Driftsaftale 2013 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Sygehusenes profil 4 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 4 2.2 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses særlige profil og fokus 5 2.3 Særlige indsatser 6 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden 7 4.0 Generelle indsatser/mål 8 4.1 Ventetider 8 4.2 Det fælles medicinkort 8 4.3 Forskning 9 4.4 Kvalitetsmål 9 4.5 Servicemål 11 5.0 Opfølgning på driftsaftalen 12 Bilag 1:Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2013 13 Side 2
1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuse de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Region Sjællands ledelse og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har aftalt, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehusene om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger Regionsrådet stiller til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2013. Budgetaftalen for 2013 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance inden for rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2013, der samtidige udvides med nye tiltag. Side 3
I 2013 implementeres en ny organisations- og ledelsesstruktur i Region Sjælland, hvor et af de bærende elementer er sammenhængende virke. Alle enheder forudsættes at bidrage til at sikre at regionen samlet bevæger sig i den ønskede retning. 2.0 Sygehusenes profil 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Udover sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted og drives en funktion for Yngre hjerneskadede i Vordingborg, som er tilknyttet neurologisk afdeling i Næstved. Kapacitet Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har pr. 1. januar 2013 i alt 646 senge i drift. Side 4
2.2 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses særlige profil og fokus Profil: Næstved Sygehus: Næstved Sygehus er et af Regionens to specialsygehuse og varetager i dag akut og planlagt behandling, bl.a. intern medicin, urologi, neurologi, onkologi, øjensygdomme, tand, mund og kæbesygdomme, gynækologi, obstetrik, pædiatri og elektiv ortopædkirurgi. Næstved Sygehus har en døgnbemandet visiteret skadestue bemandet med sygeplejersker og ligeledes af læger i tidsrummet 12 22. Næstved Sygehus har en udbygget stråleterepi funktion og har i 2012 etableret et Diagnostisk Center. Næstved Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle speciale, bl.a. diagnostisk radiologi, endokrinologi, lungesygdomme, klinisk immunologi, klinisk onkologi, pædiatri, øjensygdomme og tand, mund og kæbekirurgi, gynækologi og obstetrik. Sygehuset har i dag 330 senge til indlagte patienter, og har derudover en stor ambulant aktivitet. Slagelse Sygehus: Slagelse Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder, bl.a. intern medicin, øre-næse-hals sygdomme (til 1. juli 2013), kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi), karkirurgi, ortopædkirurgi og arbejdsmedicin. Slagelse Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regions-funktioner) inden for bl.a. karkirurgi, klinisk mikrobiologi, øre-næse-hals sygdomme og ortopædkirurgi. Sygehuset har i dag 299 senge til indlagte patienter, herunder senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Ringsted Sygehus: Ringsted Sygehus varetager hele regionens kirurgiske behandling af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft, og regionens center for mammografi-screening er placeret på Ringsted Sygehus. 1. september 2012 er Garantiklinikken flyttet ind på Ringsted Sygehus. Denne rokade forventes at medføre en kapacitetsøgning fra knap 2.000 operative indgreb til ca. 4.000 operative indgreb på årsbasis. Sygehusenes udviklingsmæssige fokus fremadrettet Der vil blive formuleret 3 overordnede mål inden for hhv. organisatorisk patientoplevet og faglig kvalitet. Inden for den organisatoriske kvalitet er målet forbedring af produktiviteten til indeks 105 i den nationale produktivitetsmåling, mens de øvrige mål vil blive etableret i løbet af første halvdel af 2013 Side 5
Fortsat omstrukturering af virksomheden i forlængelse af fremdriftsprojekterne, ØNH-funktionens flytning og ibrugtagningen af den nye akutafdeling i Slagelse Videreudvikling af akut-konceptet på Slagelse Sygehus Fortsat implementering og udbredelse af Patientsikkert sygehus Forskning: Etablering af et professorat i endokrinologi og et i onkologi - og et center under Institut for Regional forskning under SDU 2.3 Særlige indsatser Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vil i 2013 forfølge nedenstående indsatsområder: 1. Lean i stor skala Indførelse af Lean i stor skala på alle afdelinger med henblik på at øge sygehusets produktivitet til indeks 105 pr. 1. juli 2013 (strategisk mål for sygehuset). Alle afdelinger formulerer mål og handlinger til forøgelse af produktiviteten med op til 20 % og fra 1. januar 2013 gennemføres tavlemøder på alle afsnit med henblik på samlet målopfyldelse den 1. juli 2013. Processen vil inddrage ledelser, mellemledere og personalet og indebærer en gennemgribende omlægning af sygehusets styringssystemer på grundlag af Lean-tankegang. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med KU-produktion. Milepæl: Indførelse af Lean på alle afdelinger, opfølgning 31.8 2. Hjemtag og omlægning i forlængelse af flytning af øre- næse og halskirurgi Planlægning og gennemførelse af hjemtag og omlægninger, der udnytter den kapacitet, der frigøres på Slagelse Sygehus, når ØNH-funktionen flytter til Køge pr. 1. juli 2013. Der planlægges med en række hjemtag, rokeringer og udbygninger i forlængelse af ØNH-funktionens flytning til Køge. Det drejer sig bl.a. om Udbygning og hjemtag af karkirurgi pr. 1. august 2013, herunder etablering af et varicecenter og hjemtag af elektiv og akut karkirurgi. Etablering af et håndkirurgisk center og et sårcenter (ortopædkirurgi). Udbygning af den ortopædkirurgiske aktivitet. Initiativerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med rokeringer og initiativer i forlængelse af ibrugtagningen af den nye akutafdeling i Slagelse pr. 1. november 2013. Milepæl: Hjemtag, rokeringer og udbygninger, opfølgning 31.8 3. Patientsikkert Sygehus Patientsikkert sygehus fortsætter og følgende initiativer iværksættes i 2013: Udarbejdelse af plan for spredning af Model for Improvement via systematisk kompetenceudvikling: Spredning af erfaringer fra Patientsikkert Sygehus forudsætter udvikling af et fælles sprog i forhold til forbedringsarbejdet. Den oplagte metode er Model for Improvement, som i Patientsikkert Sygehus har vist sig velegnet til at skabe forbedringer i klinisk praksis. Primært retter denne kompetenceudvikling/indføring i Model for Improvement sig mod kvalitetsmedarbejdere, mellemledere, afdelingsledere og læger. Side 6
Forstærket fokus på fremadrettet forbedringsarbejde i stedet for bagudrettet rapportering. Milepæl: Model of Improvement iværksat, opfølgning 31.8 4. Strategisk målformulering Strategisk målformulering inden for patientoplevet og faglig kvalitet med henblik på iværksættelse i 2. halvår 2013. I 2. halvår 2013 iværksættes inden for et lean-baseret styringssystem mål- og adfærdsprocesser vedr. sygehusets 2 øvrige strategiske mål: patientoplevet kvalitet og faglig kvalitet. Planlægningen af indsatsen vil blive påbegyndt i løbet af foråret 2013 og vil som vedr. produktivitetsmålet inddrage ledelserne, mellemlederne og medarbejderne. Milepæl: Strategiske målformuleringer for patientoplevet og faglig kvalitet, opfølgning 31.8 Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Regionsrådet har i løbet af foråret 2012 godkendt en strategi for styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet. Som led i strategien skal der på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse implementeres følgende i 2013 og 2014: Der etableres non-malign smertebehandling på Næstved Sygehus Opbygning af en allergologisk funktion på Næstved Sygehus Hjemtag af øjenkirugisk aktivitet, Næstved Sygehus Hjemtag af urologisk aktivitet, Næstved Sygehus Etablering af en fuld udbygget karkirurgisk funktion på Slagelse Sygehus Etablering af håndkirurgisk center og sårcenter på Slagelse Sygehus Hjemtag af dosisplanlægning ved strålebehandling på Næstved Sygehus Hjemtag af onkologiske ydelser i tilknytning til videre udbygning af stråleterapien, Næstved Sygehus Der sker en samlet opfølgning på indsatserne i forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningerne. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 1000 kr. netto Oprindeligt budget 2013 Udgiftsbaseret budget *) 2.109.605 Omkostningsbaseret 2.258.300 *) I tilknytning til det udgiftsbaserede budget er afsat en investeringsramme Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline +2,0 % som er den forudsatte produktivitetsforøgelse. Side 7
For somatikken er der reserveret 15 mio. kr. til afregning af prioriterede områder, hvor der for eksplicitte afdelinger og behandlinger aftales afregning uden loft for at fremme strategiske hjemtag. Målrettet fokus på aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten, skal øges. Derfor skal der, som den ene indsats ses nærmere på, hvorvidt der behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, sådant at antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov. En anden indsats er, et fokus på om nogle indlæggelser kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1. kvartal 2013 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder. I forbindelse med opfølgningen pr. 31. august 2013 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Ventetider I forbindelse med implementeringen af den kommende lov om udredningsret- og differentierede ventetider er det væsentligt, at det sker med størst mulig respekt for patientens behov og forventninger, og at udrednings- og behandlingstiderne reduceres til et minimum uanset lovens max-grænser. Det er derfor et mål i Region Sjælland at ventetid mellem gennemført udredning og informeret samtykke til behandling undgås, medmindre det er fagligt begrundet eller efter ønske fra patienten. Omlægningen til differentierede ventetider må ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. Der udarbejdes oversigt over seneste kende ventetider til indledt behandling og udviklingen følges i 2013 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer at ventetiden for gruppen af patienter der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Det fælles medicinkort I 2013 skal det fælles medicinkort (FMK) være i fuld anvendelse på sygehusene. Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i 2013. Side 8
4.3 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Ultimo 2012 er der etableret en Regional Forskningsenhed i Kvalitet og Udvikling (KU). Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2012 antallet af publikationer fra sygehusene, der opfylder følgende betingelser: Artikler: Publikationen skal være en originalartikel, en oversigtsartikel, en statusartikel eller en kasuistik. Artiklen skal være registreret i PubMed/MedLine. Artikler i tidsskrifter på papir registreres, når papirudgaven af tidsskriftet udkommer. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. Bogkapitler/bøger: Bogkapitlet/bogen skal være et videnskabeligt værk, en lærebog eller et opslagsværk. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.4 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen inden for det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2013 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner. Side 9
Indsatsen for at hæve kvaliteten er en varig proces, og der er i 2012 skabt et grundlag for, at der i 2013 kan fastlægges egentlige effektmål, og dermed bliver endnu mere fokus på forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed til gavn for borgerne. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2013 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i 2012. Konkret øges kvalitetspuljen således med 17 mio. kr., så den vil udgøre ca. 54 mio. kr. i 2013. En række af indsatsområderne under Værdi for borgeren er målrettet reduktion af infektioner og tryksår opstået under indlæggelse. Andre områder handler om at få maksimalt udbytte af de mål om effektivitet og kvalitet, som er beskrevet i udvalgte patientforløb og i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) Lean i stor skala er nyt i forhold til 2012 og indarbejdes med procesmål i 2013. I 2013 forpligtes sygehuset, at sikre: Reduktion i brugen af bredspektret antibiotika til forebyggelse af udvikling af resistens. Forebyggelse af infektioner erhvervet under indlæggelse på sygehus. Reduktion af tryksår erhvervet under indlæggelse på sygehus. Sikring af kvaliteten i behandlingen af udvalgte diagnoser og sygdomsområder. Reduktion i forbruget af dyr medicin på sygehusene. Optimal udnyttelse af sengekapaciteten. Sikker medicinering af patienterne. Lean i stor skala. Specifikation af de konkrete indsatser, mål og dato for opfølgning fastlægges af Styregruppen for Værdi for borgeren, der ligeledes modtager opfølgningen fra sygehuset. Med afsæt i rapporteringen udarbejder Styregruppen en status respektive grad af målopfyldelse til den politiske driftsaftaleopfølgning. Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed De somatiske sygehuse modtager Hospitals Standardiserede Mortalitets Rater (HSMR) hvert kvartal fordelt på de enkelte geografier. Målt som HSMR har dødeligheden i Region Sjælland gentagne gange ligget højere end landsgennemsnittet. Som konsekvens heraf er der igangsat en lang række aktiviteter til reduktion af dødeligheden, herunder: Systematisk mortalitetsaudit på alle uventede dødsfald hver måned. Anvendelsen af de 6 pakker fra Operation Life på alle relevante afdelinger. Selvevaluering af håndhygiejne. Sikker Kirurgi Tjeklisten. Sikring af at alle relevante patienter vurderes iht. det retningsgivende dokument for basale observation. Sygehusene følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet hvert kvartal og der rapporteres til Regionsrådet i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen. Brugerinddragelse Region Sjælland ønsker at skabe forbedringer på sundhedsområdet med udgangspunkt i brugernes behov. Dette opnås bedst, hvis brugerne inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af regionens ydelser i sundhedsvæsenet. Derfor har Region Sjælland udarbejdet en Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Side 10
Udvikling af en patientorienteret kultur kræver handling og konkrete praksisser. Strategi for implementering af brugerpolitik er udarbejdet og med afsæt i politik og strategi rapporterer sygehusene nye initiativer til brugerinddragelsen, som er igangsat siden seneste opfølgning i 2012. Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2012 offentliggøres maj 2013. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. 4.5 Servicemål Somatikken Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ) 0-24 timer 100 % Kategori 2: Alle patienter Per 1. januar 2013 indføres differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at patientens ret til udvidet frit sygehusvalg fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. Hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned afhænger af en konkret lægefaglig vurdering. Det er dog besluttet i Region Sjælland, at loven ikke må medføre længere ventetider end i dag. For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Side 11
Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning (fra 1. sep. 2013) 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr. 0-60 kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. 85 % (stikprøve) Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % Som følge af lovgivning er udlevering af høreapparat undtaget fra servicemålene. 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2013 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab 2012. Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2014. Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for 2013. Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: 1) Plan (planlægger kvalitetsforbedring) 2) Udføre (indfører den) 3) Undersøge (undersøger om det er lykkedes) 4) Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af) Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Side 12
Bilag 1:Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2013 Koncern Økonomi er i samarbejde med Kvalitet og Udvikling samt den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Forud for den enkelte terminsopfølgning fremsender Koncern Økonomi i samarbejde med Kvalitet og Udvikling et indkaldelsesbrev med præciseringer til afrapporteringen. Efter modtagelsen af sygehusets afrapportering udarbejder Koncern Økonomi ligeledes i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en oversigt over særlige problemområder eller uklarheder i afrapporteringerne, som drøftes med sygehuset på et administrationschefmøde. Koncern Økonomi udarbejder i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en fælles, tværgående redegørelse, som indgår i samlet budgetopfølgning for hele regionen. Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2013: Emne Mål Hvad Opfølgning 31.3 31.5 31.8 Særlige indsatsområder Særlige indsatser for sygehuset Fremdrift i kapacitet og kvalitet Budgetvurdering ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Målrettet fokus på aktivitet Regional indsats Milepæle Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Status på fremdriften i hjemtagelsesprojekterne jf. Fremdrift i kapacitet og kvalitet Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Tilpasning af antal ambulante besøg til patientens behov og omlægning til ambulant behandling. Redegørelse/vurdering Sygehuset skal per 31.3 identificere på hvilke områder, hvor der kan omlægges ambulant behandling eller tilrettelægge behandlingen efter patientens behov. Per 31.8 afgiver sygehuset en midtvejsstatus Budgetvurdering Budgetvurdering Hurtig udredning og differentierede ventetider Det Fælles Medicinkort FMK skal være i fuld anvendelse på sygehusene Sygehuset skal afgive en redegørelse for udvikling i ventetider. På den baggrund udarbejdes der en samlet regional status omhandlende de regionale tiltag der er iværksat eller iværksættes Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og Budgetvurdering Budgetvurdering Side 13
præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i 2013. Emne Mål Hvad Opfølgning 31.3 Forskning 31.5 31.8 Publikationer Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Prioriterede forskningsområder Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Kvalitet Værdi for borgeren Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed (HSMR) Brugerinddragelse Patienttilfredshed Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Sygehuset følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet til Kvalitet og Udvikling hvert kvartal. Sygehuset rapporterer nye initiativer til brugerinddragelse Sygehuset redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Redegørelse for, hvor mange patienter servicemålene ikke er opfyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Budgetvurdering Opfølgning på udvalgte servicemål og/eller fokus på særlige behandlingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er priorite- Budgetvurdering 31.3 31.5 31.8 Side 14
ret, for at målene overholdes. Side 15