Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Grøn udvikling i Hvam [9. april 2010-31. december 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-10-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Lars Dyrløv Madsen Tlf. dir. 7841 1141 Operatør: Foreningen Paraplyen Hvam (FPH) v/ Anders Jensen Gl. Viborgvej 93 9620 Aalestrup Kontaktperson: Christian Blach Tlf. 98 64 80 48 CVR. Nr. 31338360 Resumè Projektet omfatter anlæg af et bytorv og et grønt aktivitetsområde midt i Landsbyen Hvam, anlæg af en sti til Gl. Hvam mv. Formålet er at skabe nogle attraktive rammer for motion, samvær og naturoplevelser, dels for at øge interessen for placering af erhverv og bosætning i landsbyerne og dels bidrage til at understøtte den samlede turisme i Viborg - og Vesthimmerlands kommune. Bytorvet placeres hvor byens nedlagte købmandsforretning ligger og vil skabe forbindelse mellem Himmerlandsstien, det grønne aktivitetsområde og stien langs den naturskønne Hvam Bæk til Gl. Hvam. De involverede arealer grænser op til Idrætsforeningen, det planlagte bostøtteprojekt, Spejderne, børnehaven Solstrålen og områder, der er udpeget til potentiel udstykning. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 01-09-2010: Projektet er ikke igangsat endnu, en væsentlig del af projektet er nedrivning af Købmandsforretning der skal omdannes til bytorv med forbindelse til Det Grønne Forsamlingshus og sti anlægget langs Hvam bæk. Købmandsforretningen indgår i Låsby Svendsens konkursbo og det er ikke lykkes Viborg Kommune at få den overdraget endnu. Købmandsforretningen udgør en del af Viborg Kommunes bidrag til projektet. Borgerne i Hvam by er endnu ikke orienteret, i det Paraplyen ikke ønsker at påvirke ovenstående proces. Vi har en forventning om at forretningen overdrages i den nærmeste fremtid (inden jul), hvor efter projektet kan startes op. Det indgår i projektet at borgerne høres om ideer / ønsker til bytorvet, og at disse indarbejdes i det færdige projekt. De indledende sonderinger vedrørende erhvervelse af et grundstykke (egen finansiering) til det Grønne Forsamlingshus er dog påbegyndt. Ifølge vores tidsplan skal projektet være færdig til indvilgelse ultimo juni 2011, hvilket betyder at der skal arbejdes på projektets 3 dele samtidig og ikke hver for sig. Opfyldelse af projektplanen bliver kun et problem hvis overdragelsen trækker ud over 2010. Strukturen som Paraplyen vil benytte til at gennemfører projektet er fastlagt og beskrevet. Der er udpeget en styregruppe og 4 projektgrupper. Projektgruppernes ledelse er fastlagt. Deltagere til projektgrupper rekrutteres ved informationsmødet i forbindelse med projekt start. Paraplyen har ikke afholdt nogen udgifter iht. godkendte budgetter endnu 01-03-2011: Projektet er netop igangsat. Forudsætningen for at det kunne igangsættes var at Viborg kommune har fået overdraget Købmandsforretningen fra Låsby Svendsens konkursbo. Dette skete i efteråret 2010 og det var meningen at forretningen skulle rives ned i november/december 2010. Pga. vinteren er dette udsat til primo april 2011, hvor nedrivningen påbegyndes. Projektet generelt: Tidsplanen er blevet revideret så den løber fra 1. januar 2011 til 30. juni 2012. Der har været afholdt informationsmøde med Beboerne i Hvam, de forskellige arbejdsgrupper er blevet bemandet og planlægningen er påbegyndt. Bypladsen: Planlægningen af Bypladsen som er projektets første fase er i fuld gang. Der har været afholdt møder med kommunen som forestår nedrivningen. Det Grønne forsamlingshus: De indledende sonderinger om anskaffelse af jord er desværre ikke resulteret i et positivt resultat. Gruppen skal igang med at undersøge alternative muligheder.
Trampestien: Der er udformet aftaler som i den nærmeste fremtid forelægges lodsejerene til underskrift. Ruten er fastlagt og trædes flere gange i den kommende tid inden græsset kommer i vækst. Støttegruppe: Indsamling og ansøgning af midler til egenfinansering er i gangsat med meget positivt resultat. Der er søgt midler ved flere fonde, uden at der er svar endnu. 01-09-2011: Projektet generelt: Den reviderede tidsplan følges med enkelte mindre afvigelser. Det samlede projekt forventes at være afsluttet juni 2012, overholde det opstillede budget og den overordnede tidsplan. Bypladsen: Købmandsforretningen er revet ned og arealet hvor bypladsen rydet, retableret og lagt ud med muld, klar til at indrette / anlægge pladsen. Arbejdsgruppen har udarbejdet planer for arbejdet, kun selve anlægsarbejdet mangler. Tidsplaner er forsinket med ca. 6 md., hvilket ikke har indflydelse på den overordnede tidsplan. Budget forventes overholdt. Det Grønne forsamlingshus: Det nødverndige jordstykke er fundet, med en placering således at det oprindelige formål kan opfyldes. Arbejdsgruppen er i fuld gang med at planlægge selve anlægget, herunder undersøge/søge nødvendige godkendelser. Planlægningsarbejdet forventes afsluttet ultimo 2011. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret og egentlig fremstilling og opstilling af redskaber udføres i løbet af 1. halvår 2012. Tidsplan og budget følges. Trampesti: Alle lodsejere på den planlagte rute har underskrevet en aftale om adgang. Selve stien med spang, stenter borde og bænke anlægges/opstilles i løbet af 1 halvår 2012. Tidsplan er forsinket ca. 6 md., hvilket ikke har indflydelse på den overordnede tidsplan. Budget forventes overholdt. Støttegruppe: Støttegruppens arbejde med indsamling af midler foregår løbende, med allerede nu er der opnået et tilfredsstillende resultat. Jord til det grønne forsamlingshus stilles til rådighed af Idrætsforeningen KVIK, det er således ikke nødvendigt at købe jord. De indsamlede midler anvendes bl.a. til at udarbejde og tinglyse aftaler om anvendelse og adgang. 01-03-2012: Det er i den forløbne periode blevet klart, at den oprindelige tidsplan ikke kunne holde, hvilket specielt giver problemer i forhold til LAG, Viborg/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor projektet skulle afsluttes 01-02-2012. Vi har ansøgt om, og fået, tidsfristforlængelse på 12 måneder til 01-02- 2013. Projektet regnes at kunne afslutte inden for den angivne frist. Bypladsen Arbejdet er gået trægt, Viborg Kommune, som er partner i anlægsarbejdet, har ikke arbejdet med projektet og kommunens kontaktperson har ikke kunne redegøre for hvornår arbejdet optages. Kommunen har dog netop udpeget en ny kontaktperson og af den fremsendte korrespondance tyder på projektet i gangsættes. Side 3
Det Grønne Forsamlingshus. Projektet er planlagt og klar til udførelse men afventer byggetilladelse. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse er det kommet frem, at kommunen planlægger en fremtidig rørledning på arealet. Der har været afholdt møder vedrørende trace, både Det Grønne Forsamlingshus og kommunens ledning kan være på pladsen, med mindre ændringer. Vi afventer en byggetilladelse Trampestien Vi er ved at være kommet langt med trampestien. Vi har fået færdigudarbejdet folderen og den er klar til at sende til trykkeren. Vi er også ved at have stander-teksten færdig, således at den kan blive lavet. Vi har fået tilladelserne fra lodsejerne, og vi har fået tilladelse fra Kirken til at stille en folderkasse ved kirken. Vi forventer, at skulle sætte pælene med pilene ved ruten ned i denne mdr. og vi har en ide om at kunne indvie stien i maj. 01-09-2012: Projektet er delvis gået i stå. Viborg Kommune skal anlægge nyt kloaksystem i byen i løbet af vinter/forår 2013 og det har stor indflydelse på dele af projektet. Vi skal endnu en gang til at søge om udsættelser, ved Region Midt og LAG Viborg/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Bypladsen Der har kun været ringe aktivitet på bypladsen. Der foreligger en endeligt plan til udformning som Viborg Kommune har sendt i nabohøring, med henblik på at gå i gang med arbejdet, som vi forventer, skal påbegyndes dette efterår. (Der har været afholdt informationsmøde 01-10-2012, med Viborg Kommune, arbejdsgruppen og naboer. Spørgsmål og indvendinger blev afklaret) Det Grønne Forsamlingshus. Viborg Kommune anlægger en dobbeltstrenget kloakledning tværs gennem området hvor forsamlingshuset skal placeres. Der har været forskellige kontakter til Energi Viborg og deres rådgivere vedrørende den eksakte placering og ledningen er flyttet lidt. Men krav til arbejdsbælte er uforeneligt med at vi har ville gå i gang med at etablerer Bålhus/amfiscene, motorik bane og legeplads. Vi venter til ledningen er lagt. Energi Viborg vil tage hensyn til vores behov mht. hvordan arealet bliver afleveret ledningsentreprenøren. Trampestien. Trampestien er anlagt, skiltet og indviet. Desuden er den suppleret med et borde-/bænke arrangement ved banestien (Uden for projektet) 01-03-2013: Der har været meget stille omkring projektet i det forløbne halvår. Projektgruppen har afventet Energi Viborgs planer om renovering af kloakledninger i Hvam. Det er samtidigt blevet klart at vi ikke kunne nå at etablerer de projekterede anlæg inden fristen for projektet løb ud. Derfor søger vi hermed om at udvide projektet med 9 måneder til 1. februar 2014, så det modsvarer den forlængelse vi har søgt og fået af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Side 4
Årsag til projektets forsinkelse skyldes Viborg Kommunes igangværende anlæg af separat kloaksystem i Hvam. Orientering herom og tidsplan ses på www.energiviborg.dk Projektgruppen indsendte ansøgning om byggetilladelse i januar 2012 og blev i den forbindelse gjort opmærksom på Viborg Kommune havde aktuelle planer om etablering af separat regnvand- /spildevandssystem i Hvam, hvorfor byggetilladelse ikke blev givet. Det nye separatsystem krydser arealer hvor det grønne forsamlingshus og bypladsen skal anlægges, det har ikke været muligt at etablerer noget på arealerne uden at komme i konflikt med det forestående anlægsarbejde. Anlægsarbejdet på de aktuelle arealer afsluttes senest 1. juli 2013. Vi håber stadig på at kunne færdiggøre projektet og ser frem til en velvillig behandling. Projektet kan udføres iht. det opstillede projekt. Projektet er endnu ikke på et stade (<60%) så 2. rate kan udbetales. Bypladsen: Der har været afholdt nabohøring, arbejdet afventer kloakering. Det Grønne Forsamlingshus Projektgruppen har foretaget en enkelt justering af ledelse og arbejdsopgaver pga. almindeligt arbejdspres. Det er aftalt med Energi Viborg at entreprenøren skal koordinerer afleveringen med projektgruppen. Der må imødeses enkelte mindre justeringer i projektet som følge af endelig rørføring. Budgettet til det grønne forsamlingshus udgør kr. 396000,- (50% af 396000,- Det resterende beløb afsættes til bypladsen) Trampestien: Ingen aktivitet, delprojektet er afsluttet og indviet. 01-09-2013: Arbejdet med at separerer kloak- og regnvand er i fuld gang i Hvam. De arealer som indgår i projektet er klar til at vi laver Bypladsen og Det Grønne Forsamlingshus. Projektgruppen har holdt afklarende møder med Viborg Kommunes repræsentant for etablering af Bypladsen (Det Fælles Friareal). I den forbindelse kom det frem at Kommunen har svært ved at opfylde de krav til afregning af projektet som er nødvendige af hensyn til de krav som LAG Viborg /Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri stiller. Det Grønne Forsamlingshus: Kloakeringsarbejdet er afsluttet og projektgruppen er klar til at sætte anlægsarbejdet i gang, når projektets økonomi er afklaret med Viborg Kommune. Bypladsen: Kloakeringsarbejdet er afsluttet, der har været afholdt licitation og der er fundet en entreprenør. 01-03-2014: Projektet blev opgivet kort efter 01-09-2013. Der foreligger stadig ikke en afklaring med Viborg Kommune som kan tilfredsstille de meget restriktive retningslinjer for projektgennemførelse der forelå fra LAG-Viborg / Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeris side. Side 5
Vi enedes med entreprenøren om at vente med anlægsarbejdet på Bypladsen til foråret pga. det fremskredne tidspunkt. Omkring 1. november fik vi en opfordring fra Ministeriet til at søge en projektforlængelse og en budgetændring. Budgetændringen er en forudsætning for projektets gennemførelse. Økonomien blev afklaret med Viborg Kommune og der blev udarbejdet en ansøgning med tilhørende budgetændring, som indsendes 15. november 2013. Godkendelse af projektforlængelse modtages 4. februar 2014. Tilsagnet er udformet så Projektgruppen bliver i tvivl om budgettet også er godkendt. En henvendelse til Ministeriet afgør sagen budgettet er ikke godkendt endnu. 01-09-2014: Entreprenøren starter på Bypladsen først i marts 2014 og aflevere arbejdet 09-05-2014 - godkendelse af budgettet modtages 21. maj 2014. Det bliver klart at arbejdet ikke kan gennemføres dels fordi anlægsstart på Bypladsen er i konflikt med betingelserne og dels fordi projektets deltagere ikke længere kan finde motivation og tid til arbejdet. Projektgruppen enes om at gennemfører Det Grønne Forsamlingshus i en anden udformning - på et senere tidspunkt uden finansiering fra LAG- Viborg / Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Projektgruppen ønsker at returnerer de tildelte projektmidler til Region Midt og udbede sig et kontonummer. Side 6
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektering af de konkrete bygge- og anlægsarbejder mv. i projektet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Beskrivelse af projektaktiviteter Projekteringen af de konkrete og redegørelse om igangsætning skal sendes til RM inden 1 bygge- og anlægsarbejder mv. skal være afsluttet og arbejdet år efter underskrift af kontrakten. igangsat inden 1 år efter datoen for underskrift af resultatkontrakten.? Mål 2 Gennemførelse af de konkrete bygge- og anlægsarbejder, formidling af resultaterne mv. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 De samlede aktiviteter i projektet - bygge- og anlægsarbejder, traktens underskrift, fremsen- Senest 3 år efter resultatkon- formidlingen af resultaterne, des redegørelse til RM for projektets gennemførelse, herun- mv., skal være gennemført senest 3 år efter underskift af resultatkontraktenterne, samlet regnskab der for formidlingen af resulta- m.v.? Ovenstående skemaer er ikke udfyldt, da projektet er opgivet! Side 7
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget senest godkendte udgiftsbudget Projektering og udførelse af aktiviteterne 1.104.000 Formidling, revision mv. og information 58.000 I alt 1.162.000 Finansiering senest godkendte finansieringsbudget Finansieringsbudget År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total LAG Viborg 282.000 282.000 Viborg Kommune 200.000 250.000-450.000 Privat medfinansiering og frivilligt arbejde 80.950 49.900 53.450 148.000 Region Midtjylland 112.800 127.200 42.000 282.000 Total 393.750 49.900 303.450 409.200 42.000 1.162.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektering og udførelse af aktiviteterne - Formidling, revision mv. og information - Total - - - - - Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total LAG Viborg - Viborg Kommune 363.644 Privat medfinansiering og frivilligt arbejde 40.000 Region Midtjylland 112.800 112.800 Total - 112.800 - - 516.444 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Ønsker at tilbagebetale til regionen: 112.800 kr. TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 8
Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2014 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektering og udførelse af aktiviteterne 25.050 12.618 401.312 Formidling, revision mv. og information 2.700 3.500 6.200 Total - 2.700 25.050 407.512 Finansieringsbudget Forslag til nyt fiansieringsbudget pr. 1. september 2014 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total LAG Viborg Viborg Kommune Privat medfinansiering og frivilligt arbejde Region Midtjylland Total - - - - Side 9