Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 227.414.831 010 Boligpolitik 584.135 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 584.135 25 Faste ejendomme 584.135 18 Driftsikring af boligbyggeri 584.135 018001 Fællesudgifter og -indtægter 340.988 018010 Kommunal ydelsesstøtte 135.075 018022 Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd. 58.01 Parkvej - 42 boliger 105.486 018023 Frederikssund Ældreboligselskab Afd. 54-01 - 17 a Oppe Sundby 2.586 020 Beredskab 9.916.961 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.916.961 58 Redningsberedskab 9.916.961 95 Redningsberedskab 9.916.961 095011 Frederikssund Redningsberedskab 9.916.961 030 Politisk organisation 7.663.844 06 Fællesudgifter og administration m.v. 7.663.844 42 Politisk organisation 7.663.844 40 Fælles formål 154.780 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.146.430 42 Kommissioner, råd og nævn 197.686 642004 Beboerklagenævn 21.637 642005 Huslejenævn -37.543 642006 Hegnsyn 15.541 642007 Folkeoplysningsudvalg 17.390
Økonomiudvalget DRIFT Side: 2 030 Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn 642009 Ældreråd 150.583 642014 Handicaprådet 30.078 43 Valg m.v. 1.164.948 040 Administration m.v. 125.227.162 06 Fællesudgifter og administration m.v. 125.227.162 45 Administrativ organisation 125.255.718 51 Sekretariat og forvaltninger 84.985.492 651001 Fællesudgifter og -indtægter -312.931 651005 Strategi og koordination 4.336.902 651007 Udviklingsafdelingen 3.594.792 651009 Økonomi 12.321.282 651011 Finans og Regnskab 1 651012 Forsikring 641.795 651016 Personaleafdelingen 16.658.735 651019 Opvækst, uddannelse og IKT 1.301.120 651025 Borgerservice 14.915.916 651030 IKT 651031 IKT - Administrativt personale m.v. 2.573.732 651041 Familieplejetilsyn 2.634 651045 Velfærd, Sundhed og Kultur 1.362.887 651050 Kommunikation 5.687.306 651056 Plan og GIS 5.117.512
Økonomiudvalget DRIFT Side: 3 040 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651057 Natur, Teknik og Miljø 2 651058 Erhverv og koordination 4.572.478 651060 Vinge 3.003.840 651064 Byrådssekretariat 5.457.069 651069 Udbud og kontraktforvaltningen 2.150.681 651070 Ældreområdets myndighedsfunktion -1 651071 Betjentfunktion 1.599.740 52 Fælles IT og telefoni 52.058.479 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI 52.058.479 54 Naturbeskyttelse 362 654002 Administration vedr. natur- beskyttelse 362 55 Miljøbeskyttelse 154 655002 Administration vedr. miljøbeskyt- telse 154 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -10.574.366 657001 Voksen og handicapområdet -10.574.366 58 Det specialiserede børneområde -7.933.125 658001 Det specialiserede børneområde -7.933.125 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.718.722 659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.718.722 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -28.556 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -28.556 050 Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v. 45.129.799
Økonomiudvalget DRIFT Side: 4 050 Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45.129.799 52 Lønpuljer 45.129.799 70 Løn- og barselspuljer 4.723.898 72 Tjenestemandspension 25.401.346 76 Generelle reserver 15.004.555 055 Rengøring 26.689.207 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.307 25 Faste ejendomme 36.307 11 Beboelse 36.307 011089 Regnbuen andre beboere 36.307 03 Undervisning og kultur 12.618.295 22 Folkeskolen m.m. 11.403.230 01 Folkeskoler 7.934.453 301042 Ådalens Skole 1.715.024 301043 Trekløverskolen 1.736.947 003 Matrikel Falkenborg 330.422 005 Matrikel Græse Bakkeby 1.406.525 301045 Slangerup Skole 1.513.692 008 Matrikel Kingo 646.293 009 Matrikel Byvang 348.794 010 Matrikel Lindegård 518.605 301046 Jægerspris Skole 1.330.711 301047 Fjordlandskolen 1.482.283 013 Matrikel Marbæk 588.793 014 Matrikel Skuldelev 294.656
Økonomiudvalget DRIFT Side: 5 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301047 Fjordlandskolen 015 Matrikel Solbakke 598.834 301120 FERSLEV SKOLE SKIBBY 155.796 05 Skolefritidsordninger 2.444.128 305042 SFO Ådalens Skole 230.092 305043 SFO Trekløverskolen 866.289 023 Matrikel SFO Falkeborg 577.856 024 Matrikel SFO Græse Bakkeby 288.433 305045 SFO Slangerup Skole 256.187 027 Matrikel SFO Byvang 96.071 028 Matrikel SFO Lindegård 160.116 305046 SFO Jægerspris Skole 349.478 305047 SFO Fjordlandskolen 425.650 033 Matrikel SFO Skibby 105.418 034 Matrikel SFO Solbakken 96.059 035 Matrikel SFO Marbæk 224.173 305114 SFO ÅDALEN - Afd. syd 160.127 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN 32.152 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET 73.591 305135 SFO2 Pilehuset, Ferslev 50.562 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 591.587 308110 HELDAGSKOLEN 291.181 308113 KØLHOLMSKOLEN 128.609
Økonomiudvalget DRIFT Side: 6 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308114 SKOLEN VED KÆRET 171.797 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 433.062 318040 Skuldelevhallen 139.397 318041 Kignæshallen, Jægerspris 86.650 318042 Skibby Idrætshal 207.015 32 Folkebiblioteker 404.671 50 Folkebiblioteker 404.671 350112 Frederikssund Bibliotekerne 404.671 35 Kulturel virksomhed 650.267 60 Museer 239.389 360112 J.F. Willumsens Museum alm. drift 209.659 360114 Museet Færgegården 29.730 64 Andre kulturelle opgaver 410.878 364115 Foreningscentret Pedersholm 77.388 364123 Kulturhuset Rejsestalden 38.125 364124 Skibby Fritidscenter 295.365 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 160.127 76 Ungdomsskolevirksomhed 160.127 376117 KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP 160.127 04 Sundhedsområdet 91.194 62 Sundhedsudgifter m.v. 91.194 85 Kommunal tandpleje 91.194 485100 Tandplejen 91.194
Økonomiudvalget DRIFT Side: 7 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 7.609.779 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 4.449.191 11 Dagpleje 42.990 511004 LEGESTUER 42.990 002 LEGESTUEN FREDERIKSSUND 42.990 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: -2 Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 513007 SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP -1 513009 SKIBBYSSEN SKIBBY -1 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.750.279 514002 Børnehuset Nordstjernen 166.446 514004 Pilehuset Skibby 180.376 514005 Børnehuset Solstrålen 75.292 514006 Børnehuset Kragebakken 135.536 514010 Børnehuset Krabbedam 90.350 514011 Børnehuset Katholt -1 514012 Børnehuset Bakkegården 90.361 514013 Børnehuset Kroghøj 133.177 514014 Børnehuset Lindehuset 75.291 514015 Børnehuset Bakkebo 116.532 514016 Børnehuset Troldhøj 110.173 514017 Børnehuset Møllevej 75.291 514019 Børnehuset Valmuevej 77.423 514021 Børnehuset Stagetorn 120.477 514022 Børnehuset Skuldshøj 199.741 514023 Børnehuset Maglehøj 83.221
Økonomiudvalget DRIFT Side: 8 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514024 Børnehuset Ørnesten 90.362 514025 Børnehuset Fjordtoppen 90.361 514026 Børnehuset Pilehaven 99.869 514027 Børnehuset Højvang 139.770 514028 Børnehuset Mariendal 99.870 514030 Børnehuset Toftelund 90.361 514031 Børnehuset Ådalen 90.361 514032 Børnehuset Rørskov 99.869 514033 Børnehuset Troldehøj 120.477 514034 Børnehuset Stenhøjgård 90.361 514035 Børnehuset Gerlev 90.362 514036 Børnehuset Slotsgården 133.973 514038 Børnehuset Vandkunsten 150.594 514039 Børnehuset Lærkereden 90.361 514040 Børnehuset Strandstræde 116.529 514042 Børnehuset Tumlebo 66.573 514043 Børnehuset Skolevejen 66.588 514044 Børnehuset Skibbyssen 45.175 514045 Børnehuset Øparken 1 514046 Børnehuset Siflingen 557 514061 Slangerup Børnehave 99.870 514062 Sct. Georgsgårdens Børnehave 84.802 514070 Naturværkstedet Fasangården 63.547
Økonomiudvalget DRIFT Side: 9 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 655.924 516020 Frederikssund Syd 267.793 100 A.C Hansensvej 12 (klub MIX) 122.003 110 Åbjergvej 26 (Klub 107) 81.733 120 Østersvej 1B (Dyreklubben) 64.057 516021 Frederikssund Nord 91.503 100 Heimdalsvej 8 (Klub Nord) 91.503 516023 Jægerspris 80.057 516024 Skibby 216.571 100 Selsøvej 16, Skibby ( Klub 200) 76.258 110 Solbakkevej 32, Jægerspris (Klub Himmelblå) 76.258 120 Sølvkærvej 12, Skibby (Lokaler ved Skuldelevhallen) 64.055 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 205.150 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 13.107 520100 ungdomsboliger Birkevænget 53 13.107 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 67.496 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 19.839 521008 Familiehuset, Jægerspris 47.657 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 124.547 525004 Specialbørnehaven Åkanden 124.547 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.588.505 30 Ældreboliger 1.058.936 530070 Plejebolig De Tre Ege 163.000 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 212.100
Økonomiudvalget DRIFT Side: 10 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 199.801 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 217.900 530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården 70.990 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 195.145 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.221.755 532068 Driftsudgifter - nyt plejecenter 205.872 532070 Plejebolig De Tre Ege 205.507 532075 Plejebolig Nordhøj 170.472 532080 Plejebolig Tolleruphøj 181.171 532085 Plejebolig Østergården 192 404.017 532090 Plejebolig Solgården 54.716 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 307.814 533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 9.309 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 148.706 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 29.546 003 85 Socialpædagogisk bistand - Socialpsykiatrien 29.546 533441 Kompentenceteamet Parkvej 8 13.220 533442 Støttecentret Spiren 13.220 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 9.920 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D 19.838 533460 Bostedet Rosenfeldthusene 64.055 38 Tilbud til voksne med særlige behov 366.933 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 122.005
Økonomiudvalget DRIFT Side: 11 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 550011 Bostedet Lunden 122.005 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 49.581 552003 Bofællesskabet Skibet 9.918 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 6.617 552008 Bofællesskab Møllehaven 19.826 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 13.220 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 195.347 559003 Støttecentret Under Elmen 83.895 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 15.381 559008 Aktivitetscentret Gnisten 96.071 06 Fællesudgifter og administration m.v. 6.333.632 45 Administrativ organisation 6.333.632 50 Administrationsbygninger 1.132.425 650001 Fælles udgifter og indtægter 1.132.425 51 Sekretariat og forvaltninger 5.201.207 651190 Rengøring 5.201.207 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 12.203.723 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 796.572 25 Faste ejendomme 486.987 10 Fælles formål 118.024 11 Beboelse 169.580 12 Erhvervsejendomme 1.736
Økonomiudvalget DRIFT Side: 12 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 197.647 52 Miljøbeskyttelse m.v. 309.585 80 Fælles formål 306.286 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.299 02 Transport og infrastruktur 84.988 22 Fælles funktioner 84.988 01 Fælles formål 32.136 05 Driftsbygninger og -pladser 52.852 03 Undervisning og kultur 4.602.381 22 Folkeskolen m.m. 4.137.238 01 Folkeskoler 2.773.142 301040 Fællesudgifter- og indtægter 2.773.142 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 10.224 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 122.475 05 Skolefritidsordninger 317.063 305040 Fællesudgifter- og indtægter 317.063 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 632.609 308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 632.609 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.747 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 270.978 318001 Fællessted 270.978 30 Ungdomsuddannelser 3.114 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.114 32 Folkebiblioteker 210.852
Økonomiudvalget DRIFT Side: 13 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 210.852 350001 Fællesudgifter og og- indtægter 210.852 35 Kulturel virksomhed 160.944 60 Museer 53.600 63 Musikarrangementer 27.737 64 Andre kulturelle opgaver 79.607 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 90.233 76 Ungdomsskolevirksomhed 90.233 376100 FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB 90.233 04 Sundhedsområdet 343.332 62 Sundhedsudgifter m.v. 343.332 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 73.913 85 Kommunal tandpleje 216.720 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 13.384 89 Kommunal sundhedstjeneste 39.315 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 11.715.105 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.124.826 10 Fælles formål 836.002 510001 Fællesudgifter og -indtægter 97.160 11 Dagpleje 151.496 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.005.851 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 1.005.851 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 122.816 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 122.816
Økonomiudvalget DRIFT Side: 14 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 8.661 private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 758.271 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 394.197 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 236.136 23 Døgninstitutioner for børn og unge 83.074 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 44.864 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.389.221 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.001.465 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 2.001.465 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 254.723 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 88.140 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 7.384 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D 10.129 533450 Bofællesskabet Vangedevej 10.200 533460 Bostedet Rosenfeldthusene 61.033 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 133.033 38 Tilbud til voksne med særlige behov 972.760 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.487 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 334.717 550011 Bostedet Lunden 53.322 550013 Bostedet Klintegården 281.395 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 241.506 552002 Bofællesskabet Egeparken 5.851
Økonomiudvalget DRIFT Side: 15 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 552003 Bofællesskabet Skibet 11.474 552004 Bofællesskabet Lindeallé 9.562 552006 Bofællesskabet Normandshusene 7.216 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 5.556 552008 Bofællesskab Møllehaven 21.390 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 2.648 552016 Bofællesskabet Skibbyhøj 177.809 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 7.796 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 331.174 558004 AKU-center Ejegod 84.168 558005 AKU-center Højagergaard 247.007 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 56.080 559002 Støttecentret Parkvej 4-6 4.640 559003 Støttecentret Under Elmen 4.711 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 7.720 559008 Aktivitetscentret Gnisten 39.008 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 622.139 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 622.139 57 Kontante ydelser 1.816.935 72 Sociale formål 520.311 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 959.623 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 337.001 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.030.953
Økonomiudvalget DRIFT Side: 16 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 30.491 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, 2.934.430 den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 97 Seniorjob for personer over 55 år 54.268 98 Beskæftigelsesordninger 11.764 06 Fællesudgifter og administration m.v. -5.338.655 42 Politisk organisation 28.771 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 28.771 45 Administrativ organisation -5.366.430 51 Sekretariat og forvaltninger 1.208.383 651001 Fællesudgifter og -indtægter 1.208.383 52 Fælles IT og telefoni -6.771.793 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI -6.771.793 53 Jobcentre 196.980 653002 Jobcenter 196.980 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 284 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 284 52 Lønpuljer -1.280 74 Interne forsikringspuljer -1.280 Total ('Udgift') 233.785.293 Total ('Indtægt') -6.370.462 Total ('Netto') 227.414.831