1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5 6 INTERESSENTER...6 7 RISIKO...7 7.1 Anlægsøkonomi...7 7.2 Driftøkonomi...7 7.3 Tid...7 7.4 Øvrige risici...7 8 ØKONOMI...8 8.1 OPP-leverandørens omkostninger...8 8.2 Deponering...8 8.3 Øvrige omkostninger...8 9 ENERGI OG MILJØ...9 10 PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM...9 11 PROJEKTORGANISATION...9 12 KONKLUSION...10
3 1 STAMOPLYSNINGER Projektomfang: Nyt p-anlæg omfattende ca. 425 p-pladser i parkeringshus samt 120 p-pladser på terræn - i alt 545 p-pladser. Adresse: Det nye parkeringsanlæg er beliggende ved Kirketerpsvej umiddelbart øst for Regionshospitalet Randers. Arealet anvendes i dag til terrænparkering i forbindelse med regionshospitalet. Arealet er angivet på nedenstående situationsplan som det grønne felt yderst til højre. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE 2.1 Parkeringsbehov I forbindelse med etablering af ny fælles akutafdeling ved Regionshospitalet i Randers vil det være nødvendigt permanent at nedlægge i alt 194 parkeringspladser ved Skovlyvej for at give plads til nybyggeri.
4 2.2 OPP-udbud Det nuværende parkeringsbehov på Regionshospitalet (ekskl. Psykiatrisk Afdeling) er opgjort til ca. 860 parkeringspladser i spidsbelastningsperioden. Med de samlet antal parkeringspladser på 784 er der således i dag en underkapacitet på ca. 76 pladser, som der kompenseres for ved parkering udenfor de udlagte parkeringsarealer til gene for både brugerne og hospitalets naboer. Regionshospitalet Randers har, i samarbejde med bygherrerådgiver og rådgiver med kompetencer indenfor trafikplanlægning, analyseret det fremtidige behov. Det er sket ud fra en benchmarking i forhold til andre projekter og egen brugerundersøgelse af de ambulante patienters behov. Sammenholdt med en analyse af den demografiske fremskrivning frem til 2018 vurderes det, at det fremtidige parkeringsbehov vil være på ca. 1.000 parkeringspladser i spidsbelastningsperioden. Det vurderes at der i første omgang er nødvendigt at udvide den samlede parkeringskapacitet til ca. 930 pladser. I henhold til den udarbejdede masterplan for Regionshospitalet Randers skal den fremtidige parkeringsudvidelse finde sted på nuværende parkeringsareal ved Kirketerpsvej øst for hospitalsbygningerne i form af et parkeringshus på ca. 425 parkeringspladser suppleret med ca. 120 parkeringspladser i form af terrænparkering. Det forudsættes, at de resterende parkeringspladser for at nå kapacitetsbehovet i 2018 kan etableres på det tidspunkt frigjorte arealer. Regionshospitalet Randers har i samarbejde med bygherrerådgiver og revisionsfirma screenet projektet og finder det velegnet som et OPP-projekt, hvor private virksomheder finansierer, opfører og driver parkeringshuset. Driften af et parkeringshus anses ikke for at være en af hospitalets kerneydelser, og det vurderes derfor, at private firmaer har større kompetencer på området. Opførelsen af parkeringshuset som et OPP-projekt kan kun realiseres hvis den tilbudsgivende leverandør kan opnå en rentabel forretning. Regionshospitalet Randers har i samarbejde med bygherrerådgiver og revisionsfirma analyseret driftsøkonomien for det fremtidige parkeringshus, hvilket kræver indførelse af betalingsparkering for parkeringshuset og hospitalets øvrige parkeringspladser. Dog vil hospitalet finde en løsning i forhold til de patientgrupper som besøger hospitalet ugentlig over en længere periode som f.eks. dialysepatienter. Regionshospitalet Randers ønsker som udgangspunkt at projektet økonomiske kan hvile i sig selv. Endvidere ønsker Regionshospitalet, at have indflydelse på såvel timetaksten og parkeringslicenserne til personaleparkering. 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt Som alternativ til et OPP-projekt kan p-huset opføres i en traditionel udbudsform, hvor Regionshospitalet Randers ejer og driver det. Det giver mulighed for enten at fortsætte med betalingsfri parkering, eller gennem indførelse af betalingsparkering at opnå en løbende indtægt på p-huset.
5 Alternativerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE Det nye p-anlæg skal anvendes dels til personaleparkering, og dels til parkering for patienter og besøgende på hospitalet. Det skal ved parkeringsanlæggets disponering sikres, at parkeringsforholdene tilrettelægges under hensyn til både patienter, besøgende og personale. Der skal tages særlige hensyn til patienter med ugentlige besøg og patienter med nedsat mobilitet. Det prioriteres, at der bliver tale om et funktionelt parkeringsanlæg, hvor det er let at færdes og manøvrere. Til P-hus inkl. div. tilkørselsveje, ramper m.v. forudsættes det, at der skal afsættes ca. 25 m² pr. p-plads, svarende til at samlet etageareal i p-huset på ca. 10.625 m². Til terrænparkering afsættes ca. 24 m² pr. p-plads svarende til i alt ca. 3.000 m². P-huset forudsættes opført i 4 etager, således at det bebyggede areal vil udgøre ca. 2.650 m². 4 LOKALISERING Som nævnt forudsættes parkeringsanlægget etableres ved Kirketerpvej øst for hospitalet. En evt. fremtidig udvidelse kan også etableres her, idet der på det areal, der udlægges til terrænparkering, kan etableres endnu et p-hus, der i givet fald kan supplere med yderligere ca. 375 p-pladser. Arealet ejes af Regionshospitalet Randers, og der vil således ikke være behov for tilkøb. 5 TIDSPERSPEKTIV Som anført under pkt. 2 skal etableringen af p-pladserne bl.a. gøre det muligt at frigive de eksisterende p-pladser ved Skovlyvej, således at der bliver plads til nybyggeri i forbindelse med ny akutmodtagelse. Da det er et ønske, at byggeriet af 1. etape af ny akutmodtagelse kan opstartes primo 2012, skal parkeringsanlægget være klar og ibrugtaget på dette tidspunkt, så de eksisterende p-pladser ved Skovlyvej kan rømmes for igangsætning af byggeriet. Denne forudsætning lægges til grund for tidsplanen.
6 Tidsplan Udarbejdelse af programoplæg Januar/marts 2010 Godkendelse i Regionsrådet April 2010 * Udarbejdelse af byggeprogram Maj - juni 2010 Div. forundersøgelser m.v. Maj - juni 2010 Forberedelse og planlægning af udbud Maj - juni 2010 Prækvalifikation Maj - juni 2010 Tilbudsperiode Juni - august 2010 Bedømmelse af tilbud September 2010 Godkendelse i Regionsrådet November 2010 * Kontrahering November2010 Projektering December 2010 - februar 2011 Udførelse Marts december 2011 Ibrugtagning 1. januar 2012 * * Milepæle / afhængigheder 6 INTERESSENTER Projektet planlægges etableret som OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab). De væsentligste eksterne interessenter vil således være den OPP-leverandør, der udvælges til at forestå udførelsen og den efterfølgende drift af parkeringsanlægget. Randers kommune er planmyndighed på området. Der pågår pt. udarbejdelse af lokalplan for hospitalsområdet, som vil give mulighed for etablering af p-huset. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget medio/ultimo 2010, således at byggeriet kan igangsættes i overensstemmelse med tidsplanen. Der er primo 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter/besøgende på hospitalet med henblik på at afdække parkeringsbehovet for disse grupper. Denne undersøgelse er lagt til grund for behovsopgørelsen for disse grupper. Der vil i løbet af foråret 2010 blive gennemført en undersøgelse blandt hospitalets ansatte med henblik på at verificere det antagne behov for parkering til denne gruppe samt at afdække adfærd til brug for beskrivelse af driften i forbindelse med gennemførelse af OPP-udbuddet.
7 7 RISIKO 7.1 Anlægsøkonomi 7.2 Driftøkonomi 7.3 Tid 7.4 Øvrige risici Projektet gennemføres som OPP-projekt. Det er således OPP-leverandøren, der bærer risikoen for, at anlægget kan etableres til den tilbudte pris. Med henblik på at styre dette tænkes udbuddet gennemført med en fastsat, maksimal økonomisk ramme jf. nedenstående pkt. 8. Ved at vælge denne fremgangsmåde konkurreres på projektets funktion og udformning samt på den løbende betaling til OPP-leverandøren. Risikoen i projektet vil således ikke være anlægsøkonomien, men projektets omfang samt driftsøkonomien. I forbindelse med udarbejdelsen af driftsbudgettet har det været en målsætning, at projektet driftsøkonomisk kan hvile i sig selv. Som en forudsætning for beregningen er dels forudsat en fast indtægt på salg af parkeringslicenser til hospitalets ansatte og dels en variabel indtægt på timebetaling. For at opnå den bedste konkurrencesituation beskrives i udbudsmaterialet, hvor stort et antal betalende parkanter, OPP-leverandøren kan forudsætte. Dette lægges til grund for hans udarbejdelse af tilbud. Risikoen for, at det forudsatte antal betalende parkanter er korrekt, påhviler således Regionshospitalet Randers. Såfremt omfanget bliver mindre end forventet, og OPP-leverandørens indtægt derved også mindre en forventet, skal Regionshospitalet godtgøre OPP-leverandøren den manglende indtægt. Risikoen vurderes at ligge indenfor er margin på 250.000 pr. år. Såfremt projektet ikke kan gennemføres i henhold til den under pkt. 5 anførte tidsplan, vil det have betydning for muligheden for igangsætning af ny hospitalstilbygning primo 2012. På baggrund af de økonomiske og funktionsmæssige forudsætninger, der lægge til grund, vurderes projektet ikke at være behæftet med yderligere betydende risici.
8 8 ØKONOMI 8.1 OPP-leverandørens omkostninger 8.2 Deponering Det forudsættes, at projektet gennemføres som OPP-projekt, og at der skal ske deponering i overensstemmelse med gældende regler. Det lægges til grund, at p-huset kan etableres til en m²-pris på 4.500 kr. og terrænparkeringen kan etableres til en m²-pris på 1.250 kr., hvortil kommer diverse vejomlægninger m.v. Endvidere omfatter den samlede anlægsudgift etablering af nye bomanlæg m.v. på eksisterende parkeringsområder (anslået kr. 2.100.000) samt diverse projektomkostninger (anslået kr. 1.900.000). Den samlede anskaffelsespris inkl. div. omkostninger anslås således til 56,8 mio. kr. (De enkelte poster i anlægssummen er baseret på indhentede enhedspriser i forbindelse med opførte parkeringsanlæg samt bygherrerådgiverens kalkulationer.) Deponeringsforpligtelsen beregnes på grundlag af anlæggets anvendelse til henholdsvis medarbejdere med parkeringslicenser og timebetaling (medarbejdere uden parkeringslicens, patienter og besøgende), således at der skal deponeres en %-del af anlægssummen svarende til den andel af anvendelsen, der udgøres af medarbejdere med parkeringslicenser. I nærværende projekt er denne andel opgjort til ca. 72,7%, hvorfor der skal deponeres et beløb svarende til ca. 72,7% af anlægssummen. Deponeringsomkostningen beregnes på dette grundlag til at udgøre ca. 41,3 mio. kr. I de første 10 år efter deponeringen forrentes beløbet, og renterne udbetales til Region Midtjylland. Efter 10 år tilbagebetales deponeringsbeløbet inkl. renter over 15 år med 1/15 hvert år. 8.3 Øvrige omkostninger Foruden deponeringsforpligtelsen, der betales i takt med selve opførelsen af parkeringsanlægget, vil projektet omfatte omkostninger til bygherrerådgivning, økonomisk og juridisk rådgivning samt trafikanalyse, hvoraf omkostningerne til bygherrerådgivning er omfattet af tidligere bevilling.
9 Endvidere vil der være omkostninger i forbindelse med etablering af permanente og midlertidige parkeringspladser samt cykelparkering. Disse omkostninger budgetteres til i alt kr. 3.190.000. 9 ENERGI OG MILJØ Projektet vurderes overordnet set at være miljø- og energineutralt i forhold til alternative muligheder for at løse parkeringsbehovet ved Regionshospitalet Randers. 10 PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM Projektet udbydes som OPP-projekt. Udbuddet gennemføres med en fastlåst, maksimal anlægsøkonomi, således at der konkurreres på projekt (omfang, funktion og arkitektur) samt på den løbende betaling til OPP-leverandøren. OPP-leverandøren bærer derefter risikoen for anlægsøkonomien samt alle omkostninger i forbindelse med anlæggets drift. Se i øvrigt pkt. 7 og 8. 11 PROJEKTORGANISATION Byggeprocessen gennemføres med denne projektorganisation: Regionshospitalet Randers/Grenaa Bygherrerådgiver Juridisk/økonomisk rådgiver OPP-leverandør Projektrådgivere Entreprenør Finansiering Driftoperatør
10 12 KONKLUSION På baggrund af undersøgelserne vedr. parkeringsbehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles At At At At der gennemføres et EU-udbud af OPP-projektet med henblik på at opføre et parkeringsanlæg på 550 p-pladser ved Regionshospitalet Randers det afledte deponeringskrav på 41,3 mio. kr. finansieres af regionens anlægsbudget for 2011, såfremt det ikke lykkes Danske Regioner at opnå en generel deponeringsfritagelse for parkeringshuse der af det afsatte anlægsbudget i 2010 udmøntes 3.190.000 kr. til rådgivning og relaterede aktiviteter til aflastning af parkeringsbehovet i byggeperioden. driftsomkostninger i forbindelse med anlægget afholdes over Regionshospitalet Randers driftsbudget, at renter af det deponerede beløb tilgår Region Midtjylland, og at tilbagebetalingen af det deponerede beløb tilgår Region Midtjylland.
j:\29xxx\29407 regionshospitalet i randers\06 projekt\p-hus\programoplæg_rev03.doc 11