Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Transkript

1 Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene Krav Bemærkninger Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen I alt Side 1 af 13

2 Økonomiudvalget Nr. Forslag Politikområde 1 Driftssikring af boligbyggeri Lavere forbrug 2 Kompetencepulje Nulstilling af pulje 3 Elever Tilretning af budget til faktiske udgifter 4 Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger eks. Jernbanegade, samt inventar og kontorartikler Jernbanegade budget d.d. er 1,3 mio. kr. Kontorhold og inventar har sammenlagt et budget på 2,5 mio. kr. 5 Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) Seniorpulje Reduktion til 2013-forbrug 7 Kantinedrift i administrationsbygninger Forslag til ny aftale fra Næstved Madservice 8 Mærk Næstved Ved budgetforlig vedr tilføres Mærk Næstved 2,5 mio. kr.. Heraf blev der ved en budgetkontrol besluttet, at der skulle overføres 3x800 til Videnscenter for Bæredygtig Byggeri. Det tilskud ophører fra 2015, da projektet forventes færdigt. (De 800 er en del af egenfinansieringen til projektet) Tilskuddet forlænges til og med Telefoni (Omlægning af telefoni) 10 Kommunom og Forvaltningshøjskolen Hjemtage opgaven og reducere udgifter til fastnettelefoner Alternativt en anden pulje 11 Pulje til master, diplom og sommerskole Side 2 af 13

3 12 Lokalplaner På Center for Plan og Erhverv er afsat kr. til lokalplaner. 13 Yderligere rykkergebyr Gennemførelse af 2. rykker inden oversendelse til SKAT 14 Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler 15 Tværgående lønreduktion i centrene Nedsættelse af engangstilskud fra kr. årligt Svarende til ca. 2,5 % lønreduktion I ALT Beskæftigelsesudvalget Nr. Forslag 1 Forstærket samarbejde med virksomhederne 2 Reduktion af aktiveringsbudgettet (driftsudgifter) 3 Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager 4 Etablering af jobrotationspladser Politikområde Arbejdsområdet Arbejdsområdet Arbejdsområdet Arbejdsområdet I ALT Side 3 af 13

4 Sundheds- og psykiatriudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene på sundhedsområdet og på psykiatriområdet hver for sig. Forslagene på sundhedsområdet står først og forslagene på psykiatriområdet står nederst. Det er ikke udtryk for udvalgets prioritering, hvorfor nummereringen også starter med nr. 1 igen, når forslagene på psykiatriområdet begynder. Nr. Forslag Politikområde 1 Madservice Sundhed Færdigbehandlede patienter, sundhed central Sundhed Høreområdet, VISP Sundhed Omsorgs-og specialtandplejen Sundhed Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse Sundhed Specialiseret genoptræning i Sundhed sygehusregi, sundhed centralt. 7 Børne- og Sundhed ungdomstandplejen, LEON 8 Hjælpemidler, indkøb Sundhed Kørsel til genoptræning, Sundhed Sundhed centralt 10 Ordblindeområdet, VISP Sundhed Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug Sundhed Side 4 af 13

5 12 Alkoholrådgivningen/ døgnp uljen, sundhedscentret 13 Forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedscentret 14 Hjælpemiddelområdet, visitation og vejledning 15 Børne- og ungdomstandplejen, rammeundersøgelsesinterval lerne Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder 3 Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner Sundhed Sundhed Sundhed Sundhed Psykiatri Psykiatri Psykiatri I ALT Side 5 af 13

6 Omsorgsudvalget I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2015 skal udvalgene sikrer vedtagelse af spareforslag til finansiering af eventuelle budgetudfordringer, dels udarbejde 3 % s reduktionsforslag i henhold til budgetstrategien. På omsorgsudvalgets område relaterer budgetudfordringen sig til politikområde Handicappede, idet budgetudfordringen er opstået i 2014 og forsat vil være gældende i 2015 og overslagsårene. Udvalget har vedtaget en række besparelser i 2014 (ligeledes vedtaget på økonomiudvalgets møde i maj), med delvis gennemslag i 2014 og fuld gennemslag i 2015, samt 3 % s reduktionsforslag for I alt er der vedtaget omprioriteringsforslag for i alt 4,3 mio.kr., samt reduktionsforslag for i alt 7,9 mio.kr. De spareforslag som er vedtaget gældende for 2014 (med fuld gennemslag i 2015) er anvendt til omprioriteringsforslag og fremgår ikke af vedhæftede liste af reduktionsforslag. I henhold til udvalgets behandling den punkt 93, bilag Oversigt reduktionsforslag og udvidelsesforslag er der tale om prioriteret forslag nr. 12, 14, 15,16,18, i alt 3,2 mio.kr.. I forhold budgetstrategien skal det højst prioriterede forslag medgår til eventuelle krav om omprioritering. Det betyder, at forslaget om K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 %, herefter er delt i to dele, dels 1,0 mio.kr. vedr. omprioritering, dels 1,4 mio.kr. vedr. reduktionsforslag, jf. vedhæftede forslag. De reduktionsforslagene som vedr. sparekrav på 7,9 mio.kr. er opstillet i vedhæftede, i henhold til udvalgets prioriteringsrækkefølge. Nr. Forslag Politikområde 1 Elever Ældre Reservepulje til Ældre rehabilitering 3 Kørsel taxa Ældre Forflytning Ældre Rengøring hver 4. uge Ældre Aktiviteten reduktion i Ældre aktivitetstilbud Side 6 af 13

7 7 Grundvisitering Ældre Grundvisitering på de midlertidige pladser Marskvej Ældre A Reduktion i grundvisitering på alle plejeboliger der ikke er demensboliger Ældre Forslaget blev ikke prioriteret af udvalget er administrativt prioriteret som forslag 8A. 9 Køkkenanalyse Ældre R 17 aftale i regionen om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattende virksomheder Handicappede Forslaget giver en besparelse på kr. årligt. En del af forslaget kr. anvendes til dækning af budgetproblemer indenfor udvalgets område fremgår af skema om omprioriteringer Neuropædagogisk center 15 Øget opmærksomhed på takst fra andre kommuner 11 Særtakster Handicappede 12 Spc sneppevej Handicappede omlægning af serviceniveau 13 Ny tilgang af borgere til Handicappede 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier Handicappede Handicappede I ALT Side 7 af 13

8 Børne- og Skoleudvalget Nr. Forslag 1 Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner Politikområde Børn og Unge Tilbagebetalingen af merforbruget fra 2013 forskydes til med henblik på at nedbringe den nødvendige rammebesparelse i for at skabe balance i forhold til 3 % reduktionskravet. Dette kræver fortsat, at hele besparelsen tages på Børn og Unge området i alle år samt at budgetforudsætningerne for 2014 overholdes alternativt vil merforbruget til afdrag i senere budgetår bliver forøget. 2 Inddragelse af tidligere Dagpasning Inkl. Dagplejen 0,185 mio. kr. betalte fridage 3 Konsulentydelser og fælles Dagpasning uddannelse 4 Reduktion på børnevariable Dagpasning udgifter 5 Rammebesparelse i Dagpasning dagplejen 6 Tidligere Dagpasning effektiviseringsgevinster spares 7 Reduceret timetal i 10. klasse Undervisning Det skal bemærkes, at der må forventes en merudgift på EUD10 (erhvervsrettet 10. klasse) 8 Normering SFO Undervisning Rådighedsbeløb SFO Undervisning Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD 11 Reduceret serviceniveau skolebefordring Undervisning Undervisning Potentialet indgår ligeledes i kørselsoptimeringsprojektet. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at vurderingen af budget 2014 til skolekørsel med udgangen af maj er et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. samtidig med, at udvalget på mødet d. 2. juni 2014 traf beslutning om Side 8 af 13

9 12 Ekstra lukkeuge i SFO (til 3 uger) 13 Yderligere besparelse på drift, Børn og Unge. Servicereduktioner 14 Reduktion i specialiserede dagtilbud 15 Reduktion på Specialpædagogisk Netværk Undervisning Børn og Unge Børn og Unge Børn og Unge et andet serviceniveau for de mindste elever end hvad der er forudsat i denne beregning. 16 Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014 Børn og Unge Stop for tilbud om Dagpasning sprogvurdering af 3 årige børn 18 Besparelse på 2,0 % på UU Undervisning Der skal gøres opmærksom på, at kommunen bliver DUT et for det besparelsespotentiale, der er vurderet på landsplan. Vi kender pt. Ikke det beløb, der bliver trukket. 19 Fortsat omstilling på Undervisning Fortsat fokus på og omlægning af området. specialundervisning 20 Ledelsesstrukturen Dagpasning Sommerferielukning med 1 Dagpasning uge 22 Sommerferielukning med 2 Dagpasning uger 23 Sommerferielukning med 3 Dagpasning uger 24 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne, alternativ Dagpasning Struktur; lukning af tre afdelinger (Sydbyskolen, Borup Ris Skolen og Lundebakkeskolen) samt nedlæggelse af en skolelederstilling og en SFO- Undervisning Der er anvendt 6,5 mio kr. fra omlægning af klubber til SFO2 til dækning af den manglende finansiering af folkeskolereformen. Side 9 af 13

10 lederstilling (fælles ledelse Hyllinge og Karrebæk skoler) 26 Rammebesparelse Til fordeling på udvalgets område I ALT Side 10 af 13

11 Kulturudvalget Nr. Forslag Politikområde 1 Faste tilskud, Kultur og kulturaktiviteter 2 Musikskolernes stævne Kultur og Tilskud gigt- og Kultur og brystopererede 4 Lokaletilskud Kultur og Klubber Kultur og Sikring af aktiviteter i Kultur og landdistrikter 7 Spec. Undervisning Kultur og /aftenskole 8 Digitale Danmark / Kultur og aftenskole 9 Åbent atelier Kultur og Kuba Kultur og Grønnegades Kasernes Kultur og kulturcenter 12 Tilskud til pensionister, Kultur og aftenskoler nedbringelse af deltager betaling 13 Tilskud til handicappede Kultur og ændring af tilskudsbrøk 14 Driftstilskud selvejende Kultur og haller 15 Idrætsanlæg og omkl. Kultur og bygninger 16 Fritidsejendomme Kultur og Side 11 af 13

12 17 Vestområde Kultur og Hyllinge/Marvede 18 Generel styrkelse af Kultur og fritidsområdet 19 Medlemstilskud Kultur og I ALT Teknisk udvalg Nr. Forslag Politik-område 0 Kollektiv trafik Trafik og grønne områder 1 Vejbelysning Trafik og Grønne områder 2 Personale reduktion, Park og vej 3 Konsulentbistand, Park og Vej 4 Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter 5 Klima og Agenda 21 Planlægning Trafik og Grønne områder Trafik og Grønne områder Natur, vand og miljø Natur, vand og miljø 6 Udgifter til Natur, vand varmeplanlægning og miljø 7 Badevand konsulentbistand Natur, vand I ALT Side 12 af 13

13 Ejendomsudvalget Nr. Forslag 1 Bygningsvedligeholdelse i Birkebjergparken (3 %) Ejendomme Næstved Kaserne (3 %)* Ejendomme Øvrige ejendomme (3 %)* Ejendomme Reduceret vedligeholdelse Ejendomme på klimaskærm og installationer (3 %)* 5 Formindskelse af Ejendomme servicekontrakter 6 I ALT Beredskabskommissionen Nr. Forslag Politikområde Politikområde 1 Reducering af udrykninger Redningsber til blinde alarmer edskab 2 Forlængelse af leasingaftaler Redningsber edskab Regulering takster for kurser Redningsber edskab 4 Samarbejde på Redningsber vagtcentralområdet edskab I ALT Side 13 af 13