Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 650.500 240.000 240.000 650.500 240.000 240.000 2012-37 Playform 190.000 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 2009-1 UAK 40.000 2010-23 Platform4 in a box 10.000 2012-18 Pilotprojekt: Arkitektur- og designundervisn. i Utzon Center 29.000 2012-25 iguide digital kulturarvsguide 50.000 2010-11 Børnenes vej til Musikkens Hus 51.500 2010-41 Børns Møde Med Kunsten 0 240.000 240.000 240.000 2 Forventet forbrug i alt 410.500 0 240.000 Forventet resultat 240.000 240.000 0 side 1 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Administration Kommunernes administrationsbidrag 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Diverse administrationsudgifter 0 Tillæg koordinator 9.000 18.000 18.000 Forventet forbrug i alt 9.000 18.000 18.000 Forventet resultat 66.000 1 57.000 57.000 Fællesarrangementer og møder Overførte midler fra Fællesarrangmenter og møder 2013 76.456 226.456 376.456 Kommunernes og regionens afsatte midler til fællesarrangementer 150.000 150.000 150.000 I alt 226.456 376.456 526.456 226.456 376.456 526.456 Diverse fællesarrangementer og møder 2014 Forventet forbrug i alt Forventet resultat 226.456 376.456 526.456 side 2 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Koordinatorfunktion Kommunernes afsatte midler til koordinatorfunktion 500.000 500.000 500.000 Overført fra Administration 9.000 2 18.000 2 18.000 2 509.000 518.000 518.000 509.000 518.000 518.000 Koordinatorfunktion 500.000 500.000 500.000 Tillæg koordinator 9.000 18.000 18.000 Forventet forbrug i alt 509.000 518.000 518.000 Forventet resultat Effektmåling Overførte midler fra Effektmåling tidligere år 37.500 75.000 112.500 Midler reserveret fra indsatsområderne i året 37.500 37.500 37.500 Budgettede udgifter 75.000 112.500 150.000 Effektmåling 75.000 112.500 150.000 Forventet forbrug i alt,00 Forventet resultat 75.000 112.500 150.000 side 3 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Frie midler Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter Overførte ikke bevilgede midler fra tidligere år 750.478 745.381 745.381 Momsafløftning tidligere år 84.77 Rest overført fra vedr. gl. kulturaftale tidligere år 133.00 Rest overført fra administration tidligere år 52.133 0 0 1.020.381 745.381 745.381 Budgettede udgifter Kulturmødet på Mors 2013 (sidste 10 %) 25.000 25.000 0 Reserverede midler til dækning af indsatsområder 2016 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 Kulturmødet på Mors 2014 250.000 250.000 0 Forventet forbrug i alt 275.000 0 Endnu ikke budgetterede midler 445.381 0 445.381 445.381 0 445.381 Forventet resultat 745.381 745.381 445.381 side 4 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 1 Fyrtårn Fyrtårn Overført fra tidligere år til KONTRAST Fyrtårn 636.694 3.923.387 6.110.081 Ekstern medfinansiering tidligere år 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Ekstern medfinansering indeværende år 1.100.000 Kommunernes og regionens afsatte midler til fyrtårnsprojektet 550.000 550.000 600.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 550.000 550.000 500.000 3.936.694 6.123.387 8.310.081 Administration, projektledelse, fundraising og effektmåling 658.694 1.206.387 1.754.081 Effektmåling 13.306 13.306 13.306 I alt forventet forbrug adm mv. 13.306 645.387 13.306 1.193.081 13.306 1.740.774 Aktiviteter 3.278.000 4.917.000 6.556.000 0 3.278.000 0 4.917.000 0 6.556.000 Forventet forbrug i alt 13.306 13.306 13.306 Forventet resultat 3.923.387 6.110.081 8.296.774 side 5 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 2 Det overraskende møde & alternative arenaer (pulje) Overført fra tidligere år til puljen 462.556 493.513 1.201.569 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 450.000 450.000 450.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 450.000 450.000 450.000 1.362.556 1.393.513 2.101.569 Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Projekter (pulje) 1.098.000 1.035.400 1.649.900 O2013-02 Kunstnermøde i Vendsyssel 20.00 O2013-05 Handel og vandel i historien - in situ (2013) 100.00 O2013-09 MNKKs Land Art Nordjylland fase 1 (2013) 20.00 O2013-12 Northern Winterbeat (2014) 114.500 114.500 0 O2014-01 Egholm Festival on tour 112.50 O2014-02 Litteratur på farten 58.60 O2014-05 KulTour de Limfjord 176.00 O2014-15 Bunkerlove 2014 190.00 I alt forbrugt af puljen 791.600 306.400 114.500 920.900 0 1.649.900 side 6 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 3 Det kulturelle eksperimentarium: Administration, kickoffmøder, netværksmøder, gensidig sparring mv. 90.000 135.000 180.000 I alt forbrugt adm mv. 0 90.000 0 135.000 0 180.000 Bidrag til ud-over-kanten-puljen 72.000 72.000 0 72.000 72.000 0 72.000 72.000 0 Formidling af indsatsområdet 102.556 151.113 199.669 Effektmåling 5.444 5.444 5.444 I alt forbrugt formidling 5.444 97.113 5.444 145.669 5.444 194.226 Forventet forbrug i alt 869.044 191.944 77.444 Forventet resultat 493.513 1.201.569 2.024.126 side 7 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 1 Overført fra tidligere år til Talentudvikling 1.412.323 1.723.145 1.832.968 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 800.000 800.000 800.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 800.000 800.000 800.000 3.012.323 3.323.145 3.432.968 Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Projekter (pulje) 2.542.000 2.686.500 2.630.000 T2013-20 Ung Nordjysk Scenekunst (2014) 125.000 250.000 125.000 T2013-05 Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole (2014) 150.000 150.000 50.000 T2013-08 FilmMaskinen 245.000 245.000 245.000 T2013-16 Nordic Band Camp 160.000 80.000 160.000 T2013-18 JazzNord Ensemble 140.000 140.000 140.000 T2014-02 Skandinavisk sommerskole for scenekunst 20.000 174.000 146.000 T2014-05 Orkester Norden 2014 200.000 200.000 200.000 T2014-07 Vendsyssel Drengekor 60.000 50.000 50.000 T2014-08 PROGRESS ver 2 51.500 63.500 63.500 I alt forbrugt af puljen 1.151.500 1.390.500 1.352.500 1.334.000 1.179.500 1.450.500 side 8 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 2 Øvrige udgifter Bidrag til Ud-over-KANten-puljen 128.000 128.000 0 128.000 128.000 0 128.000 128.000 0 Administration, netværk, møder og erfaringsudveksling 160.000 240.000 320.000 0 160.000 0 240.000 0 320.000 Formidling af indsatsområdet 182.323 268.645 354.968 Effektmåling 9.677 9.677 9.677 I alt forbrugt formidling 9.677 172.645 9.677 258.968 9.677 345.290 Forventet forbrug i alt 1.289.177 1.490.177 1.317.177 Forventet resultat 1.723.145 1.832.968 2.115.790 side 9 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 1 Kun indsatsområdet Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst, hvor der bla. er sket den ændring, at projektet Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af Kulturel innovation til ¼ pris det offentlige rum er ændret fra et projekt til en pulje. Overført fra 2013 til kulturel innovation 496.976 496.976 918.952 1.415.927 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 250.000 250.000 250.000 300.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 250.000 250.000 250.000 200.000 996.976 996.976 1.418.952 1.915.927 Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) 193.750 193.750 193.750 193.750 Projektledelse 100.00 0 0 0 100.000 Projekter (pulje) 775.000 875.000 note 1.237.500 1.675.000 I2014-01 Gajhede & Thorsen 75.000 75.000 I alt forbrugt af puljen 75.000 700.000 75.000 800.000 0 1.237.500 0 1.675.000 Øvrige udgifter Netværk, møder og erfaringsudveksling 25.000 25.000 37.500 50.000 0 0 25.000 0 25.000 0 37.500 0 50.000 Formidling af indsatsområdet 96.976 96.976 143.952 190.927 Effektmåling 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 93.952 3.024 93.952 3.024 140.927 3.024 187.903 I alt forbrugt 78.024 78.024 3.024 3.024 Forventet resultat 918.952 918.952 1.415.927 1.912.903 side 10 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 2 Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum Overført fra tidligere år til kunst og kultur som drivkraft 475.202 475.202-80.116 346.436 Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen 250.000 250.000 250.000 300.000 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet 250.000 250.000 250.000 200.000 Øvrig finansiering 2013 500.000 Øvrig finansiering 2014 500.000 I alt indtægter 1.975.202 975.202 419.884 846.436 Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) 1.000.000 note 1.000.000 1.000.000 Projektledelse og fundraising 600.000 0 600.000 Projektafvikling 1.140.000 740.000 160.000 530.000 950.000 note 0 1.140.000 950.000-210.000 0 160.000 530.000 Netværk, møder og erfaringsudveksling 31.250 31.250,00 56.250 81.250 0 31.250 0 31.250 0 56.250 0 81.250 Formidling af indsatsområdet 203.952 203.952 203.634 235.186 Løn til tilknyttet forsker 200.000 52.600 3 67.400 3 80.000 3 Annonce i Nordjyske vedr ansøgningsfrist 10.009 10.009 Annonce i nordjyske aviser vedr. ansøgningsfrist 36.660 36.660 Effektmåling 6.048 6.048 6.048 6.048 I alt forbrugt til formidling 252.717-48.766 105.317 98.634 73.448 130.186 86.048 149.138 I alt forbrugt 252.717 1.055.317 73.448 86.048 Forventet resultat 1.722.484-80.116 346.436 760.388 side 11 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Ud-over-KANten-puljen Overført fra tidligere år 62.627 212.627 412.627 Bidrag fra Talentudvikling 128.000 128.000 128.000 Bidrag fra Det overraskende møde & alternative arenaer 72.000 72.000 72.000 262.627 412.627 612.627 Projekter (pulje) 242.627 412.627 612.627 U2013-12-58 Skyerne og havet (2013) 10.000 U2013-12-61 Rytmisk Offspring (2013) 10.000 U2014-01-04 Birgittas vandrefortællinger 5.000 U2014-02-08 Bachelor- og kunstprojekt 5.000 I alt forbrugt af puljen 30.000 212.627 Øvrige udgifter 20.000 0 412.627 0 612.627 Formidling og mødeafholdelse 5.000 Fornyelse af teaser (midler overført fra puljerest 2013) 15.000 20.000 0 Forventet forbrugt i alt 50.00 Forventet resultat 212.627 412.627 612.627 side 12 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014
Øvrige fælles anliggender statslige midler Kulturministeriet 1.514.981 1.514.981 1.514.981 Med skolen i biografen 450.075 450.075 0 450.075 450.075 0 450.075 450.075 0 1/1 Kunstner til ¼ pris (hedder nu Børns møde med kunsten) 1.064.906 1.064.906 0 1.064.906 1.064.906 0 1.064.906 1.064.906 0 I alt 1.514.981 1.514.981 1.514.981 Forventet resultat Øvrige fælles anliggender egne midler Kommunernes afsatte midler til øvrige fælles anliggender 505.745 505.745 505.745 Brønderslev Forfatterskole 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 Med rød stue i biografen 103.545 103.545 103.545 103.545 103.545 103.545 505.745 505.745 505.745 Forventet resultat Noter 1. Eventuelle ikke forbrugte midler fra administration overføres til Frie midler 2. Tillæg på 18.000 årligt gældende fra juli 2014 3. Løn til tilknyttet forsker deles ud over 2014, 2015 og 2016 efter det antal timer der forventes brugt i de pågældende år. side 13 af 13 sider Budget og budgetoverslag 2014-2016 Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014