I dag skal vi i regionsrådet have den første drøftelse af forslag til budget for 2012.

1 Regionsrådsformandens tale ved regionsrådets møde den 16. august 2011 førstebehandling af forslag til budget 2012 Det talte ord gælder I dag skal vi i regionsrådet have den første drøftelse af forslag til budget for 2012. Indledning Regionens opgaver står på to ben: Det ene ben driver sundhedsvæsenet og de sociale tilbud, og det andet ben sparker gang i den regionale udvikling og skaber samarbejde på tværs af regionen på vigtige områder som kollektiv trafik, fælles klimaløsninger, uddannelse og erhvervsliv. Både nationalt og internationalt bekymrer vi os alle om den økonomiske krise og holder vejret: Er der tale om en længere stagnation eller får vi mon snart gang i produktion og vækst igen? Vi håber selvfølgelig det sidste. Men vi er nødt til at være meget forsigtige i vores budgettering, vi kan risikere at komme i recession. Hovedstadsregionen er helt afgørende for skabelsen af vækst i Danmark. Nogle taler om regionen som et lokomotiv, andre om en dynamo. Begge billeder er gode. Hovedstadsregionen trækker en udvikling og skaber ny energi. I tider som disse er det vigtigt, at samle kræfterne om at sikre den nødvendige vækst. Vi er en aktiv medspiller i alle de fora i regionen, hvor vækst og udvikling er på dagsordenen. Vi prioriterer bl.a. arbejdet i Vækstforum, Øresundskommiteen, Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Det er gennem den fælles indsats mellem region og kommuner og i samarbejde med staten og vores svenske samarbejdspartnere at vi fx kan skabe nye virksomheder og hente store internationale begivenheder til landet. En international lufthavn og stærke veludbyggede trafikårer for tog og biler er forudsætningen for dette arbejde. Skal vi skabe håb om nye virksomheder og nye arbejdspladser, skal der en helt andet fart over feltet. Vi er allerede begyndt at glæde os til Letbanen, som vi politisk fik aftalt på plads i foråret. Et langt sejt træk, der gav resultat, og som vil give et kæmpe løft til den kollektive trafik på tværs af vores region. Nu skal den og mange andre kollektive transportmidler i fokus. Diskussionen om en betalingsring skal knyttes til dette, hovedstadens borgere skal ikke beskattes særskilt til københavnske børnehaver eller til jyske motorveje. Udfordringerne i hovedstadsregionen skal tages, men det er ikke nok at arbejdsstyrken fysisk er mobil. Den mentale mobilitet knytter sig til uddannelse- og forskningssamarbejde med virksomheder. To områder som vi også må sætte nyt og forstærket fokus i en krisetid. De sidste måneders oplevelser med vand i kældrene og meget mere viser også, hvor nyttigt det er, at vi er gået i gang med at samarbejde med kommunerne om klimastrategien. Vand kender ingen grænser. Og her er det afgørende, at vi finder fælles holdbare løsninger. Regionen vi 41 folkevalgte - er parate til at deltage konstruktivt og aktivt i hovedstadsregionens kamp for vækst og beskæftigelse. Kræver det udvikling af de rammer vi har fået, må vi bede om udvidelse af dem. Ikke mindst der, hvor andre ikke går ind i at løse de nødvendige opgaver. Uanset hvilke uenigheder der kan være om strukturer, er der opgaver i en krisesituation, der må og skal prioriteres. Vi har et godt samarbejde med Region Sjælland, hvor mange borgere er afhængige af, at vi kan behandle dem. Vi ønsker et tæt samarbejde regionerne imellem, hvilket flere af dagsordenens sager også viser. Region Syddanmark indgik vi en aftale med før sommerferien. Fremover henviser Region Syddanmark visse højtspecialiserede patienter til Rigshospitalet. Med aftalen sætter vi en tyk streg under, at Rigshospitalet er Danmarks førende hospital, når det gælder behandlingen af de mest specielle sygdomme. Både denne og hospitalsaftalerne med Region Sjælland afspejler, at vi respekterer, at det er bedst for patienterne, at blive behandlet så tæt på hvor de bor det afspejles også i vores planer. Men at hovedstaden er 1

Danmarks spydspyds, og vi er parate til at røgte denne opgave, så vores viden og kunnen spredes mest muligt og hele tiden fornys,mod den verdensklassetænkning, vi er så optagede af. Derfor er det glædeligt, at vi sammen med Region Syddanmark også har drøftet perspektiverne med en avanceret kræftkanon, som naturligt også bør placeres ved Rigshospitalet, hvor udviklingsmulighederne er størst. Et område, hvor regionerne også får stor gavn af et tæt og bredt regionalt samarbejde, er fx sundheds-it. Her kan vi bruge hinandens erfaringer og drage nytte af hinandens styrkeområder. På sundhedsområdet har borgerne, med rette, store forventninger. Og vi har ambitiøse mål. Patienterne skal i centrum, og de skal have den højeste kvalitet i behandlingerne. Det kræver de bedste og mest veluddannede medarbejdere, der evner både at være professionelle, empatiske og effektive på en gang. Og med alle de store spareplaner kræver det også en stor ledelsesmæssig indsats, at holde alle hospitalerne på ret kurs. Det er en stor udfordring. På rigtig mange områder lever regionen op til forventningerne. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at der hver dag er bekymringer for, hvordan vi får ressourcerne til at strække til hele den efterspørgsel, der er efter sundhedsydelser. Og den kompleksitet stiger i takt med, at befolkningen bliver ældre og behandles for flere sygdomme samtidig. Vi har med vores hospitalssammenlægninger gennemført Danmarkshistoriens største fusion. Ja, hele Danmark har, og samtidig har vi et af verdens mest velfungerende sundhedsvæsener. Samtidig er det billigt, fordi vi konstant - i dette og i de andre regionsråd - vender hver en krone vi giver ud, og har dygtige og flittige medarbejdere, der er meget omstillingsparate. Det vil dette budget også handle om. Forslaget til budget 2012-15 er et gennemarbejdet bud på rammer og vilkår for vores arbejde de kommende år. De overordnede tal Budgetforslaget for 2012 indeholder driftsudgifter på 37,9 mia. kr. 2 Budgettets fordeling brutto i pct. Socialpsykiatri og handicap 2,2 pct. Regional udvikling 2,4 pct. Fællesudgifter (adm.) 4,6 pct. Praksisområdet 19,0 pct. Sundhedsområdet, fælles 11,3 pct. Hospitaler, psykiatri og apotek 60,5 pct. Budgetforslaget er baseret på økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen giver på sundhedsområdet Region Hovedstaden et samlet forøget økonomisk råderum på 475 mio. kr. 2

3 Udvikling i finansiering på sundhedsområdet Mio. kr. 2012-priser Beløb Finansieret vækst i økonomiaftalen 472 Overgangsordning og forskningstilskud -72 Bloktilskud mv., øvrige ændringer 58 Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) 17 I alt 475 * Udgiftsrammen reduceres muligvis med 24 mio. kr. Regeringen øger tilskuddet til aktiviteter og medicin på hospitalerne samt til ydelser og medicintilskud i praksissektoren. Hertil kommer kompensation som følge af ny lovgivning - den såkaldte DUT-ordning. Og endelig bliver vores råderum forøget, fordi Region Hovedstadens demografi ændrer sig med et stigende antal borgere i forhold til de øvrige regioner. I beregningen af råderummet og diskusioner om dette er det værd at bemærke, at vore budgetter fortsat afspejler det forhold til forskel for de andre regioner - at vi, da vi blev skabt, fik til opgave at bruge en 1 mia. kr. mindre om året. Vi har allerede neddroslet. Dette budget indeholder ændringer i den såkaldte overgangsordning. Vi har dog ikke valgt at spare de mange penge på psykiatri og forskning, der har været udgangspunktet, fordi disse to områder betyder så meget, dels for dagligdagen i en storby, og dels for vores vækst og udviklingsmuligheder. Det øgede råderum på 475 mio. kr. vi ender med, giver regionen mulighed for at styrke en række aktiviteter på sundhedsområdet. Men Region Hovedstaden har i 2012 samtidig behov for at øge aktiviteten og væksten på en række områder. Derfor er det nødvendigt at finde ganske store besparelser for at skabe balance i budgettet. Udvikling i nettodriftsudgifter Mio. kr. 2012-priser Beløb Aktivitetsvækst 545 Andre vækstområder 228 Andre ændringer 199 Besparelser -497 I alt 475 Besparelser Mio. kr. 2012-priser Beløb Helårsvirkning af 2011-besparelser -102 Projekt Administrativ Organisation -15 Genoptræning fra Esbønderup til Frederikssund -18 Flytning fra Hørsholm til Gentofte -3 Øvrige virkninger af budgetaftale 2011-7 Indkøbsbesparelse -40 Energibesparende foranstaltninger -7 Besparelser på hospitalerne og psykiatrien -305 I alt -497 Besparelser på 497 millioner kroner i 2012 Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsætter, at der fra 2011 til 2012 vil være en stigning i undersøgelser og behandlinger på 3 procent. De 2 procent af denne stigning skal regionen selv finde. Sagt mere direkte: Vi skal producere 2 procent mere uden flere ressourcer. 3

4 Det er nu 6. år vi går ind i, hvor regeringen kræver, at vi leverer to procents meraktivitet til samme pris. For hvert år bliver det stadig sværere. For vores virksomhed er så sandelig blevet trimmet. Det øgede råderum giver os som nævnt mulighed for at styrke en række aktiviteter på sundhedsområdet, men samtidig har vi behov for at finansiere en række andre udgifter. For at skabe balance er vi derfor nødt til at spare i alt 497 mio. kr. i 2012. Heraf er de 145 millioner kroner fundet ved, at allerede vedtagne besparelser i 2011 først slår fuldt igennem i 2012. Det drejer sig blandt andet om administrative omlægninger samt lukningen af Esbønderup Sygehus og overførslen af kirurgien fra Hørsholm til Gentofte Hospital. Derudover forventer regionen at kunne spare 40 millioner kroner via bedre indkøbsaftaler. Tilbage står 305 millioner kroner, som skal findes på regionens virksomheder i 2012. Hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek anmodes dog om at finde besparelser for 400 millioner kroner, fordi nogle af besparelserne ikke vil kunne opnås fuldt ud det første år. Virkningen af besparelserne skal i 2012 være på 305 millioner kroner, og først i 2013 kan den fulde besparelse på 400 millioner kroner realiseres. Besparelse Mio. kr. (2012-pl) Amager Hospital 6,7 Bispebjerg Hospital 33,1 Bornholms Hospital 7,1 Frederiksberg Hospital 12,5 Frederikssund Hospital 3,8 Gentofte Hospital 21,5 Glostrup Hospital 27,8 Helsingør Hospital 3,9 Herlev Hospital 55,1 Hillerød Hospital 38,6 Hvidovre Hospital 39,9 Region Hovedstadens Apotek 3,3 Region Hovedstadens Psykiatri 57,8 Rigshospitalet 88,7 I alt 400,0 De konkrete forslag til besparelser vil blive præsenteret for regionsrådet på et orienteringsmøde den 25. august. Der er en usikkerhed forbundet med udviklingen i udgifterne både på drifts- og investeringsområdet. Budgetforslaget bygger derfor på, at vi hvert år overholder den stramme økonomiske ramme, vi har til drift. Sundhed Sundhedsområdet fylder naturligt nok mest i budgettet. Med 12 hospitaler, psykiatrivirksomheden, over 1.000 praktiserende læger og mere end 3.000 praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. råder Region Hovedstaden over landets største sundhedsvæsen. Samtidig udvikler vi til stadighed samarbejdet mellem hospitalerne og kommunerne. Og en god og konstruktiv dialog med de praktiserende læger og kommunerne skal bidrage til, at patienterne i højere grad vil opleve en sammenhæng i sundhedsvæsenet. Netop sammenhængen er uhyre vigtig også, når det kommer til samarbjedet med kommunerne og praksissektoren. Det er et af de store missing links i systemet. Derfor foreslår vi at afsætte yderligere 50 mio. kr. til at udvikle samarbejdet med kommunerne om de svage grupper. Jeg håber, at vi sammen med kommunerne kan finde nye veje i samarbejdet - ikke mindst for at forebygge hospitalsindlæggelser. Samarbejdet kan ske inden for rammerne af sundhedsaftalerne, og jeg forestiller mig, at vi sammen med de interesserede kommuner går i dialog om, hvordan en styrket indsats over for svage grupper kan sikre en større effekt og en kvalitetsforbedring af den samlede indsats. 4

5 Vi ved fra undersøgelser af sundhedsprofiler, at der fortsat er stor ulighed i befolkningens sundhed både nationalt og på tværs af Region Hovedstaden. Sociale faktorer og nedslidning efter hårdt arbejdsliv, og andet betyder, at levetiden i visse dele af vores region er ganske lav. Vi skal fortsat arbejde på, at befolkningen i nordvest og i Frederiksværk lever lige så længe som borgerne i Søllerød. Vores region har også landets tungeste psykiatri. De mest syge og dermed de mest behandlingskrævende og omkostningstunge psykiatriske patienter bor i hovedstaden. Vores forudsætninger er ikke de nemmeste. Når omlægningen af bloktilskuddet er fuldt gennemført i 2012, har vi en underfinansiering af psykiatrien. Vi har tidligere beregnet det til over 400 mio.kr. Det skyldes, at der i bloktilskudsfordelingen ikke tages tilstrækkeligt højde for, at regionen har 40-45 procent af de sværeste psykiatriske patienter, men under 1/3 af landets samlede befolkning. Det er ikke mærkeligt det er et mønster, som storbyregioner overalt i Europa kan nikke genkendende til. Aktivitetstal for hospitalerne - Budget 2012 Ambulante besøg Sygehusudskrivninger DRG-produktionsværdi - mio. kr. DAGS-produktionsværdi - mio. kr. Produktionsværdi i alt Amager Hospital 9.771 65.088 287,28 101,71 388,99 Bispebjerg Hospital 38.947 238.579 1.250,90 577,77 1.828,66 Bornholms Hospital 7.831 45.494 190,94 118,37 309,31 Frederiksberg Hospital 17.007 112.928 509,41 238,96 748,37 Frederikssund Hospital 5.344 20.718 178,34 30,40 208,74 Gentofte Hospital 19.304 196.610 778,46 483,84 1.262,30 Glostrup Hospital 21.707 218.387 808,14 554,73 1.362,87 Helsingør Hospital 7.723 43.730 159,45 73,19 232,64 Herlev Hospital 72.147 481.932 1.995,90 1.324,12 3.320,02 Hillerød Hospital 52.965 216.964 1.251,88 666,68 1.918,56 Hvidovre Hospital 65.562 314.526 1.641,40 689,37 2.330,77 Rigshospitalet 82.521 562.658 3.969,73 1.811,71 5.781,43 Præstationsbudget i alt 400.830 2.517.614 13.022 6.671 19.693 Regionen vil fortsat være inddelt i fire planlægningsområder, som alle har et akuthospital og mindst ét psykiatrisk center. Som noget nyt får hvert akuthospital en døgnåben fælles akutmodtagelse med en særlig diagnostisk enhed til alvorlige uafklarede sygdomme tilknyttet. Dermed bliver vi i Region Hovedstaden bedre til hurtigt at udrede og stille en diagnose, og læger med flere forskellige specialer vil være inden for rækkevidde døgnet rundt. En sundhedstelefon skal desuden hurtigst muligt vejlede borgerne døgnet rundt om generelle sygdomsspørgsmål, akut sygdom og tilskadekomst, så borgerne ved, hvad de skal gøre, og hvor de skal henvende sig. Siden vi i 2007 vedtog den første hospitalsplan og psykiatriplan, har vi arbejdet målrettet for at gennemføre planerne. En række behandlingstilbud er samlet på færre enheder. Dette har betydet en styrkelse af den faglige kvalitet i behandlingen og givet et bedre grundlag for forskning og udvikling. Men det har samtidig været en stor og vanskelig proces, hvor vi skylder medarbejdere og ledere for hospitalerne og i psykiatrien, stor tak for den indsats de har ydet. I juni 2011 vedtog regionsrådet Hospitals- og Psykiatriplan 2020, der er en naturlig videreførelse af planerne fra 2007 og bygger videre på de grundstene, der blev lagt med 2007-planerne. 5

6 I 2012 vil der blive igangsat følgende initiativer i forhold til implementeringen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020: Diagnostiske enheder Etableringen af diagnostiske enheder ved de fire akuthospitaler påbegyndes. Indledningsvis etableres de murstensløst. Den endelige implementering af de diagnostiske enheder kræver tilpasning af de fysiske rammer, som vil blive igangsat i forbindelse med om- og nybygning af akuthospitalerne. Sundhedstelefon Der oprettes en regional sundhedstelefon senest den 1. marts 2012. Sammenlægning af afdelinger Med henblik på at sikre den faglige kvalitet og udvikling vil der være en række afdelinger, som fusionerer. Modernisering af Amager Hospital Den fortsatte modernisering af Amager Hospital igangsættes ved udgangen af 2011, således, at Amager Hospital kan samles på matriklen på Italiensvej. Akutmodtagelser Hospitalerne i Glostrup, Gentofte, Frederiksberg, Helsingør, Frederikssund og på Amager kan hele døgnet og alle ugens dage modtage visiterede medicinske patienter. For borgere med akutte, mindre skader vil der være åbent i tidsrummet kl. 7.00-22.00. Sidstnævnte gennemføres i løbet af 2012 Strukturelle ændringer i psykiatrien Med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil den udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, som blev igangsat med Psykiatriplan 2007, blive videreført i de følgende år. Der skal fortsat ske en omlægning fra stationær behandling til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri, ligesom der er en plan for etablering af enestuer til alle indlagte psykiatriske patienter. Styrkelse af akutområdet inden for psykiatrien Den styrkelse af akutområdet, der blev igangsat med etableringen af en akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center København i 2009, fortsætter, og i 2012 vil der yderligere være etableret akutmodtagelser ved Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatrisk Center Glostrup. Derudover er det besluttet at etablere akutmodtagelser ved Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor byggeprojekterne vil være godt i gang i 2012. I 2011 er Psykiatrisk Center Gentofte og Psykiatrisk Center Ballerup samlet under én ledelse, og den videre proces med henblik på sammenlægning vil blive forberedt. Børne- og Ungdomspsykiatrien På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup etableres i 2011 en ny funktion med 10 akutsenge til intensiv aktivitet og unge retspsykiatriske patienter. Byggeriet er igangsat primo 2011. Funktionen vil blive understøttet af, at der etableres en akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Glostrup. 6

7 Sygehusbehandling uden for regionen Hvert år i forbindelse med budgettet diskuterer vi, hvordan vi håndterer det udvidede frie valg og ikke mindst, hvor mange af regionens borgere forventer vil bruge muligheden for behandling uden for regionen. Det ser ud til, at det nu er lykkedes vores hospitaler at sikre undersøgelse og behandling så hurtigt, at flere patienter har fået mulighed for at blive hjemme i egen region. Der er stadig store udgifter til patienter, der søger ud, men udgifterne stiger ikke mere. Det er flot, og med budgetforslaget forudsætter vi, at niveauet vil være nogenlunde uændret i 2012. Sygehusbehandling uden for regionen (Mio. kr. 2012-priser) Regnskab 2009 Regnskab 2010 ØR2 2011 BF 2012 Andre offentlige * 358 366 346 346 Foreningsejede specialsygehuse * 192 202 255 255 Udvidet frit valg - private hospitaler 290 305 280 280 Øvrige 130 105 105 104 I alt 970 978 986 985 * Der er fra og med 2011 sket en flytning af udgifter fra andre offentlige sygehuse til foreningsejede specialsygehuse på ca. 35 mio. kr. Budgetforslaget - sundhed Der er seks hovedområder for vækst i aktiviteter på sundhedsområdet. Disse udgør i alt 545 mio. kr. Til øget aktivitet og forbedringer af kvaliteten på hospitalerne er der afsat 124 mio. kr. Oveni skal der produceres yderligere 2 procent, hvilket svarer til en aktivitetsværdi på ca. 390 mio. kr. Som nævnt tidligere skal det vel at mærke ske uden tilførsel af ekstra ressourcer. 7

8 Aktivitetsvækst Mio. kr. 2012-priser Beløb Kvalitetsforbedringer og øget aktivitet på hospitalerne 124 Medicin på hospitalerne 100 Praksisydelser 243 Hjemmeboende respiratorpatienter 5 Kapacitetsudvidelser, dialyse, kæbeanomalier mm. 35 Udvidelse af intensivkapaciteten 30 Palliativt sengeafsnit 8 I alt 545 * 2 pct. af væksten, sv.t. 390 mio. kr., forudsættes gennemført uden merudgifter I budgetforslaget lægges der op til, at vi bruger yderligere 228 mio. kr. til en række andre vækstområder. Disse dækker blandt andet øgede udgifter til elevløn til sosu-elever, it-udbygning og uddannelse af speciallæger. Andre vækstområder Mio. kr. 2012-priser Beløb Elevløn til sosu-elever 15 IT udbygning mv. 25 Speciallægeuddannelsen 33 Byggeorganisation 15 Prioriteringspulje 40 Samarbejde med kommuner om svage grupper 50 Renovering 45 Udvidet kommunikationsindsats 5 I alt 228 Under andre ændringer er der merudgifter for 199 mio. kr. netto. Det dækker over merudgifter som følge af nye regler for sygedagpenge, øgede udbetalinger af patienterstatninger, tjenestemandspensioner mv. Samtidig er der fx faldende udgifter til ejendomsskatter. Andre ændringer Mio. kr. 2012-priser Beløb Nye regler for sygedagpenge 15 Patienterstatninger 45 Indtægter fra kommunerne vedr. færdigbehandlede 18 Tjenestemandspensioner 14 Takster Rigshospitalet (tab) 50 Amgros I/S 16 Driftsudgifter til 112-ordning 22 Kvalitetsmidler -22 Lukning af patologipraksis 19 Ejendomskatter -17 Tab på pl-korrektion 14 Øgede udgifter akut befordring 5 Ny lovgivning mv. (DUT) 17 Øvrige ændringer 3 I alt 199 8

9 Investeringer Investeringsbudgettet på sundhedsområdet er på 1,2 mia. kr. Heraf kommer ca. 0,9 mia. kr. fra bloktilskuddet og de resterende godt 300 mio. kr. fra frigjorte NESA-midler og fra træk på regionens kassebeholdning. Udover de 1,2 mia. kr. skal vi sætte 321 mio. kr. til side til de kommende projekter, der delvist bliver godkendt og finansieret af den statslige Kvalitetsfond. Disse penge regnes derfor ikke med som en del af investeringsbudgettet. Med hensyn til kvalitetsfondsprojekter har vi modtaget forhåndstilsagn på samlet 12,85 mia. kr. til seks konkrete projekter, og for Rigshospitalets projekt har vi modtaget endeligt tilsagn. Den statslige medfinansiering udgør 7,68 mia. kr., mens vi selv skal tilvejebringe 5,17 mia. kr. Investeringsbudget 2012-2015 Mio. kr., 2012-priser BF2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Kvalitetsfondsprojekter 240 650 1.170 1.910 Øvrige projekter 937 775 1.127 849 Udgifter i alt 1.177 1.425 2.297 2.759 Jeg har tidligere givet udtryk for, at jeg meget håbede, at de statslige tilsagn til de større projekter, som skal støttes af Kvalitetsfonden, kommer rettidigt og uden unødig ventetid. Det håber jeg stadig, da det er helt afgørende for både patienter og personale, at de løfter, der er givet om forbedringer af de fysiske rammer, snarest muligt bliver realiseret. Det er svært, når al fokus er på de nye hospitaler, og vi skal spare 321 mio. kr. op i år, for engang om 10 år, at have glæderne, samtidig med at borgerne forventer, at vi laver forbedringer behandlingsmæssigt her og nu. Vi skal have flere penge til at løse de renoveringsproblemer vi har, eller også må vi forklare borgerne, at de må vente. Indtil nu har vi taget penge af kassen, og det kan ses og mærkes. Vi må sælge, hvad der ikke skal bruges fremover, men passe på med at stå i vejen for fremtidige udviklingsmuligheder. De seks projekters samlede investeringsramme og tidsplan for ansøgning om endeligt tilsagn til ekspertpanelet er som følger: Etablering af nordfløj på Rigshospitalet samlet investeringsramme 1,85 mia. kr. endeligt tilsagn er meddelt i juni 2011 Ud- og ombygning på Herlev Hospital samlet investeringsramme 2,25 mia. kr. ansøgning til ekspertpanelet forventes ultimo 2011 Ud- og ombygning af Hvidovre Hospital samlet investeringsramme 1,45 mia. kr. ansøgning til ekspertpanelet forventes medio 2012 Udbygning af retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans samlet investeringsramme 0,55 mia. kr. ansøgning til ekspertpanelet forventes primo 2012 Fusion af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke samlet investeringsramme 2,95 mia. kr. ansøgning til ekspertpanelet forventes primo 2013 Fusion af Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital på et nybygget hospital ved Hillerød samlet investeringsramme 3,8 mia. kr. ansøgning til ekspertpanelet forventes i 2014. Personaleområdet Region Hovedstaden har i alt godt 40.000 ansatte. Vi har attraktive arbejdspladser, et godt arbejdsmiljø og et miljø, hvor der er plads til udvikling og innovation. Det skal vi blive ved med at satse på. 9

10 Antallet af ledige stillinger i regionen var i foråret 2011 på kun godt 400 stillinger. Det er et styrtdyk i forhold til de knap 2.000 medarbejdere, vi manglede for bare tre år siden. De besatte stillinger betyder bedre behandling og pleje af patienterne, og de afhjælper samtidig problemer med ventetider. Men at vi er dygtige til at rekruttere medarbejdere her og nu skal dog ikke blive en sovepude. Allerede i 2015 kan vi blive klemt af, at de store årgange er på vej på pension, og at det er de små ungdomsårgange, der i disse år sidder på skolebænken på sundhedsuddannelserne. Det er derfor altafgørende, at vi fortsat arbejder med rekruttering, fastholdelse og udvikling. I begyndelsen af 2011 gennemførte vi en kortlægning af medarbejderens trivsel og arbejdsmiljø. 81 procent af alle ansatte valgte at besvare spørgeskemaet, hvilket er meget flot. Undersøgelsen viste blandt andet, at regionens medarbejdere oplever en høj grad af rolleklarhed, og at hverdagen er præget af et godt kollegaskab. Men undersøgelsen viser også, at der er betydelige udfordringer, som det er vigtigt at tage hånd om: 30 procent har i høj grad eller meget høj grad oplevet stress, og 13 procent af medarbejderne har været udsat for mobning. Jeg tror, at stabiliteten i beslutninger og en tydeliggørelse af, hvor vi skal hen, hvordan vi kommer der og ikke mindst, hvad det skal gøre godt for, er et væsentligt fundament at stå på. Det må vi forstærke og tydeliggøre en forbedret kommunikationsindsats. Vi har siden midten af 2009 oplevet en succes med at etablere interne vikarkorps. Det var en satsning og en omstilling, og de foreløbige erfaringer bekræfter, at både kvalitet og økonomi bliver bedre, når vi går fra eksterne vikarer til at satse på personale knyttet direkte til hospitalerne og psykiatrien. Sundhed og trivsel på arbejdspladsen er vigtig. Vi skal udvikle regionen, så vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Vi har de seneste år satset mere på relevante tilbud om faglig udvikling, men det er også en del af den faglige udvikling at kende og forstå de mange muligheder for behandling, der er mange andre steder i vores region. Kun på den måde kan patienten være sikker på at komme hurtigt frem til den bedste behandling. Den satsning fastholder vi i budgetforslaget. Budgetforslaget indeholder også penge til forsat dels at arbejde med arbejdsmiljø og personaleudvikling, dels et ambitiøst og sammenhængende lederudviklingsprogram i regionen. Socialområdet Socialområdet går økonomisk set samlet i nul i regionens budget det skal det gøre. Vi løser opgaverne for kommunerne, der har myndigheds- og finansieringsansvaret. I 2011 er koordineringsansvaret i form af rammeaftalerne overgået til kommunerne. Gennem 2010 og 2011 er der sket en tilpasning af kapaciteten på området, og denne udvikling fortsætter ind i 2012. Det er nødvendigt i 2012 at reducere kapaciteten på en række af vores tilbud på grund af en vigende efterspørgsel fra kommunerne. Samlet set svarer tilpasningen til ca. 24 mio. kr. Denne gradvise, men fortsatte reduktion giver nogle af vores institutioner store vanskeligheder, og der er steder, som er tæt på smertegrænsen, og hvor det er vanskeligt at opretholde et fagligt tilfredsstillende tilbud. Kommunerne har fortsat stor fokus på økonomien på det specialiserede socialområde. Der er i budgetforslaget indarbejdet en midlertidig takstreduktion på 15 mio. kr. som tilbagebetaling til kommunerne af det overskud, der er oparbejdet på handicapområdet. 10

11 Institution Pladser i 2012 Dagtilbud Pladser i 2012 Botilbud Pladser i 2012 misbrugsområdet Belægningsprocent forventet Dansk Røde Kors Natherberg - - 8 80% Klintegården 3 65-97% Lunden - 24-97% Nordsj. Misbrugscenter - Hjemløse - - 45 90% Nordsj. Misbrugscenter - Pensionater - - 6 90% Orion 20 38-95% Skibbyhøj 41 23-95% Skovvænget 2 30-97% Solvang - døgn - - 25 97% Solvang - udslusning - - 4 90% Svendebjerggård - - 25 95% I alt 66 180 113 Institution Døgnpladser 2012 Dagpladser 2012 Belægningsprocent forventet 3-kløveren 32 97% Bredegård 40 56 97% Geelsgårdskolen 15 185 99% Pensionatet Hulegården 41 96% Jonstrupvangbebyggelsen 46 23 97% Pensionatet Kamager 40 99% Lyngdal 12 98% Lyngen 4 98% Behandl. Nødebogård 46 29 97% Rønnegård 26 12 99% Solgaven 66 20 97% Sølager 26 26 100% Børnecentret for Rehabilitering Kommunikationscenteret ingen pladstal I alt 390 355 Regional udvikling I juni 2012 forventes regionsrådet at godkende en ny regional udviklingsplan med fire temaer: Infrastruktur, Erhverv og internationalisering, Uddannelse Klima og bæredygtighed. Temaerne vil blive fulgt op af en handlingsplan med konkrete initiativer i form af analyser, der bringer ny viden, pilotprojekter, der bidrager til nye løsninger og samarbejdsformer og etablering af faglige netværk, der kan skabe kompetenceudvikling. Som en del af temaet om klima og bæredygtighed udarbejdes sammen med kommunerne en fælles klimastrategi. Det internationale arbejde videreføres i form af øresundssamarbejdet og STRING-samarbejdet, der omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg sammen med Region Skåne og Region Sjælland. 11

Global Excellence - i sundhed er et udviklingsprogram, der skal fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler. Global excellence - i sundhed blev lanceret i 2010 og fortsætter i de kommende år. Region Hovedstaden finansierer inden for kollektiv trafik Movias udgifter til regionale busruter, lokalbaner og fælles administrationsomkostninger. Budgettet for kollektiv trafik i 2012 udgør 450 mio. kr. Driften er stort set uændret i forhold til 2011. Som et forsøg oprettes der en buslinje mellem Frederikssund og Farum. Buslinjen vil give et bedre og mere gennemskueligt tilbud til borgere i Region Hovedstaden. Regionens øvrige opgaver under regional udvikling omfatter bl.a. koordinerende opgaver på ungdomsuddannelsesområdet og på området for grundlæggende almene voksenuddannelser. Herudover kan regionen yde udviklingstilskud, der understøtter regionens strategi i den regionale udviklingsplan. Regionen har også mulighed for at medvirke til at sætte store kulturbegivenheder i gang samt udvikle kulturelle tilbud. Med den regionale udviklingsplan og den regionale uddannelsesstrategi forventer vi at søsætte en række projekter i 2012. Vækstforum Hovedstadens task force for erhvervsuddannelser vil også i det kommende år komme med en række konkrete projekter, der finansieres med regionale udviklingsmidler. I budgetforslaget er der også afsat midler til større internationale begivenheder i den nye multiarena Københavns Kommune planlægger opført i Ørestaden. Budgetforslaget for 2012 udgør 129 mio. kr. til erhvervsudvikling. Der er indgået resultatkontrakter med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity om driftstilskud for perioden 2011-13. Vækstforum Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmende indsats. Region Hovedstaden skal være den mest konkurrencedygtige nordeuropæiske metropol i år 2020 med innovative virksomheder, dygtige medarbejdere og forretningsmæssigt fokus på bæredygtighed og velfærdsløsninger. Derfor har Vækstforum vedtaget en erhvervsudviklingsstrategi og et idekatalog med 22 projektforslag. Forslagene vil blive videreudviklet og finansieret i 2012. Danmark har mistet sin konkurrenceevne, og over 180.000 medarbejdere har mistet deres job i den private sektor. Jeg er sikker på, at Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi kan bidrage væsentligt til at ændre på den udvikling. Målene i strategien skal forfølges og her er netop sundhedssektoren et stærkt kort i arbejdet. Afslutning Jeg har ikke omtalt alt i budgetforslaget. Der er rigtig mange poster, når det drejer sig om 39,1 mia. kr. herunder også investeringer. Regionsrådet fik en præsentation af budgetforslaget den 9. august. Her var der lejlighed til at stille de første spørgsmål til budgetforslaget og en allerførste, ganske kort debat. Forud for mødet i dag har rådet haft mulighed for at stille yderligere spørgsmål og få uddybet budgetforslaget. Torsdag den 25. august gennemgås virksomhedernes spareforslag for regionsrådets medlemmer. Der er nu mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til budgetforslaget. Fristen for at stille spørgsmål er som bekendt den 30. august, og administrationen tilstræber at have svaret på spørgsmålene senest den 5. september. Jeg skal erindre om, at der den 30. august er møde mellem forretningsudvalget og Region H MED-udvalget, hvor der bliver mulighed for dialog med ledere og medarbejdere om budgetforslaget. Jeg ser frem til debatten i dag og ikke mindst de kommende politiske forhandlinger om budgettet. 12 12