Børne- og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn. Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi. Pasning af børn i alderen 0-6 år. Der tilbydes pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Derudover ydes der statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler. Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov. Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse. Anbringelse af børn uden for hjemmet. Indsats for og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov I kr Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling søges Overførsel til 2018 BUU uden overførselsadgang BUU med overførselsadgang BUU i alt (minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Børne- og uddannelsesudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Merforbruget er fordelt med kr. inden for servicerammen og kr. uden for servicerammen.

2 Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser: Udsatte børn og unge På børn og familie området forventes samlet set et merforbrug på kr. Det samlede budget er på kr. og indeholder en besparelse på kr., som skal findes ved at nedbringe antallet af anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder. Udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes nedbragt med kr., det er dog ikke nok til at nå den samlede besparelse på kr., hvorfor der forventes et merforbrug på kr. Området udfordres ligeledes ved øgede udgifter til døgninstitutioner. På sikrede døgninstitutioner (ungdomsfængsel) forventes et merforbrug på kr. En plads på en sikret døgninstitution koster omkring 1,5 mio. kr. pr. år. Der er afsat et budget på kr., som dækker ca. 2,5 måneds ophold for en person. Ved 3. budgetopfølgning forventes 2,1 helårspersoner. Der er tale om domsanbringelser, som Assens Kommune ikke har indflydelse på. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på kr. er fremkommet således: Overført overskud fra 2016: kr. Budget flyttet til/fra andre bevillinger: kr. vedr. barselsfond og flexjob-pulje kr. vedr. SSP, flyttet til ØK kr. vedr. besparelse på forsikringer kr. vedr. ekstra bus ved lukning af skoler, flyttet til MTU Øvrige tillægsbevillinger (kassefinansierede): Børnepakken: kr. 2-sprogede: kr. Reduktion beløb pr barn nulstilles: kr. Pris- og lønskøn: kr. På døgninstitutioner for handicappede forventes et merforbrug på kr. Der er afsat et budget på kr. til en anbringelse. Ved 3. budgetopfølgning forventes 2,3 helårsperson til en gennemsnitspris på 1,7 mio. kr. Det er dyre anbringelser på specialiserede institutioner til børn som kræver fuldtidsstøtte, hvilket betyder at der er personale omkring disse børn 24 timer i døgnet. Der er udarbejdet handleplaner på Børn, Unge og Uddannelse for at opnå budgettallene gennem flere aktiviteter rettet mod sagsflowet og momentum i sagerne. Det gøres bl.a. ved målrettet kvartalsvis sagsgennemgang for at sikre en hurtigere og konkret sagsbehandling samt hurtigere afslutning af sager. Der arbejdes tilsvarende med fokus på efterværnssager samt med at finde alternative foranstaltninger til anbringelser, eksempelvis i form af familiebehandling, kontaktperson el.lign. Elementer fra Assens-Modellen bliver løbende implementeret eksempelvis med et skærpet fokus på brugen af familierådslagning. For eksempel kan der ikke iværksættes aflastning uden man har afholdt en familierådslagning. Det fremgår af figur 1, at udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger samlet set er på vej ned i forh. til sidste år. Af figur 2 fremgår, at der forventes et fald i det samlede antal anbringelser i forhold til sidste år, til trods for flere anbringelser på døgninstitutioner. Der er budget til 140 anbringelser, når der er indregnet en nedgang på 23 anbringelser jf. besparelsen. Der forventes 155 helårspersoner i anbringelser i 2017 dvs. 15 flere anbringelser end budgetlagt. Figur 3 viser udviklingen i antal anbringelser fra

3 Figur 1: Figur 2: Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende I kr. foranstaltninger ,0 Udvikling i antal anbringelser for 0-18/23 årige opgjort i helårspersoner ,0 150,0 145,0 140,0 135, Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Forventet regnskab 2017 Budget Regnskab Forventet Regnskab 130,0 Anbringelser (inkl. Ungepensionen) Figur 2: Antal personer anbragt i Plejefamilie, opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse, Døgninstitutioner. Figur 3: Udgifter til børn med handicap forventes at blive kr. mindre end budgetlagt. Det drejer sig om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og ledsagelse.

4 Produktionsskoler: På produktionsskoleområdet forventes et merforbrug på kr., som primært skyldes flere elever på produktionsskoler i 2016 (bagudbetaling). Der var budgetlagt med 73 helårselever, men der var 98,5 helårselever i Uddannelseshjælp: På uddannelseshjælpsområdet forventes et merforbrug på kr. på ydelse, og et merforbrug på kr. til driftsudgifter. Det er hhv kr. og kr. lavere end forventningen ved anden budgetopfølgning. Det forventede merforbrug til ydelsen skyldes, at en gennemsnitsborger er dyrere end forventet i budgettet. I forhold til driftsudgifterne søges en fortsat opbremsning i forbruget i sidste del af Figur 4. Mængdeændringer uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, antal fuldstidsberørte Fuldtidsberørte Prognose fuldtidsberørte Budget Udd.hj Data fra STAR s Lis-system, egen fremstilling. De grønne søjler i figur 4 opgør antallet af fuldtidspersoner, der har været på uddannelseshjælp i den pågældende måned i Den grønne søjle giver derfor en løbende opfølgning på, hvordan antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har udviklet sig. Den røde budgetlinje angiver, hvor mange fuldtidspersoner, der er råd til i det afsatte budget i de enkelte måneder i Den blå prognoselinjer angiver det antal fuldtidspersoner der forventes at være på uddannelseshjælp i de enkelte måneder resten af Fremskrivningen fremkommer ved at forudsætte den samme udvikling antallet af fuldtidspersoner månedsvis som i Det er positivt, at der siden 2. budgetopfølgning er sket en reduktion i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med over et års varighed på offentlig forsørgelse (dem på laveste refusionstrin). I de kommende måneder er det derfor væsentligt at følge, om det er en varig udvikling, eller om det er en kortvarig effekt af uddannelsesstart.

5 Skole og specialskoler: For hele skoleområdet forventes et overskud på kr. På det decentrale område, dvs. skoler, specialtilbud og ungdomsskolen, med overførselsadgang, forventes et samlet overskud på kr. På nuværende tidspunkt forventer 6 ud af 18 skoler/speicaltilbud et merforbrug. Elevtallene for folkeskolerne er opgjort pr , der er 80 børn mere end budgetteret med i de sidste 5 måneder af 2017, det svarer til en forøgelse af skolernes budget med kr. Den ekstratildeling til skolerne er indeholdt i forventet mindreforbrug på området uden overførselsadgang. På skoleområdet uden overførselsadgang, forventes et mindreforbrug på kr. Visiterede tilbud inden for skoleområdet, forventes at komme ud med et merforbrug på kr. Dette skyldes primært at der er flere børn i specialtilbud end budgetteret. Forventede antal elever i specialskoler 2017 Visiterede tilbud Egne elever (helårs personer) Budget budgetopfølgning Pilehaveskolen 65,0 68,2 Flemløse 18,0 17,5 Kommunale og regionale specialskoler 48,6 56,9 Private specialskoler 18,7 23,0 Special efterskoler 30,0 69,0 Total 180,3 234,8 Dagtilbud: På de kommunale pasningstilbud forventes der 51 dagplejebørn og 24 børnehavebørn færre end budgetteret. Antallet af vuggestuepladser ser derimod ud til at stige en smule i forhold til budgetforventningen (se nedenstående tabel). Det betyder et mindreforbrug på netto kr. Der forventes 51 flere børn i private pasningstilbud, det betyder et merforbrug på kr. Der er en udfordring i forhold til besparelsen ved frivillig tidlig børnehavestart. På nuværende tidspunkt har langt færre børn end forventet valgt at starte tidligt i børnehave og på den baggrund forventes det, at der kun kan spares ca kr. i 2017 i stedet for kr. som er vedtaget. Derudover er forvaltningen i færd med at udarbejde forslag for udmøntningen af besparelsen på kr. i 2017 vedrørende optimering og tilpasning af kapaciteten. Der forventes øgede udgifter til friplads på kr., der hovedsageligt skyldes en stigning i antallet af flygtninge der dog i nogen grad modsvares af et forventet mindreforbrug på kr. til søskendetilskud. På det decentrale område, som omfatter daginstitutionerne og dagplejen, forventes der et samlede mindreforbrug på kr. i forhold til de korrigerede budget. De decentrale enheder fik samlet overført i alt kr. til budget 2017 på grund af overskud i 2016, og bruger dermed kr. af det opsparede overskud i 2017.

6 Børnetal Børnetal Mængdeforudsætninger - Kommunale pasningstilbud Mængdeforudsætninger - Private pasningstilbud Regnskab Regnskab Budget Budget Forventet regnskab budgetopfølgning Forventet regnskab budgetopfølgning Dagpleje Vuggestue Børnehave Privat pasning Privat vuggestue Privat Børnehave