Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr.
|
|
- Ludvig Jepsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt Bevillings program Stier % støtte til stier Stier 71 Samlet stiplan og naturstier Udviklingsplan Billund by 320 Udviklingsplan Grindsted by Udviklingsplan Billund by 49 Udviklingsplan for Billund Midtby Park og Vej 321 Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg Park og Vej 386 Områdefornyelse i Sdr. Omme Park og Vej 387 Refshøjvej Park og Vej 396 Sideudvidelse Grenevej Kommunale ejendomme 376 Landsbyfornyelsespulje Kommunale ejendomme 9 Udvendig bygningsvedligeholdelse Fællespulje 323 Reform af dagpasning og skoler Børnehaver 257 Børnenes Univers - Billund Børnehaver 258 Børnenes Univers - Billund, etape Børnehaver 259 Børnenes Univers - Grindsted Syd, Etape Børnehaver 260 Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape Kulturområdet 206 Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde Kulturområdet 329 Anlægstilskud Grindsted rideklub Kulturområdet 389 Børnekulturhus Kulturområdet 391 Musikcentralen Handicap og psykiatri 326 Rammebeløb handicap og psykiatriområdet Ældre & Sundhedsområdet 327 Rammebeløb Ældre og sundhedsområdet Politisk organisation 325 Iværksætterhus, jfr. Erhvervsstrategi Politisk organisation 48 Rammekonto - almene boliger i hele kommunen Politisk organisation 69 PL- regulering anlæg Administrativ organisation 192 Børnenes Hovedstad indskud COC Administrativ organisation 261 Bygningsforureningsfond Administrativ organisation 395 Pulje indre modernisering af institutioner Jordforsyning - købsmoms 3 Rammebeløb boligformål Salg af byggegrunde - toldmoms 121 Salgsummer byggegrunde Park og Vej Gadelysrenovering Dagtilbud Indkøb af ladcykler til Dagplejen Udskiftning af ventilationsanlæg på Vorbasse skole Familie og Forebyggelse Anlæg af centra tandklinik
2 Kultur Billund Idrætscenter - fodboldafd Kultur Karensminde - nyt tag Kultur MAGION Biblioteket - afslutning Kultur Lunds fotosamling Kultur Renovering af skydebaneanlæg - Grindsted Kultur Ny Stald - Billund Ride- og aktivitetcenter Kultur Ny Mødding - Billund Ride- og aktivitetcenter Kultur Billund Sportsrideklub - vandingsanlæg Kultur Vorbasse Fritidscenter - halgulv Kultur Lynghallen - nye gavle Kultur Renovering af klubhus ved Grindsted Station Adm. org. Busterminal samt udenomsareal stationen Teknik og miljø Legepladser - legepladsrenoveringer Ældre Hjælpemiddelcentral - flytning til Tårnvej Skole Søndre skole? Dagtilbud Ny cirkusplads? I alt skattefinansieret anlæg Nye anlægsønsker brugerfinansieret område Affaldsområdet Sorterings- og omlastning i Grindsted Affaldsområdet Genbrugsplads i Billund Affaldsområdet Nærgenbrugsstationer I alt brugerfinansieret område
3 Bruttooversigt anlæg, løbende priser. Kr. Overførte opgaver Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt Bevillings program Natur- og miljøområdet 11 Naturprojekter Natur- og miljøområdet 319 Natura 2000 og vandplansprojekter Stier % støtte til stier Stier 71 Samlet stiplan og naturstier Udviklingsplan Billund by 320 Udviklingsplan Grindsted by Udviklingsplan Billund by 49 Udviklingsplan for Billund Midtby Park og Vej 15 Park & Vej - Andre projekter Park og Vej 321 Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg Park og Vej 386 Områdefornyelse i Sdr. Omme Park og Vej 387 Refshøjvej Park og Vej 396 Sideudvidelse Grenevej Kommunale ejendomme 376 Landsbyfornyelsespulje Kommunale ejendomme 9 Udvendig bygningsvedligeholdelse Fællespulje 323 Reform af dagpasning og skoler Børnehaver 257 Børnenes Univers - Billund Børnehaver 258 Børnenes Univers - Billund, etape Børnehaver 259 Børnenes Univers - Grindsted Syd, Etape Børnehaver 260 Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape Kulturområdet 206 Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde Kulturområdet 329 Anlægstilskud Grindsted rideklub Kulturområdet 389 Børnekulturhus Kulturområdet 391 Musikcentralen Handicap og psykiatri 326 Rammebeløb handicap og psykiatriområdet Ældre & Sundhedsområdet 327 Rammebeløb Ældre og sundhedsområdet Politisk organisation 10 Energibesparelse/miljø EMO Energireg/tiltag Politisk organisation 325 Iværksætterhus, jfr. Erhvervsstrategi Politisk organisation 334 Landdistriktspulje Politisk organisation 48 Rammekonto - almene boliger i hele kommunen Politisk organisation 56 Udviklingspulje, erhverv og turisme Politisk organisation 69 PL- regulering anlæg Administrativ organisation 192 Børnenes Hovedstad indskud COC Administrativ organisation 193 Aktivitetspulje, Børnenes Hovedstad
4 Administrativ organisation 261 Bygningsforureningsfond Administrativ organisation 395 Pulje indre modernisering af institutioner Køb og salg af jord m.v. 34 Rammebeløb til byudviklingsformål Jordforsyning - købsmoms 3 Rammebeløb boligformål Salg af byggegrunde - toldmoms 121 Salgsummer byggegrunde I alt Nye Anlægsønsker der har været behandlet i fagudvalgene. Park og Vej Gadelysrenovering Park og Vej Broer Teknik- og Miljø Teknik- og Miljø Dagtilbud Erhvervssamarbejde - Grøn omstilling Mobil- og bredbåndsdækning i ydreområder IT midler i Dagtilbud Dagtilbud Indkøb af ladcykler til Dagplejen Kompetenceløft gennem Irs Connect Udskiftning af ventilationsanlæg på Vorbasse skole Idrætshal ved Grindsted Vestre Skole Familie og Forebyggelse Anlæg af centra tandklinik Kultur Billund Idrætscenter - fodboldafd Kultur Karensminde - nyt tag Kultur MAGION Biblioteket - afslutning Kultur Lunds fotosamling Kultur Renovering af skydebaneanlæg - Grindsted Kultur Ny Stald - Billund Ride- og aktivitetcenter Kultur Ny Mødding - Billund Ride- og aktivitetcenter Kultur Billund Sportsrideklub - vandingsanlæg Kultur Vorbasse Fritidscenter - parkeringsplads Kultur Vorbasse Fritidscenter - halgulv Kultur Lynghallen - nye gavle Kultur Renovering af klubhus ved Grindsted Station Adm. org. Busterminal samt udenomsareal stationen Ældre & Sundhedsområdet Pulje til velfærdsteknologi I alt Nye Anlægsønsker der ikke har været behandlet i fagudvalgene. Teknik og miljø Legepladser - legepladsrenoveringer Ældre Hjælpemiddelcentral - flytning til Tårnvej
5 Skole Søndre skole? Dagtilbud Ny cirkusplads? I alt TOTAL Anlæg, skattefinansieret område Nye anlægsønsker brugerfinansieret område Affaldsområdet Sorterings- og omlastning i Grindsted Affaldsområdet Genbrugsplads i Billund Affaldsområdet Nærgenbrugsstationer I alt brugerfinansieret område
Ændringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs merePå trods af skattelettelser og serviceudvidelser styrkes kassebeholdningen med godt 51 mio. kr. i 2018.
Budgetforlig Budgetforlig for Budget 2018 og overslagsårene 2019-21 Mere velfærd og mindre skat Der er den 15. september 2017 indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereKort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter
Dato: 26. junl 2018 Kort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter Drift Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Personaleafdelingen Sagsbehandler: Helle Kisum Tlf. 79 72 72 21 hki@billund.dk Journalnr.: 17/14847
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereKamp Dag Dato Række Pulje Hjemme 497541 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Vorbasse Boldklub 1 497542 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Sdr.
Kamp Dag Dato Række Pulje Hjemme 497541 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Vorbasse Boldklub 1 497542 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Sdr. Omme IF 2 497686 Lør 02-01-2016 08:00 U8 drenge Pulje
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereBudget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018
Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereBudgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs merePrioriteringskatalog Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereFølgende anlægsregnskaber har været udsendt som bilag til de enkelte fagudvalg:
Pkt.nr. 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber, regnskabsår 2004 470949 Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende anlægsregnskaberne for regnskab 2004 Politisk beslutning:
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Læs mereAfsnit 15 Supplerende materiale
Afsnit 15 Supplerende materiale Afsnit 15 - side 1 Indholdsfortegnelse til supplerende materiale Side 3 Forslag til et balanceret anlægsbudget 6 Afsnit 15 - side 2 203 Kultur- og 202 Kultur- og 201 Kultur-
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2009-2012 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereUnge- og Kulturudvalget. Visioner og politikker. Billund Kommunes vision
Unge- og Kulturudvalget Visioner og politikker Billund Kommunes vision Billund Kommune er Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation,
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereInvesteringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereBudget Budget og fakta om Billund Kommune
og fakta om Billund Kommune 1 Forord Billund Kommunes budget for -15 blev vedtaget den 13. oktober 2011 af et enigt byråd. Det vedtagne budget er i økonomisk balance og det nuværende kommunale skatteniveau
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereNOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017
NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet
Læs mereAnlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)
ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99
Læs mereBudget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb
BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585
Læs mereBudget Budgetoverslag
Budget 2019 Budgetoverslag 2020-2022 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2019 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2020-2022... 4 1. AFTALEN MELLEM REGERINGEN
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereI budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.
Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning
Læs mereFunktionsmodel i Billund Kommune Vers. august 2019
Kommunaldirektør Direktør for Voksne Direktør for Børn og Unge Direktør for Teknik og Stabe Bib., museum og borgerserv. Billund Kommune Fremtidens legeplads Ungeafd. * Funktionsmodel Vers. august 2019
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereVedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereHALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE
HALLER OG STADIONS Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning / Baggrund... 2 2.0 Hvem er omfattet af modellen...
Læs mereFra kom- Område Rådigh.beløb Forbrug Overførsel Forbrug Rest mune til
Hvis projektet er medtaget under igangværende selvom der ikke har været forbrug i 2006, så er det fordi der er afholdt udgifter hertil i 2007. Ved godkendelse af overførte anlægsmidler er de automatisk
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs mereDrift Tillægs Side 1 af 2
Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBilag 3 - Revurdering af anlægsbudget 2015
Skattefinansierede anlæg Andre anlæg i budget i budget regnskab regnskab 118.104.500-48.654.000-4.005.000 1.072.000 22.544.000-6.989.000 91.555.500-40.593.000 98.694.500-4.698.000-4.755.000 0 17.725.000-3.064.000
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereRestkorr. årsbudget 2014
Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse
Læs mereIndholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Læs mereBudget Opgørelse over hvor besparelsen vedr PL stop og indkøbspolitik er budgetlagt, og på hvilken rammer.
Budget 2020-23 Opgørelse over hvor besparelsen vedr PL stop og indkøbspolitik er budgetlagt, og på hvilken rammer. Ramme Profitcenter Psp-element hvor besparelsen er budgetlagt 2020 2021 2022 2023 112005
Læs mereHEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereFORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT
Den centrale stab, Økonomiafdelingen FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BAGGRUND Økonomiudvalget har den 15. juni 2011 godkendt en foreløbig investeringsoversigt 2012-2015 Investeringsoversigten
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereInvesteringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereFORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning
FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mere