Investeringsoversigt 2009-2012
Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000 Ubestemte formål: Arealerhvervelser 10.000 10.000 10.000 Faste ejendomme: Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. 2.068 2.068 2.068 2.068 Salg af ejendomme -8.500 Energimærkning af kommunale bygninger 1.333 Ekstraordinær byfornyelse - Vestbyen 10.900-7.825 Sekretariat og forvaltninger: IT 9.225 9.225 9.225 Byudviklingsplan, Horsens 9.500 30.250 30.250 30.250 Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i almennyttige boliger 1.437 1.437 1.437 Økonomiudvalg i alt -77.024-25.520-520 -520 1
Børneudvalg Fritidsområder: Legepladsrenovering 209 Dagtilbud til børn og unge: Daginstitutioner, modtagekøkkener 6.000 Legepladser 241 241 241 862 Østbirk Børnehave 10.000 9.600 Brædstrup, børnehave og bibliotek 15.000 Flytning pavillon,torsted 1.435 Daginstitutioner 17.425 17.425 17.425 Egebjerg, udvidelse af kapacitet 1.000 6.000 Børneudvalg i alt 32.000 34.910 17.666 17.666 2
Kulturudvalg Fritidsfaciliteteter: Udskiftning af halgulve 3.180 Større indvendige vedligeholdelsesarbejder, haller 1.000 Modernisering af idrætshaller 6.360 3.180 Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter 1.060 1.060 1.060 Udendørs skøjtebane 4.613 Bankagerhallen 3.000 3.000 Forum Horsens Stadion 5.500 Salg af erhvervslokaler, lounge, skyboxe og byggeret, Forum Horsens Stadion -52.961 Kulturel virksomhed: Horsens Museum, vægbeklædning 98 Kulturudvalg i alt -44.363 3.000 1.060 10.600 3
Teknik- og Miljøudvalg Jordforsyning: Boligformål: Martinsvej, Gedved 7.000 Birkholmvej, Østbirk 200 Sorgenfri, 2. del 400 Boliger ved Ring Sø 1 1.000 Boliger ved Ring Sø 2 500 Kjeldbjergvej, Grædstrup 400 Boliger på Galgehøj, (Brokhøj) 700 Keldhøj, Nim 800 Bytoften, Sdr. Vissing 100 Boligudstykning, Gedved 1.300 Boligudstykning, Røde Mølle Banke 200 Sundgdsvej 3.200 Torsted Vest, sydlige del 2.000 Bavnehøjvej 1.200 Anhøj, Lund 3.600 Risengd, Stensballe 5.500 Østerhåb,1. etape 3.800 3.700 3.700 Egebjerg Øst 700 4.200 Nord for Bygholm Sø (Nørremarken) 27.500 Østerhåb 2. etape 1.400 4.000 2.600 4
21 parceller v/stationsvej, Hatting 2.500 Vintenvej, Lund 2.100 Østerhåb 3. etape 4.300 5.300 Erhvervsformål: Brædstrup, Virkelyst 5.000 Syd for Højvangsvej, Gedved 3.700 Logistikcenter Danmark Vest 1.500 Logistikcenter Danmark Vest, 2. etape 2.800 3.200 Erhvervscenter Horsens Nord, 2. etape 2.300 Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) 1.300 Logistikcenter Danmark Vest, 3. etape 8.800 14.800 14.800 Parallelvej og Korden, Gedved 2.000 1.500 Nord for Højvangsvej, Gedved 12.300 10.300 Energivej, Brædstrup 4.800 5
Faste ejendomme: Energibesparende foranstaltninger 1.630 1.630 1.630 Herudover tilføres puljen besparelser fra et før som følge af NRGi's rabatordning. Driftbesparelser som følge af energibesparende investeringer tilg likvide aktiver. Bygningsvedligeholdelse 5.433 5.433 5.433 5.433 Vestbyen og nye udvalgte områder 3.600 3.600 3.600 3.600-1.800-1.800-1.800-1.800 Byfornyelse, område vest 4 8.043-4.021 Malteri-kareen, nord-øst, etape 2, friarealer 103-51 Fritidsområder: Lunden, stirenovering 149 Lunden, skaterrampe 256 Horsens grøn by 237 Vandløbsvæsen: Møllesøen ved Mattrup Gods, omløb 424 Nimdrup Bæk ved Grædstrup 159 Haldrup Bæk, fjernelse af opstemninger 212 6
Transport og infrastruktur, fælles funktioner: Opdatering af trafikplan 427 Kommunale veje: Omfartsvej syd om Horsens 10.000 51.749 Sti (Rypevej-Langelandsgade) 308 Trafiksikkerhed/cykelstier 2.640 5.829 5.829 5.829 Trafikstøj 530 530 530 Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag 6.000 3.180 3.180 3.180 Trafiksikkerhed (folkeskoler) 800 798 Vestvejen, rundkørsel syd for Hatting 530 Rekreative stier, Tyrsted 308 Overvågning af trafiksignal 820 Forbedring af trafikafvikling i kryds 1.060 1.060 1.060 1.060 Renovering af Havneallé ud mod havnen 5.059 7
Udvidelse af Nordrevej 4.239 Stjernholmsgade Vest, afslutning 269 Odinsgade Vest 575 Gersdorffsgade og Stjernholmsgade øst 748 Stefansgade og Niels Juels Gade 1.948 Vejvedligeholdelse, større vedligeholdelsesarbejder 4.100 Vejforlægning, Lervejsdal 1.442 Gaderenovering, Vrønding By 94 Gaderenovering, Godthåbsvej 461 Sekretariat og forvaltninger Køb af bygningsregistrering 205 Teknik- og Miljøudvalg i alt 87.947 99.862 67.014 36.462 Beredskabskommission Redningsberedskab: Mosegden 3.772 Indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr (Sine) 800 Beredskabskommission i alt 800 0 0 0 8
Udvalg for Voksenservice Faste ejendomme: Om- og tilbygning Birkebo. Østbirk 10.968-984 Om- og tilbygning, Præsthøjgden 5.939 4.613 5.638-4.510 Om- og tilbygning, Lindehøj Centret 18.625-3.116 Om- og tilbygning, Gedved gl. rådhus 6.900 Tilbud til ældre og handicappede: Udgifter vedr. flytning i.f.b. med ældreboligbyggeri 178 117 117 Udskiftning af køkkenmaskiner, Lindehøj 656 Flytning af madproduktion til Lindehøj 170 Diverse anlægsopgaver 500 500 500 550 Udbygning af vagtcentralen 512 Tilbud til voksne med særlige behov: Flytning ifb. med analyse af tidligere amtsinstitutioner 1.384 Udvalg for Voksenservice i alt 29.864 16.598 1.745 500 9
Undervisningsudvalg Folkeskolen m.m.: Brædstrup Skole 9.785 Centerklasser 1.180 300 390 Hovedgd Skole 4.000 4.058 Nim Skole 2.301 Skolegade 7, Brædstrup 1.151 Legepladser 87 87 87 87 Gedved Skole 9.684 Egebjergskolen 5.753 Torstedskolen 2.467 Ny skole i Vestbyen 35.450 Langmarkskolen 3.800 3.800 Overbygning Lundskolen eller Hattingskolen 11.000 11.000 Skoler 26.263 Udbygning af Hattingskolen 2.700 Undervisningsudvalg i alt 46.234 10.654 38.804 13.388 Skattefinansieret område i alt 75.458 139.504 125.769 78.096 10
Takstfinansieret område Teknik- og Miljøudvalg Forsyningsvirksomheder: Vandforsyning: Ringledning Øst 908 Nyanlæg og renovering, ledningsnet 4.840 9.000 5.000 5.000 Tekn. og bygn.mæssig vedligehold af vandværker, trykforøgerstationer og vandtne 661 463 463 463 Renovering af skyllevandsbassin og genbrug af skyllevand 762 Horsens Vest, hovedforsyning 3.180 Nye indvindingsområder, prøveboringer m.v. 241 420 220 220 Fjernaflæsning af vandmålere 554 554 554 554 Spildevand:: Voervadsbro Renseanlæg 2.041 Brædstrup Renseanlæg 2.198 Reinvestering i renseanlæg i Gedved 4.952 6.025 1.025 1.025 Sparebassin i Hovedgd 2.050 Udbygning af centralrenseanlæg 7.181 7.181 7.181 7.181 Renovering kloak Stefansgade Vest og Niels Juels Gade 2.315 Nyanlæg, kloakseparering m.v. 19.808 18.066 18.066 18.066 Det åbne land 7.936 3.141 3.141 3.141 11
Kloak, byggemodning Energivej, Brædstrup 820 Grædstrup, kloak 752 Renovering, kloak, Slotsgade 1.410 Gersdorffsgade m.fl., renovering 3.269 Renovering af kloakledninger i Gormsgade sydlige del mv. 1.200 Endelave, kloakering 12.000 Renovation m.v.: Affaldsplanlægning 2.565 513 513 Renovering af Genbrugsplads 37.679 Losseplads 4.551 244 Teknik- og Miljøudvalg i alt 72.599 96.637 36.407 35.650 Takstfinansieret område i alt 72.599 96.637 36.407 35.650 12