fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0 540,0 37.821,3 Erhverv 1,0 1,0 59,0 Institutioner 2,0 9,0 511,0 543,0 550,0 38.391,3 Andre lejemål: Ejendomskontor 2,0 3,0 126,0 Bestyrelseslokale 1,0 2,0 63,0 Beboerlokale 1,0 0,0 0,0 Kældre / loftrum 24,0 4,8 571,0 559,8 38.580,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 865 kr./m² 4 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 491 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,7% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 545.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 05-05-2014 Revideret d. 27-06-2014 Udskrevet d. 27-06-2014 kl. 10:53
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 32.945.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 154.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 676.000 Udgifter iflg. budget 2015 34.320.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 545.000 1,7% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 38.391,3 Almene boliger m.v. 32.945.220 545.000 33.490.220 1,7% 38.391,3 Afdelingen i alt 32.945.220 545.000 33.490.220 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 37.821,3 Familieboliger 851 14 865 Kollektiv råderet 4 0 4 59,0 Erhverv 852 14 866 511,0 Institutioner 1.068 18 1.086 38.391,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 414 414 414 414 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 3.635 3.817 3.865 4.058 107.0 Vandafgift 1.902 1.845 1.691 1.714 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 9 9 9 9 109.0 2 Renovation 1.085 1.136 1.059 1.112 110.0 Forsikringer 801 836 832 854 111.1 El og varme til fællesarealer 811 823 896 920 111.3 Målerpasning m.v. 185 185 187 201 112.1 3 Administrationsbidrag 2.315 2.283 2.354 2.388 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 304 307 313 113.1 A-indskud 294 294 294 294 113.2 G-indskud 2.252 2.284 2.297 2.343 Offentlige og andre faste udgifter 13.289 13.816 13.791 14.206 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 4.444 4.100 4.183 4.281 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 1.296 1.579 1.579 1.579 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.670 9.003 7.675 10.309 Dækket af tidl. henlæggelser -6.670-9.003-7.675-10.309 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 331 700 530 400 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 1.882 1.328 Dækket af henlæggelser -331-700 -2.412-1.728 118.0 8 Særlige aktiviteter 703 485 453 462 119.0 9 Diverse udgifter 495 573 583 622 Variable udgifter 6.938 6.737 6.798 6.944 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.300 8.300 6.972 6.929 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 700 700 2.028 1.728 123.0 11 Tab ved fraflytning 650 175 175 50 Henlæggelser 8.650 9.175 9.175 8.707 Samlede ordinære udgifter 29.291 30.142 30.178 30.271
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 3.553 3.594 3.568 3.561 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 338 298 318 399 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 7 9 4 1 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 16 178 169 169 Lejetab, bilejemål 42 39 42 42 Dækket af dispositionsfonden -57-178 -211-211 130.0 11 Tab ved fraflytning 453 631 603 603 Dækket af dispositionsfonden -453-456 -428-423 Dækket af henlæggelser 0-175 -175-180 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 20 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 88 89 88 88 Ekstraordinære udgifter 4.007 4.029 3.978 4.049 Udgifter i alt 33.298 34.171 34.156 34.320 140.0 Overskud 120 0 0 0 Totale udgifter (balance) 33.418 34.171 34.156 34.320 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 1.213 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 589 kr. 624
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 31.789 32.343 32.323 32.855 201.3 Erhverv 49 50 50 51 201.4 Institutioner 536 546 546 555 201.5 Kældre/loftrum 56 56 57 57 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 7 9 4 1 201.8 Andet 122 124 124 126 201 Boligafgifter og leje i alt 32.559 33.128 33.104 33.645 202 Renter 17 20 23 23 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 372 382 372 372 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 57 52 57 57 203.5 Indeksoverskud 3 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 336 589 589 223 Ordinære indtægter 33.344 34.171 34.145 34.320 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 74 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 74 0 1 0 Indtægter i alt 33.418 34.171 34.146 34.320 210.0 Underskud 0 0 10 0 Totale indtægter (balance) 33.418 34.171 34.156 34.320 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 545.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 76 85 65 65 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 338 329 349 349 Nettokapitaludgifter i alt 414 414 414 414 2 109.0 Renovation Dagrenovation 1.081 1.135 1.055 1.108 Ekstra renovationsordning 4 1 4 4 Renovation i alt 1.085 1.136 1.059 1.112 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 559,8 à kr. 3.895 / kr. 3.955 2.141 2.173 2.180 2.214 Tilstandsrapport 559,8 à kr. 115 / kr. 115 64 0 64 64 Varmeadm. honorar 543,0 à kr. 75 / kr. 75 41 41 41 41 Vaskerigebyr 540,0 à kr. 120 / kr. 120 65 65 65 65 Tilvalgsydelser 4 4 4 4 Administrationsbidrag i alt 2.315 2.283 2.354 2.388 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 2.880 2.848 2.968 3.040 Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner 415 346 340 348 Ejendomsservice, fremmed 332 0 0 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 666 780 679 693 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 151 126 196 200 Renholdelse i alt 4.444 4.100 4.183 4.281
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 150 1.579 1.579 1.579 Bygning, klimaskærm 146 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning 15 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 382 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 96 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 323 0 0 0 Materiel 184 0 0 0 Udgift i alt 1.296 1.579 1.579 1.579 Vedligeholdelse pr. m 2 38.580,3 m² 33,59 40,93 40,93 40,93 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 2.133 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 Henlæggelse (121.0) 2.028 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 Årets forbrug 530 400 400 400 400 400 Årets forbrug, slid og ælde 1.882 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 Ultimo 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.bel.vej Asfalt genoprettes 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 tk.bel.vej Fliser/asfalt stensætning genoprettes 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Grønne arealer vedligeholdes 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 11600011 Terræn, konstruktion 845 212 345 212 345 212 345 212 345 212 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 tt.afl.led Kamera undersøgelse af kloak 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.bly Parklamper udskiftes også omkring legepladser 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11600012 Terræn, teknisk anlæg 415 315 315 315 315 315 315 315 315 315 ti.aff Container vaskes 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 ti.aff Udskiftning af affaldsstativer og hundposer 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.leg Legeplads ved Fritidscenter fælles drift 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ti.leg Legeplads vedligeholdes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ti.leg Legeplads sikkerhedsgennemgang 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 ti.leg Legepladser - ekstraordinær indsats 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 270 217 217 217 217 217 217 217 217 217 bk.væg.udv Facade udvendigt træværk males på børnehave 0 0 0 64 0 0 0 0 64 0 bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes rækkehuse og etage 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 824 824 824 888 824 824 824 824 888 824 bk.tad Tagpap udskiftes på rækkehusene 1.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Tage vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bk.ter Tagterasser vedligeholdes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 1.712 121 121 121 121 121 121 121 121 121 bk.alt Tagterasser bløde fuger vedligeholdes 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.tra Trappe udvendig ved etageblokke renoveres 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra Trapper/rækværk vedligeholdes ved kælder 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer/bløde ved tagterasser vedligeholdes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.vin Vinduer repareres/justeres etageblokke 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 bk.vin Vinduer repareres/justeres rækkehuse 159 0 0 0 0 0 0 0 159 0 bk.vin Vinduer (gamle) Velux udskiftes 1.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 1.559 127 127 127 127 339 127 127 286 127 bk.dør.fæl Døre i kælder males ved rækkehuse 0 106 0 0 0 0 0 106 0 0 bk.dør.fæl Døre vedligeholdes 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 bk.væg.udv Indervægge efterisoleres 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 bk.ski.bol Div. udgifter i forbindelse med skimmelsanering 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 513 619 513 513 513 513 263 369 263 263 bk.væg.udv Affaldsskakte renses 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0 bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes (rep. af trægulve) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes - 3. sal (parket) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 bk.gul.fæl Udbedring af gulv i frokostrum/køkken 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.lug Udskiftning af loftslemme, brandsikring 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Rep af linolium i trappeopgang 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 bk.væg.fæl Indervægge males (omklædningsfaciliteter) 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge genoprettes på ejend. kontor og afd.lokale 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge, gulve i fællesrum/beboerhus vedligehold. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 bk.væg.fæl Trappeopgange renoveres 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 bk.væg.fæl Vægge i fællesrum mm. males 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i vaskerier 7 stk. vedligeholdes 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 1.618 1.636 1.537 1.371 1.424 1.423 1.431 1.424 1.371 1.371
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.afl.ops Faldstammer, stig strenge og vand udskiftes/vedl. 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 bt.bly Lys i kældre ændres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 bt.var.dis Varme distribution alt omkring vvs 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 259 259 259 259 577 259 259 259 259 259 bt.ven.pro Ventilation beboerhus service 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 mk.sam Nye cykler 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Traktor indkøb 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Elvogn ny med kran 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 mu.mas Egholm (multimaskine) indkøb 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 mu.mas Frontklipper indkøb 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 mu.mas Fejemaksine (Irus) indkøb 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 200 0 637 530 0 64 0 306 0 0 Udgift i alt 10.309 5.748 6.313 5.971 5.881 5.705 5.320 5.592 5.483 5.127
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 13.634 10.254 11.435 12.051 13.009 14.057 15.281 16.890 18.227 19.673 Årets forbrug 10.309 5.748 6.313 5.971 5.881 5.705 5.320 5.592 5.483 5.127 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 3.325 4.506 5.122 6.080 7.128 8.352 9.961 11.298 12.744 14.546 Årets henlæggelse 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 Henlæggelse ultimo 10.254 11.435 12.051 13.009 14.057 15.281 16.890 18.227 19.673 21.475 Årets henlæggelse pr. m² 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Saldo på henlæggelse pr. m² 266 296 312 337 364 396 438 472 510 557 - til antal års forbrug 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 372 382 372 372 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 57 52 57 57 Indtægter i alt 429 434 429 429 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 84 71 70 71 Inventar m.v. 1 0 2 2 Rengøring 101 115 110 112 Serviceabonnement 88 93 90 92 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 31 38 32 33 Drift af fællesvaskeri i alt 300 318 303 309 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 403 167 150 153 Udgifter i alt 703 485 453 462 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -274-51 -24-33 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 64 65 65 67 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 19 21 21 21 Beboeraktiviteter 57 85 85 115 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 18 21 21 21 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 113 118 117 119 Ejendomskontor 181 185 206 210 Gebyrer, honorar m.v. 24 42 39 40 Diverse omkostninger 19 36 29 29 Diverse udgifter i alt 495 573 583 622
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af tage 1. etape 2019 10.782 512 511 511 510 Altanrenovering II 2019 41.651 1.724 1.720 1.720 1.716 Tagudskiftning 2004 2028 24.298 1.185 1.183 1.183 1.181 Køkkener i flyttelejligheder 2029 1.190 88 88 88 88 Køkkener i flyttelejligheder 2. pulje 2031 1.066 44 92 66 66 Terminsydelser i alt 3.553 3.594 3.568 3.561 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Helhedsplan (2006) 307 298 318 326 Køkkener i flyttelejligheder 2. pulje 31 0 0 0 Digitalisering og e-syn 2025 725 0 0 0 73 Afskrivninger i alt 338 298 318 399
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 1.488 1.488 1.358 1.228 1.098 968 + Henlæggelse (123.0) 175 50 50 50 50 50 - Årets forbrug 603 603 603 603 603 603 + Dækket af disp.fonden 428 423 423 423 423 423 Ultimo 1.488 1.358 1.228 1.098 968 838 Saldo pr. 25-04-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 121.995 Debitorer i alt: kr. 630.780
fsb Side 15 Bolignet 2015 540 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 44.700 44.900 200 Forsikring 22.300 6.500-15.800 Ydelser på lån 493.100 490.400-2.700 Administrationshonorar 88.400 92.600 4.200 Resultat fra tidligere år -50.000-40.000 10.000 Bolignet i alt: 598.500 594.400-4.100 TV-PAKKE: Signalafgift 2.197.400 2.309.400 112.000 Copydanafgift 238.000 276.800 38.800 TV-pakke i alt: 2.435.400 2.586.200 150.800 I alt 3.033.900 3.180.600 146.700 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 92 92 0 TV-fuldpakke 338 356 18 Copy-Dan, fuldpakke 37 43 6 Bolignetbidrag i alt 467 491 24
Lejeforhøjelse udgør i kr. 545.000, svarende til 1,7% Kommentarer til budgettet Budgetforklaring 2015 Ændring I % af Konto Større ændringer omsætning i tkr. i % 106 Ejendomsskatter Stigning i forhold til budget 2014. 241 6,3 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2013 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2014. 107 Vandafgift Fald i forhold til budget 2014. -131-7,1-0,4 Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med 2013. 111 Afdelingens energiforbrug Stigning i forhold til budget 2014. 113 11,2 0,3 Skyldes gennemsnitlig stigende forbrug. 112 Bidrag til boligorganisationen Stigning i forhold til budget 2014. 114 4,4 0,3 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 114 Renholdelse Stigning i forhold til budget 2014. 181 4,4 0,5 I budget for 2014 var der budgetteret lavt pga. manglende personale. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Fald i forhold til budget 2014. -1.371-16,5-4,1 Henlæggelsen udgør i 2014 215 kr./m² og i 2015 180 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto 120. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Stigning i forhold til budget 2014. 1.028 146,9 3,1 Der er overført henlæggelser til konto 121 fra konto 120, samtidig er henlæggelser til slid og ælde reguleret i forhold til et gennemsnitligt forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) Fald i forhold til budget 2014. -125-71,4-0,4 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 316 kr/lejemålsenhed, svarende til ca. 180.485 kr. (2014-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 50 t. kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Stigning i forhold til budget 2014. 93 30,3 0,3 Skyldes afskrivning på projekt "Helhedsplan" og er reguleret i forhold til 2015 procentstigning og afskrivning på projekt "Digitaliering og e-syn". 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Tab ved lejeledighed m.v. Fald i forhold til budget 2014. -39-100,0-0,1 Tab på bi-lejemål dækkes nu af dispositionsfonden. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud Mindreindtægt i forhold til budget 2014. 366 62,1 1,1 Overskud fra 2010 er færdigafviklet i 2014, nu afvikles der samlet overskud fra 2012 og 2013. Større ændringer i alt 470 Mindre ændringer i alt 75 545
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 560 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 2.214.009 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 560 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 64.377 Bolignet 3% af total udgift 92.600 I alt kr.: 92.600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 543 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 40.725 IT-serviceabonnement 4 pc'er 24.174 I alt kr.: 24.174 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 35 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 4.480 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 560 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 80.740 Samlet administrationshonorar for 2015: 2.516.625