Specielle bemærkninger på drift til brug for førstebehandlingen af budgetforslag 2016-2019
Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019 Indholdsfortegnelse Socialudvalget... 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 7 Udvalget for Børn og Familier... 11 Udvalget for Kultur og Fritid... 16 Udvalget for Plan og Miljø... 20 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse... 23 Voksenudvalget... 28 Økonomiudvalget... 33 1
Socialudvalget 1. Ansvar og opgaver Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: Botilbud og døgnpleje Pædagogisk støtte i eget hjem og forebyggende foranstaltninger BPA-ordninger Kontakt- og ledsagerordning Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Special Uddannelse (VSU) 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget SU 8% Central refusionsordning Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 4% Ældreboliger Lovbundne 0% udgifter 4% Øvrige udvalg 92% Serviceudgifter 92% Refusion 7% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 9% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget SU 0% Udgifter 84% Øvrige anlæg 100% Socialudvalget 2
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 SOCIALUDVALGET 265.736 262.544 262.318 262.318 - heraf serviceudgifter 264.522 261.388 261.163 261.163 - heraf lovbundne udgifter 11.336 11.278 11.278 11.278 - heraf central refusionsordning -10.454-10.454-10.454-10.454 - heraf ældreboliger 332 332 332 332 Myndighedsområdet 82.294 82.294 82.294 82.294 - Budgetreguleringer 2.514 2.514 2.514 2.514 - Tomme boliger 332 332 332 332-96 BPA ordninger 18.813 18.813 18.813 18.813 - Køb og salg af pladser 66.219 66.219 66.219 66.219 - Kontakt og ledsagerordninger 3.755 3.755 3.755 3.755 - Merudg for voksne 100 1.026 1.026 1.026 1.026 - Refusion/berigtigelser SDE -9.710-9.710-9.710-9.710 - Refusion aktiveringsprojekt -655-655 -655-655 Beskyttet beskæftigelse og Nybo 34.163 34.163 34.163 34.163 Handicap - bosteder/institutioner 83.273 83.273 83.273 83.273 Specialundervisning 19.385 19.385 19.385 19.385 Børnehandicap 46.621 43.429 43.204 43.204 - Opholdssteder 6.634 3.500 3.274 3.274 - Forebyggende foranstaltninger 11.343 11.343 11.343 11.343 - Plejefamilier 6.769 6.769 6.769 6.769 - Døgninstitutioner 8.381 8.381 8.381 8.381 - Pleje og omsorg 0 0 0 0 - Ledsagerordninger 104 104 104 104 - Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 10.964 10.906 10.906 10.906 - Børnehandicapteam 3.170 3.170 3.170 3.170 - Refusion/berigtigelser SDE -744-744 -744-744 * Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Myndighedsområdet Haderslev kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Der er budgetteret med udgifter til 15 personer. Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn med handicap. Formålet er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap. Socialudvalget 3
Der kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år som opfylder betingelserne herfor. Beskyttet beskæftigelse og Nybo Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser. Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse modtager et arbejdsvederlag for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. 104 serviceloven. Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo oprettet et dagtilbud som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere som har erhvervet en hjerneskade og tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. Handicap bosteder/institutioner Haderslev kommune har 13 bosteder med 145 boliger som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. I bostederne bor der borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. Specialundervisning. Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en individuel samtale hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 kursister. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er dimensioneret til at kunne optage op til 30 elever pr. årgang. Børnehandicap Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan anbringes uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den unges eller familiens forhold med baggrund i en undersøgelse og en vurdering i forhold til mindste indgrebsprincippet tilsiger det. Endvidere kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger såfremt det vurderes at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Socialudvalget 4
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Socialudvalget 90.000 Beløb i hele 1.000 kr. 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Handicap - bosteder/institutioner Myndighedsområdet Børnehandicap Beskyttet beskæftigelse og Nybo Specialundervisning 10.000 0 Socialudvalget 5
6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til serviceloven. De centrale enheder er rammebudgetteret. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Socialudvalget godkendte den 30. juni 2014 de politiske målsætninger, der forløber sig fra 2014 til 2017. De politiske målsætninger er delt op i 2 spor et styringsspor og et innovationsspor. Styringssporet er med fokus på udmøntningen af BDO-rapporten, en mere strategisk styring af økonomien samt på effektmåling. Innovationssporet er med fokus på de nationale strømninger på handicapområdet. Disse strømninger tager afsæt i temaerne: o Helhedsorienterede og fremskudte indsatser o Borgeren er den fremmeste ekspert i sit eget liv o Facilitering af borgeren til at leve et liv på egne præmisser (gennem mestring og habilitering) o Borgeren inkluderes i samfundet (skole, uddannelse, beskæftigelse og bopæl) o Borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen o Samskabelse skaber ny velfærd o Teknologien understøtter opgaveløsningen Et blandt flere mål for Socialudvalget er at politik for borgere med handicap bruges aktivt og at Handicaprådet og de borgere som har deltaget i udformning af politikken inddrages og er medskabende i forhold til fremtidens løsninger for borgere med handicap. 8. Anlæg Anlægsområder for Socialudvalget (SU) Beløb hele 1.000 kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Socialudvalget i alt 0 0 0 0 Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Socialudvalget 6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Ansvar og opgaver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoved driftsenheder: Jobcenter Ydelsescenter Integrations- og Modtagecenter Forsørgelse til borgere på: Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension m.fl. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget BIU 27% Serviceudgifter 10% Øvrige udvalg 73% Lovbundne udgifter 90% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 5% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget BIU 0% Refusion 25% Udgifter 70% Øvrige anlæg 100% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 7
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Serviceudgifter 92.137 91.415 91.266 91.266 Lovbundne udgifter 824.526 836.734 846.797 848.925 Tilbud til udlændinge 9.824 9.824 9.824 9.824 Førtidspensioner 301.881 310.375 319.570 321.698 Sygedagpenge 69.296 69.296 69.296 69.296 Sociale formål 2.549 2.610 2.610 2.610 Kontanthjælp 145.599 146.831 147.700 147.700 Revalidering 6.204 6.204 6.204 6.204 Fleksjob og ledighedsydelse 98.189 98.188 98.188 98.188 Ressourceforløb 37.368 40.375 40.375 40.375 Seniorjob for personer over 55 år 10.424 10.424 10.424 10.424 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 47.159 46.574 46.574 46.574 Dagpenge til forsikrede ledige 96.034 96.034 96.034 96.034 Udvalget i alt 916.663 928.149 938.064 940.192 Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager følgende opgaver indenfor beskæftigelsesområdet. Jobcenter Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Herudover behandles førtidspensionssager og ydelseskontoret varetager al udbetaling af ydelser til borgerne. Serviceudgifter består hovedsageligt af følgende driftsudgifter: Løn til ca. 220 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar og mødeaktiviteter m.m. Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborgbygningen m.m. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udddannelsesordning m.m. Elevbidrag til produktionsskoler Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje). Servicejobbere De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder kontanthjælp, sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter. Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m. Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder den kommunale beskæftigelsesindsats ved Center for afklaring og udvikling samt ekterne aktører, seniorjob over 55 år, samt diverse beskæftigelsesordninger herunder udgifter til mentorer m.m. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 8
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper. Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren nedenfor. 2.500 2.000 1.500 Antal helårspersoner 2016 2.269 1.595 25.500 borgere i aldersgruppen 25-64 år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73 % i aldersgruppen. Der er 22.900 arbejdspladser i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2014 1.000 774 784 576 500 276 187 329 43 0 Fleksjob Forsikrede ledige Førtidspension Kontant- og udd.hjælp Kontanthj. til udlændinge Ledighedsydelse Ress.forløb og Jobafkl. Revalidering Sygedagpenge 8.900 borgere i Haderslev Kommune pendler til job udenfor kommunegrænsen. 6.400 borgere fra andre kommuner pendler til job i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2014 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 9
6. Styringsredskaber og lovgivning BIU har udarbejdet en vision, principper og strategier for perioden 2015-2020. Dokumentet er et styringsredskab for, hvordan udvalget vil håndtere de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder der er i indeværende periode. Dette suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der konkret beskriver de indsatser der iværksættes for jobcentres målgrupper. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke 35-39. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Vision for beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune 2015-2020 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate og uddannelsesparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i hhv. et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det Samarbejdende Råd. 8. Anlæg Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) Beløb hele 1.000 kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 0 0 0 0 Kilde: Prisme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10
Udvalget for Børn og Familier 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: Kommunal sundhedspleje 0-17 år Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud Puljeordninger til privat pasning Folkeskoler 0. 10. årgang og skolefritidsordninger Ungdomsskole og ungdomsklubber Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Forebyggende indsatser efter serviceloven Børn og unge i socialt udsatte positioner, indsatser og foranstaltninger efter serviceloven 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget UBF 26% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Øvrige udvalg 74% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 0% Indtægter 11% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UBF 14% Udgifter 89% Øvrige anlæg 86% Udvalget for Børn og Familier 11
3. Budgetoversigt Beløb hele 1.000 kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt 886.013 859.462 843.291 837.678 Folkeskoler 338.456 322.619 308.382 305.678 Fællesudgifter skolevæsen 160.292 160.037 159.637 159.637 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.442 7.442 7.442 7.442 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.919 4.747 4.747 4.747 Erhvervsgrunduddannelse 3.217 3.217 3.217 3.217 Ungdomsskolen 6.059 6.059 6.059 6.059 Sundhedsplejen 9.407 9.407 9.407 9.407 Fællesudgifter dagtilbud 43.300 37.880 36.120 33.210 Dagpleje 50.512 50.512 50.512 50.512 Daginstitutioner 106.473 106.473 106.473 106.473 Tilskud til puljeordninger 13.722 13.722 13.722 13.722 Det børnesociale område x) 114.958 110.064 110.286 110.286 Administration og politik 27.256 27.284 27.287 27.287 x) inkl. Familiehuset og en del af Rådgivningsteamet. Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og indsatser rettet mod de 0 18 årige. Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til gravide og børn og unge op til 18 år. Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til førstegangsforældre. Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværksted for gravide og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. Dagtilbud Dagpleje til godt 600 børn fordelt på ca. 160 dagplejer Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til ca. 2.000 børn Tilskud til private puljeordninger og institutioner Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne. Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. 14 institutioner modtager børn på 0-6 år, og 12 institutioner børn fra knap 3 til 6 år. Der er etableret tre specialgrupper til børn med særlige behov, og tre modtagegrupper til børn af flygtninge. Kommunen giver tilskud til to puljeordninger med sammenlagt 115 børn, og til to privatinstitutioner med sammenlagt 70 børn. Folkeskoler og skolefritidsordninger Ni almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca. 5030 elever, hvoraf ca. 150 går i specialklasse og 7 er enkeltintegrerede. Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser Udvalget for Børn og Familier 12
Specialskole for 0.-10. klassetrin med ca. 155 elever, og specialskoleafdeling tilknyttet en almen folkeskole med ca. 28 elever 10. klasse skole med ca. 150 elever De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for 0.-6. klassetrin og ungeuniverser for 7.-9. klassetrin. Fem skoler har specialklasser, og to har enkeltintegrerede elever. Fire skoler har modtageklasser til sammenlagt 110 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. Ungdomsskole og klubber m.v. Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca. 1000 unge i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen står for fritidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, SSP (samarbejde Skole-Social-Politi), Naturskole, EGU klassse (erhvervsgrunduddannelse) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til en indholdsrig tilværelse. Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Der er GOTI-klubber (Gadeplan Og Tidlig Indsats) for børn og unge med særlige behov i centerbyerne. Naturskolen er et tilbud til skolelever i 0.-10. klasse. Rådgivning, vejledning og konsulentbistand Pædagogisk Center, der understøtter det pædagogiske arbejde med børns udvikling og trivsel Ungdommens Uddannelsesvejledning, fra 7. klasse og med specialvejledning op til 25 år. Pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Det rådgivende team og specialfaglige konsulenter Specialpædagogisk støtte og konsulentbistand fra dagtilbud og Det rådgivende team Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser efter serviceloven m.v.fra Det rådgivende team Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, og er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske og specialpædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og socialrådgivere. Specialpædagogkorpset yder støtte til børn med særlige behov i dagtilbud. Tale-hørepædagoger yder støtte til alle børn med tale- og læsevanskeligheder. Sociale indsatser og foranstaltninger Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner Familieplejekonsulenter Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse, til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse uden for hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, familiebehandlere og børnerådgivning. Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. Administration administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet De lovbundne udgifter består af følgende udgifter: drift af erhvervsgrunduddannelsen Udvalget for Børn og Familier 13
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse. 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal fødte 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 år 2019 2020 Fødselstal og småbørn Fødselstallet har været nedadgående i flere år, Medio 2015 ligger fødselstallet på niveau med 2012, og prognosen viser en svag stigning. Hertil kommer tilgang af børn af asylsøgere. Der er oprettet modtagegrupper, så der er kapacitet til at modtage børn i 2016. Kilde: TEA og Statistikbanken inklusionsprocent 96 95 94 93 92 91 90 Andel børn og unge inkluderet i folkeskolens almene tilbud 2010-2014 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 skoleår Haderslev hele landet Inklusion af skolebørn Udvalget fortsætter arbejdet med at nå målet om, at 95 % af eleverne skal være inkluderet i den almene folkeskole. Inklusionsprocenten i Haderslev kommune er stigende, men ligger under landsgennemsnittet Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter med specialundervisning senere i skoleforløbet end drengene Kilde: LIS procent 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Andel unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt 9. klasse årgang 2008 årgang 2009 årgang 2010 årgang 2011 årgang 2012 Ungdomsuddannelse Udvalget arbejder på at nå det nationale mål, at 95 % af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Hderslev ligger over landsgennemsnittet. Ved en elementær fremskrivning vil målet nås i 2035 for de piger, der afsluttede 9. klasse i 2010. I 2013/14 var 87 % af de unge tilmeldt en ungdomsuddannelse Kilde: statistik.uni-c.dk Udvalget for Børn og Familier 14
6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., Lov om erhvervsgrunduddannelse, Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på folkeskoleområdet Læring i Universer. Inklusionsstrategi, strategi for Læring i dagtilbud og Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner forventes godkendt inden udgangen af 2015. På det sociale område er der defineret vejledende serviceniveauer. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med med udviklingsplaner for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik, der skal implementeres i 2016 og de efterfølgende år. Mulighederne for at etablere fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler vil blive afsøgt. Der skal udvikles redskaber, som kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, herunder udvikles et nyt undervisningsdesign. Folkeskoleområdet deltager i flere programmer, hvor der genereres data om effekt og kvalitet. Dataene i Kvalitetsrapporterne og Program for Læringsledelse skal anvendes i praksis. Prioriteringen af ressourcer skal revurderes, efterhånden som statslige støttemidler udfases. På det sociale område er kommunen partnerskabskommune i projekt Tidlig indsats Livslang effekt. Udvalget godkender inden udgangen af 2015 en udviklingsplan, som vil være styrende for indsatserne i 2016. De økonomiske udfordringer skal løses gennem en løbende tilpasning mellem aktiviteter og økonomi, blandt andet gennem implementering af nye arbejdsformer og mere fleksible indsatser.0 orgere i aldersgruppen 25-64 år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73ersgruppen. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) Beløb hele 1.000 kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 UBF i alt 20.800 68.300 58.500 0 Skole i sydbyen 2.000 45.000 50.000 - Indeklima i Buegade 3.000 - - - Pulje til vedligeholdelse 2.000 - - - Svømmehal ved Sdr. Otting Skole 500 6.300 - - Sct. Severin Skole ventilation 4.000 7.000 - - Skolen v/stadion renovering ink.påbud 2.800 - - - Skolen v/stadion gymnastiksal på ny sokkel 5.000 - - - Ny daginstitution i Gram 1.500 10.000 8.500 - For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Børn og Familier 15
Udvalget for Kultur og Fritid 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejder Administration Institutioner 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UKF 3% Øvrige udvalg 97% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 22% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UKF 6% Refusion 3% Udgifter 75% Øvrige anlæg 94% Udvalget for Kultur og Fritid 16
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 KULTUR OG FRITID I ALT 87.306 87.306 87.287 87.287 Faste ejendomme til aktivitetsformål 1.947 1.947 1.947 1.947 Idrætsanlæg 8.078 8.020 8.020 8.020 Talentudvikling 1.599 1.599 1.599 1.599 Kulturelle opgaver og puljer 17.136 17.195 16.375 16.375 Lokaletilskud og folkeoplysende arbejde 12.730 12.730 12.730 12.730 Administration 4.042 4.042 4.042 4.042 Institutioner 41.773 41.773 42.574 42.574 Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner. Udgifterne på området fordeles til: Decentrale kommunale enheder: Bibliotek, Turistbureau, Aktivitetshuset, Musikskolen, Historisk arkiv og Haderslev Idrætscenter Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og udviklingspuljen. Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kulturog Musikhus, Kulturelt Samråd, Kulturfestival, kulturpakker, Museum Midtjylland, Dansk- Tysk Kulturaftale, forsamlingshuse m.m. Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter. Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud. Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, eventpulje, grejbank, udvikling af kulturaktiviteter, forsamlingshustilskud, frivillighedskoordinator, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport. I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 48% af det samlede budget. Udvalget for Kultur og Fritid 17
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområde har bl.a. opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: Folkeoplysningsudvalget med underudvalg Elitesportsudvalget, Idrætsakademiet og Idrætsrådet Billedkunstrådet Kulturelt samråd Ungdomsrådet Bestyrelsen for Museum Sønderjylland, Slesvigske Musikhus Helhedsplan Syd 140 258 godkendte folkeoplysende foreninger i alt Haderslev Bibliotek udlåner hvert år 535.000 enheder, herunder e-bøger hvor udlånet er stigende. 120 Biblioteket havde i de tre afdelinger 333.342 besøgende i 2014. 100 80 60 40 Der samarbejdes med ca. 84 kulturelle foreninger og institutioner. Der ydes tilskud til 16 forsamlingshuse. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til 12.664 foreningsmedlemsskaber i 2014. 20 0 108 idrætsforeninger er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Sammen tæller de lokalt ca. 22.200 medlemmer. 70 foreninger er medlem af Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Sammen tæller de lokalt ca. 21.400 medlemmer. Udvalget for Kultur og Fritid 18
6. Styringsredskaber og lovgivning Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet. Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Kultur- og fritidspolitikken dækker perioden 2013 2017 og beskriver en række indsatser inden for teatre, musik, kunst, museum, bibliotek, musikskole, aktivitetshuse, lokalhistoriske arkiver, kulturarv, fritid, markedsføring og kulturaftaler. Af andre politikker kan nævnes Bibliotekspolitikken og Idrætspolitikken 2009 2016 samt Folkeoplysningspolitikken. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid: Beløb i hele 1.000 kr. Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Nettoanlægsramme 6.450 11.340 2.000 2.000 Tag på svømmehal i Vojens 250 3.000 0 0 Gram Motorikcenter 4.200 6.200 0 0 Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v. 2016 2.000 1.000 2.000 2.000 Kunstgræsbane i Vojens 0 1.140 0 0 Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Kultur og Fritid 19
Udvalget for Plan og Miljø 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Plan og Miljø (UPM) har følgende ansvarsområder: Teknik og Miljø. Teknik og Miljø har følgende hoveddriftsenheder: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UPM 4% Øvrige udvalg 96% Serviceudgifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 10% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UPM 41% Øvrige anlæg 59% Udgifter 90% Udvalget for Plan og Miljø 20
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Forskellene på budgetårene skyldes varrierende budgetmidler til vandplan- og Natura 2000-projektet, helhedsorientering af driftsafdelingen og driftsbesparelse på overgang til LED-gadebelysning. 4. Beskrivelse af området Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 3 afdelinger: By og Land Infrastruktur og Sikkerhed Driftsafdelingen. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 2016 2017 2018 2019 Serviceudgifter 148.577 146.177 145.177 144.177 Fælles 55-727 -727-727 Infrastruktur og Sikkerhed 120.985 120.485 119.485 118.485 By og Land 27.538 26.420 26.420 26.420 Driftsafdelingen 0 0 0 0 Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme By og Land har som primært opgavefelt servicering af myndighedsopgaver. Afdelingen omfatter de tre fagområder; Plan, Miljø og Natur de tidligere politikområder Natur og Miljø, samt Plan og Byg. Afdelingens opgaveportefølje omfatter bl.a. sektorplanlægningen for udviklingen af afffalds- spildevandsog vandforsyningsområdet, vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter samt forskellige strategi-, udviklingsog politikområder så som kommune- og byudvikling, arkitekturpolitik og varetagelse af bevaringsinteresser. Infrastruktur og Sikkerhed varetager en række tværgående funktioner og har som primært opgavefelt at servicere og optimere driften af flere driftsenheder. Afdelingen omfatter de seks fagområder; Brand og Redning, Data og Information, Færger og Havne, Kommunale Ejendomme, Park og Vejdrift samt Veje og Trafik de tidligere politikområder Fælles funktioner samt Vej og Park. Brand og Redning ligger i Beredskabskommissionens ansvarsområde og flyttes pr. 1. januar 2016 til det fælleskommunale selskab Brand og Redning Sønderjylland. Afdelingens opgaveportefølje rummer bl.a. brandvæsen, tekniske sikringsanlæg og vægtertjeneste, BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, samt kollektiv trafik. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget. Driftsafdelingen er kommunens egen entreprenør, der udfører en række drifts- og anlægsopgaver i et partneringbaseret samarbejde med bestillere i de enkelte teams og serviceområder for at sikre høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse. Af hensyn til kommunens infrastruktur er afdelingen organiseret i to områder, et område øst og et område vest for motorvejen. Afdelingen har kontrakt med Teknik og Miljø på drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier, fortove, grønne områder, strande, vandløbsvedligeholdelsen og vintertjeneste. Ligeledes har afdelingen kontrakt med Kultur og Fritid om drift og vedligehold af kommunens idrætsanlæg, herudover udføres drift og vedligehold af udenoms arealer ved skoler og institutioner mv. Opgaverne udføres i henhold til plejeplaner og kvalitetsbeskrivelser. 5. Udvalgte udvalgs aktiviteter I arbejdet med Teknik og Miljøs vision vil der blive udarbejdet en række nye nøgleindikatorer. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Udvalget for Plan og Miljø 21
6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. Teknik og Miljø har justeret sin mission og sine visioner og arbejder i øjeblikket med udarbejdelse af strategier, som vil udgøre grundrammen i afdelingens styringsredskaber, der suppleres med en række fagspecifikke plansæt. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 Med afsæt i byrådets politiske intentioner og den generelle kommunale udviklingstrend har Teknik og Miljø i løbet af foråret 2015 justeret sin mission og sine visioner. Afledt af arbejdet med Teknik og Miljøs mission og visioner er der ved at blive udarbejdet strategier, som vil indeholde en række konkrete mål for indsatsen. Disse vil blive præsenteret for Udvalget for Plan og Miljø og vil fremadrettet indgå i budgettets specielle bemærkninger. Mission for Teknik og Miljø Vi skaber muligheder for at Mennesker kan leve et godt liv Virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet. Vision for Teknik og Miljø Fra samarbejde til samskabelse Vi skal sikre samskabelse mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger i et arbejdsfællesskab. Det er mere end samarbejde. Det er en proces hvor flere parter udvikler løsninger. Løsninger der kan rumme flere niveauer: Fælles ideudvikling, produktion, etablering og drift. Samtidig skal vi gennem vores faglighed præge kommunens udvikling. Økonomiske udfordringer For en række områder under Udvalget for Plan og Miljø forventes økonomiske udfordringer, herunder Vintertjeneste, Kollektiv trafik, Vejafvandingsbidrag og byggesagsbehandlingen. Der arbejdes videre med de økonomiske udfordringer i budgetlægningen 2016-2019, samt den daglige økonomistyring. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM): Beløb i hele 1.000 kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 2016 2017 2018 2019 Nettoanlægsramme 53.991 33.581 40.990 34.291 Boligudstykning af Viggo Carstensensvej 4.000 0 3.859 0 Byggemodning Starup 2.000 2.290 0 0 Byggemodning Hammelev 0 2.000 2.840 0 Belægningsarbejder - diverse 500 0 0 0 Byfornyelsesprojekt Haderslev (herunder banesti) 4.000 0 0 0 Cykelsti mellem Starup og Øsby 6.500 0 0 0 Funktionskontrakter på veje 20.291 20.291 20.291 20.291 Pulje til vedligeholdelse 2016 3.500 0 0 0 Cykelstipulje 2016 1.200 0 0 0 Elektroniske P-tavler 0 0 2.000 2.000 Investering i LED-gadebelysning 9.000 9.000 9.000 9.000 Vedligehold af cykelstier 3.000 0 3.000 3.000 Kilde: Prisme Afrudingsdifferencer kan forekomme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Plan og Miljø 22
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Drift af sundhedscenter Projekter med forbyggende og sundhedsfremmende sigte Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarbejderne 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget USF 8% Serviceudgifter 23% Øvrige udvalg 92% Aktivitetsbestemt medfinansiering 77% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 0% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget USF 8% Udgifter 100% Øvrige anlæg 92% Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 23
3. Budgetoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Netto Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 USF i alt 272.874 272.776 273.011 273.011 Aktivitetsbestemt medfinansiering 210.101 210.131 210.366 210.366 Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter 5.681 5.681 5.681 5.681 Træningscenter og patientrettet forbyg. 12.378 12.378 12.378 12.378 Vederlagsfri fysioterapi 9.048 9.048 9.048 9.048 Tandplejen 23.684 23.722 23.722 23.722 Puljer under udvalget 4.082 3.991 4.066 4.066 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.383 1.383 1.383 1.383 Kommunens sundhedstilbud til medarb. 471 471 471 471 Fælles område - herunder SHC Vojens Afrundingsdifferencer kan forekomme 6.046 5.971 5.895 5.895 4. Beskrivelse af området Udvalget iværksætter via afdelingen Sundhed og Personale sundhedsfremmende tiltag målrettet almene borgere i Haderslev Kommune indenfor et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Mental sundhed og fokus på borgernes handlekompetence er centralt i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, ligesom der er indsatser indenfor områderne kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og hygiejne. Indsatserne iværksættes og planlægges i tæt samarbejde med andre afdelinger i Haderslev Kommune, med sygehuse i området, med de praktiserende læger i kommunen, med frivillige organisationer og patientforeninger og med idrætsforeninger i kommunen. Enkelte specifikke tilbud er målrettet patientgrupper indenfor specielle diagnoser som kræft, diabetes, hjerte-kar sygdom og lungesygdom. Det er en politisk prioritering, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og indsatser målrettes de borgere i kommunen, der har de største sundhedsmæssige udfordringer også omtalt som de 20 % af borgerne der sundhedsmæssigt står svagest. På denne måde tydeliggøres kommunens fokus på social ulighed i sundhed. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til regionerne for borgere, der har modtaget en eller flere af følgende ydelser: Stationær og/eller ambulant somatisk ydelser på offentlige eller private sygehuse i ind- og udland. Stationære og ambulante psykiatriske ydelser Offentlige sygesikringsydelser, samt genoptræning under indlæggelse. Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri. Træningscenter og patientrettet forebyggelse Træningscentret varetager genoptræningen af en borger, der kommer fra en sygehusindlæggelse med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover er Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 24
genoptræning uden sygehusindlæggelse, men som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre ligeledes en del af træningscentret. Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, claudiocatio intermittens (vindueskigger) samt rygsygdom, som her får et kursus med henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Borgerne kommer via lægehenvisning, men visiteres af kommunen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tandplejen Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn: I henhold til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: - Et vederlagsfrit forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år - Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud - Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde. Puljer under udvalget Udvalgets puljer er til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er til igangværende såvel som til nye projekter, og udmøntes på baggrund af en politisk prioritering i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Puljerne muliggør, at der kan søges eksterne midler til samfinansiering af mange projekter, som ellers ikke ville kunne realiseres. Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse prioriterer udgifter til støtte af sociale organisationer og foreninger samt frivilligt arbejde jf. 18 i Serviceloven. Udgifter forbundet hermed vedrører støtte til Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev samt puljemidler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter ansøgning de såkaldte 18 midler. Kommunens sundhedstilbud til medarbejdere. Haderslev Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og sunde medarbejdere - en arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsmiljø, trivsel, sundhed og velvære. Derfor tilbydes ansatte ved Haderslev Kommune en trænings- og behandlingsordning. Fælles område herunder SHC Vojens Fælles område, som blandt andet består af driften til Sundhedscenter Vojens. Udvalget driver det nyetablerede Sundhedscenter Vojens, der blev indviet i marts 2015. Visionen med Sundhedscenter Vojens er at sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang og at sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud. I centeret er en række kommunale og private aktører på sundhedsområdet derfor samlet i ét hus, og centeret er samlingssted for frivillige organisationer og foreninger. Afdelingen Pleje og Træning dækker funktioner i centeret idenfor patientrettede forebyggelseshold, ligesom afdelingens visitationsafdeling og sygeplejeklinik findes i centeret. Derudover er udgifter til afdelingen Sundhed og Forebyggelse placeret under fælles området, samt øvrige projekter såsom Unge på sporet og KRAMS i socialpsykiatrien. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 25
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2016 på udvalgets område. Aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen Træningscenter og patientrettet forbyg. Vederlagsfri fysioterapi Fælles område -herunder SHC Vojens Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Puljer under udvalget Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 26
6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2016 De politiske målsætninger: Sætte særligt fokus på de 20 % af befolkningen, der sundhedsmæssigt står svagest, fx borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, forældre med lav forældreevne, overvægtige børn og deres familier, indvandrerbørn, socialt udsatte/isolerede, ensomme ældre samt kronisk og psykisk syge. Have fortsat fokus på KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed) særligt blandt udvalgte målgrupper. Arbejde på at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af fagudvalgene i Haderslev Kommune, samt sikre det politiske ejerskab til arbejdet med sundhed på tværs af Haderslev Kommune. Indtænke og udnytte borgernes egne ressourcer og ideer i sundhedsindsatserne (borgeren som samarbejdspartner og medproducent) Sundhedspolitik: Udvalget har endvidere ansvaret for at formulere Haderslev Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken for 2016-2019 udarbejdes med tæt involvering af borgerne i kommunen, der via dette samarbejde får stor indflydelse i indholdet. Det helt overordnede mål med Sundhedspolitikken er at det sunde valg fortsat skal være det lette valg. Målsætningen er desuden at gøre Sundhedspolitikken så let, levende og anvendelig som muligt. De 4 overordnede temaer for Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2016-2019 er: - Mestre livet - Positive fællesskaber - En sund uddannelses- og erhvervsby - Sunde og naturlige rammer i hverdagen 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) Beløb i hele 1.000 kr. Nettoanlægsramme Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Sundhedscenter Haderslev 10.700 27.750 0 0 Kilde: Prisme For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 27
Voksenudvalget 1. Ansvar og opgaver Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: Pleje og Træning o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem o Hjemmesygepleje o Hjælpemidler, pasning af døende o Aktivitets- og dagcentre Handicap og Psykiatri o Bofællesskaber, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem o Misbrugsbehandling o Forsorgshjem, Krisecentre 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget VU 15% Lovbundne udgifter 0% Central refusionsordning 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Ældreboliger 2% Øvrige udvalg 85% Serviceudgifter 98% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 16% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget VU 2% Refusion 2% Udgifter 82% Øvrige anlæg 98% Voksenudvalget 28