SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET Politik Politikere Lov og cirkulære Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 696 696 696 696 Omprioritering Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen 23 23 23 23 Omprioritering Kompenserende besparelse indenfor eget -23-23 -23-23 POLITIKERE I ALT 696 696 696 696 Fælles formål Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte -16-262 -442-442 Lov og cirkulære Forstærket indsats mod asocial adfærd 103 103 103 103 Lov og cirkulære Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb 147 147 Lov og cirkulære Ny sygedagpengemodel,med tidlig opfølgning -292-312 -319-319 Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform 375 375 375 375 Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, helhedsorienteret indsats til udsatte 1.111 1.111 1.111 1.111 Lov og cirkulære Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 674 144 Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen -88-88 -88-88 Teknisk ændring Konkret udregning tjenestemandspensioner -268-1.338-2.712-2.712 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 200 200 Råderumspulje Moderniseringsaftale og tværgående kørsel fra budget 2014-5.300-5.300-5.300-5.300 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Anmelderordning for byggesager -288-288 -288-288 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Afbureaukratisering på beskæftigelsest -2.160-2.160-2.160-2.160 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Digital selvbetjening -144-144 -144-144 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-397 -397-397 -397 Råderumspulje Konkurrenceudsættelsesstrategi del af 9 analysetemaer -6.000-6.000-6.000-6.000 Råderumspulje Evaluering af den kommunale organisation del af 9 analysetemaer -3.000-3.000-3.000-3.000 Råderumspulje LEAN del af 9 analysetemaer 0 0 0 0 Råderumspulje Barselspuljen -1.500-1.500-1.500-1.500 Råderumspulje Indkøbsbesparelser -1.500-1.500-1.500-1.500 Omprioritering Administrationsbidrag i forbindelse med salg af pladser til børn og unge i andre kommuner 443 443 443 443 Omprioritering KOMLIS snitflader til KMD 400 400 400 400 Omprioritering Udbetaling Danmark -225-225 -225-225 Omprioritering Budgetreguleringspost administrationen -280-280 -280-280 Omprioritering Fælles formåls andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 825 825 825 825 Omprioritering Rammebesparelsen og restbeløbet for øvrige budgetproblemer inden t, fordeles -1.163-1.163-1.163-1.163 forholdsvis til centrene. 3%-forslag Driftssikring af boligbyggeri -300-300 -300-300 3%-forslag Kompetencepulje -400-400 -400-400 3%-forslag Elever -200-200 -200-200 3%-forslag Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger eks. Jernbanegade, samt inventar og -500-500 -500-500 kontorartikler 3%-forslag Seniorpulje -650-650 -650-650
3%-forslag Kantinedrift i administrationsbygninger -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Mærk Næstved 0-800 -800-800 3%-forslag Kommunom og Forvaltningshøjskolen -300-300 -300-300 3%-forslag Pulje til master, diplom og sommerskole -470-470 -470-470 3%-forslag Lokalplaner -150-150 -150-150 3%-forslag Yderligere rykkergebyr (2. rykker) -400-400 -400-400 3%-forslag Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler -4.000-4.000-4.000-4.000 3%-forslag Tværgående lønreduktion i centrene -6.380-5.580-5.580-5.580 3%-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) 700 700 700 700 3%-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) 1.200 1.200 1.200 1.200 Teknisk ændringsforslag udskiftning af låse og sikringer flyttet fra anlæg 1.000 1.000 1.000 FÆLLES FORMÅL I ALT -30.540-32.206-33.764-34.964 IT Omprioritering IT s andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 107 107 107 107 Omprioritering Kompenserende besparelse inden for eget -107-107 -107-107 3%-forslag Telefoni (Omlægning af telefoni) -300-300 -300-300 IT I ALT -300-300 -300-300 Jord og Ingen ændringer bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT 0 0 0 0 Planlægning Omprioritering Områdets andel af 6. mio. kr. rammebesparelsen 23 23 23 23 og erhverv Omprioritering Driftsudgifter FAB House 140 140 140 140 Omprioritering Mærk Næstved -163-163 -163-163 3%-forslag Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) -50-50 -50-50 Budgetforlig Mærk Næstved 1.500 1.500 1.500 1.500 PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT 1.450 1.450 1.450 1.450 Arbejds- Teknisk ændring Teknisk beregnet nyt budget, modsvares delvist af ændret beskæftigelsestilskud -43.766-43.843-43.119-34.319 marked og 3%-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne -800-1.200-1.500-2.000 Førtids- 3%-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (driftsudgifter) -4.900-7.200-7.200-7.200 pension 3%-forslag Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager -1.100-1.100-1.100-1.100 3%-forslag Etablering af jobrotationspladser -3.800-2.900 0 0 Teknisk ændringsforslag Tilretning af rammen i overslagsårene ifht. de forventede landsudgifter -2.321-3.341-4.371 ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT -54.366-58.564-56.260-48.990 Sundhed Lov og cirkulære Landsdelsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft 871 914 914 Lov og cirkulære Styrket rehabilitering af kræftpatienter 488 488 488 488 Teknisk ændring Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.549 1.549 1.549 1.549 Økonomiaftale Forebyggelse og sundhedsfremme 5.000 5.000 5.000 5.000 Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram 500 500 500 500 3%-forslag Madservice -300-300 -300-300 3%-forslag Færdigbehandlede patienter, sundhed central -250-250 -250-250
3%-forslag Høret, VISP -190-190 -190-190 3%-forslag Omsorgs-og specialtandplejen -225-225 -225-225 3%-forslag Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse -300-300 -300-300 3%-forslag Specialiseret genoptræning i sygehusregi, sundhed centralt. -250-250 -250-250 3%-forslag Børne- og ungdomstandplejen, LEON -300-300 -300-300 3%-forslag Hjælpemidler, indkøb -200-200 -200-200 3%-forslag Kørsel til genoptræning, Sundhed centralt -200-200 -200-200 3%-forslag Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug -500-500 -500-500 3%-forslag Alkoholrådgivningen/ døgnpuljen, sundhedscentret -200-200 -200-200 3%-forslag Forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedscentret -500-500 -500-500 3%-forslag Hjælpemiddelt, visitation og vejledning -500-500 -500-500 Teknisk ændringsforslag Nedjustering af aktivitetsbestemt medfinansiering efter ændret aftale mellem KL og regeringen -11.800-11.800-11.800-11.800 Budgetforlig Hjælpemidler og Tuba og alkoholramte familier. Prioriteres af udvalget 500 500 500 500 SUNDHED I ALT -7.678-6.807-6.764-6.764 Psykiatri Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram 500 500 500 500 3%-forslag 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt -300-300 -300-300 3%-forslag K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder -576-576 -576-576 3%-forslag Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner -273-273 -273-273 PSYKIATRI I ALT -649-649 -649-649 Ældre Teknisk ændring Demografiregulerig efter befolkningsprognose fra 2014-3.121-2.129-15 5.567 3%-forslag Elever -2.000-2.000-2.000-2.000 3%-forslag Reservepulje til rehabilitering -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Kørsel taxa -1.500-1.500-1.500-1.500 3%-forslag Forflytning -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Rengøring hver 4. uge -1.500-1.500-1.500-1.500 3%-forslag Grundvisitering -5.100-5.100-5.100-5.100 3%-forslag Grundvisitering på de midlertidige pladser Marskvej -349-349 -349-349 3%-forslag Reduktion i grundvisitering på alle plejeboliger der ikke er demensboliger -1.300-1.300-1.300-1.300 3%-forslag Køkkenanalyse -700-700 -700-700 Budgetforlig Tilbagekøb af besparelse på grundvisitering på plejeboliger 1.300 1.300 1.300 1.300 ÆLDRE I ALT -16.270-15.278-13.164-7.582 Handi- Teknisk ændring Demografiregulering 8.000 cappede Omprioritering Tidligere besluttede reduktion på handicapt, som ikke kan realiseres 4.289 4.289 4.289 4.289 Omprioritering Studerende -200-200 -200-200 Omprioritering Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner -971-971 -971-971 Omprioritering Bofællesskabet Marskvej Center for Social Udsatte -1.000-1.000-1.000-1.000 Omprioritering Aflastningspladser egne virksomheder -466-466 -466-466 Omprioritering Blegdammen 85 - støtte -600-600 -600-600 Omprioritering K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder -1.052-1.052-1.052-1.052
3%-forslag R 17 aftale i regionen om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattende virksomheder -1.355-1.355-1.355-1.355 HANDICAPPEDE I ALT -1.355-1.355-1.355 6.645 Børn og Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen 73 73 Unge Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste -83-83 Lov og cirkulære Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste 59 59 Omprioritering Underskud fra 2013 er overført til 2014 og forventes overført til 2015 og 16 til afvikling 2.850 2.850 Omprioritering Merforbrug overført fra 2013 5,7 mio. kr. dækkes over to år med del af reduktionsforslag -2.850-2.850 10-1 3%-forslag Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner -5.500-5.500-2.600-2.700 3%-forslag Yderligere besparelse på drift, Børn og Unge. Servicereduktioner -300-300 -300-300 3%-forslag Reduktion i specialiserede dagtilbud -700-700 -700-700 3%-forslag Reduktion på Specialpædagogisk Netværk -300-300 -300-300 3%-forslag Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014-4.500-4.500-4.500-4.500 Budgetforlig Tuba og HomeStart. Midlerne prioriteres af udvalget 500 500 500 500 BØRN OG UNGE I ALT -10.800-10.800-7.851-7.951 Dagpas- Teknisk ændring Demografiregulering 4.066 6.031 7.157 7.727 ning Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, øgede fripladsudgifter 375 375 375 375 Omprioritering Pau elever underskud overført fra 2013 på 2,9 mio. kr. Samt nyt forventet underskud 2.100 2.100 2.100 2.100 Omprioritering PAU-elever merforbrug fra 2013 på 2,9 mio. kr., samt løbende dækning af forbrug. -2.100-2.100-2.100-2.100 Forventes dækket over 3-4 år med reduktionsforslag 11-18 3%-forslag Inddragelse af tidligere betalte fridage -1.100-1.100-1.100-1.100 3%-forslag Konsulentydelser og fælles uddannelse -225-225 -225-225 3%-forslag Reduktion på børnevariable udgifter -600-600 -600-600 3%-forslag Rammebesparelse i dagplejen -600-600 -600-600 3%-forslag Tidligere effektiviseringsgevinster spares -450-450 -450-450 3%-forslag Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn -300-300 -300-300 3%-forslag Ledelsesstrukturen -2.771-4.497-5.621-5.621 3%-forslag Sommerferielukning med 1 uge -1.295-1.295-1.295-1.295 3%-forslag Sommerferielukning med 2 uger -1.295-1.295-1.295-1.295 3%-forslag Sommerferielukning med 3 uger -1.295-1.295-1.295-1.295 DAGPASNING I ALT -5.490-5.251-5.249-4.679 Undervisning Lov og cirkulære VISO overtager ansvaret for specialrådgivningsydelser fra alnds- og landsdelsdækkende -1.454-1.454-1.454-1.454 undervisningstilbud Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, mindre vejledningsudgifter -784-1.135-1.205-1.205 Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, øget tilgang til 10. klasse 203 350 21 21 Lov og cirkulære Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler -33-33 193 193 Teknisk ændring Overgangstilskud folkeskolereformen, tilretning til faktisk tildeling 1.862 1.862 931-9.407 Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -483-483 -483-483 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 300 400 500 600 Omprioritering Manglende finansiering af folkeskolereformen 7.000 7.000 7.000 7.000
Omprioritering omlægning af klubber til SFO2-6.500-6.500-6.500-6.500 Omprioritering samt tilskud til ekstra ledelse på Sydbyskolen, 0,5 mio. kr., reduktionsforslag 12-12 -500-500 -500-500 3%-forslag Reduceret timetal i 10. klasse -160-385 -385-385 3%-forslag Rådighedsbeløb SFO -197-473 -473-473 3%-forslag Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD -500-500 -500-500 3%-forslag Reduceret serviceniveau skolebefordring -792-1.900-1.900-1.900 3%-forslag Ekstra lukkeuge i SFO (til 3 uger) -1.558-1.558-1.558-1.558 3%-forslag Besparelse på 2,0 % på UU -200-200 -200-200 3%-forslag Fortsat omstilling på specialundervisning -1.000-2.000-4.000-8.000 UNDERVISNING I ALT -4.796-7.509-10.513-24.751 Kultur og Teknisk ændring Reduceret tilskud Næstved hallerne (BYR 24/6) -300-300 -300-300 Fritid Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-84 -84-84 -84 Råderumspulje Biblioteksstruktur -1.500-1.500-1.500-1.500 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 30 30 30 30 3%-forslag Faste tilskud, kulturaktiviteter -130-130 -130-130 3%-forslag Musikskolernes stævne -84-84 -84-84 3%-forslag Tilskud gigt- og brystopererede -150-150 -150-150 3%-forslag Lokaletilskud -200-200 -200-200 3%-forslag Klubber -100-100 -100-100 3%-forslag Sikring af aktiviteter i landdistrikter -320-320 -320-320 3%-forslag Spec. Undervisning /aftenskole -100-100 -100-100 3%-forslag Digitale Danmark / aftenskole -100-100 -100-100 3%-forslag Åbent atelier -30-30 -30-30 3%-forslag Kuba -15-15 -15-15 3%-forslag Grønnegades Kasernes kulturcenter -100-100 -100-100 3%-forslag Tilskud til pensionister, aftenskoler nedbringelse af deltager betaling -180-180 -180-180 3%-forslag Tilskud til handicappede ændring af tilskudsbrøk -180-180 -180-180 3%-forslag Driftstilskud selvejende haller -750-750 -750-750 3%-forslag Idrætsanlæg og omkl. bygninger -300-300 -300-300 3%-forslag Fritidsejendomme -150-150 -150-150 3%-forslag Generel styrkelse af fritidst -500-500 -500-500 3%-forslag Medlemstilskud -200-200 -200-200 KULTUR OG FRITID I ALT -5.443-5.443-5.443-5.443 Natur, Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen -88-88 -88-88 vand og Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -6-86 -164-164 miljø Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 78 156 234 3%-forslag Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter -100-100 -100-100 3%-forslag Klima og Agenda 21 Planlægning -100-100 0-100 3%-forslag Udgifter til varmeplanlægning -50-50 -50-50 3%-forslag Badevand konsulentbistand -75-75 -75-75 NATUR,VAND OG MILJØ I ALT -419-421 -321-343
Trafik og Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -289-289 -289-289 grønne Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 0 203 1.495 1.523 r Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-244 -244-244 -244 3%-forslag Kollektiv trafik -1.675-1.675-1.675-1.675 3%-forslag Vejbelysning -1.200-1.200-1.200-1.200 3%-forslag Personale reduktion, Park og vej -800-800 -800-800 3%-forslag Konsulentbistand, Park og Vej -300-300 -300-300 TRAFIK OG MILJØ I ALT -4.508-4.305-3.013-2.985 Ejend- Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet 136 863 1.136 1.136 domme Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 125-145 -540-810 Omprioritering Manglende lejeindtægter 1.035 1.035 1.035 1.035 Omprioritering Bygningsvedligeholdelse og fællesarealer i Birkebjergparken -380-380 -380-380 Omprioritering Næstved Kaserne -170-170 -170-170 Omprioritering Øvrige andre ejendomme -250-250 -250-250 Omprioritering Reduceret vedligeholdelse af klimaskærm og installationer -235-235 -235-235 3%-forslag Bygningsvedligeholdelse i Birkebjergparken (3 %) -57-57 -57-57 3%-forslag Næstved Kaserne (3 %)* -25-25 -25-25 3%-forslag Øvrige ejendomme (3 %)* -37-37 -37-37 3%-forslag Reduceret vedligeholdelse på klimaskærm og installationer (3 %)* -351-351 -351-351 3%-forslag Formindskelse af servicekontrakter -130-130 -130-130 Teknisk ændringsforslag Udvendig vedligeholdelse flyttet fra anlæg 10.000 EJENDOMME I ALT 9.661 118-4 -274 Beredskab Lov og cirkulære Gebyrer for udrykning til blinde alarmer -79-79 -79-79 3%-forslag Reducering af udrykninger til blinde alarmer -100-100 -100-100 3%-forslag Forlængelse af leasingaftaler -300-300 -300-300 3%-forslag Regulering takster for kurser -30-30 -30-30 3%-forslag Samarbejde på vagtcentralt -45-45 -45-45 REDNINGSBEREDSKAB I ALT -554-554 -554-554 ALLE POLITIKOMRÅDER -131.361-147.178-143.058-137.438 Tekniske ændringer i alt -39.978-38.168-36.509-23.895 Afledt drift af anlæg i alt 813 1.771 3.041 2.777 Driftsomplaceringer i alt 0 0 0 0 Råderumspuljen i alt -22.117-22.117-22.117-22.117 3% forslag i alt -79.270-85.405-82.929-87.629 Lov- og cirkulæreprogram i alt 1.191 1.062 797 797 Økonomiaftale i alt 5.000 5.000 5.000 5.000 Tekniske ændringsforslag -800-13.121-14.141-16.171 Budgetforlig 3.800 3.800 3.800 3.800
I alt -131.361-147.178-143.058-137.438