NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne Rothmann, Rambøll Lena Hjalholt, KARA/NOVEREN 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune KARA/NOVEREN har, på vegne af Stevns Kommune, bedt Rambøll om at udføre en analyse af tre scenarier for ny affaldsordning i Stevns Kommune, for så vidt angår økonomisk betydning for borgerne og den forventede effekt på udsortering til genanvendelse. Dato 21. oktober 2016 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Den gennemførte økonomiske analyse er en forskelsanalyse, som har til formål at belyse forskellen mellem den nuværende affaldsordning, og de foreslåede nye affaldsordninger. Omkostningerne ved hhv. den nuværende affaldsordning, og de fremtidige affaldsordninger opgøres som omkostningerne til transport, behandling samt vedligehold og afskrivning af affaldsbeholdere. T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk Dokument ID 1100024797-357618296-4 Version 4.0 Omkostningerne er beregnet ud fra en række nøgletal indhentet via Stevns Kommune, KARA/NOVEREN, tidligere gennemført scenarieanalyse (COWI, 2014) samt erfaringstal fra Rambølls egne projekter. Den beregnede forskel mellem nuværende og fremtidig affaldsordning skal betragtes som en solid indikator for de økonomiske konsekvenser ved valg af ny affaldsløsning. Der tages dog forbehold for, at de i scenarierne beregnede omkostninger ikke nødvendigvis svarer til de reelle omkostninger, som Stevns Kommune vil have i 2018, når ny affaldsordning skal indføres. De reelle omkostninger vil afhænge af de faktiske afhentningspriser, behandlingsomkostninger og priser på beholderindkøb, som fastsættes efter endeligt udbud af ordningerne, hvor markedssituationen på udbudstidspunktet samt forholdene i det konkrete indsamlingsopland (her Stevns Kommune) spiller en væsentlig rolle. Rambøll Danmark A/S CVR NR. 35128417 1/20 Medlem af FRI
Endvidere vil de beregnede omkostninger afspejle en beregnet driftsomkostning for den pågældende brugergruppe. Driftsomkostningerne er ikke er ensbetydende med et fremtidigt gebyr, da der ikke er medtaget omkostninger til f.eks. administration i disse beregninger. Der er opstillet et basisscenarie med udgangspunkt i de aktuelle affaldsordninger i 2015. Basisscenarierne er en forenklet repræsentation af affaldsordningerne, hvilket betyder, at de er tilpasset på en række punkter for at gøre scenariemodellering og sammenligning mulig. Basisscenarierne er dermed udarbejdet som sammenligningsscenarier, der anvendes til at beskrive forskelle mellem den aktuelle situation og de mulige fremtidsscenarier. Basisscenarie: Indsamling af restaffald og papir på adressen. Glas til kuber. Metal og plast på genbrugsstationen. Organisk affald til hjemmekompostering (frivillig ordning). Da ca. 50 % af borgerne i Stevns Kommune har valgt 14. dagstømning af indsamling af restaffald og ca. 50 % har valgt ugetømning af restaffaldet, arbejdes med to basisscenarier, hhv. basisscenarie 14 dag, og basisscenarie uge. Scenarie 1: Indsamling af restaffald og madaffald i 2-delt beholder på adressen for enfamiliehuse og sommerhuse samt som to separate fraktioner hos etageboliger. Indsamling af papir og karton i nuværende beholder på adressen. Glas til kuber. Metal og plast på genbrugsstationen. Scenarie 2: Indsamling af restaffald og madaffald i 2-delt beholder på adressen i enfamilieboliger og sommerhuse samt som to separate fraktioner i etageboliger. Indsamling af papir/karton og glas i 2-delt beholder på adressen i enfamilieboliger og sommerhuse samt som to separate fraktioner i etageboliger. Metal og plast på genbrugsstationen. Scenarie 3: Indsamling af restaffald og madaffald i 2-delt beholder på adressen hos enfamilieboliger og i sommerhuse samt som to separate fraktioner i etageboliger. Indsamling af papir/karton og metal i 2-delt beholder på adressen i enfamilieboliger og sommerhuse samt som to separate fraktioner i etageboliger. Glas til kuber. Plast på genbrugsstationen. For nærmere beskrivelse af de tre scenarier henvises til bilag 1. Beskrivelserne er for en typisk boligenhed i de tre brugerkategorier; enfamilieboliger, etageboliger og sommerhuse. 2. Resultater Resultaterne præsenteres i det følgende for hver boligenhed med tre variationer for restaffald og organisk affald. Variation nr. 1 fastsætter en 14-dags tømning af rest og organisk affald hele året (i alt 26 tømninger), variation nr. 2 fastsætter en ugetømning af rest og organisk affald hele året (i alt 52 tømninger) og for de fremtidige scenarier vurderes tillige en variation nr. 3 med 14. dags tømning suppleret med ekstra uge tømninger i sommermånederne (i alt 33 tømninger). Resultaterne afspejler omkostninger inklusiv moms. 2/20
I beregningerne er medtaget omkostninger til indsamling af de affaldsordninger der er hjemme på adressen samt behandling af alle affaldsfraktioner under dagrenovationen, herunder både det affald, der hentes hjemme og som bringes til kube/genbrugsplads. Omkostninger til administration af ordningerne er ikke inkluderet. For basisscenariet drejer det sig om følgende omkostninger: - Omkostninger til indsamling og behandling af restaffald - Omkostninger til indsamling og behandling af papir - Omkostninger til behandling af karton, glas, metal og plast via kube/ genbrugspladsen - Omkostninger forbundet med afskrivning af anlæg er ikke inkluderet, da dette er forudsat afskrevet på nuværende tidspunkt (forventet restlevetid på 8 år). Der tilskrives vedligehold af anlæg, svarende til 4 % af anlægsprisen pr. år. For scenarie 1 drejer det sig om følgende omkostninger: - Omkostninger til indsamling og behandling af restaffald og organisk affald - Omkostninger til indsamling og behandling af papir og karton - Omkostninger til behandling af glas, metal og plast via kube/genbrugspladsen - Afskrivning af anlæg til restaffald og organisk affald over 10 år og vedligehold af anlæg, svarende til 4 % af anlægsprisen pr. år. Det forudsættes at beholderne til papir ikke udskiftes ved udvidelse til papir/karton. For scenarie 2 drejer det sig om følgende omkostninger: - Omkostninger til indsamling og behandling af restaffald og organisk affald - Omkostninger til indsamling og behandling af papir/karton og glas 1 - Omkostninger til behandling af metal og plast via genbrugspladsen - Afskrivning af anlæg over 10 år og vedligehold af anlæg på 4 % af anlægsprisen pr. år. For scenarie 3 drejer det sig om følgende omkostninger: - Omkostninger til indsamling og behandling af restaffald og organisk affald - Omkostninger til indsamling og behandling af papir/karton og metal - Omkostninger til behandling af glas, metal og plast via genbrugspladsen - Afskrivning af anlæg over 10 år og vedligehold af anlæg på 4 % af anlægsprisen pr. år. 2.1 Enfamilieboliger Nedenfor er resultat af beregninger vedrørende driftsomkostninger pr. bolig, vist for brugergruppen Enfamilieboliger, hhv. i tabel 1 og på figur 1. Første beregning er alene udgifter til indsamling og behandling, mens anden beregning er udgifter til indsamling, behandling, afskrivning og vedligehold. 1 Da glas i dette scenarie indsamles via kildesortering frafalder kommunens ordning med glaskuber og udgifterne til leje af disse. 3/20
Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 kr. pr. år pr. husstand Driftsomkostninger (kr. pr. år pr. husstand) Drift, afskrivning og vedligehold (kr. pr. år pr. husstand) 14-dags tømning Basisscenarie 905 935 2 Scenarie 1 1.089 1.178 3 Scenarie 2 1.105 1.248 Scenarie 3 1.137 1.285 Ugetømning Basisscenarie 1.425 1.455 2 Scenarie 1 1.804 1.893 3 Scenarie 2 1.820 1.963 Scenarie 3 1.852 2.000 Ekstra Scenarie 1 1.282 1.371 3 Scenarie 2 1.297 1.440 Scenarie 3 1.330 1.478 Tabel 1: Beregnede driftsomkostninger pr. enfamiliebolig, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. Priserne er inklusiv moms. 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 14-dags tømning Ugetømning Ekstra Driftsomkostninger inkl. moms Drift, afskrivning og vedligehold inkl. MOMS Figur 1: Beregnede driftsomkostninger pr. enfamiliebolig, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. (se fodnote 2+3). Priserne er inklusiv moms. 2 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til restaffald og papir er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 3 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til papir som i scenarie 1 anvendes til en kombination af papir og par/karton er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 4/20
2.2 Etageboliger Nedenfor er resultat af beregninger vedrørende driftsomkostninger pr. bolig, vist for brugergruppen Etageboliger, hhv. i tabel 2 og på figur 2. Første beregning er alene udgifter til indsamling og behandling, mens anden beregning er udgifter til indsamling, behandling, afskrivning og vedligehold. Driftsomkostninger (kr. pr. år pr. husstand) Drift, afskrivning og vedligehold (kr. pr. år pr. husstand) 14-dags tømning Basisscenarie 423 450 4 Scenarie 1 622 687 5 Scenarie 2 641 716 Scenarie 3 677 756 Ugetømning Basisscenarie 569 596 4 Scenarie 1 980 1.044 5 Scenarie 2 999 1.073 Scenarie 3 1.034 1.114 Ekstra Scenarie 1 719 783 5 Scenarie 2 737 812 Scenarie 3 773 853 Tabel 2: Beregnede driftsomkostninger pr. etagebolig, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. Priserne er inklusiv moms. 4 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til restaffald og papir er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 5 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til papir som i scenarie 1 anvendes til en kombination af papir og pap/karton er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 5/20
Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 kr. pr. år pr. husstand 1.200 1.000 800 600 400 200 0 14-dags tømning Ugetømning Ekstra Driftsomkostninger inkl. moms Drift, afskrivning og vedligehold inkl. MOMS Figur 2: Beregnede driftsomkostninger pr. etagebolig, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. (se fodnote 4+5). Priserne er inklusiv moms. 2.3 Sommerhuse Nedenfor er resultat af beregninger vedrørende driftsomkostninger pr. bolig, vist for brugergruppen Sommerhuse, hhv. i tabel 3 og på figur 3. Første beregning er alene udgifter til indsamling og behandling, mens anden beregning er udgifter til indsamling, behandling, afskrivning og vedligehold. 6/20
Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 kr. pr. år pr. husstand Driftsomkostninger (kr. pr. år pr. husstand) Drift, afskrivning og vedligehold (kr. pr. år pr. husstand) 14-dags tømning Basisscenarie 772 802 6 Scenarie 1 964 1.053 7 Scenarie 2 981 1.124 Scenarie 3 1.021 1.169 Ugetømning Basisscenarie 1.292 1.322 6 Scenarie 1 1.679 1.768 7 Scenarie 2 1.696 1.839 Scenarie 3 1.736 1.884 Ekstra Scenarie 1 1.157 1.246 7 Scenarie 2 1.174 1.316 Scenarie 3 1.214 1.362 Tabel 3: Beregnede driftsomkostninger pr. sommerhus, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. Priserne er inklusiv moms. 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 14-dags tømning Ugetømning Ekstra Driftsomkostninger inkl. moms Drift, afskrivning og vedligehold inkl. MOMS Figur 3: Beregnede driftsomkostninger pr. sommerhus, hhv. i basisscenarie og de tre udviklingsscenarier. (se fodnote 6+7). Priserne er eksklusiv moms. 6 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til restaffald og papir er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 7 Afskrivningsværdien af eksisterende beholdere til papir som i scenarie 1 anvendes til en kombination af papir og pap/karton er ikke medregnet. Beholderne har jf. KARA/NOVEREN en restlevetid på 8 år. 7/20
3. Forudsætninger og forbehold Forudsætningerne for de ovenfor præsenterede resultater er beskrevet i det følgende. Dette er fordelt på hhv. indsamlede mængder og økonomi, da grundlaget for de økonomiske beregninger er baseret på beregnede affaldsmængder. 3.1 Forudsætning for fastsættelse af indsamlede mængder Indsamlingen af de forskellige materialefraktioner i de forskellige scenarier er udført efter følgende model: Antal boliger Potentialemængder Sorteringseffektiviteter Beregnede indsamlede mængder Korrigeret ift. indsamlede mængder 2015 For de affaldsfraktioner, hvor der ikke etableres henteordninger hjemme, f.eks. glas og metal, er det forudsat, at borgerne i stedet afleverer dette affald via bringeordninger, enten til kuber eller genbrugsstationen. 3.1.1 Antal boliger Antal boliger er opgjort på følgende kategorier: - Enfamilieboliger, som består af parcelhuse, villaer, række- og kædehuse, samt fritidshuse, der er beboede. - Etageboliger, som består af lejligheder samt kollegier. - Sommerhuse, som består af ubeboede fritidsboliger. Følgende tabel viser antallet af de forskellige boligenheder i Stevns kommune i 2015. Kommune Haveboliger Etageboliger Sommerhuse Stevns 9.476 899 990 3.1.2 Potentiale Affaldspotentialer er forenklet opsat i forhold til de tre boligkategorier; haveboliger, etageboliger og sommerhuse. Mængderne inkluderer udelukkende dagrenovation, hvilket betyder, at store fraktioner, der normalt indsamles via f.eks. genbrugspladserne, som eksempelvis pap(bølgepap), stort plast og metal ikke er medregnet. 8/20
Opgørelsen er for de fleste affaldsfraktioner identisk med systemanalysen 8. Fraktionerne papir og glas er korrigeret i forhold til de faktisk indsamlede mængder i Stevns Kommune i 2015. Potentialet for papir er således nedjusteret og potentialet for glas er opjusteret. Mængden af restaffald i basisscenariet ligger lidt højere end det faktisk indsamlede, men denne er ikke korrigeret. Det totale affaldspotentiale er samlet set lavere end i systemanalysen, hvilket dog ikke påvirker konklusionen væsentligt. Dagrenovation Haveboliger Etageboliger Sommerhuse Kg/bolig/år Papir 97 69 21 Karton 25 28 6 Plast 38 33 10 Metal 19 16 5 Glas 62 44 13 Organisk affald 250 200 63 Restaffald 135 122 34 I alt 626 512 152 3.1.3 Effektivitet Alt afhængig af hvilken type af ordning, der etableres for en given affaldsfraktion, vil effektiviteten af indsamlingen svinge. En henteordning hjemme på adressen giver f.eks. en bedre effektivitet, end en bringeordning. Ligeledes er der erfaringsmæssig forskel på effektiviteten i ordningerne afhængig af boligkategori, hvor der er en større effektivitet i haveboliger end i etageboliger og sommerhuse. Nedenfor er anvendte opgørelse for de tre boligkategorier opstillet. Opgørelserne er identiske med de anvendte i systemanalysen. Indsamlingseffektivitet ved haveboliger: Fraktion Henteordning kildesortering Bringeordning kube/genbrugsplads Til GA til rest Til GA til rest Papir 0,90 0,10 0,58 0,42 Karton 0,60 0,40 0,10 0,90 Plast 0,30 0,70 0,01 0,99 Glasemballage 0,85 0,15 0,72 0,28 Metalemballage 0,60 0,40 0,10 0,90 Organisk affald 0,60 0,40 0,00 1,00 8 Systemanalyse, 2014, COWI 9/20
Indsamlingseffektivitet ved etageboliger: Fraktion Henteordning kildesortering Bingeordning Kube/genbrugsplads Til GA til rest Til GA til rest Papir 0,70 0,30 0,52 0,48 Karton 0,50 0,50 0,10 0,90 Plast 0,20 0,80 0,01 0,99 Glasemballage 0,85 0,15 0,72 0,28 Metalemballage 0,50 0,50 0,10 0,90 Organisk affald 0,45 0,55 0,00 1,00 Indsamlingseffektivitet ved sommerhuse: Fraktion Henteordning kildesortering Bringeordning Kube/genbrugsplads Til GA til rest Til GA til rest Papir 0,90 0,10 0,50 0,50 Karton 0,60 0,40 0,10 0,90 Plast 0,30 0,70 0,01 0,99 Glasemballage 0,85 0,15 0,50 0,50 Metalemballage 0,60 0,40 0,10 0,90 Organisk affald 0,60 0,40 0,00 1,00 3.1.4 Beregnet indsamlede affaldsmængder På baggrund af antallet af boliger i de tre kategorier, potentialemængderne samt den forventede effektivitet af ordningerne, er der beregnet følgende affaldsmængder for Stevns Kommune, hhv. som basisscenarie 2015, scenarie 1, 2 eller 3 i 2018. Stevns Papir Karton Metal Plast Glas Organisk Restaffald I alt Kommune Basisscenarie 892 27 20 4 458 0 5.145 6.545 2015 Scenarie 1 892 158 20 4 458 1.533 3.480 6.545 Scenarie 2 892 158 20 4 544 1.533 3.394 6.545 Scenarie 3 892 158 118 4 458 1.533 3.382 6.545 Nedenfor er samme opgørelse illustreret. 10/20
3.1.5 Genanvendelsesprocent Som det ses af opgørelsen ovenfor, vil der ske en drastisk stigning i genanvendelsesprocenten ved at indføre de nye affaldsordninger. Størst effekt vil implementering af en ordning for indsamling af organisk affald have. I opgørelsen ovenfor resulterer organisk affald i en stigning på 23 %. Karton i papiret vil betyde en stigning på ca. 2 %, mens glas og metal begge vil øge procenten med 1-2 % Stigningen i genanvendelsesprocenterne ovenfor er beregnet uden mængderne fra genbrugspladsen, herunder f.eks. rent træ, stort jern og metal, stort plast mm. Når disse mængder medregnes i opgørelsen af genanvendelsesprocenten har KARA/NOVEREN forud for Plan- og Teknikudvalgets møde i Stevns Kommune den 20. september 2016 beregnet følgende stigninger i genanvendelsesprocenten ved indførelse af nye affaldsordninger. Status (2015) ca. 25 % Indregnet rent træ på genbrugspladsen (+4 %) ca. 30 % Karton i papir fra husstande (+2 %) ca. 32 % Bioaffald (+ 12-14 %) ca. 45 % Glas hjemme (+ 2-3 %) ca. 47 % Metal hjemme (+1 %) ca. 46 % 3.1.6 Korrigeret mængder ift. indsamlede affaldsmængder 2015 Potentialet er for glas og papir tilpasset den faktiske indsamling i Stevns Kommune i 2015, da potentialetallene ikke er dækkende. Generelt er potentialerne landsdækkende tal og ikke opgjort på baggrund af affaldskortlægning i Stevns Kommune. 3.1.7 Forbehold Effektivitetsbetragtningerne er landsdækkende, og vil i praksis være meget afhængige af hvor godt det lykkes at implementere ordningerne i Stevns Kommune. Her tænkes både på information til borgerne samt den faktiske drift af ordninger. 11/20
3.2 Forudsætning for beregning af økonomi På baggrund af de beregnede affaldsmængder samt scenariedesignet beregnes økonomien eksemplificeret ved omkostninger pr. bolig pr. år for de tre boligkategorier. Opgørelsen er gennemført efter følgende model: Beregnede og korrigerede affaldsmængder Anlæg og vedligehold Tømningspriser Behandlings- og afsætningspriser 3.2.1 Anlæg og vedligehold Rambøll har anvendt følgende priser ved beholderindkøb. Disse er baseret på seneste gennemført beholderudbud, som Rambøll har bistået med. Herudover tilskrives en post til vedligehold af beholdere på 4 % af indkøbsprisen pr. år. Priserne er eksklusiv moms. Type beholder Indkøbspris Vedligehold Kr. Kr./år 140 L beholder 250 10 240 L beholder 300 12 400 L beholder 650 26 660 L beholder 850 34 240 L 2-delt beholder 350 14 Leje kr. pr. 31 stk. pr. år Kuber til glas (3m 3 ) 46.450 Det antages at 4 etageboliger deles om beholderne som beskrevet under scenarierne i bilag 1. Udgiften for fælles containere fordeles dermed på 4 etageboliger for at få prisen pr. bolig pr. år. Der er 31 glaskuber fordelt på 25 pladser i Stevns Kommune, placeret ved supermarkeder eller forsamlingshuse. Det antages at disse kuber er ligeligt tilgængelig og målrettet alle boligenheder i kommunen. Omkostninger relateret til leje af containere fordeles derfor jævnt mellem boligenhederne. 12/20
I Stevns Kommune pågår der desuden et forsøg med kuber til metal og plast. Udgifter til dette forsøg er ikke medregnet i scenarieanalyserne, da det ikke er afgjort hvorvidt disse ordninger skal fastholdes eller ej. Det antages derfor, at plast og metal primært afleveres på genbrugspladsen. Stevns Kommune har ønsket, at der blev gennemført en beregning af omkostningerne til drift af de foreslåede ordninger med og uden afskrivning af anlæg og vedligehold. Indkøbspriserne afskrives derfor over 10 år med en rente på 4 %. 3.2.2 Tømningspriser Rambøll har differentieret tømningspriserne i de forskellige ordninger, således at de afspejler aktuelt niveau for 2016, samt forskellen mellem affaldsfraktionerne. Tømningsprisen for restaffald og organisk affald er i beregningerne den samme pr. tømning pr. beholder uanset antallet af årlige tømninger. Der kan muligvis opnås lavere priser pr. afhentning ved flere årlige afhentninger og ligeledes højere priser ved færre årlige afhentninger. De anvendte priser er anses som værende gennemsnitlige. Priserne er eksklusiv moms. Tømningsordning Fraktion Rambøll forslag 2016 (Kr. pr. stk.) 140 l beholder/ 14 dag, uge- eller Restaffald 16,00, 26, 52 eller 33 afh pr. år 400 l beholder/ 14 dag, uge- eller Restaffald 22,00, 26, 52 eller 33 afh pr. år 660 l minicontainer / 14 dag, uge- eller Restaffald 18,00, 26, 52 eller 33 afh pr. år 240 l beholder/2 rum/ 14 dag, uge- Restaffald og organisk affald 22,00 eller, 26, 52 eller 33 afh pr. år 240 l beholder/1 rum/ 14 dag, uge- Organisk affald 22,00 eller, 26, 52 eller 33 afh pr. år 140 l beholder/8 afh pr. år Papir 16,00 660 l container/ 8 afh pr. år Papir 18,00 240 l beholder/2 rum/8 afh pr. år Papir/metal Papir/glas 22,00 240 l beholder/8 afh pr. år Metal 25,00 240 l beholder/8 afh pr. år Glas 25,00 Kuber til glas (31 stk) Note Oplyst udgift til kørsel i forbindelse med kuber i Stevns. Kr. pr. år 375.000 13/20
Generelt gælder at jo flere valg, den enkelte borger har for tilrettelæggelse af serviceniveau, jo højere tømningspriser. Ovenstående priser er et udtryk for at der forventes et ensartet serviceniveau for alle husstande indenfor en brugergruppe. Hvis Stevns Kommune ønsker flere valgmuligheder for den enkelte borger, f.eks. valg mellem skelløsninger og standpladsafhentning, eller individuelle valg omkring 14. dagstømning, vil dette påvirke tømningspriserne i en opadgående retning. Krav til transportøren ift. skærpet miljøkrav til biler, arbejdsmiljø, uddannelse m.m. vil ligeledes kunne påvirke tømningspriserne. De anvendte tømningspriser er et udtryk for krav om Euro Norm 6 på bilerne samt standard overenskomst ift. arbejdsmiljø. 3.2.3 Behandlings- og afsætningspriser Rambøll har opdateret priserne efter en konkret forespørgsel til KARA/NOVEREN om gældende takster i 2016 for behandling og afsætning af de genanvendelige fraktioner som papir, karton, metal og plast via Gadstrup Genbrugsanlæg, organisk affald til bioforgasning samt restaffald til forbrænding. Prisen for afsætning af glas fra kuber er fastsat på baggrund af oplysninger fra Stevns Kommune. Glas fra kuber blev i 2015 afsat for 50.000 kr. (109 kr. pr. ton). Det formodes at glasset er afsat til flaskeskylning og efterfølgende omsmeltning af skår. Denne pris anvendes også i scenarie 2, hvor glasset kildeindsamles. Det kan dog forventes at glasset via denne indsamlingsmetode i højere grad forekommer som skår, hvilket kan påvirke prisen. Behandlingspriserne er eksklusiv moms. Behandling Fraktion Takster 2016 (Kr. pr. ton) Flaskeskyl + omsmeltning af skår Glas 109,00 Genanvendelse Papir -890,00 Genanvendelse Papir/karton -720,00 Genanvendelse Metal -560,00 Genanvendelse Blandet plast 1405,00 Bioforgasning Organisk affald 495,00 9 Forbrænding Restaffald 455,00 10 3.2.4 Forbehold Beregning af forventede affaldsmængder har i sig selv en række forbehold, se afsnit 3.1.5. I økonomiberegningerne indgår de beregnede affaldsmængder ved fastsættelse af omkostninger og indtægter ved behandling og afsætning af affaldet. 9 Takst for organisk affald falder fra 625 kr. i 2016 til 495 kr. i 2017. Taksten for 2017 er benyttet i analysen 10 Takst for forbrændingsegnet affald falder fra 495 kr. i 2016 til 455 kr. i 2017. Taksten for 2017 er benyttet i analysen 14/20
Tømningspriserne er udtryk for erfaringstal fra 2016. Den konkrete tømningspris vil først blive bestemt ved gennemførelse af udbud vedrørende indsamling og transport af affald i Stevns Kommune. Behandlingspriserne er udtryk for gældende takster i 2016 oplyst af KARA/NOVEREN. Den konkrete behandlings- og afsætningspris vil afhænge af de udbud for afsætning af materialerne, som KARA/NOVEREN får gennemført. Prisen for jern er den aktuelle pris for afsætning af kommunejern fra genbrugspladsen. Afsætning af metal fra husstandsindsamling forventes at være højere, idet andelen af aluminium sandsynligvis er højere. Omkostninger til drift af en række sideløbende ordninger samt administration af ordningerne er ikke medtaget i den aktuelle opgørelse, og der er således ikke direkte sammenhæng mellem opgjorte omkostninger og eventuelt fremtidigt gebyr. Påvirkning af økonomi på genbrugsstationen ved etablering af nye affaldsordninger hjemme på adressen, er ikke beregnet. 4. Konklusion Dette notat er udarbejdet til støtte for de overvejelser, som PTU i Stevns Kommune gør sig i forhold til at udbygge indsamlingsordningerne for, i overensstemmelse med den nationale ressourcestrategi, at arbejde hen mod en genanvendelsesprocent for husholdningsaffald på 50 % i 2022. Analysen er gennemført som en forskelsanalyse, hvor de forskellige udbygningsscenarier er sammenlignet med et basisscenarie, som af beregningstekniske årsager og for at danne et grundlag for sammenligning, er forsimplet til en beholdertype pr. brugergruppe, hvilket er en forsimpling i forhold til de faktiske forhold i Stevns Kommune. Der er beregnet omkostninger ved tre variationer af serviceniveau, hhv. ugetømning, 14- dags tømning og ekstra ugetømning af beholderen til restaffald (rest og organisk affald). Følgende skemaer giver et overblik over de enkelte scenarier og de tilhørende omkostningsstigninger samt effekten i forhold til genanvendelsesprocenten. Prisstigningerne er angivet som stigning i driftsudgifter pr. husstand pr. år eksklusiv afskrivning og vedligehold af beholdere samt stigning i driftsudgifter pr. husstand pr. år inklusiv afskrivning og vedligehold af beholdere angivet i (parentes). Prisstigningerne ses i forhold til et basisscenarie med enten 14-dags tømning eller ugetømning, hvilket er noteret i tabellen (ref. basis..). Prisstigningerne i de følgende skemaer er inklusiv moms, hvilket afspejler den prisstigning brugerne vil opleve som følge af ændringer i affaldsordningen. 15/20
Scenarie 1, hvor organisk affald og karton kildesorteres i forhold til basisscenariet, øger genanvendelsesprocenten fra 25 % til 45 %. Gældende affaldsordninger Brugergruppe Tømmefrekvens Havebolig Etagebolig Sommerhus Rest og organisk affald 14. dag/uge/ 2 rums beholder (KOD og rest) 240 L / 400 L beholder til organisk/rest-affald 2 rums beholder (KOD og rest) Stigning i driftsomkostninger pr. husstand pr. år (inkl. afskrivning og vedligehold) Genanvendelige 14-dags ugetømning Ekstra materialer tømning 8 årlige tømninger (ref. basis14-dags) (ref. basis (ref. basis uge) 14-dags) Eksisterende 140 L beholder til papir og pap/karton Eksisterende 660 L beholder til papir og pap/karton Eksisterende 140 L beholder til papir og pap/karton Kr. +184 (kr. +243) Kr. +199 (kr. +237) Kr. +192 (kr. +251) Kr. +379 (kr. +438) Kr. +411 (kr. +448) Kr. +387 (kr. +446) Kr. +377 (kr. +436) Kr. +296 (kr. +333) Kr. +385 (kr. +444) Scenarie 2, hvor organisk affald, karton og glas kildesorteres i forhold til basisscenariet, øger genanvendelsesprocenten fra 25 % til 47 %. Gældende affaldsordninger Brugergruppe Tømmefrekvens Havebolig Etagebolig Sommerhus Rest og organisk affald 14. dag/uge/ 2 rums beholder (KOD og rest) 240 L / 400 L beholder til organisk/rest-affald 2 rums beholder (KOD og rest) Genanvendelige materialer 8 årlige tømninger (ref. basis14- dags) 2 rums beholder (papir/karton og glas) 240 L/ 660 L beholder til glas og papir/karton 2 rums beholder (papir/karton og glas) Stigning i driftsomkostninger pr. husstand pr. år (inkl. afskrivning og vedligehold) 14-dags ugetømning Ekstra tømning Kr. +199 (kr. +312) Kr. +218 (kr. +266) Kr. +209 (kr. +322) (ref. basis uge) Kr. +394 (kr. +507) Kr. +429 (kr. +477) Kr. +404 (kr. +517) (ref. basis 14-dags) Kr. +392 (kr. +505) Kr. +314 (kr. +362) Kr. +401 (kr. +514) 16/20
Scenarie 3, hvor organisk affald, karton og metal kildesorteres i forhold til basisscenariet, øger genanvendelsesprocenten fra 25 % til 46 %. Gældende affaldsordning Brugergruppe Tømmefrekvens Havebolig Etagebolig Sommerhus Rest og organisk affald 14. dag/uge/ 2 rums beholder (KOD og rest) 240 L / 400 L beholder til organisk/rest-affald 2 rums beholder (KOD og rest) Stigning i driftsomkostninger pr. husstand pr. år (inkl. afskrivning og vedligehold) Genanvendelige 14-dags ugetømning Ekstra materialer tømning 8 årlige tømninger (ref. basis14-dags) (ref. basis (ref. basis uge) 14-dags) 2 rums beholder (papir/karton og metal) 240 L / 660 L beholder til metal og papir/ karton 2 rums beholder (papir/karton og metal) Kr. +232 (kr. +350) Kr. +254 (kr. +307) Kr. +249 (kr. +367) Kr. +427 (kr. +545) Kr. +465 (kr. +518) Kr. +444 (kr. +562) Kr. +425 (kr. +542) Kr. +350 (kr. +403) Kr. +441 (kr. +559) Resultaterne er opsummeret i det følgende skema. Heri er prisstigninger i hvert scenarie angivet som et vægtet gennemsnit, dvs.de forskellige priser boligenhederne imellem vægtes i forhold til boligsammensætningen i kommunen (se tabel afsnit 3.1.1). Tallene repræsenterer dermed prisstigninger for en gennemsnitlig husstand i Stevns Kommune. Forskel i omkostningsniveau og genbrugsindsamling (vægtet gennemsnit efter boligsammensætning) Variation med 14 dags tømning. (sammenlignet med Basis 14 dags tømning) Indsamling ( yderligere + ca. 185 kr.) Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Rest + bio Rest + bio Rest + bio Papir og karton Papir og karton + glas Papir og karton + metal (fortsat glaskuber) (uden glaskuber) (fortsat glaskuber) + ca. 185 kr. + ca. 200 kr. + ca. 235 kr. Beholderudgift 11 + ca. 60 kr. + ca. 110 kr. + ca. 115 kr. Genbrug % + 12-14 % + 15-16 % + 13-15 % Variation med ugetømning. (sammenlignet med basis 14 dags tømning) Meromkostning ved ugetømning + ca. 490 kr. 11 Beholderudgiften indeholder både en anslået årlig vedligeholdelsesudgift samt afskrivning og forrentning. I beregningen af afskrivning og forrentning er der ikke taget højde for, at eksisterende beholdere til dagrenovation (restaffald) og papir kan forventes at skulle udskiftes om 5-10 år. Tages højde for dette ændres beholderudgifterne. Disse er i stedet; scenarie 1: + ca. 20 kr., scenarie 2: + ca. 30 kr. og scenarie 3: ca. + 35 kr. Stigninger i beholderudgifterne bliver væsentligt lavere, da udgifterne i sammenligningsgrundlaget (basis) også stiger. 17/20
Rambøll har ved beregningerne forudsat, at der er tale om et ensartet serviceniveau indenfor de enkelte brugergrupper. Ved denne forudsætning vurderes det, at de beregnede stigninger er udtryk for et konservativt estimat. Hvis Stevns Kommune ønsker flere valgmuligheder for den enkelte borger, f.eks. valg mellem skelløsninger og standpladsafhentning, vil dette påvirke tømningspriserne, og dermed de beregnede stigninger i en opadgående retning. Skærpet krav til transportøren i forhold til f.eks. miljøkrav til biler, drivmidler, arbejdsmiljø, uddannelse m.m. vil ligeledes kunne påvirke tømningspriserne. De anvendte tømningspriser er et udtryk for krav om Euro Norm 6 på bilerne, miljødiesel samt standard overenskomst ift. arbejdsmiljø. 18/20
5. Bilag 1 Scenariebeskrivelser Basisscenarie - Stevns Kommune 2015 Fraktion Indsamling Behandling Enfamiliebolig Etageboliger Sommerhuse Decentrale Genbrugsplads pladser Dagrenovation Papir 140 liter beholder, 8 gange pr. år 660 liter minicontainer, 8 gange pr. år 140 liter beholder, 8 gange pr. år - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Karton - - - - Ja, sammen med pap Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Metal - - - - Ja Indsamles sammen med restaffald, men kan afleveres udsorteret på genbrugspladsen Plast - - - - Ja Indsamles sammen med restaffald, men kan afleveres udsorteret på genbrugspladsen Glas - - - Kuber Ja Leveres til vask og genpåfyldning af hele flasker og omsmeltning af glasskår Organisk - - - - - Indsamles i dag sammen med restaffald. Organisk affald kan hjemmekomposteres Restaffald 140 liter beholder, hver 2. hver uge 660 liter minicontainer, hver 2. hver uge 140 liter beholder, hver 2. hver uge - - Forbrændes Scenarie 1 - Stevns Kommune 2018 Fraktion Indsamling Behandling Enfamiliebolig Etageboliger Sommerhuse Decentrale Genbrugsplads pladser Dagrenovation Papir 140 liter (inkl. 660 liter 140 liter - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og karton), 8 gange minicontainer, 8 beholder, 8 balleteres før afsætning pr. år gange pr. år gange pr. år Karton (sammen med papir) (sammen med papir) (sammen med papir) - Ja, sammen med pap Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Metal - - - - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og presses før afsætning, kan fortsat indsamles via genbrugsplads Plast - - - - Ja Indsamles sammen med restaffald, men kan afleveres udsorteret på genbrugspladsen Glas - - - Kuber Ja Leveres til vask og genpåfyldning af hele flasker og omsmeltning af glasskår Organisk Restaffald beholder, hver 2. uge, hver uge eller 400 liter minicontainer, - - Leveres til fælles modtageanlæg med henblik på bioforgasning - - Forbrændes 19/20
Scenarie 2 - Stevns Kommune 2018 Fraktion Indsamling Behandling Enfamiliebolig Etageboliger Sommerhuse Decentrale Genbrugsplads pladser Dagrenovation Papir (inkl. karton), 8 gange pr. år 660 liter minicontainer, 8 gange pr. år, 8 gange pr. år - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Karton (sammen med papir) (sammen med papir) (Sammen med papir) - Ja, sammen med pap Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Metal - - - - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og presses før afsætning, kan fortsat indsamles via genbrugsplads Plast - - - - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og presses før afsætning, kan fortsat indsamles via genbrugsplads Glas, 8 gange pr. år separat beholder, 8 gange pr. år, 8 gange pr. år (kuber udgår ved kildeindsamling af glas) Ja Leveres til vask og genpåfyldning af hele flasker og omsmeltning af glasskår Organisk Restaffald beholder, hver 2. uge, hver uge eller 400 liter minicontainer, - - Leveres til fælles modtageanlæg med henblik på bioforgasning - - Forbrændes Scenarie 3 - Stevns Kommune 2018 Fraktion Indsamling Behandling Enfamiliebolig Etageboliger Sommerhuse Decentrale Genbrugsplads pladser Dagrenovation Papir (inkl. karton), hver 6. uge 660 liter minicontainer, 8 gange pr. år, 8 gange pr. år - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning Karton Metal (sammen med papir), hver 6. uge (sammen med papir) separat beholder, 8 gange pr. år (Sammen med papir), 8 gange pr. år - Ja, sammen med pap Leveres til fælles modtageanlæg og balleteres før afsætning - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og presses før afsætning, kan fortsat indsamles via genbrugsplads Plast - - - - Ja Leveres til fælles modtageanlæg og presses før afsætning, kan fortsat indsamles via genbrugsplads Glas - - - Kuber Ja Leveres til vask og genpåfyldning af hele flasker og omsmeltning af glasskår Organisk Restaffald beholder, hver 2. uge, hver uge eller 400 liter minicontainer, - - Leveres til fælles modtageanlæg med henblik på bioforgasning - - Forbrændes 20/20