SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET
|
|
|
- Hanna Mølgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET Politik Indarbejdet Beskrivelse Politikere Lov og cirkulære Ændring af valgloven POLITIKERE I ALT Administration Lov og cirkulære Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen Lov og cirkulære Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering (CAM) Lov og cirkulære Indførelse af integrationsydelse flygtninge- administrationsdel af lovændring Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov og cirkulære Forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste -3-3 Lov og cirkulære Faglig støtte til netværksplejefamilier Lov og cirkulære Lov om voksenansvar for anbragte Børn og Unge- administrationsdel Lov og cirkulære Ændring af tilsyn som følge af lov om voksenansvar Lov og cirkulære Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats - administrationsdel Lov og cirkulære Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring - forhøjet efterlønsalder - administrationsdel Lov og cirkulære Førtidspensionsreform - administrationsdel Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension Lov og cirkulære Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende sygdomme - 4 lægeerklæringer Lov og cirkulære Dagpengereform - administrationsdel Lov og cirkulære Kontanthjælpsloft - administrationsdel Lov og cirkulære VVM-redegørelser Lov og cirkulære Digitaliseringsprojekt miljøgodkendelser Lov og cirkulære Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer Lov og cirkulære Branchebekendtgørelse om maskinværksteder - administrationsdel Lov og cirkulære Kvalifikationskrav til visse førerer af køretøjer i vejtransport - administrationsdel Lov og cirkulære Erhvervsrettet sagsbehandling Lov og cirkulære Forbedring og udvidelse af BBR-data Teknisk ændring Pulje til investeringer i ansatte/aktivieringsindsatser på arbejdsmarkedst omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgettet, administrationens andel omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgttet, rengøringsenhedens samlede budget omflytning m. pol.omr. Administrationens andel af udbud af kaffe omflytning m. pol.omr. Administrationens andel af udbud af aftørringspapir omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Administrationen efterreg. Af kopi/print nyt udbud omflytning m. pol.omr. Budgettilpasning fra konto 5 til konto 6 vedr. center for Sundhed omflytning m. pol.omr. Tilbageførsel af kørselsbudget til Res.Center omflytning m. pol.omr. Finansiering af en medarbejder vedr. MOVIA omflytning m. pol.omr. 2 visitatorstillinger fra Ældre til centerets konto omflytning m. pol.omr. Rengøringsbudget centraliseret omflytning m. pol.omr. Tilførsel til Børn og Unge omflytning m. pol.omr. Krisecenter opgave overført fra handicapt til CAM omflytning m. pol.omr. System udgift Byg og Miljø
2 Politik Indarbejdet Beskrivelse omflytning m. pol.omr. Efteruddannelse COK og Metropol omflytning m. pol.omr. Driftssikring boligbyggeri omflytning m. pol.omr. Restbudget efter 1-4% reduktionen m.m omflytning m. pol.omr. Oprydning af konto vedr. reguleringer omflytning m. pol.omr. Endelig budgetudmelding UBDK omflytning m. pol.omr. Pulje til intern fordeling omflytning m. pol.omr. Ressourcer til Børn og Unge omflytning m. pol.omr. Center for IT systemoptimeringspulje Budgetforlig Projektledelse, Skills Budgetforlig Tidlig indsats på Børn og unget (sagsbehandlere) FÆLLES FORMÅL I ALT Puljer omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Engangstilskud tilpasset udgiften omflytning m. pol.omr. Jobrotation nye love gør at der forventes mindreforbrug omflytning m. pol.omr. Flekspulje omflytning m. pol.omr. Effektiviseringstrategi og kørsel reguleringspulje 0 stilles omflytning m. pol.omr. Restbeløb på råderumspulje omflytning m. pol.omr. Overskud til direktionens pulje omflytning m. pol.omr. Barsel Teknisk ændring Konkret beregning af tjenestemandspensioner Teknisk ændring Pulje til serviceudgifter til flygtninge behandling Råderumspulje PULJER I ALT IT omflytning m. pol.omr. Andel af systemoptimeringspulje flyttet til yderligere personale (administration) omflytning m. pol.omr. Andel af indkøbsbesparelse Teknisk ædring Salg af de resterende 20% af KMD ejendomme - salgsindtægten afsættes i systemoptimeringspuljen IT I ALT Jord og Ingen ændringer bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT Planlægning og erhverv Ingen ændringer PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT Beredskab omflytning m. pol.omr Budgetforlig Bufferpulje til Beredskabet REDNINGSBEREDSKAB I ALT Arbejds- omflytning m. pol.omr. Tilbageførsel af budget vedr kørselsenheden
3 Politik Indarbejdet Beskrivelse marked omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgettet omflytning m. pol.omr. Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked omflytning m. pol.omr. Begravelseshjælp er flyttet fra arbejdsmarked Teknisk ændring Nyberegning af budgettet Teknisk ændring Indsats af nye tiltag Budgetforlig Finansiering af del af Herregårdshaven ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT Sundhed omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudget omflytning m. pol.omr. Overførsel af del af hjælpemiddelsbudgettet til hjælpemiddelsadministration omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri omflytning m. pol.omr. Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked Lov og cirkulære Screeening af tyk- og endetarmskræft (kræftplan III) Lov og cirkulære Tilbageholdelse af misbrugere i behandling Lov og cirkulære Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Lov og cirkulære Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed Lov og cirkulære Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Teknisk korrektion Aktivitetsbestemt medfinansering Budgetforlig Sundheds- og psykiatriudvalgets budget forøges med 2 mio.kr. årligt - halvdelesn placeres forløbigt på Sundhed og anden halvdel på Psykiatri - udvalget fordeler midlerne SUNDHED I ALT Psykiatri Demografi Demografiregulering Budgetforlig Sundheds- og psykiatriudvalgets budget forøges med 2 mio.kr. årligt - halvdelesn placeres forløbigt på Sundhed og anden halvdel på Psykiatri - udvalget fordeler midlerne PSYKIATRI I ALT Ældre omflytning m. pol.omr. 2 visitatorstillinger fra ældre til administrationen omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgettet omflytning m. pol.omr. Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri Lov og cirkulære Risikobaseret tilsyn af behandlingssteder Lov og cirkulære Fasttilknyttede læger på plejecentre Lov og cirkulære Handlingsplan for den ældre, medicinske patien (kompetanceløft) Lov og cirkulære Klippekort svage ældre Lov og cirkulære Kommunale akutfunktioner Demografi Demografiregulering ÆLDRE I ALT Handi- Lov og cirkulære Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder
4 Politik Indarbejdet Beskrivelse cappede omflytning m. pol.omr. Begravelseshjælp er flyttet til arbejdsmarked cappede omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Indkøbsaftaler omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøring demografi Demografiregulering Budgetforlig Frivillighedscenter, foreningernes hus og gældsrådgivning Budgetforlig Forhøjelse af budgettet HANDICAPPEDE I ALT Børn og Lov og cirkulære Videoafhøring af børn Unge Lov og cirkulære Tilsynsgebyr for tilsyn med behandlingssteder Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov og cirkulære Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov og cirkulære Barnets reform omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser kopi og print omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsenhed omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelse kaffe omflytning m. pol.omr. Tilbageførsel af rengøringscentralisering, idet den var flyttet fra forkert udvalg omflytning m. pol.omr. Resursepædagoger på daginstitutioner omflytning m. pol.omr. Flytning af lægekonsulent til administrationen omflytning m. pol.omr. Flytning af budget til 4 sagsebehandlere for at kunne reducere udgifterne på børn og unget Budgetforlig Tidlig indsats. Sagsbehandler resurser er afsat under administration BØRN OG UNGE I ALT Dagpas- Demografi Demografiregulering ning Lov og cirkulære Mere pædagogisk personale Lov og cirkulære Komp. For økonomiske fripladser pga. indførsel af integrationsydelse omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgettet omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Resursepædagoger på daginstitutioner Budgetforlig Udvidet åbningstid og tidlig indsats DAGPASNING I ALT Undervisning Demografi Demografiregulering Lov og cirkulære Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen Lov og cirkulære Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen for herboende personer Lov og cirkulære Drift af brugerportal for folkeskolen Lov og cirkulære Ændring af statslig tilskudsprocent, som har konsekvens for den kommunale udgift omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Korrektion af rengøringsbesparelse omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøringsbudgettet
5 Politik Indarbejdet Beskrivelse omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid Budgetforlig Styrkelse af skolet UNDERVISNING I ALT Kultur og omflytning m. pol.omr. Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid Fritid omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Centralisering af rengøring omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser Budgetforlig Herregårdshaven Budgetforlig Herregårdshaven, Kulturudvalgets egenfinansiering Budgetforlig Pulje til prioritering af Kultur og fritidst KULTUR OG FRITID I ALT Natur, omflytning m. pol.omr. Overførsel af beløb til Park til vedligeh. Af ophaleplads v/rådmandshaven vand og omflytning m. pol.omr. Fordeling af 1% reduktion imellem natur og vand og trafik og grønne r miljø Teknisk korrektion Tilretning af afledt drift i NATUR,VAND OG MILJØ I ALT Rotter og Affald Teknisk korrektion Nyt budgetforslag godkendt i ØK 13/ ROTTER OG AFFALD I ALT Trafik og omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelse grønne omflytning m. pol.omr. Medarbejder tl adm. Af vejbelysning flyttet til administratation r omflytning m. pol.omr. Fordeling af 1% reduktion imellem natur og vand og trafik og grønne r Teknisk korrektion Afledt drift tilrettet pga. ændret anlægsbudget TRAFIK OG MILJØ I ALT Ejend- omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger og ESCO domme Teknisk korrektion Nulstilling af budgetter til solgte ejendomme EJENDOMME I ALT ALLE POLITIKOMRÅDER Lov- og cirkulære Omflytning mellem politikr Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi Indarbejdet til 1. behandlingen Budgetforlig I alt
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL 1. BEHANDLINGEN
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2017-20 FREM TIL 1. BEHANDLINGEN Politik Politikere Lov og cirkulære Ændring af valgloven 45 45 45 45 POLITIKERE I ALT 45 45 45 45 Administration
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2016-19 Politik Politikere Lov og cirkulære Lovændring om digitalisering af valgprocessen -13-13 -13-13 1% reduktionen Områdets andel af 1%
Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram
Notat 11. august 2016 Sagsbeh.: J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 133 af 15. juni 2016 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FOR
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FOR 2018-21 ere 2. behandling b.forlig pkt. 17 - stigning i vederlag, politikere 1.200 1.200 1.200 1.200 POLITIKERE I ALT 1.200 1.200 1.200
Side 1 af 5 sider HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM (Beløb i kr.) Ja/Nej
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM (Beløb i 1.000 kr.) Udvalg BILAG E Hvidovre Kommunes bloktilskud Budgetmæssigt indregnet 4 Overdragelse af ejerskab af
Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i 2018 (1,44%) i hele kr. Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i 2016 (1,44%) i hele kr.
andel Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende 4 Børne- og ungeydelsen (BYS). 21,3 19,1 18,6 13,9 Administrationen (UBDK) 306.720 275.040 267.840 200.160 307 275 268 200 200 5 Fastfrysning af grundskyld
Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i. Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i. Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i
Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2017 375.375 2016 (16- Kommune: Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende 4 Børne- og ungeydelsen (BYS). 21,3
Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår
s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL BUDGETSEMINARET
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2019-22 FREM TIL BUDGETSEMINARET Politik Politikere Omprioriteringer valg til folketing og EU 1.000 0 0 0 Omprioriteringer Deltagelse i færre
Lov og cirkulæreprogrammet
Lov og cirkulæreprogrammet Beløb der ønskes indarbejdet i hele kr. og 2017 pr Meropgaver 2016-2019 2017 2018 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) - Administrationsbidrag
Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner
Økonomi og Personale Budget - Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Skatteministeriet 4 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 5 Lov nr. 179 af 1. marts om ændring
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet
Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2015-16 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Rækkenavne Børn og Familie 307.000
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen
politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen Politikområdet består af administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
BILAG 6: SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL 1. BEHANDLINGEN
BILAG 6: SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2015-18 FREM TIL 1. BEHANDLINGEN ere Lov og cirkulære Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 696 696 696 696 Teknisk ændring Andel
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET
SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET Politik Politikere Lov og cirkulære Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 696 696 696 696 Omprioritering Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen
Opfølgning på budgetforlig for 2017
Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.
Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Rammer for driftsbudget
Rammer for driftsbudget 2017-2020 28-sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 291.499 286.955 280.358 280.358 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU -107-107 -107-107 Tilbagef.
Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)
III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af
Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal)
Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal) Forvaltning/ LCP Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2017 2018 2019 2020 1.000 kr. (2017 i 2017 p/l, 2018 og frem
Budgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016
sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.
Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)
Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Oversigt - Driftskorrektioner
Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar
Overordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Lov og cirkulære Budget
Lov og cirkulære Budget 2017-2020 1 Lov og cirkulære korrektioner budget 2017-2020 Udvalg Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget LC101 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi -0,231-0,197-0,182 0,000
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)
III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg
Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for
Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)
Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet Demografi 0-2 år Puljen indeholder 18 dagplejepladser og søges først ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2018. 1.985 0 Demografi 3-5 år Puljen indeholder
Næstved Kommunes. Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i. Næstved Kommunes (1,44%) i. hele kr.
Oversigt over økonomiske konsekvenser Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i 375.375 Der er en bagatelgrænse på 0,02% politikområdets netto. 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 Direktionen d. 8. august Nr Beskrivelse
Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i 2017 (1,44%) i hele kr. Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet i 2018 (1,44%) i hele kr.
4 Bekendtgørelse om førstegangsregistrering oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser. andel 3,9 0 0 0 Administration (CPM) 56.160 0 0 0 56 0 0 0 0 Lov nr. 114
Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Udvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Budgetkontrol pr. 1. juli 2016
fht korr. 2. POLITIKERE 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Total 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr. 122292/16) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 665.000 kr. i 2016 fra socialpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017
Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes
Dispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Budgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Oversigt over rammeændringer for serviceområderne
Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Beløb i 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser) 5.114.054 5.156.993 5.183.956 5.183.956 Prisfremskrivning 79.248 79.907 80.357
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Økonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg
Fagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Bilag: Oversigt over samtlige DUT-reguleringer
Bilag: Oversigt over samtlige DUT-reguleringer Total (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 LCP - Service ( ) 4.890 2.031 4.080 3.024 - Økonomiet 2.570 777 602 704 - Kulturet 581-945 -945-952 - Handicapet 486
Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
BUDGETKONTROL OKTOBER
BUDGETKONTROL OKTOBER 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 5 6. Overførsler til 2016... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
Borgmesterforvaltningen Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af drøftelserne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogramsagen
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5