Indholdsfortegnelse Side Beretning Økonomisk resultat 4 Udgiftsregnskab Regnskabspraksis 7 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 13 Afsluttede anlæg 22 Igangværende anlæg 25 Overførsler, totalrammestyring 31 Anlægsoverførsler 33 Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler: Byudvikling 35 Veje og grønne områder 36 Miljø 42 Bygningsvedligeholdelse 45 Institutioner for børn og unge 49 Undervisning 55 Børn og unge med særlige behov 60 Ældre og sundhed 63 Social og psykiatri 72 Sundhed 78 Børn og unges sundhed 81 Biblioteket 84 Kultur og fritid 86 Musikskolen og Trommen 89 Idrætsparken 92 Arbejdsmarked og job 95 Erhverv og turisme 100 Administration og planlægning 103 Køb og salg af jord og ejendomme 104 Finansiering 105 Balance m.v. Balance aktiver 110 Balance passiver 111 Balance noter 112 Garantier og eventualrettigheder 115 Leasingforpligtelser og lejeaftaler 116 Øvrige oversigter og redegørelser Omkostningskalkulation, personlig og praktisk bistand 117 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 118 Personaleoversigt 119 Ejendomsfortegnelse 121 3
Økonomisk resultat 1.000 kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område: - Skatter -1.685.139 3.501-1.681.638-1.683.853-2.215 - Tilskud, udligning og refusion købsmoms 380.099-24.860 355.239 356.263 1.024 - Driftsvirksomhed* 1.220.442 31.216 1.251.658 1.177.966-73.692 - Anlægsvirksomhed 62.398-1.030 61.368 50.902-10.466 - Renter, kurstab og kursgevinster 1.994-1.790 204 8.321 8.117 Skattefinansieret område, i alt -20.206 7.037-13.169-90.401-77.232 Brugerfinansieret område: - Driftsvirksomhed -618 500-118 318 436 - Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 Brugerfinansieret område, i alt -618 500-118 318 436 Årets resultat -20.824 7.537-13.287-90.083-76.796 Finansieringsområdet: Lånoptagelse -24.900-103.792-128.692-46.200 82.492 Afdrag på lån 13.311 67.753 81.064 10.517-70.547 Øvrige finansforskydninger 29.793 21.898 51.691 27.081-24.610 Finansieringsområdet, i alt 18.204-14.141 4.063-8.602-12.665 Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+) -2.620-6.604-9.224-98.685-89.461 Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner. Af korrigeret budget 1.251,7 mio. kr. er der indefrosset overførsler for 25,9 mio. kr. Årets resultat Årets resultat viser et overskud på 90,1 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der budgetteret med et overskud på 20,8 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 69,3 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det skattefinansierede område har et mindreforbrug på 90,4 mio. kr., og det brugerfinansierede område har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Finansieringsområdet udviser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. I alt giver dette en tilgang af likvide aktiver på 98,7 mio. kr. Det skattefinansierede område Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud. 4
Det skattefinansierede område I 2011 er der brugt 1.178 mio. kr. i netto driftsudgifter, hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på knap 5,9 %. Det korrigerede driftsbudget indeholder indefrosne driftsoverførsler fra 2010 på 25,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. Der er i løbet af 2011 afgivet tillægsbevillinger på 5,3 mio. kr., og hertil kommer driftsoverførsler på 25,9 mio. kr., i alt 31,2 mio. kr. Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 7,0 mio. kr., som udover driften kan henføres til anlæg og øvrige korrektioner i løbet af året. Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt udskydelse af anlægsprojekter. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område har netto et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget betyder, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Ultimo 2011 udgør tilgodehavendet 4,7 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. ultimo 2010, som skyldes merforbruget og teknisk korrektion. Finansieringsområdet Kassebeholdningen Der var en kassebeholdning på 119,2 mio. kr. ved årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obligations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status. Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. De kommer ind først på måneden, hvor den aktuelle kassebeholdning så vil stige. Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebeholdning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2011 på 119,5 mio. kr. og er altså tilfældigvis omtrent lige så stor som den faktiske kassebeholdning ultimo 2011. Lån og øvrige finansforskydninger Låneoptagelsen i 2011 er i alt på 46,2 mio. kr. Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2011 udgør 276,7 mio. kr. (inkl. leasing) 1,2 mio. kr. af årets nettolåneoptag vedrører låneramme 2010. Der er på låneramme 2011 optaget 45,0 mio. kr. i 2011. I den endelige opgørelse af lånerammen viste den sig at være på 40,0 mio. kr. og de overskydende 5 mio. kr. vil blive korrigeret ved et ekstraordinært afdrag inden 31.03.2012 i henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, og udgør 27,1 mio. kr. 5
Samlet set bidrager det finansielle område med en likviditetsforøgelse på 8,6 mio. kr. Overførsler Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler. Der blev overført driftsmidler for i alt 33,3 mio. kr. og anlægsmidler på 9,9 mio. kr. til 2012. Til sammenligning blev der sidste år overført driftsmidler for 25,9 mio. kr., hvilket betyder, at der har været en opsparing af overførte midler. Anlægsoverførslerne fra 2011 til 2012 er på 9,9 mio. kr., som primært skyldes udskydelse af anlægsprojekter. I 2011 er der sket en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetter. Til sammenligning blev der sidste år overført 36,5 mio. kr. 6
Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet. Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører. Det skatte- og brugerfinansierede område Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: Det skatte- og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling. Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance. Målopfølgning I afsnittet Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler er der en opfølgning på året, der gik, økonomien og de enkelte mål, der indgik i budget 2011-2014. 7
Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital. Totalrammestyring Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer. Egen ramme, fælles ramme og uden for rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene af beløb, der udgør +- 5 % af budgetårets egen ramme. Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene. Uden for rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbærende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene. Balance m.v. Generelt om indregning og måling Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller derover jf. nedenfor. Undtagelsesvist registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på 100.000 kr. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver. Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. 8
Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaffelsesværdi. Det sker, fordi forpligtelse og afdrag vedrørende alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelsen indregnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen men afskrives ikke. Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under 100.000 kr. pr. enhed, kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balancen som et samlet aktiv. Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom. Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis. Udgifter over 100.000 kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end èt regnskabsår og har en værdi på over 100.000 kr. Materielle omsætningsaktiver Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer primært grunde og jord som er bestemt for videresalg samt beholdninger af varer til eget forbrug, eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave. 9
Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter den er sat til salg, skal den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for 2003. Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg. Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret. Egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret. Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. I regnskabsår, hvor der ikke foretages aktuarberegning jf. ovenstående, tager administrationen begrundet stilling til, hvorvidt der i årets løb er indtruffet hændelser, som medfører væsentlige ændringer i kommunens forpligtelse. I så fald indregnes sådanne forhold i det pågældende regnskabsår. Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelsen fremskrives efter KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. Andre forpligtelser Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger samt reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 10
Regnskabsopgørelse 1.000 kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område - Skatter -1.685.139 3.501-1.681.638-1.683.853-2.215 - Tilskud, udligning og refusion af købsmoms 380.099-24.860 355.239 356.263 1.024 Indtægter i alt -1.305.040-21.359-1.326.399-1.327.590-1.191 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 33.636-4.691 28.945 25.649-3.296 - Trafik og infrastruktur 45.222 255 45.477 42.257-3.220 - Undervisning og kultur 275.832 13.680 289.512 279.702-9.810 - Sundhedsområdet 78.016 361 78.377 74.400-3.977 - Social og sundhedsvæsen 607.180 13.726 620.906 596.361-24.545 - Administration 180.556 7.885 188.441 159.597-28.844 Driftsvirksomhed i alt 1.220.442 31.216 1.251.658 1.177.966-73.692 - Renter, kurstab og kursgevinster 1.994-1.790 204 8.321 8.117 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -82.604 8.067-74.537-141.303-66.766 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.628 15.551 29.179 22.794-6.385 - Trafik og infrastruktur 9.918 1.008 10.926 11.072 146 - Undervisning og kultur 13.783 16.385 30.168 26.308-3.860 - Social og sundhedsvæsen 25.069-33.974-8.905-9.272-367 Anlægsvirksomhed i alt 62.398-1.030 61.368 50.902-10.466 Resultat af det skattefinansierede område -20.206 7.037-13.169-90.401-77.232 Brugerfinansieret område - Driftsvirksomhed -618 500-118 318 436 - Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 Resultat af det brugerfinansierede område -618 500-118 318 436 Årets resultat -20.824 7.537-13.287-90.083-76.796 For yderligere forklaring af dele af regnskabsopgørelsen henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 11
Finansieringsoversigt 1.000 kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Kassebeholdning primo regnskabsåret - - - -16.073 - Årets resultat -20.824 7.537-13.287-90.083-76.796 Lånoptagelse -24.900-103.792-128.692-46.200 82.492 Afdrag på lån 13.311 67.753 81.064 10.517-70.547 Øvrige finansforskydninger 29.793 21.898 51.691 27.081-24.610 Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+) -2.620-6.604-9.224-98.685-89.461 Kursreguleringer: - - - - Realkreditobligationer - - - -18.327 - Statsobligationer m.v. 13.889 Kassebeholdning ultimo regnskabsåret - - - -119.196 - For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 12
Regnskabsoversigt 1.000., - for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, drift BEV 69.027 1.275 70.302 64.338-5.964 Byudvikling, drift 106 0 106-106 -212 Byfornyelse 6 0 6-110 -116 Fælles formål 82 0 82 0-82 Kommissioner, råd og nævn 18 0 18 4-14 Veje og grønne områder, drift 45.365 2.234 47.599 44.034-3.566 Vejvedligeholdelse m.v. 0 1.131 1.131 0-1.131 Veje og stier 27.857-297 27.560 26.037-1.523 Fælles formål 8.418-1.376 7.042 3.938-3.104 Arbejder for fremmed regning -1.509 0-1.509-111 1.397 Driftsbygninger og -pladser 1.605-13 1.592 1.766 174 Vejvedligeholdelse m.v. 13.577 1.092 14.669 14.689 20 Belægninger m.v. 3.244 0 3.244 3.052-192 Vintertjeneste 2.567 0 2.567 2.752 185 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -46 0-46 -48-2 Trafik 15.657 0 15.657 15.271-386 Fælles formål 106 0 106 0-106 Driftsbygninger og -pladser 0 80 80-27 -107 Fælles formål 80-80 0 0 0 Busdrift 15.470 0 15.470 15.298-173 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1.852 1.400 3.252 2.726-526 Grønne områder og naturpladser 1.499 0 1.499 1.106-393 Stadion og idrætsanlæg 0 1.400 1.400 1.361-39 Naturforvaltningsprojekter 69 0 69 74 6 Skove 221 0 221 130-91 Sandflugt 63 0 63 54-9 Miljø - skattefinansieret, drift 3.029 796 3.825 2.421-1.404 Fælles formål 0 564 564 0-564 Øvrige miljøforanstaltninger 3.029 232 3.261 2.421-841 Naturforvaltningsprojekter 0 0 0 16 16 Fælles formål 1 39 40 24-16 Vedligeholdelse af vandløb 675 224 899 983 84 Fælles formål 920-40 880 651-230 Miljøtilsyn - virksomheder 152 46 198 111-87 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.021-38 983 389-594 Skadedyrsbekæmpelse 260 0 260 247-13 Bygningsvedligeholdelse, drift 20.526-1.755 18.771 17.989-782 Boligformål -189 304 115 103-12 Ubestemte formål 40 87 126 140 14 Beboelse 9.560-8.444 1.116 1.290 174 Erhvervsejendomme -415 1.680 1.265 1.351 86 Andre faste ejendomme 64 125 189 256 67 Stadion og idrætsanlæg 419 1.061 1.480 1.440-40 Driftsbygninger og -pladser 165-229 -64-157 -93 Folkeskoler -71 2.431 2.360 1.053-1.306 Skolefritidsordninger 111 0 111 0-111 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 0 5 5 16 11 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 9 9 8-1 Folkebiblioteker 0 265 265 276 11 Museer -269 115-153 -193-40 Musikarrangementer 0 13 13 10-3 13
Andre kulturelle opgaver 0 63 63 65 2 Fælles formål 179 167 346 239-106 Dagpleje 0 2 2 4 2 Vuggestuer 0 27 27 21-6 Børnehaver 0 32 32 35 3 Integrerede daginstitutioner 2.613 1.138 3.751 3.810 59 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 511 433 944 918-27 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 0 15 15 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 352-70 282 64-218 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.228-3.204 24 75 51 Plejehjem og beskyttede boliger 0 100 100 90-10 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 0 0 0 50 50 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 568 2 570 485-85 Administrationsbygninger 3.772 2.022 5.794 6.527 733 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -112 112 0 0 0 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD 13.155 18.220 31.375 27.806-3.569 Veje og grønne områder, anlæg 11.123-69 11.054 11.138 84 Veje og stier 9.918 950 10.868 11.030 162 Vejanlæg 3.140 1.019 4.158 4.250 92 Standardforbedringer af færdselsarealer 6.779-69 6.710 6.780 70 Trafik 0 58 58 42-16 Fælles formål 0 58 58 42-16 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1.205-1.077 128 65-62 Stadion og idrætsanlæg 0 128 128 65-62 Andre fritidsfaciliteter 1.205-1.205 0 0 0 Miljø - skattefinansieret, anlæg 147-147 0 0 0 Øvrige miljøforanstaltninger 147-147 0 0 0 Vedligeholdelse af vandløb 147-147 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse, anlæg 1.885 18.436 20.321 16.668-3.653 Beboelse 1.885 15.436 17.321 15.677-1.644 Stadion og idrætsanlæg 0 3.000 3.000 992-2.008 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret, drift BEV -618 500-118 318 436 Miljø - Brugerfinansieret, drift -618 500-118 318 436 Affald -618 500-118 318 436 Fælles formål 2.591-3.202-611 333 944 Ordninger for dagrenovation - restaffald -12.693 11.708-985 -2.286-1.301 Ordninger for storskrald og haveaffald 291 6 297 454 157 Ordninger for glas, papir og pap 1.266 33 1.299 1.099-199 Ordninger for farligt affald 0-500 -500-396 104 Genbrugsstationer 7.928-7.545 383 1.113 730 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 391.019 9.126 400.145 392.277-7.868 Institutioner for børn og unge, drift 129.338 1.090 130.427 131.192 764 Dagtilbud for børn 98.500-90 98.409 96.542-1.867 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 239 239 242 3 Fælles formål 11.703-371 11.332 12.452 1.121 Dagpleje 4.911-1.193 3.718 4.014 296 Vuggestuer 7.197-3.623 3.574 3.836 263 Børnehaver 3.282-1.088 2.195 2.298 103 Integrerede daginstitutioner 64.344-2.120 62.223 60.081-2.142 14
Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.501 8 5.509 4.123-1.387 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og 1.563 8.056 9.619 9.495-124 puljeordninger Fritidstilbud til børn og unge 30.838 1.180 32.018 34.650 2.632 Skolefritidsordninger 14.503 1.195 15.697 17.326 1.628 Bidrag til statslige og private skoler 1.999-100 1.899 1.899 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 14.336 85 14.422 15.425 1.003 Undervisning, drift 184.860-868 183.992 178.943-5.049 Folkeskolen 177.657 153 177.810 172.792-5.019 Andre faste ejendomme 0 72 72 6-66 Folkeskoler 149.127-1.169 147.958 143.279-4.679 Syge- og hjemmeundervisning 0 844 844 634-210 Befordring af elever i grundskolen 695 26 721 978 257 Bidrag til statslige og private skoler 24.740 254 24.994 22.934-2.060 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.610 0 1.610 2.231 621 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.283 125 1.408 2.647 1.239 Kommissioner, råd og nævn 202 0 202 82-120 Ungdomsskolen 6.676-1.021 5.655 5.510-144 Ungdomsskolevirksomhed 6.676-1.021 5.655 5.510-144 Erhvervsgrunduddannelser 527 0 527 642 115 Produktionsskoler 527 0 527 566 39 Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 76 76 Børn og unge med særlige behov, drift 76.821 8.904 85.725 82.142-3.584 Børnegruppen 35.678 5.766 41.443 38.663-2.781 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 12.169 976 13.145 10.881-2.264 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.100 3.341 16.441 15.152-1.289 Døgninstitutioner for børn og unge 3.694 2.080 5.774 6.579 805 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.300 0 1.300 962-338 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 256-256 0 0 0 Sociale formål 5.159-375 4.784 5.089 305 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning 40.280 3.121 43.401 42.678-723 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.430-69 7.361 7.158-202 Specialundervisning i regionale tilbud 745 400 1.145 1.379 233 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 30.821 3.145 33.966 33.294-672 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.022-190 832 820-12 Rådgivning og rådgivnings institutioner 97 0 97 16-81 Øvrige sociale formål 165-165 0 11 11 SSP-samarbejdet 864 17 881 801-80 Øvrige sociale formål 864 17 881 801-80 Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD 14.246 16.084 30.330 27.416-2.913 Institutioner for børn og unge, anlæg 1.380-354 1.026 1.382 356 Integrerede daginstitutioner 0 276 276 601 324 Dagtilbud for børn 1.380-631 749 781 31 Fælles formål 1.380-631 749 781 31 Undervisning, anlæg 12.866 16.438 29.304 26.035-3.269 Folkeskoler 5.800 15.340 21.140 18.124-3.016 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7.066 1.098 8.164 7.911-253 Børne- og Skoleudvalget, renteindtægter BEV -13 0-13 0 13 15
Institutioner for børn og unge, renteindtægter -13 0-13 0 13 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst -13 0-13 0 13 Børne- og Skoleudvalget, Renteudgifter BEV 220 0 220 31-189 Institutioner for børn og unge, renteudgifter 220 0 220 31-189 Selvejende institutioner med overenskomst 220 0 220 31-189 Børne- og Skoleudvalget, afdrag på lån BEV 115 0 115 43-72 Institutioner for børn og unge, afdrag på lån 115 0 115 43-72 Selvejende institutioner med overenskomst 115 0 115 43-72 Børne- og Skoleudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - 0 0 0 0 0 Institutioner for børn og unge, uden bevillingsmæssig funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 0 0 0 0 0-476 -476 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 476 476 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 352.850 5.482 358.332 339.374-18.959 Ældre, sundhed, drift 218.526 246 218.772 203.584-15.189 Andre sundhedsudgifter 248 0 248 146-102 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.198-3.119 79 0-79 Plejehjem og beskyttede boliger 1.280-457 823 576-247 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 803 94 897 826-71 Hjemmepleje: Pleje og omsorg 74.864 2.735 77.599 73.787-3.812 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 73.876 3.232 77.107 73.170-3.938 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.160-497 664 583-81 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring -172 0-172 34 207 Ældre og handicappedes boligforhold 2.564-527 2.037 1.815-222 Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0-86 -86 Ældreboliger 1.597-400 1.197 1.143-54 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -73 73 0 0 0 Øvrige sociale formål 1.040-200 840 758-82 Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler 34.999-437 34.562 31.727-2.835 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12.242 1.325 13.567 12.431-1.135 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.973 20 2.993 2.864-129 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 15.593-762 14.831 13.644-1.187 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.304-600 704 509-195 Rådgivning og rådgivnings institutioner 2.139-470 1.669 1.587-81 Øvrige sociale formål 748 50 798 691-107 Plejehjem 98.360 2.323 100.683 93.405-7.278 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 69.220 3.602 72.822 67.812-5.010 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.321 4.145 13.466 12.398-1.068 Plejehjem og beskyttede boliger 19.819-5.424 14.395 13.195-1.199 Aktiviteter 2.209-365 1.844 1.302-542 16
Busdrift 1.497-350 1.147 1.058-89 Øvrige sociale formål 711-15 696 243-453 Social og psykiatri, drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770 Socialcenter 76.554 3.593 80.147 77.204-2.943 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.274 0 2.274 1.244-1.030 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 2.442 0 2.442 3.008 566 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 914 0 914 773-141 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.083 842 9.925 11.730 1.804 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 1.333 0 1.333 827-506 Rådgivning og rådgivnings institutioner 494 0 494 558 64 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 154 0 154 358 204 3.711 0 3.711 2.370-1.341 4.956 14 4.970 2.812-2.157 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 29.959 1.787 31.746 27.519-4.227 7.836 394 8.230 12.305 4.075 545 0 545 597 52 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 4.431 0 4.431 4.593 162 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 7.851 556 8.407 8.163-244 Sociale formål 526 0 526 307-219 Øvrige sociale formål 43 0 43 39-4 Arbejdsmarked og Job 725 92 818 875 57 Beboelse 82 92 175 77-98 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 4 0 4 0-4 Introduktionsydelse 114 0 114 128 15 Repatriering 39 0 39 0-39 Sociale formål 396 0 396 440 44 Kontanthjælp 91 0 91 230 139 Borgerservice 57.046 1.550 58.596 57.711-885 Andre sundhedsudgifter 524 0 524 529 5 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 78 5 83 69-14 Personlige tillæg m.v. 1.727 0 1.727 1.537-190 Førtidspension med 50 pct. refusion 7.323-922 6.401 6.444 42 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 11.194-1.193 10.001 9.699-302 21.887 3.871 25.758 25.526-232 Boligydelse til pensionister 10.407-1.063 9.344 9.096-248 Boligsikring 3.906 852 4.758 4.811 54 Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD 23.689-33.620-9.931-10.654-723 Ældre, sundhed, anlæg 23.689-34.498-10.808-11.168-359 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 34 34 Plejehjem 23.689-34.498-10.808-11.202-394 Plejehjem og beskyttede boliger 23.689-34.498-10.808-11.202-394 Social og psykiatri, anlæg 0 878 878 514-363 Center for Børn og Voksne 0 878 878 514-363 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 0 878 878 514-363 17
Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - -90 0-90 939 1.029 Ældre og Sundhed, uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0 1.124 1.124 Plejehjem 0 0 0 1.124 1.124 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 1.077 1.077 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 47 47 Social og psykiatri, uden bevillingsmæssig funktion -90 0-90 -185-95 Center for Arbejdsmarked -450 0-450 -769-319 Anden gæld -450 0-450 -769-319 Center for Politik og Borgerservice 360 0 360 584 224 Anden gæld 360 0 360 584 224 Sundhedsudvalget, drift BEV 85.153 528 85.681 80.941-4.740 Sundhed, drift 73.091-59 73.032 68.859-4.174 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 54.800-288 54.513 51.072-3.440 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.328 0 3.328 3.170-158 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.791 0 3.791 4.150 360 Kommunal tandpleje 23-16 7 4-3 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.803 243 3.045 2.536-509 Andre sundhedsudgifter 437 0 437 755 318 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.540-950 2.590 1.842-748 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.369 952 5.322 5.329 7 Børn og unges sundhed, drift 12.062 587 12.648 12.082-567 Kommunal tandpleje 8.737 241 8.978 8.650-328 Kommunal sundhedstjeneste 3.325 180 3.505 3.386-119 Øvrige sociale formål 0 165 165 45-120 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 48.214 1.402 49.615 45.065-4.551 Biblioteket, drift 14.427 0 14.428 14.424-4 Folkebiblioteker 14.427 0 14.428 14.424-4 Kultur og Fritid, drift 10.086 2.741 12.828 9.466-3.362 Museer 1.954-35 1.919 2.161 243 Andre kulturelle opgaver 1.267 51 1.318 1.014-304 Fælles formål 508-22 485 570 85 Folkeoplysende voksenundervisning 1.980 0 1.980 1.955-25 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.213 2.473 3.686 1.229-2.457 Lokaletilskud 3.165 275 3.440 2.536-905 Musikskolen og Trommen, drift 8.550 898 9.449 8.967-481 Musikskolen 5.055 653 5.707 5.208-499 Musikarrangementer 5.055 653 5.707 5.208-499 Trommen 3.496 246 3.741 3.759 18 Andre kulturelle opgaver 3.496 246 3.741 3.759 18 Idrætsparken, drift 15.150-2.238 12.911 12.208-703 Stadion og idrætsanlæg 14.775-1.864 12.911 12.208-703 Fælles formål 374-374 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 11.308-2.113 9.195 6.245-2.950 Kultur og Fritid, anlæg 918-53 864 273-591 18
Fælles formål 368-53 314 273-41 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 550 0 550 0-550 Idrætsparken, anlæg 10.391-2.060 8.331 5.972-2.359 Stadion og idrætsanlæg 10.391-2.060 8.331 5.972-2.359 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 85.620 11.817 97.437 95.551-1.886 Arbejdsmarked og job, drift 85.312 11.350 96.662 94.866-1.796 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1.411 100 1.510 694-816 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. -490 0-490 -1.297-807 Introduktionsydelse 799 0 799 653-146 Sygedagpenge 20.183 1.524 21.708 21.728 20 Kontanthjælp 9.281 188 9.469 10.982 1.512 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.063 3.442 6.506 7.733 1.227 Dagpenge til forsikrede ledige 22.477 1.794 24.270 25.146 875 Revalidering 9.124-5.735 3.390 3.186-204 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 11.744 3.077 14.821 13.113-1.708 0 10.264 10.264 7.837-2.427 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1.951 1.504 3.455 4.193 738 Jobcentrenes aktive beskæftifelsindsats for forsikrede ledige 0 0 0-11 -11 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 2.443-2.373 70 19-50 Servicejob -6 0-6 0 6 Beskæftigelsesordninger 3.332-2.435 897 892-5 Interne forsikringspuljer 0 0 0 0 0 Erhverv og turisme, drift 308 467 775 684-91 Biblioteket 159 2 162 138-24 Andre kulturelle opgaver 159 2 162 138-24 Politik og Borgerservice 149 465 614 547-67 Sekretariat og forvaltninger 182 97 279 152-127 Erhvervsservice og iværksætteri -33 368 335 395 60 Økonomiudvalget, drift BEV 188.558 1.586 190.144 160.422-29.722 Administration og Planlægning, drift 151.422 22.550 173.972 154.807-19.165 Driftsikring af boligbyggeri 475 0 475 188-287 Redningsberedskab 3.856 0 3.856 3.640-216 Andre kulturelle opgaver 154-100 54 8-46 Øvrige sociale formål 1.449-326 1.123 1.300 178 Fælles formål 97 0 97 112 15 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.718-17 4.701 4.431-270 Kommissioner, råd og nævn 133 0 133 140 7 Valg m.v. 543 0 543 696 153 Sekretariat og forvaltninger 126.674 21.046 147.720 129.708-18.011 Administration vedrørende jobcentre 13.841 1.431 15.272 14.584-687 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -516 516 0 0 0 Finansiering, drift 37.136-20.964 16.172 5.614-10.558 Folkeskoler -2.969 2.969 0 0 0 Skolefritidsordninger -630 630 0 0 0 Bidrag til statslige og private skoler -165 165 0 0 0 Fælles formål -3.018 3.320 302 0-302 Vuggestuer 359-180 180 261 82 Børnehaver 265-132 132 264 131 19
Integrerede daginstitutioner 2.189-23 2.165 2.276 111 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 9.565-9.565 0 0 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 94-94 0 0 0 Boligydelse til pensionister 362-362 0 0 0 Sekretariat og forvaltninger 8.330-3.429 4.900 0-4.900 Løn- og barselspuljer 17.716-12.934 4.782 1-4.781 Tjenestemandspensioner 5.038-1.327 3.711 2.813-898 Økonomiudvalget, anlæg RÅD 0 399 399 89-310 Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg 0 399 399 89-310 Boligformål 0 208 208 132-75 Beboelse 0 191 191-43 -235 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -8.689 739-7.950-1.368 6.581 Finansiering, renteindtægter -8.689 739-7.950-1.368 6.581 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1.107-257 850 205-645 Realkreditobligationer -858 408-450 -1.182-732 Statsobligationer m.v. -858 408-450 -967-517 Tilgodehavender i betalingskontrol -186 0-186 753 939 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0 0 0-28 -28 Pantebreve 0 0 0 0 0 Aktier og andelsbeviser m.v. -313 0-313 87 401 Udlån til beboerindskud -10 0-10 -7 3 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -7.570 180-7.390-230 7.160 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 10.476-2.529 7.947 7.905-42 Finansiering, renteudgifter 10.476-2.529 7.947 7.905-42 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 73-73 0 0 0 Vandforsyning 95-95 0 0 0 Andre forsyningsvirksomheder -80 0-80 73 153 Anden gæld 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 7 7 Mellemregningskonto 0 0 0-1 -1 Stat og hypotekbank 3 0 3 1-1 Realkredit 35 0 35 35 1 Kommunekredit 9.893-3.043 6.850 6.648-202 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 458 682 1.140 1.142 2 Økonomiudvalget, renter - uden bevillingsmæssig funktion - 0 0 0 1.753 1.753 Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0 1.753 1.753 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 0 0 0 1.753 1.753 Økonomiudvalget, finansforskydninger, udgifter BEV 29.883 22.304 52.187 29.606-22.581 Finansiering, finansforskydninger, udgifter 29.883 22.304 52.187 29.606-22.581 Andre tilgodehavender 0 0 0-537 -537 Pantebreve -668 0-668 -732-64 Aktier og andelsbeviser m.v. 329 0 329 0-329 Udlån til beboerindskud 238 0 238 288 49 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 31.705 31.705 27.671-4.034 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 29.977-7.000 22.977 4.817-18.160 Deponerede beløb for lån m.v. 7-2.401-2.394-1.901 493 20
Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV -11.704-36.039-47.743-35.725 12.018 Finansiering, afdrag på lån -11.704-36.039-47.743-35.725 12.018 Stat og hypotekbank 12 0 12 14 2 Realkredit 102 0 102 89-13 Kommunekredit -11.818-36.039-47.857-35.828 12.028 Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - 2.621 6.198 8.820 95.220 86.400 Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion 2.621 6.198 8.820 95.220 86.400 Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 380.099-24.860 355.239 356.263 1.024 Finansiering, udligningsordninger 380.099-24.860 355.239 356.263 1.024 Udligning og generelle tilskud 384.238-17.132 367.106 366.379-727 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 5.842 0 5.842 5.842 0 Kommunale bidrag til regionerne 32.332 0 32.332 32.328-4 Særlige tilskud -42.313-7.728-50.041-49.790 251 Refusion af købsmoms 0 0 0 1.504 1.504 Økonomiudvalget, skatter BEV -1.685.139 3.501-1.681.638-1.683.853-2.214 Finansiering, skatter -1.685.139 3.501-1.681.638-1.683.853-2.214 Kommunal indkomstskat -1.384.327 0-1.384.327-1.384.327 0 Selskabsskat -56.524 0-56.524-56.524 0 Anden skat pålignet visse indkomster -5.230 0-5.230-6.328-1.099 Grundskyld -211.163 1.800-209.363-211.777-2.413 Anden skat på fast ejendom -27.845 1.701-26.144-24.897 1.247 Øvrige skatter og afgifter -50 0-50 0 50 21
Afsluttede anlæg Hele kr. - for indtægter Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabsår 2011 Akkumuleret 2011 Bevilling (Frigivet) Forbrug Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Bevilling (Frigivet) Forbrug Veje og grønne områder 810.700 0 730.053 3.423.800 3.645.000 3.343.233 Forskønnelse af offentlige p- pladser 65.000 0 58.600 65.000 65.000 58.600 Udskiftning af signalanlæg 479.600 0 483.583 2.500.000 2.500.000 2.503.980 Rundkørsel, Velux 0 0 0 28.800 250.000 28.816 Forskønnelse af rundkørsel Usserød Kongevej/Ådalsvej 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 Trafikmodel og analyse 58.200 0 42.408 250.000 250.000 234.248 Rungsted Badestrand - kystsikring mv 127.900 0 65.462 500.000 500.000 437.589 Kystsikring Mikkelborg 0 0 0 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse 4.885.900 0 4.888.586 24.433.800 25.732.805 24.436.461 Energiinvestering i kommunens ejd. 4.885.900 0 4.888.586 24.433.800 25.732.805 24.436.461 Undervisning 29.304.000 0 26.034.621 26.034.621 26.034.621 26.034.621 Fælles masterplan for skolerne 0 0 0 150.000 0 0 Ældre og Sundhed -1.055.000 385.000-1.405.600-1.040.100 4.799.000 5.291.205 Selmersbo Aktivitetscenter 0 0 34.400 0 0 34.400 Sygehusgrunden/36 plejeboliger -1.440.000 0-1.440.000-1.425.100 4.414.000 5.256.805 Sophielund, etablering af p- pladser 385.000 385.000 0 385.000 385.000 0 Social og psykiatri 877.500 0 514.065 2.575.319 2.500.000 2.211.884 Botilbuddet Gutfeldshave 877.500 0 514.065 2.575.319 2.500.000 2.211.884 Idrætsparken 4.277.700 2.423.100 4.276.740 8.380.800 8.415.400 8.379.879 Rådhushallen 1.854.600 0 1.853.638 2.100.000 2.100.000 2.099.038 HRT`s tennishaller 2.423.100 2.423.100 2.423.102 6.280.800 6.315.400 6.280.841 Køb og salg af jord og ejendomme 157.500 0 127.067 765.700 0 789.565 Kokkedal V + NV 25.000 58.354 25.000 0 58.354 Kokkedal V, Boligområde 66.500 0 68.713 226.500 0 283.013 Kokkedal NV. Boligområde 40.000 0 0 488.200 0 448.198 Kokkedal NV. Erhvervsgrunde 0 0 0 0 0 0 Udgifter til afsluttede anlæg 26.000 0 0 26.000 0 0 22
Afsluttede anlæg Veje og grønne områder Forskønnelse af offentlige p-pladser Parkeringspladsen på Stadionalles østside ved institutionerne er blevet forskønnet. Plantningen af lave roser, der var næsten overgroet af højt græs, er fjernet, og der er plantet en bøgehæk om parkeringspladsen. Ud mod Stadionalle bliver rabatten tilsået med græs i forår 2012. Udskiftning af signalanlæg Projektet er afsluttet. Alle eksisterende signalanlæg er blevet udskiftet med nye moderne og funktionsdygtige anlæg. Rundkørsel, Velux Projektet blev skrinlagt i 2011, og beløbet blev overført til forskønnelsespuljen. Forskønnelse af rundkørsel Usserød Kongevej/Ådalsvej Sidearealerne til rundkørslen er forskønnet ved, at der er plantet paradisæblebuske på skråningerne. Mod Mercedes er der plantet nyt levende hegn og en række egetræer langs med Usserød Kongevej. Trafikmodel og analyse Hørsholm kommune har fået egen trafikmodel. Modellen kan anvendes ved fremtidsscenarier, planlagte ombygninger m.m., hvor fremtidens trafikmængder bestemmes. Det giver mulighed for realistiske vurderinger ift. vejenes kapacitet og derudfra planlægge fremtidige udvidelser af de eksisterende vejanlæg. Restbudgettet på 15.800 kr. ønskes overført til stinet/spor i landskabet, idet dette projekt bliver dyrere end budgetteret. Rungsted Badestrand - kystsikring mv Arbejdet er afsluttet. Der er lavet kystsikring af stranden og bolværket er hævet. Der er både købt ny badebro samt en fastmonteret helårs handicapvenlig badetrappe. Desuden er der opsat cykelstativer. Restbudgettet ønskes overført til stinet/spor i landskabet, idet dette projekt bliver dyrere end forventet. Kystsikring Mikkelborg Projektet er blevet nulstillet i forbindelse med budgetaftale 2012-2015. Bygningsvedligeholdelse Energiinvestering i kommunens ejendomme Energirenoveringsarbejderne for 2010 puljen er afsluttet i 2011 med færdiggørelse af klimaskærmen på Stampen, idrætsparken samt Bibliotek/Trommen. 23
Undervisning Fælles masterplan for skolerne Bevillingen ønskes overført til sag 510120 Madordning - Etablering af køkkener, da anlægsbevillingen her ikke er dækkende, såfremt alle daginstitutioner ønsker frokostordning i 2012. Ældre og sundhed Selmersbo Aktivitetscenter Anlægget er reelt afsluttet i 2010, men pga en for sent modtaget faktura, afsluttes anlægget i 2011. Sygehusgrunden/36 plejeboliger Afventer tilskud fra Indenrigsministeriet. Der er indgået 1,4 mio. kr. i 2011. Anlægget er færdigt. Sophielund, etablering af p-pladser Det er DAB, som står for etablering af p-pladserne, men der ventes på en byggetilladelse. P-pladserne er færdige, men vi har ikke modtaget regningen endnu. Har talt med DAB, regningen vil komme i uge 9 i 2012. Social og psykiatri Botilbuddet Gutfeldshave Anlægsregnskabet er afsluttet, og restbeløbet føres tilbage til kommunekassen. Idrætsparken Rådhushallen Anlægget er afsluttet. HRT`s tennishaller Anlægget er afsluttet. Køb og salg af jord og ejendomme Kokkedal V + NV Merforbruget skal sammenholdes med det samlede budget på Kokkedaljordene. Kokkedal V, Boligområde Merforbruget skal sammenholdes med det samlede budget på Kokkedaljordene. Kokkedal NV. Boligområde Merforbruget skal sammenholdes med det samlede budget på Kokkedaljordene. Kokkedal NV. Erhvervsgrunde Merforbruget skal sammenholdes med det samlede budget på Kokkedaljordene. Udgifter til afsluttede anlæg Afsluttes. 24
Igangværende anlæg Hele kr. - for indtægter Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabsår 2011 Akkumuleret 2011 Bevilling (Frigivet) Forbrug Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Bevilling (Frigivet) Forbrug Veje og grønne områder 10.243.400 2.738.600 10.408.144 22.515.100 26.584.037 23.493.169 Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 1.037.900 518.000 1.502.555 2.639.900 3.018.000 3.104.538 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Signalanlæg Højmosen/Usserød Kongevej & Rungstedvej/Ørbæksvej Lågegyde, udvidelse af vejbane og st. Renovering platanallè ml. Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen 3.120.600 1.326.500 2.747.887 5.907.500 5.326.500 5.034.748 3.731.500 0 3.791.110 4.267.800 3.000.000 4.327.427 1.305.600 0 1.354.304 1.455.000 3.200.000 1.503.712 0 0 0 0 75.000 0 Træplantning ved Sangsvanevej 121.400 0 127.210 121.400 150.000 127.210 Træplantning Hørsholm Allè 55.500 0 52.268 55.500 75.000 52.268 Byudvikling, Bymidten 81.000 0 80.381 7.299.100 10.260.537 8.387.561 Trafiksaneringer 399.900 400.000 399.937 399.900 400.000 399.937 Forskønnelsespulje 2003-11 340.000 390.000 325.448 115.800 465.000 325.448 Stinet/spor i landskabet 50.000 0 27.044 135.000 230.000 112.053 Smedehullet - Grønt område ved ny Sognegård 0 0 0 118.200 279.900 118.267 Miljø 0 0 0 64.000 0 64.000 Usserød Å vandplan 0 0 0 64.000 0 64.000 Bygningsvedligeholdelse 15.435.000 46.874.900 11.779.646 15.425.100 46.874.900 11.779.646 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 2011 11.934.900 11.934.900 10.331.950 11.934.900 11.934.900 10.331.950 Tilgængelighed i kommunale bygninger 260.400 265.000 216.306 250.500 265.000 216.306 Bloustrødvej 21 B-Renovering af køkken og bad 239.700 300.000 239.685 239.700 300.000 239.685 Energirenovering af Idrætsparken 3.000.000 34.375.000 991.705 3.000.000 34.375.000 991.705 Institutioner for børn og unge 1.025.900 0 1.381.790 25.171.071 10.016.000 25.527.005 Klimainstitution 276.500 0 600.962 22.565.516 2.716.000 22.890.022 Madordning - Etablering af køkkener 749.400 0 780.828 2.605.555 7.300.000 2.636.983 Undervisning 29.304.000 0 26.034.621 26.034.621 26.034.621 26.034.621 A-Bygning Hørsholm Skole 21.140.400 0 18.124.002 27.192.804 22.100.000 24.176.406 Rungsted Skole - Projekt inkl. etablering af ny idrætsbygning og modernisering 8.163.600 0 7.910.619 24.150.045 11.543.000 23.897.062 Ældre og Sundhed -9.753.500 0-9.762.027 26.971.349 48.000.150 26.497.033 Nye plejeboliger/center Kokkedal V -9.753.500 0-9.762.027 26.971.349 48.000.150 26.497.033 Kultur of Fritid 864.100 859.000 273.376 4.523.373 4.609.000 4.568.839 Skaterbane - etablering 314.100 859.000 273.376 3.212.709 3.909.000 3.808.190 Kajakklub - Etablering af toiletter 0 0 0 760.664 700.000 760.649 Etablering af ridehal på Kokkedal Avlsgård 550.000 0 0 550.000 0 0 Idrætsparken 4.053.500 3.967.900 1.695.127 6.338.322 8.467.900 3.979.976 Udvikling af halkapacitet 4.053.500 3.967.900 1.695.127 6.338.322 8.467.900 3.979.976 Køb og salg af jord og ejendomme 124.000 0 78.677-7.771.100 0-7.665.541 Salg af Mortenstrupgård 50.000 0 5.000 50.000 0 15.000 salg af Askehavegård 74.000 0 73.677-7.875.400 0-7.680.541 25
Kokkedal Vest 0 0 0 54.300 0 0 26
Igangværende anlæg Veje og grønne områder Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Projektet Hørsholm Cykelby er i fuld gang, og de fleste af tiltagene fra Cykelby 2009 er nu gennemført. Se evt. kommunens hjemmeside, hvor projektet er nærmere beskrevet. Budgetoverskridelsen skyldes, at der endnu ikke er udbetalt tilskud fra Statens Cykelpulje. Denne forventes at komme primo 2012. Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Detailprojektering af ny bro samt vejanlæg ved Kokkedal Station blev afsluttet i 2011, og anlægsarbejderne igangsættes sidst i marts 2012, hvor broen spærres i en 7 måneders periode. Signalanlæg Højmosen/Usserød Kongevej og Rungstedvej/Ørbæksvej Signalanlægget Højmosen/Usserød Kongevej blev indviet i efteråret 2011. Signalanlægget Rungstedvej/Ørbæksvej forventes etableret i foråret/sommeren 2012. Der er opnået tilsagn om tilskud fra fremkommelighedspuljen og cykelpuljen for i alt 1,8 mio. kr. Merforbruget i 2011 overføres til 2012, hvor tilskuddet fra fremkommelighedspuljen bliver udbetalt. Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti Stien er færdig fra Jellerødgårdsvej til P. M. Dals Alle, og vejudvidelser er delvist udført. Den resterende del af stien samt etablering af krydsningsheller forventes igangsat marts/april 2012. Renovering Platanallé mellem Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen Vej og Park forsøger at få et samarbejde med gymnasiet, så der kan laves en fælles beskæring af buskettet under Platanalleen, og udtynding i antallet af træer. Træplantning ved Sangsvanevej I kvarteret ved Sangsvanevej er i foråret 2011 plantet nye paradisæbletræer. Det resterende beløb er til etableringspleje. Træplantning Hørsholm Allé Langs Hørsholm Allé er i foråret plantet lindetræer. Det resterende beløb er til etableringspleje. Byudvikling, Bymidten Der udarbejdes i øjeblikket en detailhandelsundersøgelse, som forventes færdig i foråret 2012. Detailhandelsundersøgelsen skal danne grundlag for stillingtagen til en evt. ny udbudsrunde på arealet i den sydlige del af bymidten. 27