Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget Karrebæk Skole Side 1
1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Karrebæk Skole og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september 2014. Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme. 1.1. Virksomhedens kerneydelser. Karrebæk Skole har følgende kerneydelser: Karrebæk Skole er en skole for elever på 0. 6. klassetrin. Udover en almen afdeling har skolen Kompetence center Karrebæk, som er et specielt tilbud for elever i eget og andre distrikter, som har et særligt behov. Skolen består også af et SFO tilbud for 0. 3. klasse. Skolens kerneydelse er, at tilbyde og gennemføre undervisning med et højt fagligt niveau. En skole, der er i fortsat udvikling til gavn for elevens undervisning og medarbejdernes udførelse af opgaver. Skolen arbejder med flere projekter, som medarbejdergruppen lægger et stort ansvar og engagement i: Øget faglighed Vejlederforum Jeg kan Inddrag nu Projekter, som vi ønsker, giver den enkelte bruger en bedre skolegang, udvikling af sig selv som menneske, en bedre dialog med skolen og inklusion frem for eksklusion. Karrebæk Skole Side 2
2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for 2014. De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder Karrebæk Skole Side 3
2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde: Tværgående indsatsområde: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål i overskrift: Sundhed og sygefravær Energiledelse Fremme elevernes fremmøde i skolen Udvikle anvendelsen af IT i undervisningen Inklusion flere elever skal inkluderes i folkeskolen Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt 10.963.994 kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler 2014 5. Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september 2015. Karrebæk Skole Side 4
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Nedbringe sygefraværet på Karrebæk Skole til under 5 % for hele skoleåret 14/15. Nedbringe hele sygefraværet på Karrebæk Skole til under 5 % for hele skoleåret 14/15. Dette vil højne elevernes udbytte af undervisningen, og samtidig give en økonomisk gevinst ved nedsat anvendelse af vikarer. Arbejdsbelastningen på den enkelte medarbejder vil nedsættes, og dermed øges trivslen. Måles i Rollebaseret Indgang og er opfyldt ved skoleårets afslutning juni 2015. gøres. (Milepæle): Næstved kommunes og Karrebæk Skoles vedtagne sygepolitik følges. Ledere, AMR og TR har været på kursus i Den svære samtale. Vi vil på ledermøder 1 gang i kvartalet følge op på dette. Såfremt sygdomsprocenten er over 6 %, vil vi kontakte HR afdelingen. Ledelsen har fokus på, at den enkelte medarbejder udredes ved længerevarende sygdom/høj fraværsprocent. I kalenderåret 2012 var det samlede sygdomsfravær for månedslønnede på 8,3%. I skoleåret 13/14 var dette nedbragt til 6,97 %. Ja. Karrebæk Skole Side 5
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: Reduktion af energiforbruget med 2 %. Reduktion af energiforbruget på 2 %. Dette vil give en miljømæssig og økonomisk gevinst. Vi har fået varmestyring, og al el kører nu på rumfølere. Man skal dog være opmærksom på, at pga. den nye skolereform, hvor både lærere og elever opholder sig længere tid på skolen, og der anvendes flere lokaler til lærerarbejdspladser, vil der være et merforbrug på både varme og el. gøres. (Milepæle): Energien styres af teknisk serviceafdeling hver måned. Der samarbejdes med teknisk forvaltning om forbedringer af klimaskærm. Vi har kontakt til eksterne konsulenter, der laver energispareforanstaltninger på gangarealerne. Ultimo skoleåret 2013/14 blev der opsat tætningslister, og i indeværende skoleår køres der forsøg med belysningen. Et svært styrbart energisystem er udskiftet til CTS. Karrebæk Skole Side 6
Mål med udgangspunkt i fagudvalgsmål Fremme elevernes fremmøde i skolen : Målet er, at fremme elevernes fremmøde i skolen Vi ønsker, at vores elever skal være motiverede for at gå på Karrebæk Skole. Vi ønsker, at de finder tryghed i deres dagligdag og i deres undervisning. Dette vil øge læringsparatheden og højne den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er opfyldt, når alle eleverne kender til skolens jeg kan projekt og bruger de værktøjer, de bliver præsenteret for i klassens tid. Det måles ved en undervisningsmiljøundersøgelse blandt eleverne. Termometerundersøgelsen i foråret 2014 viste fra positiv til meget positiv vurdering på alle parametre. Målet er opfyldt, når min 95 % af vores børn ikke føler sig uden relationer i deres dagligdag på skolen. gøres. Milepæle): Alle klasser arbejder med skolens jeg kan projekt i klassens tid. Ligeledes arbejdes der med projektet i SFO en. Skole og SFO uddanner personaler i mindfulness, således at der kan tages hånd om de elever, der har brug for et mere positivt syn på sig selv og deres skoledag. Vi har etableret en pigegruppe i AKT-regi til gavn for de piger, der har det svært, og til gavn for deres sociale netværk. Skolen arbejder med CUD s oplæg om elevfravær, gennemarbejder dette med bestyrelse og personale. Tillægger det skolens egne indsatser/metoder. Udgangspunktet er et ønske om inklusion på Karrebæk skole, sådan at eleverne har lyst til at komme i skole. Fraværsprocenten for ulovligt fravær for hele skolen var i skoleåret 12/13 på 0,8 %. I skoleåret 13/14 var fraværsprocenten på 0,9 %. Karrebæk Skole Side 7
Mål med udgangspunkt i mål 5 i resultataftalen mellem chef for uddannelsescenteret og direktionen: Udvikle anvendelsen af IT i undervisningen: At IT i undervisningen er et almindeligt værktøj og benyttes af elever og lærere. At IT i undervisningen er et almindeligt værktøj, som benyttes af elever og lærere for at fremme effekten af undervisningen og bringe forskellige undervisningsmetoder i brug. Dette for udnytte elevernes forskellige læringsstile. Målet er opfyldt, når vores IT værktøj benyttes i 75 % af lektionerne. Måles ved optælling af bookninger på alt IT udstyr før jul og før sommerferien. gøres. (Milepæle): Eleverne skal have mulighed for at medbringe egne IT værktøjer. Ny IT strategi for det samlede skolevæsen. Udvidet brug af CD-ord til alle svage læsere. Begynde at arbejde med, at alle elever bruger software i skyen. Mere effektive til at spotte de elever, der har behov for It-rygsæk. Smartboards i 80 % af klasselokalerne. Mål med udgangspunkt i mål 3 i resultataftalen mellem chef for uddannelsescenteret og direktionen: Inklusion Flere elever skal inkluderes i folkeskolen: Inddrag nu som projekt på Karrebæk Skole Inddrag nu som projekt på Karrebæk skole er oprettet, fordi vi som fagpersoner ønsker at se på egen rolle i samarbejdet med eleven og dens netværk. Karrebæk Skole Side 8
Vi ønsker, at have en løsningsorienteret tilgang med fokus på mulighederne, som i dialog med elev og forældre kan hjælpe alle til at have et fokus på det, der virker. Målet er opfyldt, når alle personaler kan håndtere metoden Inddrag nu. Måles via skolens vejlederforum. Målet er 100 % anvendelse i 2016. Delmål er 50 % i 2014 og 75 % i 2015. Pt. er der 77 %, der kan håndtere metoden. gøres. (Milepæle): Videndeling på teammøder og pædagogiske personalemøder i løbet af skoleåret 2014/15. Metoden bruges konsekvent i skolens vejlederforum. Ønsket om en bedre inddragelse af eleven og dennes netværk. Der er afholdt kursus i inddragende metoder i februar 2013 med opfølgning på skolen med 2 kursusdage i skoleåret 2013/14. Mål med udgangspunkt i mål 4 i resultataftalen mellem chef for uddannelsescenteret og direktionen: Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen. Målet er et større fagligt fokus med test to gange årligt i dansk og matematik. At hæve antallet af A læsere på Karrebæk Skole til 90-95 % samt øge andelen af elever på C5 og opefter på MAT-prøverne i matematik. Målet er et større fagligt fokus med test to gange årligt. Vi ønsker, at vores elever hele tiden er bevidste om deres faglige udvikling, og vi ønsker, at vi som fagpersoner er primær-ansvarlige for muligheden af denne udvikling. At hæve antallet af A læsere på Karrebæk Skole til 90-95 %. At øge andelen af elever på C5 og opefter på MAT-prøverne i matematik. Karrebæk Skole Side 9
Målet er opfyldt, når alle elever testes to gange om året, og den enkelte elevs resultater ligger til grund for dens videre faglige udvikling i en dokumenteret proces. Måles ved test af alle elever i dansk og matematik to gange om året. gøres. (Milepæle): Test november og maj, gennemgang af alle testresultater med ledelse/vejlederforum/ klasseteam. Udarbejdelse af fagligt fokus på Karrebæk Skole, videndeling på alle pædagogiske personalemøder, danskbånd, lektiecafé, fokus på teammøder og udnyttelse af faglige konsulenter. Skolen har udarbejdet et fagligt fokus, som alle medarbejdere arbejder efter. Lektiecafé, kontakt til konsulenter, kursus i dialogisk læsning, skolens vejlederforum, ledelsesopfølgning på de enkelte teams testresultater er beskrevet i det faglige fokus. Vi har løbende opfølgning, samt videndeling som fast punkt på skolens pædagogiske personalemøder en gang om måneden. Den enkelte elevs forældre inddrages og gøres medansvarlig for elevens trivsel og faglige udvikling. Et fokus, der ikke var nok i centrum. Et for lavt samlet score på skolens nationale test i skoleåret (almen + KCK). Karrebæk Skole Side 10