37.420 37.420 37.420 37.420 030 Udendørs arealer... 18.880 19.530 19.530 19.530 19.530 11 Renholdelse... 18.880 19.530 19.530 19.530 19.530 084 Indtægter.... 40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-012020 MATR.NR. 1 A KASTRUP NY 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 KASTRUPGÅRD, GL. KIRKEVEJ 76 103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-028 Fast ejendom... 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 22 Forsikringer... 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 084 Indtægter.... 103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-012022 MATR.NR. 18 BP TÅRNBY KAMILLEVEJ 3-5 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 (POLITISTATION)... 2.160.000-2.160.000-2.160.000-2.160.000-2.160.000-028 Fast ejendom... 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 13 Vedligeholdelse... 52.920 52.920 52.920 52.920 52.920 22 Forsikringer... 10.080 10.080 10.080 10.080 10.080 084 Indtægter.... 2.160.000-2.160.000-2.160.000-2.160.000-2.160.000-012023 MATR.NR. 1 AHØ KASTRUP 220.710 220.710 220.710 220.710 220.710 RESTAURANT OG CAFETERIA... 340.000-460.000-580.000-600.000-600.000-028 Fast ejendom... 220.710 220.710 220.710 220.710 220.710 13 Vedligeholdelse... 128.130 128.130 128.130 128.130 128.130 21 Skatter og afgifter... 82.340 82.340 82.340 82.340 82.340 22 Forsikringer... 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 084 Indtægter.... 340.000-460.000-580.000-600.000-600.000-012024 MATR.NR. 1 A LØJTEGÅRD 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 LØJTEGÅRDSVEJ 101-107... 272.100-028 Fast ejendom... 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 21 Skatter og afgifter... 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 084 Indtægter.... 272.100-012025 DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP 109.050 109.050 109.050 109.050 109.050 KASTRUP STRANDPARK 9... 530.000-545.000-560.000-575.000-590.000-028 Fast ejendom... 109.050 109.050 109.050 109.050 109.050 13 Vedligeholdelse... 74.720 74.720 74.720 74.720 74.720 21 Skatter og afgifter... 10.670 10.670 10.670 10.670 10.670 22 Forsikringer... 23.660 23.660 23.660 23.660 23.660 084 Indtægter.... 530.000-545.000-560.000-575.000-590.000-13 Andre faste ejendomme... bev 8.254.120 8.345.030 12.145.030 12.145.030 8.345.030 bev 4.460.660-6.380.130-6.380.130-6.380.130-6.380.130-1 Drift... 8.254.120 8.345.030 8.345.030 8.345.030 8.345.030 4.460.660-6.380.130-6.380.130-6.380.130-6.380.130-013006 MATR.NR.20 E TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ 61... 433.650 438.530 438.530 438.530 438.530 028 Fast ejendom... 414.510 418.740 418.740 418.740 418.740 13 Vedligeholdelse... 155.370 156.290 156.290 156.290 156.290 17 Varme... 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 19El... 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 21 Skatter og afgifter... 13.920 13.920 13.920 13.920 13.920 22 Forsikringer... 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 23 Rengøring.... 146.370 149.680 149.680 149.680 149.680 030 Udendørs arealer... 19.140 19.790 19.790 19.790 19.790 11 Renholdelse og gartnerarbejde 19.140 19.790 19.790 19.790 19.790 013010 MATR.NR. 7 E, 12 E TØMMERUP 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 TØMMERUPVEJ 2535 OG 39-45.. 250.000-265.000-265.000-265.000-265.000-028 Fast ejendom... 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 21 Skatter og afgifter... 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220 22 Forsikringer... 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 084 Indtægter.... 250.000-265.000-265.000-265.000-265.000-

22 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 013011 MATR.NR. 7AOG35KASTRUP 111.310 131.310 131.310 131.310 131.310 VED DIGET 26-30... 178.000-178.000-178.000-178.000-178.000-028 Fast ejendom... 111.310 131.310 131.310 131.310 131.310 17 Varme... 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 19El... 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 21 Skatter og afgifter... 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 22 Forsikringer... 8.310 8.310 8.310 8.310 8.310 084 Indtægter.... 178.000-178.000-178.000-178.000-178.000-013012 MATR.NR. 9 DU LL. VÆRLØSE WEEKENDHYTTEN OASEN, 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 VÆRLØSE... 262.000-262.000-262.000-262.000-262.000-028 Fast ejendom... 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 13 Vedligeholdelse... 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 21 Skatter og afgifter... 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22 Forsikringer... 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 084 Indtægter.... 262.000-262.000-262.000-262.000-262.000-013019 MATR.NR. 1 AEK KASTRUP KASTRUPGÅRD, KASTRUPVEJ 1.792.490 1.770.520 1.770.520 1.770.520 1.770.520 399... 820.660-800.130-800.130-800.130-800.130-028 Fast ejendom... 1.559.520 1.530.090 1.530.090 1.530.090 1.530.090 13 Vedligeholdelse... 282.680 282.850 282.850 282.850 282.850 17 Varme... 272.000 230.000 230.000 230.000 230.000 19El... 397.000 397.000 397.000 397.000 397.000 21 Skatter og afgifter... 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 22 Forsikringer... 20.130 20.130 20.130 20.130 20.130 23 Rengøring.... 545.710 558.110 558.110 558.110 558.110 030 Udendørs arealer... 232.970 240.430 240.430 240.430 240.430 11 Renholdelse og gartnerarbejde 232.970 240.430 240.430 240.430 240.430 084 Indtægter.... 820.660-800.130-800.130-800.130-800.130-013023 MATR.NR. 89 B TÅRNBY, GEMMAS ALLE 40... 710 710 710 710 710 028 Fast ejendom... 710 710 710 710 710 22 Forsikringer... 710 710 710 710 710 013028 MATR.NR.72,73 KASTRUP 191.380 194.260 194.260 194.260 194.260 KASTRUP STATION... 600.000-600.000-600.000-600.000-600.000-028 Fast ejendom... 122.010 122.320 122.320 122.320 122.320 13 Vedligeholdelse... 80.530 80.840 80.840 80.840 80.840 19El... 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21 Skatter og afgifter... 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360 22 Forsikringer... 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 030 Udendørs arealer... 69.370 71.940 71.940 71.940 71.940 11 Renholdelse og gartnerarbejde 69.370 71.940 71.940 71.940 71.940 084 Indtægter.... 600.000-600.000-600.000-600.000-600.000-013050 MATR.NR. 5 O KASTRUP SALTVÆRKSVEJ 56.... 76.770 93.770 93.770 93.770 93.770 028 Fast ejendom... 76.770 93.770 93.770 93.770 93.770 13 Vedligeholdelse... 26.170 26.170 26.170 26.170 26.170 17 Varme... 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 19El... 7.330 24.330 24.330 24.330 24.330 21 Skatter og afgifter... 9.420 9.420 9.420 9.420 9.420 22 Forsikringer... 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 013051 NØRAGERSMINDE.... 995.400 1.081.700 1.081.700 1.081.700 1.081.700 150.000-150.000-150.000-150.000-150.000-028 Fast ejendom... 879.280 961.540 961.540 961.540 961.540 13 Vedligeholdelse... 289.590 289.590 289.590 289.590 289.590 17 Varme... 81.000 150.000 150.000 150.000 150.000 19El... 85.000 90.000 90.000 90.000 90.000 21 Skatter og afgifter... 37.040 37.040 37.040 37.040 37.040 22 Forsikringer... 6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 23 Rengøring.... 379.760 388.020 388.020 388.020 388.020 030 Udendørs arealer... 116.120 120.160 120.160 120.160 120.160 11 Renholdelse og gartnerarbejde 116.120 120.160 120.160 120.160 120.160 084 Indtægter.... 150.000-150.000-150.000-150.000-150.000-013052 MATR.NR. 19 I TÅRNBY SIRGRÆSVEJ 134... 78.690 78.690 78.690 78.690 78.690

23 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 028 Fast ejendom... 78.690 78.690 78.690 78.690 78.690 13 Vedligeholdelse... 35.880 35.880 35.880 35.880 35.880 17 Varme... 25.630 25.630 25.630 25.630 25.630 19El... 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21 Skatter og afgifter... 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 22 Forsikringer... 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 013053 MATR.NR. 11 C TÅRNBY TÅRNBY 3.648.980 3.595.840 3.595.840 3.595.840 3.595.840 SKOLE... 2.200.000-2.375.000-2.375.000-2.375.000-2.375.000-028 Fast ejendom... 2.519.950 2.440.720 2.440.720 2.440.720 2.440.720 12 Personale... 1.024.700 1.049.400 1.049.400 1.049.400 1.049.400 13 Vedligeholdelse... 490.970 491.040 491.040 491.040 491.040 17 Varme... 504.000 450.000 450.000 450.000 450.000 19El... 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000 21 Skatter og afgifter... 47.050 47.050 47.050 47.050 47.050 22 Forsikringer... 53.230 53.230 53.230 53.230 53.230 030 Udendørs arealer... 254.930 262.950 262.950 262.950 262.950 11 Renholdelse og gartnerarbejde 254.930 262.950 262.950 262.950 262.950 038 Rengøring... 822.780 840.650 840.650 840.650 840.650 11 Personale... 741.490 759.360 759.360 759.360 759.360 13 Rengøringsmidler... 26.050 26.050 26.050 26.050 26.050 15 Soigneringsartikler, papir- og plastvarer m. v.... 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 17 Vask... 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 18 Vinduespolering.... 15.930 15.930 15.930 15.930 15.930 20 Renovation... 32.180 32.180 32.180 32.180 32.180 042 Inventar... 39.980 39.980 39.980 39.980 39.980 060 Edb og anden teknisk assistance. 11.340 11.540 11.540 11.540 11.540 46 City man... 11.340 11.540 11.540 11.540 11.540 084 Indtægter.... 2.200.000-2.375.000-2.375.000-2.375.000-2.375.000-013054 MATR.NR. 19 G TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ 71-73/ SIRGRÆSVEJ 136... 838.890 873.850 873.850 873.850 873.850 028 Fast ejendom... 806.300 840.410 840.410 840.410 840.410 12 Personale... 146.290 149.820 149.820 149.820 149.820 13 Vedligeholdelse... 138.380 138.380 138.380 138.380 138.380 17 Varme... 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 19El... 37.000 60.000 60.000 60.000 60.000 21 Skatter og afgifter... 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 22 Forsikringer... 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 23 Rengøring.... 334.980 342.560 342.560 342.560 342.560 030 Udendørs arealer... 32.590 33.440 33.440 33.440 33.440 11 Renholdelse og gartnerarbejde 32.590 33.440 33.440 33.440 33.440 013055 EJENDOMME UDLEJET TIL TÅRNBY FORSYNING... 1.750.000-1.750.000-1.750.000-1.750.000-084 Indtægter.... 1.750.000-1.750.000-1.750.000-1.750.000-3 Anlæg... 3.800.000 3.800.000 013096 BIRKEGÅRDEN, RENOVERING... råd 3.800.000 3.800.000 18 Driftssikring af boligbyggeri.... 14.400.000 9.323.400 3 Anlæg... 14.400.000 9.323.400 018002 TAGENSHUS... råd 14.400.000 9.323.400 06 Fællesudgifter og administration m.v... 9.129.840 8.646.490 9.646.490 8.646.490 8.646.490 45 Administrativ organisation.... 9.129.840 8.646.490 9.646.490 8.646.490 8.646.490 50 Administrationsbygninger... bev 9.129.840 8.646.490 9.646.490 8.646.490 8.646.490 1 Drift... 9.129.840 8.646.490 8.646.490 8.646.490 8.646.490 601002 TÅRNBY RÅDHUS... 9.129.840 8.646.490 8.646.490 8.646.490 8.646.490 028 Fast ejendom... 3.596.950 3.349.120 3.349.120 3.349.120 3.349.120 13 Vedligeholdelse... 1.351.550 1.346.950 1.346.950 1.346.950 1.346.950 17 Varme... 798.000 550.000 550.000 550.000 550.000 19El... 929.000 929.000 929.000 929.000 929.000 21 Skatter og afgifter... 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 22 Forsikringer... 61.310 61.310 61.310 61.310 61.310 24 Brand- og tyverialarmer... 4.770 4.770 4.770 4.770

24 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 06 Fællesudgifter og administration m.v 25 Indendørs beplantninger.... 216.620 216.620 216.620 216.620 216.620 78 Andet... 40.470 40.470 40.470 40.470 40.470 030 Haveanlæg og plads.... 517.550 426.290 426.290 426.290 426.290 032 Telefon.... 704.350 704.350 704.350 704.350 704.350 038 Rengøring... 3.590.390 3.445.810 3.445.810 3.445.810 3.445.810 042 Inventar... 629.180 629.180 629.180 629.180 629.180 078 Andre udgifter.... 91.420 91.740 91.740 91.740 91.740 17 Returpapirordningen... 91.420 91.740 91.740 91.740 91.740 3 Anlæg... 1.000.000 645059 UDSKIFTNING AF TELEFONANLÆG PÅ RÅDHUSET. råd 1.000.000

25 ØKONOMIUDVALGET POLITISK ORGANISATION 06 Fællesudgifter og administration m.v POLITISK ORGANISATION... 6.488.560 7.474.560 6.071.410 7.042.210 7.032.290 3.510-258.510-3.510-3.510-43.510-06 Fællesudgifter og 6.488.560 7.474.560 6.071.410 7.042.210 7.032.290 administration m.v... 3.510-258.510-3.510-3.510-43.510-42 Politisk organisation... 6.488.560 7.474.560 6.071.410 7.042.210 7.032.290 3.510-258.510-3.510-3.510-43.510-40 Fælles formål.... bev 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1 Drift... 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 030 Partitilskud.... 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemme r bev 5.854.870 5.775.160 5.350.160 5.350.160 5.350.160 bev 220.000-1 Drift... 5.854.870 5.775.160 5.350.160 5.350.160 5.350.160 220.000-001 Vederlag til borgmester og viceborgmester.... 844.250 864.600 864.600 864.600 864.600 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd.... 1.427.010 1.021.040 1.021.040 1.021.040 1.021.040 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag... 991.960 913.460 913.460 913.460 913.460 004 Fast vederlag.... 1.221.500 1.250.940 1.250.940 1.250.940 1.250.940 036 Tjenestekørsel.... 24.320 449.320 24.320 24.320 24.320 220.000-11 Tjenestevogn 1... 24.320 24.320 24.320 24.320 24.320 22 Udskiftning af vogn... 425.000 220.000-040 Møder, rejser og repræsentation. 1.306.170 1.236.140 1.236.140 1.236.140 1.236.140 054 Telefon.... 34.740 34.740 34.740 34.740 34.740 078 Diverse udgifter... 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 89 Forsikringer... 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 42 Kommissioner, råd og nævn... bev 523.690 525.240 492.330 525.240 502.970 bev 3.510-3.510-3.510-3.510-3.510-1 Drift... 523.690 525.240 492.330 525.240 502.970 3.510-3.510-3.510-3.510-3.510-027 Folkeoplysningsudvalg m v..... 12.000 16.960 16.960 16.960 16.960 029 Andre nævn og kommissioner... 11.900 12.020 12.020 12.020 12.020 032 Patientklagenævn... 54.000 30.000 30.000 30.000 30.000 033 Husleje- og beboerklagenævnet.. 178.020 214.800 181.890 214.800 192.530 3.510-3.510-3.510-3.510-3.510-034 Ældreråd og klageråd.... 48.470 35.900 35.900 35.900 35.900 036 Tårnby musikskolebestyrelse... 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 50 Andre mødeudgifter... 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 037 Fællesudgifter vedr skolebestyrelser... 181.510 185.880 185.880 185.880 185.880 22 Mødediæter... 181.510 185.880 185.880 185.880 185.880 038 Handicapråd... 28.250 12.550 12.550 12.550 12.550 039 Det lokale beskæftigelsesråd (lbr) 7.770 15.360 15.360 15.360 15.360 43 Valg m.v... bev 1.054.160 108.920 1.046.810 1.059.160 bev 35.000-40.000-1 Drift... 1.054.160 108.920 1.046.810 1.059.160 35.000-40.000-002 Folketingsvalg... 1.054.160 1.059.160 35.000-40.000-003 Kommunalvalg... 108.920 1.046.810

26 ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIV ORGANISATION 02 Transport og infrastruktur ADMINISTRATIV 239.007.270 257.428.350 278.424.500 277.932.500 276.132.500 ORGANISATION... 31.350.130-62.794.540-62.794.540-62.794.540-62.864.540-02 Transport og infrastruktur 175.000-250.000-250.000-250.000-250.000-22 Fælles funktioner... 175.000-250.000-250.000-250.000-250.000-07 Parkering... bev 175.000-250.000-250.000-250.000-250.000-1 Drift... 175.000-250.000-250.000-250.000-250.000-091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger.... 175.000-250.000-250.000-250.000-250.000-01 Salg af parkeringstilladelser... 150.000-190.000-190.000-190.000-190.000-02 Salg af parkeringsskrabelodder 25.000-60.000-60.000-60.000-60.000-05 Sociale opgaver og 29.996.500 29.996.500 29.996.500 29.996.500 beskæftigelse m.v... 26.276.620-26.276.620-26.276.620-26.276.620-68 Arbejdsmarkedsforanstaltning 29.996.500 29.996.500 29.996.500 29.996.500 er... 26.276.620-26.276.620-26.276.620-26.276.620-95 Løn til forsikrede ledige ansat i bev 29.233.460 29.233.460 29.233.460 29.233.460 kommuner... bev 25.783.940-25.783.940-25.783.940-25.783.940-1 Drift... 29.233.460 29.233.460 29.233.460 29.233.460 25.783.940-25.783.940-25.783.940-25.783.940-001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- 29.233.460 29.233.460 29.233.460 29.233.460 elsesindsats 55)... 25.783.940-25.783.940-25.783.940-25.783.940-001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- 29.148.350 29.148.350 29.148.350 29.148.350 elsesindsats 55)... 25.783.940-25.783.940-25.783.940-25.783.940-89 Forsikring... 85.110 85.110 85.110 85.110 97 Seniorjob til personer over 55 år... bev 390.000 390.000 390.000 390.000 bev 119.000-119.000-119.000-119.000-1 Drift... 390.000 390.000 390.000 390.000 001 Løn til personer i seniorjob... 390.000 390.000 390.000 390.000 01 Løn til seniorjobansatte fra 2010... 390.000 390.000 390.000 390.000 2 Statsrefusion... 119.000-119.000-119.000-119.000-002 Tilskud til kommunale seniorjobs. 119.000-119.000-119.000-119.000-01 Tilskud til kommunale seniorjobs fra 2010... 119.000-119.000-119.000-119.000-98 Beskæftigelsesordninger... bev 373.040 373.040 373.040 373.040 bev 373.680-373.680-373.680-373.680-1 Drift... 373.040 373.040 373.040 373.040 373.680-373.680-373.680-373.680-009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder mv. (lov om ativ beskæftigelsesindsats 373.040 373.040 373.040 373.040 55)... 373.680-373.680-373.680-373.680-06 Fællesudgifter og 239.007.270 227.431.850 248.428.000 247.936.000 246.136.000 administration m.v... 31.175.130-36.267.920-36.267.920-36.267.920-36.337.920-45 Administrativ organisation.... 196.371.990 182.929.600 203.925.750 203.433.750 201.633.750 31.175.130-36.267.920-36.267.920-36.267.920-36.337.920-51 Sekretariat og forvaltninger... bev 174.594.150 158.612.630 179.608.780 179.116.780 177.316.780 bev 31.175.130-36.267.920-36.267.920-36.267.920-36.337.920-1 Drift... 174.394.150 158.412.630 179.408.780 178.916.780 177.116.780 31.175.130-36.267.920-36.267.920-36.267.920-36.337.920-047 Andre udgifter.... 174.660 174.660 174.660 174.660 174.660 19 Lægeerklæringer... 116.780 116.780 116.780 116.780 116.780 20 Lægeerklæringer refusion af udlæg til patient.... 57.880 57.880 57.880 57.880 57.880 060 Edb og anden teknisk assistance. 22.452.070 27.339.870 27.621.180 27.121.180 25.121.180 21.000-21.000-21.000-21.000-21.000-10 Betalingsaftale med kmd. administrative systemer... 15.690.000 17.407.000 17.707.000 17.707.000 17.707.000