KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13

Transkript

1 Side 1 af 13

2 Indtægter Budget note Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler bevilget til projekter i 2012 eller før , ,30 I alt , ,30 Midler til tilbagebetaling til Kulturministeriet ved gl. kulturaftaler , ,00 11 Bevilgede midler udbetalt til projekter , ,30 I alt , ,30 Afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) ,42 8 Tilbagebetalte projektmidler eller midler fra annullerede/reducerede projekter ,00 4 (overføres til Frie Midler 2014) Bevilgede midler, der ikke er udbetalt endnu ,00 10 (overføres til vedr. Gl. Kulturaftale 2014) Side 2 af 13

3 Indtægter Budget note Administration KulturKANten (udelukkende kommunale midler) , ,00 I alt , , , ,00 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 3.058,60 8 Rest (overføres til Frie Midler 2014) ,77 Fællesarrangementer og møder KulturKANten , ,00 I alt , , ,00 Underskrivelsesceremoni ,62 Kickoff-møde ,00 Heldagsinspirationstur ,00 Kørsel (styre- og indstillingsgrupper) 61,12 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) ,60 8 Rest (overføres til Fællesarrangementer og møder 2014) ,26 Side 3 af 13

4 Indtægter Budget note Koordinatorfunktion KulturKANten (udelukkende kommunale midler) , ,00 I alt , ,00 Koordinatorfunktion , ,00 I alt , ,00 Effektmåling Fra KONTRAST fyrtårn , ,45 Fra puljen Det overraskende møde & alternative arenaer 5.443, ,55 Fra Talentudvikling 9.677, ,42 Fra Kulturel innovation til 1/4 pris 3.024, ,19 Fra Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum 6.048, , , ,00 9 0, ,00 0, ,00 I alt Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 0,00 Rest (overføres til Effektmåling 2014) ,00 Side 4 af 13

5 Indtægter Budget note Frie midler Overførte ikke bevilgede midler fra , ,28 2 Øvrige indtægter (ikke-statslige) , ,91 4 Ikke realiserede/annullerede/nedjusterede projekter fra gl. kulturaftale , , , ,19 Formidling og mødeafholdelse Ud-over-KANten-puljen , ,00 3 KulturMødet på Mors , ,00 Reserveret til dækning af KulturKANtens ekstra omkostninger til indsatsområder i , ,00 5 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 0,00 Rest (overføres til Frie Midler 2014) ,19 Heraf allerede bevilgede/reserverede midler (overføres til Frie Midler 2014) Kulturmødet på Mors 2013 (sidste 10 %) ,00 Reserverede midler til dækning af indsatsområder ,00 Overføres til budget ,00 Side 5 af 13

6 Indtægter Budget note Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer Fyrtårn KulturKANten , ,00 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 Øvrige (ikke statslige) 0, ,00 6 I alt , ,00 Administration, projektledelse, fundraising og evaluering , ,00 Aktiviteter 0, ,00 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 0,00 8 Rest (overføres til KONTRAST fyrtårn 2014) ,55 Negativ rest for manglende ekstern finansiering ,00 (overføres ligeledes til KONTRAST fyrtårn 2014) Side 6 af 13

7 Indtægter Budget note Det overraskende møde & alternative arenaer (pulje) KulturKANten , ,00 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 I alt , ,00 Projekternes egen- eller medfinansering (ikke statslige midler) 0, ,00 7 Projekternes egen- eller medfinansering (statslige midler) 0,00 0,00 7 Det kulturelle eksperimentarium: Administration, kickoffmøder, netværksmøder, gensidig sparring mv. 0, ,00 Projekter (pulje) , ,00 Bidrag til ud-over-kanten-puljen , ,00 Formidling og evaluering af indsatsområdet 5.443, ,00 I alt , ,00 Projekternes egen- eller medfinansering 0, ,00 7 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) ,00 8 Rest (overføres til Det overraskende møde & alternative arenaer 2014) ,45 Side 7 af 13

8 Indsatsområde 2 Talentudvikling Indtægter Budget note KulturKANten , ,00 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 I alt , ,00 7 Projekters egen- og medfinansiering (ikke statslig) 0, ,00 7 Projekternes egen- eller medfinansering (statslige midler) 0,00 0,00 7 Projekter (pulje) , ,00 Bidrag til Ud-over-KANten-puljen , ,00 Administration, netværk, møder og erfaringsudveksling 0, ,00 Formidling og evaluering af indsatsområdet 9.677, ,00 I alt , ,00 Projekternes egen- eller medfinansering 0, ,00 7 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 0,00 8 Rest (overføres til Talentudvikling 2014) ,58 Side 8 af 13

9 Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Indtægter Budget note Kulturel innovation til ¼ pris KulturKANten , ,00 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 I alt , ,00 Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) 0, ,00 7 Projekters egen- og medfinansiering (statslig) 0,00 0,00 7 Projektledelse 0, ,00 Projekter (pulje) 0, ,00 Netværk, møder og erfaringsudveksling 0, ,00 Formidling og evaluering af indsatsområdet 3.024, ,00 I alt 3.024, ,00 Projekters egen- og medfinansiering 0, ,00 7 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 0,00 Rest (overføres til Innovation til 1/4 pris 2014) ,81 Side 9 af 13

10 Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum Indtægter Budget note KulturKANten , ,00 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 Øvrig finansiering 0, ,00 6 I alt , ,00 Projektledelse og fundraising 0, ,00 Projektafvikling 0, ,00 Netværk, møder og erfaringsudveksling , ,00 Formidling og evaluering af indsatsområdet 6.048, ,00 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) 3.750,00 Rest (overføres til Kunst og kultur som drivkraft 2014) ,61 Negativ rest for manglende ekstern finansiering (overføres ligeledes) ,00 Side 10 af 13

11 Ud-over-KANten-puljen Indtægter Budget note KulturKANten puljemidler , ,00 1 KulturKANten frie midler ,00 3 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet , ,00 1 I alt , ,00 Projekter , ,00 Formidling og mødeafholdelse , ,00 I alt , ,00 Eventuelt afløftet moms (overføres til Frie Midler 2014) ,84 Rest (overføres til Ud-over-KANten-puljen 2014) ,00 Side 11 af 13

12 Øvrige fælles anliggender statslige midler Indtægter Budget note Kulturministeriet , ,00 I alt , ,00 Med skolen i biografen , ,00 1/1 Kunstner til ¼ pris (hedder nu Børns møde med kunsten) , ,00 I alt , ,00 Rest (overføres til øvrige fælles anliggender - Statslige midler) -6,00 Øvrige fælles anliggender egne midler KulturKANten (udelukkende kommunale midler) , , , ,00 Brønderslev Forfatterskole , ,00 Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen , ,00 Med rød stue i biografen , ,00 I alt , ,00 Side 12 af 13

13 Noter 1. Midlerne til Ud-over-KANten-puljen er taget fra henholdsvis puljen Det overraskende møde & alternativer arenaer ( kr.) og fra Talentudvikling ( kr. ). 2. Overførte ikke-bevilgede midler er genrereret af tilbageførte momsmidler, ikke forbrugte budgetterede midler til administration og temadage, og af ikke-udbetalt løn- og prisfremskrivning 3. Bevilget af Pol. styregrp. den 15. marts 2013 til formidling og mødeafholdelse. Tages fra ikkeforbrugte 2012-midler (frie midler). 4. Midlerne er tilbagebetalte midler fra ikke realiserede eller reducerede projekter 5. I 2016 bidrager Kulturministeriet med kr mindre til indsatsområderne end i de øvrige år. For at kunne opretholde det samme budget bidrager KulturKANten med kr. ekstra i Disse reserveres af de frie midler. 6. Der er budgetteret med ekstern finansiering, men midlerne er ikke blevet fundraiset i projekters egenfinansiering kan først opgøres, når de er afsluttet og har afleveret regnskab. 8. Der afløftes kulturmoms (8 %) af projektmidler, der ikke udbetales til en kommune, ligesom der afløftes moms ved varekøb. 9. Til effektmåling reserveres kr i alt gennem hele kulturaftalen (dvs årligt). ne fordeler sig over alle indsatsområderne efter nedenstående fordelingstal Fordelingstal (procent) KONTRAST - Fyrtårn 35,48 Det overraskende møde & alternative arenaer 14,52 Talentudvikling 25,81 kulturel innovation til 1/4 pris 8,06 Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum 16, De ikke udbetalte midler består hovedsageligt af de 10 procent af bevillingen til projekter, der tilbageholdes til efter rapport og regnskab er modtaget og godkendt. 11. Der er her en difference på kr fra budget til udbetalte midler, fordi Kulturministeriet har udbetalt kr mere, end der var budgetteret med. Midlerner er tilbagebetalt. 12. Der er en difference på KUM's bevilgede beløb og det faktisk udbetalte på -6 kr, som er indregnet i det beløb der overføres til Side 13 af 13