SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE
Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb Forventet potentiale INDHOLD FREMTIDENS BEREDSKAB
Baggrund Henvendelse fra Beredskabskommissionen i Fredericia til Beredskabskommissionerne i Vejle og Kolding Henvendelse til øvrige kommuner i Trekantområdet Henvendelse fra Vejen Kommune Fredericia, Vejle og Kolding (ultimo 2012) + Middelfart og Billund (maj 2013) + Vejen (april 2014)
Nøgletal Mere end 350.000 indbyggere Ca. 3.500 km 2 Nettobudget på godt 86 mio. kr. Over 600 fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige (hertil kommer personale ved Falck) Mere end 25 stationer Over 30 overenskomster og lokalaftaler
Opgaveportefølje Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Vejen Administration og ledelse Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning Brand- og sikkerhedsvagter Bådberedskab Dykkerberedskab Højdeberedskab Nødbehandlerberedskab Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps Autoværksted Vagtcentral for brandvæsen 1 1 1 Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, videoovervågning, adgangskontrol mv.) Kørselskontor for borgerrettet befordring Fleet Management af kommunal vognpark Beredskabssamvirke Gudsø Brandslukning i Hedensted Kommune Vand til videresalg Nødbehandlerordning 2 Hjælpemiddeldepot Buskørsel Ekstern uddannelse (f elementær brand og førstehjælp) Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service og reparation) Video (opsætning og nedtagning) Adm. skorstensfejervæsen Adm. fælleskommunal miljøvagtordning Patientløft 2 Samarittervagt Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. forurening X Nøglesystem Intern post Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure Olieberedskab efter særlig aftale Administration og ledelse af Bridgewalking Badesikkerhedsplan Strandnummerering (politiet og trygfonden) ()
Organisering af proces Styregruppe + direktører Projektgruppe Konsulent Arbejds- og ERFA-grupper Økonomichef-, HR- og juristgruppe Revisor
Organisering af det samordnede beredskab Afhjælpende, forebyggende og planlægningsmæssige opgaver 60-selskab Sideaktiviteter Økonomisk grundlag Fælles beredskabskommission (+bestyrelse?) Fælles risikobaseret dimensionering
Forventet potentiale Hensigtserklæring: 1. Et betydeligt økonomisk rationale på sigt 2. En større robusthed i løsning af de afhjælpende opgaver 3. En større professionalisering i løsning af myndighedsopgaver 4. En styrkelse af den forebyggende indsats
Interessenter Byråd og beredskabskommissioner Egne forvaltninger, herunder myndigheder Personale (fastansat, deltidsansat, frivilligt) MED-udvalg Kontrakthavere og leverandører Samarbejdspartnere Faglige organisationer Medier m.fl.
Kommunikation Åbne referater Mundtlig information til personalet Skriftlige orienteringer til personalet Status i Beredskabskommissioner og ØU Pressemeddelelser Workshop og temadag MED-behandling
Det kommende forløb Konsekvensvurdering af: 1. Økonomiaftale mellem Regeringen og KL 2. Vækstpakken 3. Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg Færdiggørelse af beslutningsgrundlag Indstilling til styregruppe
Økonomiaftalen Effektiviseringspotentiale på 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. fra 2016. Moderniseringsaftalen åbner mulighed for yderligere 100 mio. kr. fra 2016. Bloktilskudsnøglen svarer for de 6 kommuner til 5,68 % I alt skal jagtes 8,5 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. fra 2016 Er det muligt?
Fordelingsmodeller Opgørelse af udgifter henført til beredskabet er en kompliceret udfordring: Tjenestemænd Afskrivning (bygninger, materiel m.v.) Administrativt OH Sideaktiviteter Call Centre Hvordan fordeles udgifterne? Nuværende fordeling Indbyggertal Areal Efter indskudt værdi
Fordelingsmodeller Pr. primo november forventes en fordeling udelukkende efter indbyggertal: Beløb (i hele 1.000) Pct. Billund 5.156 7 Fredericia 10.312 14 Kolding 18.414 25 Middelfart 8.102 11 Vejen 8.839 12 Vejle 22.833 31 Total 73.656 100 73.656 Adm. OH: 2.946 76.602 Nuværende budget: 86.565 Teknisk mulig reduktion: 9.963
Udfordringer ved realisering Kort tidshorisont, 2 måneder til årsskiftet. Realisering nødvendiggør afskedigelser og mange kontrakter løber ind i 2015. Sideaktiviteter, besværliggøres ved selskabsdannelse og begrænses af juraen omkring 60-selskaber. Den statslige del af festen er uafklaret både for opgaver og penge. OH kan ikke finansieres af reelle omkostningsreduktioner. Der vil være engangsudgifter til flytning, lokaler m.v.