Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006
Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet Skoleområdet Institutionsområdet Boligområdet 3. Projektet videre Side 2
Om projektet Capacents opgave Projektets tidsplan Arbejdsdeling med forvaltning og andre eksterne konsulenter Vurderingsparametrene er tekniske, lovgivningsmæssige og økonomiske Side 3
Dragør Kommune ældreområdet I Nuværende situation Standard for plejeboliger Udvikling i behov Lovgivningsmæssige rammer Fredning Lov om almene boliger 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kapacitet Uændret helbred Forværret helbred Behov i 2021: 109-194 Side 4
Dragør Kommune ældreområdet II Alternativ A Udbygning med 1. salen kan rumme 36 nye boliger, hvilket samlet fører til en kapacitet på 114 plejeboliger. Alment Ikke alment Renovering af Enggården: - 39 mio.kr. - 39 mio.kr. Opførelse af 1. sal: - 18-8 mio.kr. - 60 mio.kr. Salg af Enggården: + 39-63* mio.kr. + 39-63* mio.kr. Kommunal grundkapital: - 9-5 mio.kr. - 9-5 mio.kr. [-23;7] mio.kr. - 65-45 mio.kr. Alternativ B Udbygningen på tennisbanerne fører til en samlet kapacitet på 109 plejeboliger. Renovering af Enggården: - 39 mio.kr. - 39 mio.kr. Udbygning på tennisbanerne: - 20-6 mio.kr. - 52-41 mio.kr. Salg af Enggården: + 39-63* mio.kr. + 39-63* mio.kr. Kommunal grundkapital: - 9-5 mio.kr. - 9-5 mio.kr. Salgsværdi af tennisbanerne: - 23-16 mio.kr. - 23-16 mio.kr. -48-7 mio.kr. - 80-44 mio.kr. (*) Provenuet ved salg til et alment boligselskab kan fastsættes politisk, men har konsekvenser for kommunens efterfølgende udgifter til boligydelse Side 5
Dragør Kommune biblioteksområdet I Administrativ fællesledelse og fysisk opdeling Lokalarkivet Bygningsmæssige begrænsninger Side 6
Dragør Kommune biblioteksområdet II Alternativ A Salg af Vestgrønningen: + 4 mio.kr. Reetableringsomkostninger*:?? + 4 mio.kr. Alternativ B Salg af Vestgrønningen: + 4 mio.kr. Gevinst ved anden anvendelse af Hollænderhallen: - Opførelse af storbibliotek: - 27-26 mio.kr. - 23-22 mio.kr. Alternativ C Alternativ A i alt: + 4 mio. Salg af lokalarkiv: + 6 mio. Reetableringsomkostninger*:?? + 10 mio.kr. Alternativ D Alternativ B i alt: - 23-22 mio.kr. Salg af lokalarkiv: + 6 mio.kr. Reetableringsomkostninger, krydsfelt:?? Opførelse af lokalarkiv: - 6-5 mio.kr. - 23-21 mio.kr. (*) Reetableringsomkostningerne ved sammenlægning i Hollænderhallen afhænger bl.a. af bygningstekniske forhold. Som en del af en større arkitektundersøgelse undersøges p.t. også bygningens bæreevne. Side 7
Dragør Kommune skoleområdet I Nuværende situation Demografisk udvikling Sammenlægning af skoler Side 8
Dragør Kommune skoleområdet II Alternativ A Salg af Vierdiget-areal: Besparelse af planlagt renovering: Udbygning af Store Magleby Skole: Ekstra udgifter til støjdæmpning: Alternativ B Salg af Vierdiget-areal: Salg af Dragør Skole: Besparelse af planlagt renovering: Opførelse af storskole: Salgsværdi af Engvejsarealet: Alternativ C Salg af Vierdiget-areal: Besparelse af planlagt renovering: Udbygning af to skoler*: Ekstra udgifter til støjdæmpning: + 120-150 mio.kr. + 14 mio.kr. - 84 mio.kr. - 42-17 mio.kr. + 8-63 mio.kr. + 120-150 mio.kr. + 31-35 mio.kr. + 20 mio.kr. - 168 mio.kr. - 50-45 mio.kr. - 47-8 mio.kr. + 120-150 mio.kr. + 14 mio.kr. - 60 mio.kr. - 17-7 mio.kr. + 57-97 mio.kr. (*) Det har ikke været muligt at estimere omkostningerne ved den begrænsede ombygning af Dragør Skole Side 9
Dragør Kommune institutionsområdet I Forsøg med fællesledelse Videre perspektiver Etablering af SFO er Side 10
Dragør Kommune institutionsområdet II Etablering af SFO er Kirkevejens Fritidshjem Nordstrandens Fritidshjem Elisenborgs Fritids- og Ungdomsklub Jægervejens Fritidshjem Strandengens Fritidshjem Rødtjørnens Fritidshjem St. Magleby Fritidshjem Areal indlemmes til skolen Areal indlemmes til skolen Syv institutioner Fem institutioner Salg af institutioner: + 63 mio.kr. Tilbygning til skoler: - 39-20 mio.kr. Reetablering:?? Ekstra støjdæmpning:?? Øget forældrebetaling:?? + 24-43 mio.kr. + 41 mio.kr. - 39-20 mio.kr.?????? + 2-21 mio.kr. Side 11
Dragør Kommune boligområdet I Boligmarkedet Grænser for udbygning Eksisterende muligheder Fremtidige muligheder Side 12
Dragør Kommune boligområdet II Område Størrelse (m 2 ) Provenu (mio.kr.) Afhænger af Skolen ved Vierdiget 27.475 120-150 Skole A, B, C Dragør Skole 6.058 31-35 Skole B Brandstationen i Nyby 335 2 - Hvidtjørnen 6.140 28-32 - Vejmaterielgården 4.000 18-21 - Vestgrønningen bibliotek 490 4 Bibliotek A, B, C, D Engvejsarealet 17.000 45-50 Skole B Tennisbanerne 9.000 32-47 Ældre B Lokalarkivet 1.168 6 Bibliotek C, D Jægervejens Fritidshjem 1.716 6-9 SFO Rødtjørnens Fritidshjem 2.846 5-8 SFO Strandengens Fritidshjem 3.200 12-17 SFO Elisenborg Fritids- og Ungdomsklub 1.871 7-10 SFO Store Magleby Fritidshjem 1.603 4-6 SFO Kirkevejens Fritidshjem 4.306 10-15 SFO Nordstrandens Fritidshjem 2.150 8-11 SFO Side 13
Projektet videre Dragør Kommune prioriterer handlingsalternativer på de fem kommunale fokusområder Capacent foreslår, at der nedsættes projektorganisation til gennemførelse af de valgte alternativer Side 14