Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 10. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Birthe Holst Sørensen Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Lise Elkjær Lone Munk Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Fraværende: Lise Elkjær Solvad Hansen Norddjurs Kommune
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Budget 2015 - Høring...2 3. Budgetopfølgning september 2014...3 4. Arbejdsmiljøarbejdet...5 5. Drøftelse på baggrund af fælles OMU møde på velfærdsområdet...9 6. Godkendelse af instruks til genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune...11 7. Information om Ældrepuljen...13 8. Information om status på jobrotationsprojektet...16 9. Information om status på projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen...18 10. Information om status på demenspolitikken...20 11. Information fra medarbejderne...21 12. Information fra ledelsen...22 13. Evaluering af mødet...25 14. Eventuelt...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 1. Godkendelse af dagsorden 81.38.06.P35 14/235 Åben sag OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (Afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 11:30 formøde for ledersiden Kl. 12:30 mødet starter (Afholdes mødelokale 02, Rådhuset Grenaa) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkning: Frokost kl. 12.00 i kantinen Indstilling Formanden indstiller at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Godkendt. 1
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 2. Budget 2015 - Høring 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Arbejdet med budgettet for 2015-2018 er godt igang. Økonomiudvalget har godkendt det tekniske budget den 12. august, og der har været afholdt 3 temamøder for kommunalbestyrelsen omkring budgettet. Kommunalbestyrelsen afholdt 1. behandling af budgetforslaget den 2. september 2014. Høringsperioden for budget 2015 og overslagsårene løber frem til den 15. september kl. 10. Den 8. oktober 2014 vedtages budgettet. Som led i budget 2015 afholdes der borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl. 19.00 Høringsmaterialet er tilgængeligt på Norddjurs Kommunes hjemmeside: http://www.norddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2015 Høringsmaterialet er vedlagt som bilag. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til budget 2015. Bilag: 1 Åben Samlet-hoeringsmateriale.pdf 112901/14 2 Åben Plancher-til-aftaleholdermoede-27-august-2014.pdf 112898/14 3 Åben Uddrag fra teknisk budget 115874/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Udvalget drøftede budgetforslag 2015 herunder forslag om lukning af Bakkely plejecenter. Der udarbejdes forslag til høringssvar, som udsendes til godkendelse hos næstformand Ellen Birthe Christensen. Udvalget drøftede desuden håndtering af en eventuel lukning af Bakkely plejecenter. Der er på nuværende tidspunkt tilfredshed med de initiativer der pågår. 2
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 3. Budgetopfølgning september 2014 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Budgetopfølgning januar - juli 2014: På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet overholdes i 2014. Korrigeret budget 2014 Forbrug Jan-juli Forventet Regnskab 2014 Afvigelse (Mio. kr.) 2014 Sundhed og omsorgsområdet 476,1 251,2 476,1 0,0 Overførsler fra 2013-2014 7,1 6,6-0,5 VPU Overførsler fra 2013-2014 0,8 0,6-0,2 ØKU I alt 483,9 246,9 483,2 Der er samlet overført 7,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 i driftsmidler. Heraf forventes det, at der anvendes ca. 3,0 mio. kr. til tomgangshusleje. Herudover forventes et forbrug af de resterende overførte driftsmidler på ca. 4,1 mio. kr. til bl.a. opstart af nye demensenheder, indkøb af inventar til det nye sundhedshus, udskiftning af mobiltelefoner, køb af bus, samt indkøb af inventar til og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver på plejecentrene. Opmærksomhedspunkter: Borgerne udskrives tidligere fra sygehusene, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, til både genoptræning og pleje. Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Opgaveoverdragelsen fra regionen kan mærkes på træningsområdet, særligt vedrørende borgere med hjerneskader. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere og 3
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 længere genoptræningsophold på døgngenoptræningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor har behov for massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og omsorgsområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra den pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Tiltagene er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab for at dokumentere, at midlerne er anvendt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Indstilling Formanden indstiller, at sagen drøftes og informationen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning august 2014.xlsx 117738/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Formanden orienterede om seneste budgetopfølgning. Udvalget drøftede budgetopfølgningen. Nyt budgetopfølgningsskema vedlægges referatet som bilag. Anne Aastrup orienterede om arbejdet med tildelingsmodel for plejecentrene, træning døgn og hjemmeplejen. Tildelingsmodellen på hjemmeplejen og ambulant træning forventes ikke klar til budget 2015, men i løbet af foråret 2015. Det blev besluttet, at udvalget præsenteres for plejecentrenes tildelingsmodel på næste møde. 4
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 4. Arbejdsmiljøarbejdet 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. 1. Fraværsstatistik/ arbejdsskadestatistik Der er udkommet en ny fraværs- og arbejdsskadestatistik. Til information er der tale om en ny arbejdsskadestatistik som automatisk tilpasser sig registreringerne og kun viser de områder, hvor der rent faktisk er blevet registreret skader. Statistikkerne er vedlagt som bilag. 2. APV skema Plejecentrene og hjemmeplejen har udarbejdet forslag til APV skema. Det er besluttet, at udarbejde et APV skema for plejecentrene og et APV skema for hjemmeplejen. Vedlagt som bilag er APV skema for hjemmeplejen og APV skema for plejecentrene. 3. Personaleorienterede retningslinjer i Sundhed og Omsorg På OMU-mødet den 4. juni 2014 blev det besluttet, at indhente de manglende retningslinjer fra afdelingerne og nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opdrag at gennemgå alle retningslinjer. Der er indsendt en del retningslinjer, politikker m.m., som arbejdsgruppen har gennemgået og grupperet i emner samt vurderet, om der er tale om retningslinje, politik eller andet. Arbejdsgruppen har konkluderet, at der er behov for yderligere 5
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 arbejde med retningslinjerne ift. eksempelvis at undersøge, hvilke retningslinjer der er omfattet/erstattes af Personalepolitikken og/eller God adfærd i det offentlige. På hovedudvalgsmøde den 18. august 2014 blev følgende besluttet: Hovedudvalget informerer om, at der vil blive igangsat en indsamling af personalepolitiske retningslinjer fra aftaleenhederne. Det vil sige retningslinjer som er aftalt i lokaludvalgene, og som omhandler eller regulerer personalets vilkår. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet og anmoder om, at følgende arbejdsopgaver godkendes: Medvirke til at indsamle de sidste retningslinjer Bistår med oprydning i områdets retningslinjer og politikker Udarbejde oversigt over retningslinjer i Sundhed og omsorg Udarbejde skabelon og vejledning til godkendelse af retningslinjer (i LMU og OMU) Sti til indsendte lokale retningslinjer på G-drev: G:\Sundhed og omsorg\med-system\omu - Sundhed og omsorg\møder 2014\Retningslinjer_instrukser 4. Drøftelse af arbejdsmiljømæssige udfordringer Indstilling Formanden indstiller, at: 1. Fraværs- og arbejdsskadestatistikkerne tages til efterretning. 2. APV skemaerne for hjemmeplejen og plejecentrene godkendes. 3. Arbejdsgruppens forslag til arbejdsopgaver og den videre proces godkendes. 4. De arbejdsmiljømæssige udfordringer drøftes. 6
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Bilag: 1 Åben APV hos borger.docx 87413/14 2 Åben APV hos borger 109141/14 3 Åben Fravær og sygefravær, Sundhed og Omsorg 109268/14 4 Åben Arbejdsskadestatistik 2 kvartal 2014.pdf 109873/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 1. Fraværsstatistik/arbejdsskadestatistik Udvalget drøftede fraværs- og arbejdsskade statistikerne. 2. APV skema APV skemaerne blev gennemgået. APV skemaerne er godkendt af udvalget og træder i kræft 10. september 2014. Skemaerne gemmes på G-drevet via nedenstående link: G:\Sundhed og omsorg\arbejdsmiljø 3. Personaleorienterede retningslinjer i Sundhed og Omsorg Ellen Birthe Christensen orienterede om arbejdsgruppens arbejde med de indkomne retningslinjer. Arbejdsgruppens forslag til arbejdsopgaver godkendt. De retningslinjer der fortsat mangler at blive indsendt gemmes på G-drevet via nedenstående link: G:\Sundhed og omsorg\med-system\omu - Sundhed og omsorg\møder 2014\Retningslinjer_instrukser 4. Drøftelse af arbejdsmiljømæssige udfordringer 7
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Bemærkning til det psykiske arbejdsmiljø på baggrund af den samlede arbejdsmiljørapport. Det blev besluttet, at punktet sættes på dagsordenen til arbejdsmiljødagen den 5. november 2014. 8
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 5. Drøftelse på baggrund af fælles OMU møde på velfærdsområdet 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Der blev afholdt fælles OMU møde på Velfærdsområdet den 23. juni 2014. Fokus var i år på: Områdeudvalgenes særlige rolle/opgave set i forhold til deres placering mellem på den ene side det centrale hovedudvalg og på den anden side de mange decentrale lokaludvalg. Budget 2015 Mødet gav anledning til generelle drøftelser af, hvordan der kommer mere energi ind i OMU udvalgene samt sikre systematisk information mellem LMU, OMU og HMU. Med udgangspunkt i drøftelserne på fællesmødet lægges op til en generel drøftelse af OMU mødernes afvikling, emnernes relevans samt om der opleves medindflydelse, som det er nævnt i MED aftalen. Ligeledes lægges op til en drøftelse af OMUs rolle i forhold til LMU og HMU. Indstilling Formanden indstiller, at emnet drøftes og der træffes beslutning om eventuelle justeringer. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Udvalget drøftede punktet. Udvalget foreslog at der udarbejdes et organisationsdiagram der synliggør, hvilke enheder der ikke er repræsenteret direkte i udvalget med henblik på, at have fokus på formidling af udvalgets arbejde til hele organisationen. Udvalget vil opfordre til, at alle LMU er forholder sig til OMU-referaterne. Forslag om at udarbejde en lille folder, der beskriver OMUs opdrag m.m. Udvalget har drøftet og besluttet, at være særlig opmærksom på implementering, information og kommunikation også i forhold til de dele af organisationen der ikke direkte er repræsenteret i OMU. 9
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Udvalget konkluderer at det er vanskeligt at finde energi i de fælles OMU møder. Baggrunden for dette er, at udvalgene på Velfærdsområdet er forskellige og har forskellige udfordringer i hverdagen. Udvalget kunne i stedet ønske sig direkte dialog med Velfærdsdirektøren, om netop Sundhed og Omsorg udfordringer, alternativt i samarbejde med socialområdet. Udvalget vil gerne opfordre til, at det første fælles OMU møde afholdes tidligere på året, så der i højere grad er mulighed for indflydelse på budgetprocessen. Fælles OMU møde vedr. vedtaget budget er ok. 10
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 6. Godkendelse af instruks til genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Der er udarbejdet instruks for anmodning om lægelig vurdering af beboeren med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivning og afbrydelse af behandling. Formålet med instruksen er: At borgeren får den ønskede afslutning på livet. At beslutningen er truffet i samarbejde med beboeren og behandlingsansvarlige læge At journalføringen lever op til standard for sygeplejefaglige optegnelser Instruksen er godkendt af områdeledergruppen den 19. juni 2014 under forudsætning af endelig godkendelse på OMU den 10. september 2014. Instruksen er gældende fra den 1. juli 2014. Indstilling Formanden indstiller, at instruksen godkendes. Bilag: 1 Åben Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx - Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx 87443/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Anette O. Eriksen informerede om arbejdsgruppens arbejde med udarbejdelse af instruks til genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen opfordrer til, at melde eventuelle bemærkninger til instruksen ind i løbet af de næste 10 måneder. Arbejdsgruppen fremgår af instruksen. Instruksen evalueres maj 2015. 11
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Instruksen godkendes til anvendelse i hele Sundhed og omsorg. Instruksen fremsendes til alle LMU er. 12
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 7. Information om Ældrepuljen 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Staten har i 2015 afsat 1 mia. kr. i en pulje til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 8,229 mio. kr. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan f.eks. være i form af en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje samt bedre forhold for de svageste ældre på plejecentre. Det er den enkelte kommune, der afgør ud fra de lokale behov og prioriteringer, hvor indsatsen på ældreområdet skal styrkes. I 2014 har Norddjurs Kommune modtaget 8,1 mio. kr. fra puljen, der anvendes til følgende aktiviteter: Nr. Indsats 2014 (hele 1.000 kr.) 1 Rengøring hver 2. uge 3.070 2 Øget service i forhold til bad 520 3 Træning og aktivitet på plejecentrene 1.500 4 Patientsikkerhed 210 5 Sygepleje 1.250 6 Netværksrehabilitering 700 7 Vedligeholdelsestræning ( 86) 500 8 Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) 100 13
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 9 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) I alt 8.100 250 Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis hovedparten af de igangsatte aktiviteter videreføres i 2015. Det foreslås derfor, at der søges om at få Norddjurs Kommunes midler frigivet til følgende: Nr. Indsats 2015 (hele 1.000 kr.) 1 Rengøring hver 2. uge 3.070 2 Øget service i forhold til bad 690 3 Træning og aktivitet på plejecentrene 2.000 4 Patientsikkerhed 360 5 Sygepleje 828 6 Netværksrehabilitering 700 7 Vedligeholdelsestræning ( 86) 581 I alt 8.229 I 2014 har der kun været afholdt udgifter til aktiviteter i maksimalt ni måneder, idet midlerne først blev frigivet i marts måned. Helårsudgiften til øget service i forhold til bad, træning og aktiviteter på plejecentrene og patientsikkerhed vil derfor være større i 2015 end i 2014. I forhold til rengøring hver 2. uge har det vist sig, at efterspørgslen er lidt mindre end forventet, og det vil derfor være muligt at videreføre tilbuddet med samme budgetramme som i 2014. De tre øvrige aktiviteter vedr. sygepleje, netværksrehabilitering og vedligeholdelsestræning kan videreføres for det samme eller et mindre beløb i 2015. En detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til indsatsområder, inklusiv en foreløbig status på indsatsen i 2014, er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes andel af puljemidlerne er på 8,229 mio. kr. i 2015. 14
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Ansøgningsfristen for at få midlerne frigivet er den 26. september 2014, og der kan forventes svar på ansøgningen ultimo november 2014. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Forslag til anvendelse af pulje til løft af ældreområdet 2015 112157/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Informationen blev taget til efterretning. 15
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 8. Information om status på jobrotationsprojektet 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Projekt jobrotation er i sin indledende fase, hvor der er nedsat en styregruppe, som arbejder med at formulere projektbeskrivelsen. Det betyder, at styregruppen begynder at blive konkrete og får formuleret de udfordringer der er i projektet. Ny lovgivning på området betyder desuden, at den refusion som kommunerne tidligere har kunnet søge hjem er reduceret. Dette har betydet, at der arbejdes ud fra en kompetenceudviklingsstrategi, som er opdelt i to spor: Jobrotation Øvrig kompetenceudvikling Som led i projektet afholdes Cafedag den 30. oktober 2014 med deltagelse af ledergruppen, OMU og 2 medarbejdere fra hvert arbejdssted. Der vil være fokus på, at den endelige sammensætning af deltagerkreds rammer alle faggrupper. Invitation udsendes i den kommende uge. Der vil blive nedsat en gruppe vedrørende udarbejdelse af kommunikationsstrategi med deltagelse fra OMU. OMU får strategien til godkendelse. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Projektbeskrivelsen er et levende dokument der justeres løbende. Indstilling Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling og jobrotation 112615/14 16
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Ninna Thomsen orienterede om projekt Kompetenceudvikling og jobrotation. Projektbeskrivelsen findes på G-drevet via følgende link: G:\Sundhed og omsorg\projekter\jobrotation\projekt Informationen blev taget til efterretning. 17
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 9. Information om status på projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Projektet er overordnet inddelt i to hovedprojekter et eksternt projekt som er iværksat på tværs af de 19 kommuner i regionen, samt et internt projekt som kun vedrører Norddjurs Kommune. Status på det eksterne projekt: 1. Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere Norddjurs Kommune tilmeldte i alt 13 medarbejdere til uddannelsesforløbene hvor alle nu er afsluttet. Der forventes at ligge en evaluering ultimo 2014. 2. Understøttelse af specialiserede hjerneskadesager Projektet kører frem til slutningen af 2014. Hjerneskadeteamet har til opgave at vurdere om der er behov for at sende specialiserede sager til rådgivning ved Hammel Neurocenter. Det vurderes løbende. 3. Fælles informationsmateriale På tværs af kommunerne er der fremstillet informationsmateriale, der skal oplyse og informere borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende om de rehabiliterende indsatser, der tilbydes både regionalt og i kommunen. Der er udarbejdet en brochure, der ligger på hospitalerne og et afsnit på kommunens hjemmeside. Se mere på www.norddjurs.dk/genstart Status på det interne projekt: Det overordnede formål med det interne projekt i kommunen er udvikling og optimering af hjerneskadekoordineringsindsatsen. Herunder er iværksat 4 delprojekter som stadig kører. Status på disse vil fremgå i nedenstående: 1) Børn- og unge hjerneskadeteam 18
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Der er udarbejdet et kommissorium for børn- og unge hjerneskadeteamet. Følgelig vil der blive udpeget medlemmer fra de relevante afdelinger og sektorer, og igangsat en prøveperiode på projektet. 2) Neuropædagogisk cafetilbud Cafeen har været i gang siden 5. maj 2014 og er blevet taget positivt imod, både for medarbejderne og borgerne. Cafeen køre stadig i en prøveperiode, som løbende evalueres. 3) Modtagelsesteam Der er udarbejdet et kommissorium for modtagelsesteamet og projektet kører i en prøveperiode fra 18. august 2014 og et halvt år frem. Projektet vil løbende blive evalueret. 4) Hjerneskadeteam Der er udarbejdet et kommissorium for det nuværende hjerneskadeteam. Teamets sammensætning og arbejdsopgaver revideres løbende. Andet: Hjerneskadeindsatsen er aktuelt forsøgsområde i forhold til udarbejdelse af en ny type kvalitetsstandarder. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Informationen blev taget til efterretning. 19
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 10. Information om status på demenspolitikken 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Store dele af beslutningerne i forbindelse med demenspolitikken er nu gennemført. Der er opført demensafsnit på Fuglsanggården og Møllehjemmet. Demensafsnittet på Violskrænten er i den forbindelse nedlagt. Konkret har det betydet en større ændring af funktioner og arbejdsforhold for medarbejderne. Der lægges op til en drøftelse af den konkrete gennemførelse af ændringen samt en drøftelse af, hvad vi kan lære i forhold til fremtidige ændringer. Indstilling Formanden indstiller, at sagen drøftes og der uddrages læringspunkter. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Ninna Thomsen orienterede om status på demenspolitikken. På alle de 7 indsatsområder i politikken er der iværksat initiativer og der arbejdes fortsat med indsatsområderne. Demensafsnittet på Fuglsanggården er opført og alle pladser er optaget. Møllehjemmet er ligeledes indrettet og alle pladser er også her optaget. Der forventes en evalueringsproces af hele forløbet. Læringspunkter fra forløbet: - Fokus på tidsplan og økonomi - God overdragelse af borger - Vær på forkant og planlæg så meget som muligt 20
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 11. Information fra medarbejderne 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. Personalesituationen på Bakkely Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 1. Forhåndsaftale Ellen Birthe Christensen orienterede om, at alle forhåndsaftaler forventes færdig den 21. oktober. 21
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 12. Information fra ledelsen 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet vil blive givet en kort orientering om: 1. Oversigten over lokaludvalgene i Sundhed og Omsorg er udfyldt jf. beslutning på OMU-møde den 4. juni 2014. Oversigten opdateres hvis der sker ændringer. Sti til oversigten på G-drevet: G:\Sundhed og omsorg\med-system\oversigt over lokaludvalg 2. Ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent i kommunen. Stillingen bliver oprettet i direktionssekretariatet og HR. 3. Rettelser i MED-aftalen: KL, KTO og sundhedskartellet har gennemgået samtlige kommuners MED-aftaler, da det har vist sig, at der har været usikkerhed om hvorledes AMO bekendtgørelsen om samarbejde og sundhed skal indskrives i de lokale aftaler. Bekendtgørelsen drejer sig om arbejdsmiljøarbejdets organisering. HR udarbejder en revideret version af MED-aftalen, der alene adresserer de ændringer, som KL, KTO og sundhedskartellet har påpeget. Den reviderede udgave forelægges forhandlingsorganet til godkendelse. 4. Orientering om status på arbejdsgange og booking system for de midlertidige boliger. 5. Orientering om status på det videre forløb vedr. Call-center. 6. Orientering om status på arbejdet med forhåndsaftaler og specialefunktioner. 22
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 1. Oversigt over lokaludvalg Opfordring om at oversigten holdes opdateret. 2. Ansættelse af arbejdsmiljøkonsulent Informationen blev taget til efterretning. 3. Rettelser i MED-aftale Informationen blev taget til efterretning. 4. Orientering om status på arbejdsgange og booking system for de midlertidige boliger. Informationen blev taget til efterretning 5. Orientering om status på Call-center Informationen blev taget til efterretning 6. Forhåndsaftaler og specialefunktioner Informationen blev taget til efterretning Ansættelse af ny områdeleder: Udkast til stillingsopslag blev præsenteret på mødet. Stillingsopslaget findes på G-drevet via følgende link: G:\Sundhed og omsorg\ledelsesgruppen\ledergruppe fælles 23
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Eventuelle kommentarer/bemærkninger fremsendes til Malene Poulsen i løbet af den kommende uge. 24
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 13. Evaluering af mødet 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Indstilling Formanden indstiller at mødet evalueres. 25
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 14. Eventuelt 81.38.06.P35 14/235 Åben sag Sagsgang: OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 10-09-2014 Anette O. Eriksen informerede om, at der skal udarbejdes en retningslinje for plejecentrene vedr. beboerkasser og administration af beboernes penge. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Anette O. Eriksen, Susan Bach, Majbritt Petersen (foreslås), Peter Kristensen (økonomi). Anette O. Eriksen indkalder arbejdsgruppen. Teknologiske hjælpemidler: Lone Juncher orienterede om, at der gennemføres forsøg med intelligent ble (projekt i Øst hjemmepleje), strømpeaftager og påtager (projekt i Vest hjemmepleje), plejesenge (hjælpemidler), medicinæsker (farmakonom). 26
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Bilagsoversigt 2. Budget 2015 - Høring 1. Samlet-hoeringsmateriale.pdf (112901/14) 2. Plancher-til-aftaleholdermoede-27-august-2014.pdf (112898/14) 3. Uddrag fra teknisk budget (115874/14) 3. Budgetopfølgning september 2014 1. Budgetopfølgning august 2014.xlsx (117738/14) 4. Arbejdsmiljøarbejdet 1. APV hos borger.docx (87413/14) 2. APV hos borger (109141/14) 3. Fravær og sygefravær, Sundhed og Omsorg (109268/14) 4. Arbejdsskadestatistik 2 kvartal 2014.pdf (109873/14) 6. Godkendelse af instruks til genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune 1. Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx - Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx (87443/14) 7. Information om Ældrepuljen 1. Forslag til anvendelse af pulje til løft af ældreområdet 2015 (112157/14) 8. Information om status på jobrotationsprojektet 1. Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling og jobrotation (112615/14) 27
Områdeudvalg sundhed og omsorg 10-09-2014 Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Birthe Holst Sørensen Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Lise Elkjær Lone Munk Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 28
Bilag: 2.1. Samlet-hoeringsmateriale.pdf Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 112901/14
Høringsmateriale Budget 2015-2018 Høringsmaterialet indeholder en kort beskrivelse af de ændringsforslag, som politikerne sender i høring og det består af 5 dele: 1. Taloversigt med driftsændringer i forhold til teknisk budget, samt anlægsoversigt 2. Beskrivelse af driftsændringer, samt en beskrivelse af anlægsændringer i forhold til det vedtagne budget fra 2014 3. Ændringsforslag til budgetforslaget 4. Samlet balance med budgetforslaget indarbejdet 5. Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
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
Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetenceudviklingsprojekter. Jobcenter Vest Der etableres ikke en afdeling i den vestlige del af kommunen. -1.000-1.000-1.000-1.000-500 -500-500 -500 IT serviceaftaler -500-500 -500-500 Børne- og ungdomsudvalget Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I budgettet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra 1.452 kr. til 1.228 kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Det vil derfor være muligt at anvende beløbet som en driftsbesparelse. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til -1.000-1.000-1.000-1.000 0-1.250-2.500-3.750
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i budget 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund foreslås det, at de frigjorte midler indgår som en driftsbesparelse. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en 0-500 -1.500-2.500
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål oprettes der i skoleåret 2014/15 tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der besættes af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Det er forvaltningens vurdering, at specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. Det foreslås derfor, at de midlertidige stillinger gøres permanente og at lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede budgetramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. Det foreslås derfor, at der indregnes en nettobesparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018.
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst i Voldby indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 22 børn i 2016 og 18 børn i 2016. Som følge af det lave og faldende børnetal kan det overvejes at lukke Frihedslyst og flytte børnene til daginstitutionen Savværket i Gjerrild. Hvis det ønskes at flytte børnene til de øvrige daginstitutioner i Område Grenaa, vil det kræve en kapacitetsudvidelse f.eks. ved at anvende en del af Vores Hus som en afdeling af den nye store daginstitution i Grenaa (samme model som er foreslået i forbindelse med Skovvangs tilknytning til den nye daginstitution i Auning). En lukning af Frihedslyst vil medføre en stordriftsfordel og dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. Pga. lange opsigelsesvarsler mv. vil det kun være muligt at opnå en besparelse på0,2 mio. kr. i 2015. 2015 2016 2017 2018-200 -750-750 -750 Ved en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at undgå en omfattende renovering af daginstitutionens bygninger. Anlægsbesparelsen vil være på 1,9 mio. kr. i 2015 (se selvstændig beskrivelse af forslag til anlægsbesparelse). Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne, idet de enkelte institutioner har indsendt ansøgninger og modtaget støtte til meget forskellige projekter. Det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. -450-450 -450-450 Kultur- og udviklingsudvalget Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere -1.000-1.000-1.000-1.000
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 multihuse. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. -1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje kulturelle aktiviteter Puljen fjernes, aktiviteter skal finansieres via udviklingspuljen. -300-300 -300-300 Miljø- og teknikudvalget Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år. -1.200-1.200-1.200-1.200-1000 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne og det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå -250-250 -250-250 -400-600 -600-600
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 en personalereduktion i hjemmeplejen. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en gradvis stigende budgetbesparelse over en 4-årig periode. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 14 plejeboliger, der er udlejet, og efterspøgslen efter boligerne er meget begrænset. Det foreslås derfor, at lukke Bakkely og tilbyde de nuværende beboere en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vi også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at -250-500 -750-1.000-1.650-5.100-5.100-5.100
Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely.
Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Modernisering af rådhuset/adm.bygninger Puljen fjernes. Aarhus Lufthavn Kapitaltilskud. -1.000-1.000-1.000-1.000 2.400 1.200 1.200 0 Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 til en omfattende renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby. Den politiske stillingtagen til tildelingen af håndværkerydelser finder først sted i 2. kvartal 2015 og selve byggeriet forventes påbegyndt medio 2015. På nuværende tidspunkt vil det derfor være muligt enten at udskyde byggeriet til f.eks. 2016 eller 2017, eller helt at undgå en gennemførelse af byggeprojektet. -1.900 0 0 0 I tilfælde af en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i overslagsårene (se selvstændig beskrivelse af forslag til driftsbesparelse). Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,28 mio. kr. i 2015, 25,26 mio. kr. i 2016 og 27,28 mio. kr. i 2017. Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til bygningsforbedringer på Djurslandsskolen. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 17. juni 2014 et forslag til en samlet plan for -14.400-1.750 0 0
Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) 2015 2016 2017 2018 udmøntningen af anlægsmidlerne. På mødet blev det besluttet, at planen skal indgå i det videre arbejde med budget 2015. Med henblik på at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet er der i planen afsat en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til udbedring af alvorlige bygningsskader, istandsættelse af nedslidte lokaler og renovering af vinduer, murværk, tag mv. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet, og det vil derfor være muligt helt eller delvis at fjerne de foreslåede midler til bygningsrenovering i 2015 og 2016. Alternativt vil det ligeledes være muligt at udskyde anvendelsen af anlægsmidlerne til et senere tidspunkt i budgetperioden. IT-folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Kultur og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr. der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægsbudgettet tilpasse herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser Den afsatte pulje fjernes. -0,400-0,400-0,400-0,400-1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 Miljø- og teknikudvalget
Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Legepladser Puljen fjernes. Skal finansieres via bygningsrenoveringspuljen. Bygningsvedligeholdelse Reduktion fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2015 og fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2016-2018. Energiinvestering Ændres fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2015 og fra 4 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2016-2018. Cykelstipulje Der var afsat en pulje til cykelstier på 1 mio. kr. i 2015 og 2016. Puljen fra 2015 fjernes, men i stedet lægges der en pulje ind på 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, og puljen for 2016 bibeholdes. 2015 2016 2017 2018-500 -500-1.000-1.000-1.000-1.000-2.000-2.000-2.000-2.000-1.000 0 1.000 1.000 Ålsrode cykelsti 1.250 0 0 0 Cykelpendlerpladser 0 0 300 300 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 Voksen- plejeudvalget Hjemmeplejen i Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg flyttes fra 2015 til 2016, samtidig forhøjes den forventede anlægssum med 0,150 mio. kr. -3.000 3.150 0 0
Ændringsforslag til budgetforslag til 1. behandling i KB Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Jens Meilvang Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i 2016-2018 Hans Husum Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt Telefoner til hjemmeplejen og vedligeholdelsestræning Benny Hammer Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i 2016. Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. Jens Meilvang Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers
Mads Nikolajsen Ændringsforslag til budgetforslaget: Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret Andre ændringsforslag Drift Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016
Budgetforslag 2015-2018 1. beh. i KB Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2013 Oprindeligt 2016 2017 2018 Budget 2014 Tekst Teknisk Borgmesterforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner budget 1. 2013 prisniveau 2014 prisniveau Udvidelse Besparelse behandlingsforslag Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter -1.309.987-1.323.407-1.341.645-1.341.645-1.400.707 Skattepct. 25,6% -1.423.094-1.443.875 Generelle tilskud -701.745-705.562-692.160-692.160-674.185-678.091-688.014 Betinget balancetilskud -20.124-20.124-19.980-19.980-26.597-26.471-26.356 Beskæftigelsestilskud -91.428-93.492-90.432-90.432-91.770-93.129-94.507 Tilskud styrkelse af likviditet -20.100-20.100-25.596-25.596 Lov- og cirkulæreprogrammet 2.752 1.201 9.043 9.043 8.754 5.735 7.535 Udviklingsbidrag regionen 4.656 4.714 4.777 4.777 4.878 4.963 5.052 Anden skat -145.324-149.611-151.724-151.724-155.022-157.557-161.123 Særlig vanskeligt stillede kommuner -9.996-8.000 0 0 Indtægter i alt -2.291.296-2.314.381-2.307.717 0 0-2.307.717-2.334.649-2.367.644-2.401.288 Økonomiudvalget 231.775 283.036 302.256-12.000 290.256 287.620 287.956 285.117 Arbejdsmarkedsudvalget 483.963 527.275 494.879 494.879 490.617 484.812 481.457 Børne- og Ungdomsudvalget 660.637 680.020 684.274-1.650 682.624 672.511 665.086 657.086 Kultur- og Udviklingsudvalget 60.220 53.135 51.898-2.300 49.598 48.729 49.065 48.520 Miljø- og Teknikudvalget 93.297 73.091 73.973-2.200 71.773 71.604 71.604 71.606 Voksen- og Plejeudvalget 641.991 626.619 657.648-2.550 655.098 651.114 654.214 657.422 Erhvervsudvalget 6.456 8.808 8.808 7.638 7.638 7.562 Udvalgene i alt 2.171.883 2.249.632 2.273.736 0-20.700 2.253.036 2.229.833 2.220.375 2.208.770 Pris- og lønstigninger 34.241 68.629 103.750 Renter 10.150 16.419 18.305 18.305 17.931 17.666 17.355 Driftsområdet i alt 2.182.033 2.266.051 2.292.041 0-20.700 2.271.341 2.282.005 2.306.671 2.329.875 Resultat af ordinær drift -109.263-48.330-15.676 0-20.700-36.376-52.644-60.973-71.413 Anlæg Øvrige anlæg 87.332 89.893 85.959-25.189 60.770 62.420 63.520 62.720 Jordforsyning indtægter 48-4.537-4.507 1.007-3.500-3.500-3.500-3.500 Jordforsyning udgifter -482 4.537 4.507-1.007 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlæg i alt 86.898 89.893 85.959 0-25.189 60.770 62.420 63.520 62.720 Resultat i alt -22.365 41.563 70.283 0-45.889 24.394 9.776 2.547-8.693 Låneoptagelse -130.940-25.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 39.586 41.704 43.602 43.602 44.887 46.229 47.718 Øvrige finansforskydninger 146.531 3.061 2.921 2.921 1.440 1.460 1.460 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 46.877 11.465 23.223 0 0 23.223 23.027 24.389 25.878 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 24.512 53.028 93.506 47.617 32.803 26.936 17.185 Kassebeholdning ultimo 127.702 163.211 115.594 0 115.594 82.791 55.855 38.670 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 275.632 250.953 212.188 212.188 151.750 111.383 89.663 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -15.676-52.644-60.973-71.413 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.625.526 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2015 serviceniveau 1.626.525 Diff. 999 Afvigelse i pct. 0,06
Bilag: 2.2. Plancher-til-aftaleholdermoede-27-august-2014.pdf Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 112898/14
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018
Økonomiudvalgets forslag 1. behandlingsbudget 2015-2018
Budget 2015-2018 1. behandlingsbudget Finansiering
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 finansiering Driftsbeløb til disposition 2015 2016 2017 2018 Pulje til servicerammeforbedringer -10.000-10.000-10.000-10.000 Forhøjelse af kommuneskatten -25.000-26.000-26.000
Budget 2015-2018 1. behandlingsbudget Drift
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK Central pulje direktionssekretariatet -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK Jobcenter Vest -500-500 -500-500 ØK IT / serviceaftaler -500-500 -500-500 BUU Budgettilpasning SFO -1.000-1.000-1.000-1.000 BUU Inklusionseffekt 0-1.250-2.500-3.750
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 BUU BUU BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -200-750 -750-750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje -450-450 -450-450 Færre udgifter til specialundervisning 0-500 -1.500-2.500 KUU Multihuspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 KUU Halrenoveringspulje -1.000-1.000-1.000-1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 KUU Pulje kulturelle arrangementer -300-300 -300-300 MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter -1.200-1.200-1.200-1.200 MTU Vandløbsregulativer -1.000 VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje -250-250 -250-250
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 VPU VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet -400-600 -600-600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi -250-500 -750-1.000 VPU Lukning af Bakkely Plejecenter -1.650-5.100-5.100-5.100
Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag - jordforsyningen Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål -2.500-2.500-2.500-2.500 ØK ØK A102 A103 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0 1.000 2.500 2.500 ØK A104 Arealerhvervelse 1.000 1.000 500 500 ØK A105 Byggemodning, pulje 2.500 1.500 500 500
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter 3.000 2.000 2.000 2.000 ØK A108 IT anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 100 100 100 100 ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 2.400 1.200 1.200 0 BUU A301 IT - folkeskolen 1.100 1.100 1.100 1.100
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje 5.257 23.507 27.257 27.257 BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8.000 KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 KUU A407 Ungdomsunivers Arresten 500 0 0 0 KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2.000 1.000 1.000 1.100 MTU A504 Cykelsti pulje 0 1.000 1.000 1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A506 Gadebelysning 5.000 5.000 5.000 5.000 MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 500 500 500 500 MTU A509 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 MTU A510 Diverse belægnnger 11.175 11.175 11.175 11.175 MTU A516 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 2.000 2.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 2.000 1.000 1.000 1.000 MTU A522 Energiinvesteringspulje 4.000 2.000 2.000 2.000 MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000 MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 100 0 0 0 MTU A525 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen 1.500 1.300 1.800 1.300 MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge 800 0 0 800 MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m. 300 300 300 300 MTU A532 Letbanestation Hessel 1.500 0 0 0 MTU A532 Letbanestation Trustrup 1.000 0 0 0
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU P517 Cykelsti Ålsrode 1.250 0 0 0 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 900 3.150 0 0 VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 750 750
1. behandlingsbudget Balance 2015 2016 2017 2018 Ubalance teknisk budget 93.506 85.914 80.063 73.612 Skattestigning til 25,6% 0-25.000-26.000-26.000 Servicerammepulje -10.000-10.000-10.000-10.000 Besparelser på driften -10.700-15.900-18.400-20.900 Anlægsbudget i forslag 60.770 62.420 63.520 62.720 Anlægsbudget i teknisk budget -85.959-64.631-62.247-62.247 Samlet ubalance 47.617 32.803 26.936 17.185
Hovedoversigt 2015 2018 1. behandlingsbudgettet Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -2.307,7-2.334,6-2.367,6-2.401,3 Driftsområdet i alt 2.271,3 2.282,0 2.306,7 2.329,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
Likviditet 1. behandlingsbudget mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel 2014-2018 250 200 150 100 50 Faktiske tal 0
Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Jens Meilvang Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i 2016-2018
Ændringsforslag Hans Husum Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt Telefoner til hjemmeplejen og vedligeholdelsestræning
Ændringsforslag Benny Hammer Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i 2016. Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i 2016-2018
Ændringsforslag Jens Meilvang Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers
Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016
Puljer og lånemuligheder
Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg - Ordinære anlægsområde 6. 8. 2014 Anlæg Borgernære områder 6. 8. 2014 Investeringer med effektiviseringspotentiale 6. 8. 2014 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 6. 8. 2014 Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder 4. 2. 2015 * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder 4. 2. 2015 * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet 4. 2. 2015 * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter 14. 8. 2014 * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter
Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 4. 8. 2014 17 høj andel af borgere med sociale problemer 4. 8. 2014 Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse 5. 9. 2014
Tidsplan - høring Høringsperioden starter i dag og løber frem til den 15. september kl. 10 Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på www.norddjurs.dk/budget2015 Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl. 19.00 8. oktober 2014 vedtages budgettet
Teknisk budget 2015-2018 Godkendt af Økonomiudvalget den 12. august 2014
Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme
Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.
Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr. KB-beslutninger i alt -1,5 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år - reduktion med 1,6 mio. kr.
Befolkningsprognose 2014-2023 Aldersinterval 2014 2015 2018 2023 Forskel i % 2014-2023 0-6 år 2.434 2.406 2.424 2.510 3,1 7-16 år 4.299 4.228 4.010 3.766-12,4 17-25 år 4.202 4.211 3.966 3.744-10,9 26-42 år 6.424 6.422 6.490 6.761 5,2 43-64 år 12.373 12.320 12.015 11.324-8,5 65-79 år 6.130 6.310 6.751 7.173 17,0 80+ år 2.063 2.075 2.133 2.300 11,5 I alt 37.925 37.973 37.790 37.578-0,9
Hovedoversigt 2015 2018 Teknisk budget Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -2.307,7-2.309,6-2.341,6-2.375,3 Driftsområdet i alt 2.292,0 2.307,9 2.335,1 2.360,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
mio. 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 Faktiske tal Likviditet Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel 2014-2018
Budgetproces - tidsplan Dato Aktivitet 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center kl. 19.00 18. sept. Borgmestermøde i KL 18. 19. sept. Budgetseminar med forhandlinger kl. 15.00 22. sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen
Bilag: 2.3. Uddrag fra teknisk budget Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 115874/14
Uddrag fra teknisk budget: Teknisk budget findes på hjemmesiden: http://www.norddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget- 2015/teknisk-budget
Bilag: 3.1. Budgetopfølgning august 2014.xlsx Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 117738/14
Oversigt over forbrug ultimo august 2014 VIGTIGT: HVOR MEGET FORVENTES BRUGT AF OVERFØRSLERNE? Forbruget ultimo maj burde være ca. 66,79% Der er foretaget overførsler fra 2013 i maj måned. Forbrug Overførsel Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Glesborg 615.000 kr. merforbrug. Sygdom bla. nattevagt, kompetenceløft (vikarer og uddannelseskonto), øget antal visiterede timer - GN 100 timer/uge + 50 timer/uge aften,. Kan nedjustere hvis visiterede timer falder igen. Allingåbro: merforbrug 1.738.000 (forklaring tung enkeltsag 1.500.000 kr.) sygdom og udskiftning. Særlig dyr enkaltsag. Øget antal visiterede timer 100-150 timer/uge + 2 ekstra aftenvagter (ikke helt fuld tid endnu), flere aflæsere, 2 langtidssyge. 200.000 kr. fra barselsfond hjemtages først i 2015.. IV-behandlingen fylde Hjemmepleje Vest 39.835.308 0 57.045.678 69,83% 1.734.500 0 2.353.000 meget i sygeplejen. Træning Vest, incl.døgn 11.677.201 547.000 15.739.084 74,19% 1.165.067 0 Dyr enkeltsag (over 1 mio. kr.), arbejdstilsyn, incitare, udfordringer på døgn - behov for nattevagt + nr. 2 1.076.000 aftenvagt, op til 5 sondeborgere ad gangen. I alt hj.pl. Vest 51.512.509 547.000 72.784.762 70,77% 2.899.566 0 3.429.000 Farsøhthus 11.733.315 79.000 18.188.568 64,51% 0 414.830 Valgt ikke at besætte vikariater pga. 5 ledige boliger. OBS udgift til reparation af rørskade kommerminimum 100.000 kr. ikke medregnet i mindreforbruget -350.000 Bakkely 4.659.564 361.000 8.862.136 52,58% 0 1.259.457-1.100.000 Afgange i medarbejdere i indeværende år er en joker, Møllehjemmet 8.073.560 99.000 11.530.909 70,02% 372.066 0 784.000 Øgede driftudgifter ifm. Elmebo, lederlønafslutning, nattevagt syg og fratrådt. Fuldt hus. Glesborg plejecenter 12.670.634 422.000 20.612.455 61,47% 0 1.096.425 Ikke brugt penge på uddannelse - håber pengene kan overføres til 2015. Stram styring trods sygdom og -600.000 tomme boliger. I alt plejecentre vest 37.137.073 961.000 59.194.068 62,74% 0 2.398.645-1.266.000 Total område vest 88.649.582 1.508.000 131.978.830 67,17% 500.921 0 2.163.000 Hjemmepleje Øst 39.508.856 434.000 55.033.028 71,79% 2.752.297 0 2,5-3 mio. kr. i merforbrug, leasingudgift til biler sidst på året, huslejeudgift, bilskader,. Forbedring siden 2.750.000 sidst - sommerferie billigere end forventet, færre ferieafløsere, flyttet forbrug til ældrepuljen Træning Øst, incl. Døgn 10.137.431 190.000 15.676.533 64,67% 0 332.925 0 I alt hj.pl. Øst 49.646.287 624.000 70.709.561 70,21% 2.419.371 0 2.750.000 Fuglsanggården 12.247.903 368.000 19.557.432 62,63% 0 814.506 Fået 350.000 kr. til kompetenceudvikling - ikke brugt endnu. Den store udgift til el, vand og varme kommer i 0 december. Arbejder på en mere præcis prognose - sikker på der ikke er merforbrug. Fugls.gården toldmoms -267.039 0-435.000 61,39% 0-23.498 0 Digterparken 19.786.982 712.000 30.843.864 64,15% 0 813.635-300.000 Store udgifter til el, vand, varme, forsikringer i december. Indlagt buffer på 2-300.000 kr. (skyllerum) Grønnegården 0 0 142.000 0,00% 0 94.842 Violskrænten 18.266.900 796.000 28.906.969 63,19% 0 1.040.065 Ikke merforbrug, men svært at sætte beløb på mindreforbruget. Får tal 11/9-14. I alt plejecentre ØST 50.034.746 1.876.000 79.015.265 63,32% 0 2.739.549-300.000 Total område øst 99.681.033 2.500.000 149.724.826 66,58% 0 320.178 2.450.000 Visitationen 232.790 75.000 720.595 32,31% 0 248.495 0 Hjælpemidler 22.724.228 23.000 33.087.000 68,68% 625.421 0 Der er betalt leasing for et helt år. For meget betalt på nuværende tidspunkt: 758.162 kr. Mindreforbrug: 134.431 kr. Boligsager 692.000, udskiftning af handicapbiler 1.600.000 (15 genbevillinger), lønsag om forkert indplaceret medarbejder, sårbart vedr. personale til udkørsel af hjælpemidler - behov for indkaldelse af vikar ved 2.500.000 sygdom (benytter kandidater/flexjobbere). Lønudgift til servicetjek på hjælpemidler. Visitationen konto 6 3.025.488 103.000 4.893.000 61,83% 0 242.547 0 Total område Visitationen 25.982.506 201.000 38.700.595 67,14% 134.379 0 2.500.000 Sundhed og omsorg fælles 9.417.671-37.000 35.880.413 26,25% 0 14.546.857 Der er allerede afsat 2,0 mio.kr. til tomgangsleje og 2,010 mio.kr. til sundhedsaftale og 590.000 kr. til Sundhedshuset. I mindreforbruget indgår følgende, som anvendes i 2014: 0,436 mio. kr. til kræftplan III og 1,43 mio. kr. til -7.595.000 kroniske sygdomme. Administrationen konto 6 ØK 556.090 716.000 2.382.000 23,35% 0 1.034.848 Der er betalt løn- og overheadudgifter fra ældreboliger for et helt år. For meget betalt på nuværende -200.000 tidspunkt: :589.000 kr. Total Sundhed, administration og udvikling 9.973.761 679.000 38.262.413 26,07% 0 15.581.705-7.795.000 Total 224.286.882 4.888.000 358.666.664 62,53% 635.300 15.901.883-682.000 Mindreforbrug i alt 15.266.583-682.000 Tillæg ifølge bilag 0 0 Mer/ Mindreforbrug i alt 15.266.583-682.000 Overførsler fra 2013 7.888.000 7.888.000 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler 7.378.583-8.570.000 - er mindreforbrug Udenfor servicerammen + er merforbrug Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -13.170.941 3.000.000-17.135.000 76,87% 1.726.475 0 Afvigelse, hvor tomgangsleje ikke er bogført, samt hvor forbrug endnu ikke er afregnet med centrene. Aktivitetsbest.medfinans. 77.218.012 134.525.000 57,40% 1.375.000 Balance i budget og forbrug. Total Total hele området 288.333.953 7.888.000 476.056.664 60,57% 18.368.058
Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 4,26% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 9.550.000 AFTALTE BUDGETFLYTNINGER Flytter fra Anne A i 2014: Hjemmeplejen Glesborg 615.000 Hjemmeplejen Allingåbro 1.738.000- modregnes 200.000 kr. i B2015 for barselsrefusion. Træning Vest 1.076.000 Møllehjemmet 784.000 Fuglsanggården (kulturplatform/demenscenter) 50.000 Hjemmepleje øst 2.500.000 Hjælpemidler 2.500.000 Overskud tilbagebetales. SAMLET KONKLUSION: Mindreforbrug: 200.000 kr. på ØK 2.010.000 på VPU Anne 1.000.000 på Plejecentrene i overskud af overførte midler 1.375.000 på aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsstigning i hjemmeplejen og sygeplejen, udfordringer vedr. IV-medicin, tunge komplekse borgere, generelet behov for at opjustere aften/nat - 3 aftenvagter, træning døgn udfordret af at de får tungere borgere end forventet og som kræver massiv genoptræning. Hjælpemidler er presset af genbevilling af biler og boligsager. Ombygninger pga. arbejdstilsyn og tilpasning til den nye demensindsats og rørskader på de ældre plejecentre. Sundhedsudgifter: arbejdet med forebyggelse af indlæggelser, opgaveoverflytning fra sygehus til kommunalt regiog generelt en massiv indsats for at begrænse indlæggelser, giver et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering - forventes pt. mindreforbrug på 1,375 mio. kr. derudover er budgettet blevet reduceret med 7 mio. kr. ifm. budgetlægningen for 2014. Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo juli 2014 60,18% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 825.097 1.792.539 46,03% 0 253.653 0 Hjemmesygepleje Vest 224.892 614.161 36,62% 0 144.710 0 Træning Vest 194.707 690.961 28,18% 0 221.113 0 Bakkely 64.579 76.334 84,60% 18.641 0 0 Farsøhthus 118.196 224.761 52,59% 0 17.065 0 Glesborg Plejecenter 136.106 254.447 53,49% 0 17.020 0 Møllehjemmet 75.716 135.705 55,79% 0 5.951 0 Område Vest 1.639.293 3.788.908 43,27% 0 640.872 0 Hjemmepleje Øst 1.254.224 1.792.539 69,97% 175.474 0 0 Sygepleje Øst 341.673 614.161 55,63% 0 27.929 0 Træning Øst 259.777 590.961 43,96% 0 95.863 0 Digterparken 167.945 296.854 56,57% 0 10.702 0 Fuglsanggården 84.731 148.427 57,09% 0 4.592 0 Violskrænten 197.411 356.225 55,42% 0 16.965 0 Område Øst 2.305.761 3.799.167 60,69% 19.422 0 0 Hurtig visitering 114.869 244.595 46,96% 0 32.328 0 Hjælpemidler 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Visitationen 114.869 244.595 46,96% 0 32.328 0 Patientsikkerhed 0 206.323 0,00% 0 124.165 0 Revision 0 17.000 0,00% 0 10.231 0 IT og telefoni 0 44.938 0,00% 0 27.044 0 Sundhed og omsorg fælles 0 268.261 0,00% 0 161.439 0 OBS på at bruge alle pengene + få udgiftenj bogført på ældrepuljen. Der søges om muligheden for at flytte Total 4.059.923 8.100.931 50,12% 19.422 834.640-664.000 midlerne mellem ældrepuljens indsatser. Mangler at få de private leverandører med i beregningen. Anderledes procentsats fordi Ældrepuljen kun er givet for marts til december i 2014.
Oversigt over forbrug ultimo juli 2014 VIGTIGT: HVOR MEGET FORVENTES BRUGT AF OVERFØRSLERNE? Forbruget ultimo maj burde være ca. 58,31% Der er foretaget overførsler fra 2013 i maj måned. Forbrug Overførsel Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Tung personsag +1.5 mill pr. år. Deransættes pædagogisk personale, hvor Myndighedsafdelingen skal dække 18t/døgn.Afdække mulighed for finansiering via særligt dyre enkeltsager.. Jens tovholder. Hjemmeplejen: ekstra vagt allingåbro og glesborg, grundet stigning over sommeren. Samt dyr Hjemmepleje Vest 34.300.046 0 57.045.678 60,13% 1.036.711 0 2.000.000 afskedigelsessag. Træning Vest, incl.døgn 9.968.926 547.000 13.618.150 73,20% 2.028.183 0.Heraf 1,7 mio. den samme tunge personsag. Forbrug for pedel/rengøring flyttet hertil fra Møllehjemmet, 2.818.376 men ikke budgettet: 807.500. Cafe: 955.600. Afbejdstilsynet: extra udgift 500.000 I alt hj.pl. Vest 44.268.972 547.000 70.663.828 62,65% 3.064.894 0 4.818.376 Farsøhthus 10.293.439 79.000 18.038.000 57,07% 0 224.519-167.000 Bakkely 4.098.938 361.000 8.811.000 46,52% 0 1.038.756-982.139 Ingen sygefravær. Møllehjemmet 7.011.687 99.000 11.440.000 61,29% 341.023 0 731.749 Afdækkes nærmere. Glesborg plejecenter 10.784.920 422.000 20.442.000 52,76% 0 1.134.810 0 Der følges op på det forventede forbrug af mindreforbruget. I alt plejecentre vest 32.188.984 961.000 58.731.000 54,81% 0 2.057.062-417.390 Total område vest 76.457.956 1.508.000 129.394.828 59,09% 1.007.832 0 4.400.986 Hjemmepleje Øst 34.736.316 434.000 55.033.028 63,12% 2.646.557 0 Budgetreduktion, stigning i visiterede timer., ansættelser for at dække meraktiviteten. Merforbrug 3.500.000 reduceres med 2-300.000 ved fuld forbrug af ældrepuljen. Træning Øst, incl. Døgn 9.039.649 190.000 15.318.200 59,01% 107.607 0 500.000 I alt hj.pl. Øst 43.775.965 624.000 70.351.228 62,22% 2.754.164 0 4.000.000 Fuglsanggården 10.735.126 368.000 19.458.000 55,17% 0 610.834 450.000 Udgifter til demens er stigende. Der følges op og normeringen gennemgåes. Fugls.gården toldmoms -93.488 0-435.000 21,49% 0-160.161 Digterparken 16.612.411 712.000 30.645.000 54,21% 0 1.256.689-17.000 Bus, ferieafløsning, afskedeigelse kommer. El, varme konteres i december: 400.000 Violskrænten 15.830.583 796.000 28.385.000 55,77% 0 720.710-134.643 Vand, varme, el konteres december. Udgifter til vikarer. I alt plejecentre ØST 43.084.632 1.876.000 78.053.000 55,20% 0 2.428.072 298.357 Total område øst 86.860.597 2.500.000 148.404.228 58,53% 326.092 0 4.298.357 Visitationen 203.342 75.000 720.595 28,22% 0 216.837 0 6 Dyre boligsager, undersøges i forhold til særligt dyre enkeltsager. Hjælpemidler midlertidige boliger, engangsudgift. Forventning om ekstra vikarer på depotet. Samt endnu ikke udbetalte refusioner. Udvikling i Hjælpemidler 19.778.389 23.000 33.087.000 59,78% 485.359 0 1.800.000 udgifter til produkter, samlet opgørelse under udarbejdelse. Der er betalt leasing for et helt år.: - 915.000 kr. Visitationen konto 6 2.644.304 103.000 4.893.000 54,04% 0 208.804 0 Total område Visitationen 22.626.035 201.000 38.700.595 58,46% 59.718 0 1.800.000 Sundhed og omsorg fælles 8.005.449-37.000 39.785.013 20,12% 0 15.193.192 Der er et mindreforbrug, der forventes at kunne dække de øvrige områders merforbrug. Der beregnes Under udarbejdelse fortsat på størrelsen af mindreforbruget. Administrationen konto 6 ØK 376.693 716.000 2.382.000 15,81% 0 1.012.251 0 Total Sundhed, administration og udvikling 8.382.142 679.000 42.167.013 19,88% 0 16.205.443 0 Total 194.326.730 4.888.000 358.666.664 54,18% 1.393.642 16.205.443 10.499.343 Mindreforbrug i alt 14.811.802 10.499.343 Tillæg ifølge bilag 0 0 Mer/ Mindreforbrug i alt 14.811.802 10.499.343 Overførsler fra 2013 7.888.000 7.888.000 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler 6.923.802 2.611.343 - er mindreforbrug Udenfor servicerammen + er merforbrug Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -12.405.097 3.000.000-17.135.000 72,40% 2.413.679 0 Afvigelse, hvor tomgangsleje ikke er bogført, samt hvor forbrug endnu ikke er afregnet med centrene. Aktivitetsbest.medfinans. 66.288.767 134.525.000 49,28% 1.318.000 Balance i budget og forbrug. Total Total hele området 248.210.400 7.888.000 476.056.664 52,14% 18.543.481 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 4,13% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 9.550.000 SAMLET KONKLUSION: Budgetregulering: Fra AA -> til bolig 40.000 (overslag). AA -> grønnegården 142.000 (overslag). AA -> Øst og Vest 1.850.000 (overslag) (se bilag) Vederlagsfri fys AA (vederlagsfri fys) -> 75.00 Træning Øst + 75.000 Træning Vest Hospice forventes at balancere, og fastholdes med nuværende budget. I OPUS flyttes hjælpemiddel et niveau, så det adskilles fra Visitationen. Ingen konsekvenser for profitcentre/ PSP-elementer.
Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo juli 2014 50,20% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 670.549 1.792.539 37,41% 0 229.306 0 Hjemmesygepleje Vest 171.683 614.161 27,95% 0 136.626 0 Træning Vest 166.071 690.961 24,03% 0 180.791 0 Bakkely 50.670 76.334 66,38% 12.350 0 0 Farsøhthus 94.168 224.761 41,90% 0 18.662 0 Glesborg Plejecenter 104.936 254.447 41,24% 0 22.796 0 Møllehjemmet 0 135.705 0,00% 0 68.124 0 Område Vest 1.258.077 3.788.908 33,20% 0 643.955 0 Hjemmepleje Øst 910.525 1.792.539 50,80% 10.670 0 0 Sygepleje Øst 229.487 614.161 37,37% 0 78.822 0 Træning Øst 100.298 590.961 16,97% 0 196.364 0 Digterparken 121.296 296.854 40,86% 0 27.725 0 Fuglsanggården 70.508 148.427 47,50% 0 4.002 0 Violskrænten 165.155 356.225 46,36% 0 13.670 0 Område Øst 1.597.269 3.799.167 42,04% 0 309.913 0 Hurtig visitering 103.365 244.595 42,26% 0 19.422 0 Hjælpemidler 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Visitationen 103.365 244.595 42,26% 0 19.422 0 Patientsikkerhed 0 206.323 0,00% 0 103.574 0 Revision 0 17.000 0,00% 0 8.534 0 IT og telefoni 0 44.938 0,00% 0 22.559 0 Sundhed og omsorg fælles 0 268.261 0,00% 0 134.667 0 Total 2.958.711 8.100.931 0 1.107.956 0 Anderledes procentsats fordi Ældrepuljen kun er givet for marts til december i 2014.
Oversigt over forbrug ultimo juni 2014 VIGTIGT: HVOR MEGET FORVENTES BRUGT AF OVERFØRSLERNE? Forbruget ultimo maj burde være ca. 50,00% Der er foretaget overførsler fra 2014 i maj måned. Forbrug Overførsel Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 29.545.386 0 56.900.678 51,92% 1.095.047 0 Afventer Træning Vest, incl.døgn 8.812.709 547.000 13.618.150 64,71% 2.003.634 0 Afventer I alt hj.pl. Vest 38.358.095 547.000 70.518.828 54,39% 3.098.681 0 0 Farsøhthus 8.734.516 79.000 18.038.000 48,42% 0 284.484 Anne Birthe Kajhøj: Ingen oplysninger grundet ferie. Bakkely 3.556.574 361.000 8.811.000 40,37% 0 848.926 Anne Birthe Kajhøj: Ingen oplysninger grundet ferie. Møllehjemmet 6.108.617 99.000 11.440.000 53,40% 388.617 0 732.000 Dorte Byrialsen: Det forventede merforbrug ligger på løn + 40.000 kr. l skærmet enhed (Elmebo) Glesborg plejecenter 9.307.297 422.000 20.442.000 45,53% 0 913.703 Birthe Holst Sørensen: Pt. viser opfølgningen et merforbrug på 160.000 kr. Forventning om at gå i nul. Sidste 0 måned viste opfølgningen et merforbrug på 300.00 kr. så de er på rette vej. I alt plejecentre vest 27.707.004 961.000 58.731.000 47,18% 0 1.658.496 732.000 Total område vest 66.065.099 1.508.000 129.249.828 51,11% 1.440.185 0 732.000 Hjemmepleje Øst 29.740.282 434.000 54.888.028 54,18% 2.296.268 0 Ninna Thomsen: Pt. merforbrug på 2 mio. kr. Skønner 4 mio. kr. ved årets afslutning, hvis ikke budgettet 4.000.000 tilrettes. Der holdes møde med Ninna omkring hvad der er udmeldt Træning Øst, incl. Døgn 7.738.709 190.000 15.318.000 50,52% 79.709 0 500.000 Ninna Thomsen: Beløbet vil blive reduceret, når der gives midler til en sygeplejerske stilling. I alt hj.pl. Øst 37.478.991 624.000 70.206.028 53,38% 2.375.977 0 4.500.000 Helle Thomsen: Forventer at det går i nul. Alt åbnes i Demenscentret pr. 1/9 og der forventers finansiering Fuglsanggården 9.429.346 368.000 19.458.000 48,46% 0 299.654 0 til dette. 4 medarbejdere er kun midlertidigt ansat, da størrelsen af finansieringen er ukendt. Fugls.gården toldmoms -121.366 0-435.000 27,90% 0-96.134 0 Digterparken 14.236.759 712.000 30.645.000 46,46% 0 1.085.741 0 Inge Bukart: Overførslen forbruges, hvorefter det lige netop hænger sammen. Violskrænten 13.391.743 796.000 28.385.000 47,18% 0 800.757 0 I alt plejecentre ØST 36.936.482 1.876.000 78.053.000 47,32% 0 2.090.018 Ninna Thomsen: Der er planlagt tiltag for det nuværende mindreforbrug, således at det ved årets afslutning 0 går i nul. Total område øst 74.415.473 2.500.000 148.259.028 50,19% 285.959 0 4.500.000 Visitationen 173.895 75.000 720.595 24,13% 0 186.403 0 Hjælpemidler 17.179.063 23.000 33.087.000 51,92% 635.563 0 Ellen Hebsgaard: Merudgiften skyldes nye boligsager som der ikke er budget til. Endvidere er der købt nye reoler ifm. LEAN-projekt (138.000), som det er aftalt at Søs betaler halvdelen af. Der er betalt leasing for et 1.758.000 helt år. På nuværende tidspunkt er der betalt 1,1 mio.kr. for meget. Visitationen konto 6 2.250.192 103.000 4.893.000 45,99% 0 196.308 0 Total område Visitationen 19.603.150 201.000 38.700.595 50,65% 252.853 0 1.758.000 Sundhed og omsorg fælles 5.126.925-37.000 40.075.013 12,79% 0 14.910.582 Anne Aastrup beregning (ifølge mail). Derudover skal der være penge til tomgangsleje og -7.850.000 mellemkommunale betalinger Anne Aastrup og Anette Bang:anslår det går i nul. Der er bogført 1,7 mio.kr. for hele året fra ældreboligerne. Administrationen konto 6 ØK 85.464 716.000 2.382.000 3,59% 0 1.105.536 0 På nuværende tidspunkt er der overført 850.000 kr. til at dække de resterende måneder Total Sundhed, administration og udvikling 5.212.389 679.000 42.457.013 12,28% 0 16.016.118-7.850.000 Total 165.296.111 4.888.000 358.666.464 46,09% 1.978.997 16.016.118-860.000 Mindreforbrug i alt 14.037.121-860.000 Tillæg ifølge bilag 0 0 Mer/ Mindreforbrug i alt 14.037.121-860.000 Overførsler fra 2013 VPU 7.888.000 7.888.000 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler 6.149.121-8.748.000 - er mindreforbrug Udenfor servicerammen + er merforbrug Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -10.313.201 3.000.000-17.135.000 60,19% 1.745.701 Aktivitetsbest.medfinans. 55.989.003 134.525.000 41,62% 1.318.000 Total Total hele området 210.971.913 7.888.000 476.056.464 44,32% 17.100.822 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 3,91% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: SAMLET KONKLUSION: Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 Der er balance i budgettet, men de overførte midler bruges - på nær 0,5 mio.kr. på Bakkely og Violskrænten. 9.550.000
Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo juni 2014 40,39% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 237.380 1.792.539 13,24% 0 486.627 0 Hjemmesygepleje Vest 138.636 614.161 22,57% 0 109.424 0 Træning Vest 137.982 690.961 19,97% 0 141.097 0 Bakkely 42.886 76.334 56,18% 12.055 0 0 Farsøhthus 82.576 224.761 36,74% 0 8.205 0 Glesborg Plejecenter 109.319 254.447 42,96% 6.548 0 0 Møllehjemmet 0 135.705 0,00% 0 54.811 0 Område Vest 748.779 3.788.908 19,76% 0 781.561 0 Hjemmepleje Øst 745.976 1.792.539 41,62% 21.969 0 0 Sygepleje Øst 185.659 614.161 30,23% 0 62.401 0 Træning Øst 69.900 590.961 11,83% 0 168.789 0 Digterparken 87.627 296.854 29,52% 0 32.272 0 Fuglsanggården 56.590 148.427 38,13% 0 3.360 0 Violskrænten 135.836 356.225 38,13% 0 8.043 0 Område Øst 1.281.588 3.799.167 33,73% 0 252.896 Ninna Thomsen: Skønnet mindreforbrug på 600.000 kr. ved årets udgang. 0 Søs: Lønudgift mangler at blive flyttet hertil. Pengene bruges. Hurtig visitering 69.570 244.595 28,44% 0 29.222 0 Hjælpemidler 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Visitationen 69.570 244.595 28,44% 0 29.222 0 Patientsikkerhed 0 206.323 0,00% 0 83.334 0 Revision 0 17.000 0,00% 0 6.866 0 IT og telefoni 0 44.938 0,00% 0 18.150 0 Sundhed og omsorg fælles 0 268.261 0,00% 0 108.351 0 Total 2.099.937 8.100.931 0 1.172.029 0 Anderledes procentsats fordi Ældrepuljen kun er givet for marts til december i 2014.
Oversigt over forbrug ultimo maj 2014 VIGTIGT: HVOR MEGET FORVENTES BRUGT AF OVERFØRSLERNE? Forbruget ultimo maj burde være ca. 41,74% Der er foretaget overførsler fra 2014 i maj måned. Forbrug Overførsel Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 24.725.827 0 56.900.678 43,45% 975.484 0 217.000 Modtager særligt dyr borger fra træning. Forventet merforbrug på sygeplejen = 57.000 kr. og 160.000 kr. Træning Vest, incl.døgn 7.319.309 547.000 13.618.150 53,75% 1.635.093 0 Særligt tung borger til 600.000 kr. (snart hjem = udgift flytter til hjemmesygeplejen)+ Arbejdstilsyn 100.000 kr. + Incitare 185.000 kr. + Langtidssygning (lysner forude) + Tungere borgere på døgn end budgetlagt (behov 900.000 for nattevagt samt en ekstra aftenvagt). Bruger overførslen. I alt hj.pl. Vest 32.045.136 547.000 70.518.828 45,44% 2.610.577 0 1.117.000 Farsøhthus 7.153.679 79.000 18.038.000 39,66% 0 375.382 0 6 ledige boliger - forsøger at skære ned på normeringen, således at de lander på nul. Bruger overførslen. Bakkely 3.121.501 361.000 8.811.000 35,43% 0 556.210-1.011.000 5 ledige boliger. Ekstremt lavt fravær - forsøger ikke at besætte barselsvikariat. Bruger ikke overførslen. Møllehjemmet 5.334.621 99.000 11.440.000 46,63% 559.565 0 845.000 bla. betalt for tidligere leder. Løndelen balancerer - underskuddet på driften. Bruger overførslen. Glesborg plejecenter 7.661.697 422.000 20.442.000 37,48% 0 870.794 300.000 4 langtidssyge medarbejdere (netto merudgift 656.000 kr.). Bruger overførslen. I alt plejecentre vest 23.271.498 961.000 58.731.000 39,62% 0 1.242.821 134.000 Total område vest 55.316.634 1.508.000 129.249.828 42,80% 1.367.756 0 1.251.000 Hjemmepleje Øst 25.635.652 434.000 54.888.028 46,71% 2.725.389 0 2.750.000 Bruger overførslen. Træning Øst, incl. Døgn 6.323.615 190.000 15.318.200 41,28% 0 70.202 0 Bruger overførslen. I alt hj.pl. Øst 31.959.267 624.000 70.206.228 45,52% 2.655.187 0 2.750.000 Fuglsanggården 7.547.783 368.000 19.458.000 38,79% 0 573.986 0 Fugls.gården toldmoms -74.385 0-435.000 17,10% 0-107.184 0 Digterparken 11.742.195 712.000 30.645.000 38,32% 0 1.049.028 0 Bruger overførslen på køb af bus og etablering af skyllerum. Violskrænten 10.993.381 796.000 28.385.000 38,73% 0 854.518-100.000 Bruger delvist overførslen. I alt plejecentre ØST 30.208.974 1.876.000 78.053.000 38,70% 0 2.370.348-100.000 Total område øst 62.168.241 2.500.000 148.259.228 41,93% 284.839 0 2.650.000 Visitationen 143.194 75.000 720.595 19,87% 0 157.582 0 Hjælpemidler 14.276.740 23.000 33.087.000 43,15% 466.226 0 1.700.000 Merforbruget skyldes oprettelse af midlertidige boliger. Visitationen konto 6 1.849.434 103.000 4.893.000 37,80% 0 192.904 0 Total område Visitationen 16.269.368 201.000 38.700.595 42,04% 115.740 0 1.700.000 Sundhed og omsorg fælles 4.491.784-37.000 48.175.944 9,32% 0 15.616.855 Bogført indtægt på 9,550 mio. kr. på forbruget fra mellemregningskonto. Forventer at bruge det hele, -6.062.000 således at der ikke vil være mellemregningskonto fremover. Ældrepulje indtægt -1.751.836 0-8.100.931 0 Ved årets slutning vil budget og indtægt være lige store (=0) Administrationen konto 6 ØK -283.926 716.000 2.382.000-11,92% 0 1.278.173 Der er indtægtsført 1,7 mio. kr. til betaling af løn og overheadudgifter fra Ældreboliger. Forventer at bruge 0 det hele. Total Sundhed, administration og udvikling 2.456.022 679.000 42.457.013 5,78% 0 16.895.028-6.062.000 Total 137.962.101 4.888.000 358.666.664 38,47% 1.768.335 16.895.028-461.000 Forventning om at budgettet holder og at der vil være 461.000 kr. af overførslerne som der ikke bruges. Mindreforbrug i alt 15.126.693-461.000 Tillæg ifølge bilag 0 0 Mer/ Mindreforbrug i alt 15.126.693-461.000 Overførsler fra 2013 7.061.000 7.061.000 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler 8.065.693-7.522.000 - er mindreforbrug Udenfor servicerammen + er merforbrug Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -8.375.061-17.135.000 48,88% 1.222.912 Aktivitetsbest.medfinans. 45.265.399 134.525.000 33,65% 242.000 Total Total hele området 174.852.439 476.056.664 36,73% 14.884.693 + Ældreboligerne Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 3,27% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: Der er udgiftsført 1,7 mio. kr. til betaling af løn og overheadudgifter fra Ældreboliger til Administration konto 6. Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 9.550.000
Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo maj 2014 30,63% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest 170.446 1.792.539 9,51% 0 378.609 0 Hjemmesygepleje Vest 91.812 614.161 14,95% 0 96.306 0 Træning Vest 95.054 690.961 13,76% 0 116.587 0 Bakkely 28.463 76.334 37,29% 5.082 0 0 Farsøhthus 57.510 224.761 25,59% 0 11.334 0 Glesborg Plejecenter 63.827 254.447 25,08% 0 14.110 0 Møllehjemmet 0 135.705 0,00% 0 41.566 0 Område Vest 507.112 3.788.908 13,38% 0 653.431 0 Hjemmepleje Øst 1.792.539 0,00% 0 549.055 0 Sygepleje Øst 614.161 0,00% 0 188.118 0 Træning Øst 7.500 590.961 1,27% 0 173.511 0 Digterparken 40.143 296.854 13,52% 0 50.783 0 Fuglsanggården 43.655 148.427 29,41% 0 1.808 0 Violskrænten 102.634 356.225 28,81% 0 6.478 0 Område Øst 193.932 3.799.167 5,10% 0 969.753 0 Hurtig visitering 37.877 244.595 15,49% 0 37.042 0 Hjælpemidler 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Visitationen 37.877 244.595 15,49% 0 37.042 0 Patientsikkerhed 206.323 0,00% 0 63.197 0 Revision 17.000 0,00% 0 5.207 0 IT og telefoni 44.938 0,00% 0 13.765 0 Sundhed og omsorg fælles 0 268.261 0,00% 0 82.168 0 Total 738.921 8.100.931 0 1.742.394 0 Forventes at gå i nul når året er omme. Anderledes procentsats fordi Ældrepuljen kun er givet for marts til december i 2014.
Oversigt over forbrug ultimo april 2014 Forbruget ultimo april burde være ca. 33,05% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger Hjemmepleje Vest 20.013.130 60.689.586 32,98% 0 44.778 Træning Vest, incl.døgn 5.762.056 13.071.150 44,08% 1.442.041 0 I alt hj.pl. Vest 25.775.186 73.760.736 34,94% 1.397.263 0 Heraf er 3.788.908 overskud til brug vedr. ældrepuljen Farsøhthus 5.753.431 17.959.000 32,04% 0 182.019 Bakkely 2.643.231 8.450.000 31,28% 0 149.494 Møllehjemmet 4.386.310 11.256.000 38,97% 666.202 0 Glesborg plejecenter 6.355.990 20.020.000 31,75% 0 260.620 I alt plejecentre vest 19.138.962 57.685.000 33,18% 74.069 0 Total område vest 44.914.148 131.445.736 34,17% 1.471.332 0 Hjemmepleje Øst 20.088.917 58.253.195 34,49% 836.236 0 Træning Øst, incl. Døgn 4.939.724 15.128.200 32,65% 0 60.146 I alt hj.pl. Øst 25.028.641 73.381.395 34,11% 776.090 0 Heraf er 3.799.167 overskud til brug vedr. ældrepuljen Fuglsanggården 6.319.130 18.248.000 34,63% 288.166 0 Fugls.gården toldmoms -27.933-435.000 6,42% 0-115.835 Digetparken 9.058.237 29.933.000 30,26% 0 834.620 Violskrænten 9.240.457 27.589.000 33,49% 122.293 0 I alt plejecentre ØST 24.589.891 75.335.000 32,64% 0 308.327 Total område øst 49.618.532 148.716.395 33,36% 467.763 0 Visitationen 112.749 401.000 28,12% 0 19.782 Hjælpemidler 10.783.762 33.064.000 32,61% 0 143.890 Visitationen konto 6 1.470.740 4.790.000 30,70% 0 112.355 0 0 Sundhed og omsorg fælles 11.371.427 41.551.869 27,37% 0 2.361.466 Administrationen konto 6-635.736 1.666.000-38,16% 0 1.186.349 Der er overført -1,7.mio. Kr.- fra ældreboligerne Total 117.635.622 361.635.000 32,53% 3.232.645 5.239.683 Mindreforbrug i alt 2.007.038 Tillæg ifølge bilag 2.649.404 Manglende forbrug af indtægt fra overheadudgifter, Betaling for leasing (hjælpemidler for et helt år) Mer/ Mindreforbrug i alt 4.656.442 Der er overført mellemkommunale betalinger m.m. fra mellemregningskonti: 6,5 mio.kr. + 3,05 mio.kr. Sundhedsprojekter 0 0 0 0 4.656.442 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger er udenfor servicerammen og et evt. over- eller underskud lægges i kassen, da der kører nogle konto 9 posteringer ved Ældreboliger -7.314.085-20.135.000 36,33% -3.531.827 siden af driften. Der mangler at blive overført 1,7 mio.kr. til konto 6. Grunden til mindreforbruget er at der betales husleje forud Aktivitetsbest.medfinans. 23.720.000 134.525.000 710.000 Total Total hele området 134.041.537 476.025.000 28,16% 7.478.269 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 0,52% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 TOTAL 9.550.000
Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo april 2014 33,05% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger Hjemmepl.Vest Ældrepulje 0 3.788.908 0,00% 0 1.252.234 Hjemmepl. Øst Ældrepulje 0 3.799.167 0,00% 0 1.255.625 Visitationen Ældrepulje 0 244.595 0,00% 80.839 Sundhed og omsorg fælles Ældrepulje 845.000-8.055.993-10,49% -3.507.506 Ældrepulje 0 223.323 0,00% 73.808 Total 845.000 0
Oversigt over forbrug ultimo marts 2014 Forbruget ultimo januar burde være ca. 23,43% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger Hjemmepleje Vest 14.328.080 56.900.678 25,18% 996.251 0 Træning Vest, incl.døgn 3.894.202 13.071.150 29,79% 831.632 0 Døgnafdelingen har et forbrug på løn på 38,78% I alt hj.pl. Vest 18.222.282 69.971.828 26,04% 1.827.883 0 Farsøhthus 3.945.236 17.959.000 21,97% 0 262.558 Bakkely 1.768.188 8.450.000 20,93% 0 211.647 Møllehjemmet 3.394.666 11.256.000 30,16% 757.385 0 Glesborg plejecenter 4.406.957 20.020.000 22,01% 0 283.729 I alt plejecentre vest 13.515.047 57.685.000 23,43% 0 549 Total område vest 31.737.329 127.656.828 24,86% 1.827.334 Hjemmepleje Øst 14.034.934 54.454.028 25,77% 1.276.355 0 Træning Øst, incl. Døgn 3.360.896 15.128.200 22,22% 0 183.641 I alt hj.pl. Øst 17.395.830 69.582.228 25,00% 1.092.714 0 Fuglsanggården 4.621.243 18.248.000 25,32% 345.737 0 Fugls.gården toldmoms -92.137-435.000 21,18% 0-9.784 Digetparken 6.118.801 29.933.000 20,44% 0 894.501 Violskrænten 6.264.988 27.589.000 22,71% 0 199.115 I alt plejecentre ØST 16.912.895 75.335.000 22,45% 0 738.096 Total område øst 34.308.725 144.917.228 23,67% 354.618 0 Visitationen 83.516 401.000 20,83% 0 10.438 Hjælpemidler 8.665.116 33.064.000 26,21% 918.221 0 Visitationen konto 6 1.015.886 4.790.000 21,21% 0 106.411 0 0 Sundhed og omsorg fælles -142.376 49.139.944-0,29% 0 11.655.865 * 11655865-9550000= 2.105.865 kr. i mindrefprbrug Administrationen konto 6 937.657 1.666.000 56,28% 547.313 0 Der mangler overførsel af overheadudgifter på ca.1,7 mio.kr. fra ældreboligerne. Derefter bliver det ca. 15,8 % i forbrug Total 76.605.853 361.635.000 21,18% 5.672.894 13.798.121 Mindreforbrug i alt 8.125.228 Tillæg ifølge bilag -7.850.000 Overhead fra ældreboliger 1,7 mio.kr., mellemregn.konto 9.55 mio.kr. Mer/ Mindreforbrug i alt 275.228 Der er overført mellemkommunale betalinger m.m. fra mellemregningskonti: 6,5 mio.kr. + 3,05 mio.kr. Sundhedsprojekter 0 0 0 0 275.228 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -7.062.000-20.135.000 35,07% Ældreboliger er udenfor servicerammen og et evt. over- eller underskud lægges i kassen, da der kører nogle konto 9 posteringer ved siden af -3.531.827 driften. Der mangler at blive overført 1,7 mio.kr. til konto 6. Grunden til mindreforbruget er at der betales husleje forud Aktivitetsbest.medfinans. 23.720.000 134.525.000 167.000 Total Total hele området 93.263.853 476.025.000 3.640.055 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 2,25% * Overført fra mellemregningskonti til dækning af: Tomgangsleje 2.000.000 Hospice 300.000 Avaleo 450.000 Epinion 200.000 For meget opkr.gebyr 100.000 Mellemkomm.afregn. øvrige år 6.500.000 TOTAL 9.550.000
Oversigt over forbrug ultimo februar 2014 Forbruget ultimo januar burde være ca. 15,61% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger Hjemmepleje Vest 9.734.134 56.903.178 17,11% 851.548 0 Træning Vest, incl.døgn 2.502.183 13.068.650 19,15% 462.167 0 Døgnafdelingen har et forbrug på løn på 28,18% I alt hj.pl. Vest 12.236.317 69.971.828 17,49% 1.313.715 0 Farsøhthus 2.644.157 17.959.000 14,72% 0 159.243 Bakkely 1.230.356 8.450.000 14,56% 0 88.689 Møllehjemmet 2.076.184 11.256.000 18,45% 319.122 0 Glesborg plejecenter 2.953.408 20.020.000 14,75% 0 171.714 I alt plejecentre vest 8.904.105 57.685.000 15,44% 0 100.524 Total område vest 21.140.422 127.656.828 16,56% 1.213.191 Hjemmepleje Øst 9.510.465 54.454.028 17,47% 1.010.191 0 Træning Øst, incl. Døgn 1.969.085 15.128.200 13,02% 0 392.427 I alt hj.pl. Øst 11.479.550 69.582.228 16,50% 617.764 0 Fuglsanggården 3.055.481 18.248.000 16,74% 206.968 0 Fugls.gården toldmoms -34.408-435.000 7,91% 0-33.496 Digetparken 4.641.819 29.933.000 15,51% 0 30.722 Violskrænten 3.802.830 27.589.000 13,78% 0 503.813 I alt plejecentre ØST 11.465.722 75.335.000 15,22% 0 294.071 Total område øst 22.945.272 144.917.228 15,83% 323.693 0 Visitationen 56.861 401.000 14,18% 0 5.735 Hjælpemidler 5.652.788 33.064.000 17,10% 491.498 0 Visitationen konto 6 639.252 4.790.000 13,35% 0 108.467 0 0 Sundhed og omsorg fælles 7.688.434 49.139.944 15,65% 17.689 0 Administrationen konto 6 581.221 1.666.000 34,89% 321.158 0 Der mangler overførsel af overheadudgifter på ca.1,7 mio.kr. fra ældreboligerne. Derefter bliver det ca. 17,8 % i forbrug Total 58.704.250 361.635.000 16,23% 3.680.341 1.427.315 Mindreforbrug i alt -2.253.027 60.121.250 361.635.000 16,62 Total mindreforbrug -2.253.027 Fradrag ifølge bilag 1.417.000 Overhead fra ældreboliger Mer/ Mindreforbrug i alt -836.027 Sundhedsprojekter 0 0 0 0-836.027 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -5.988.125-20.135.000 29,74% Ældreboliger er udenfor servicerammen og et evt. over- eller underskud lægges i kassen, da der kører nogle konto 9 posteringer ved siden -3.531.827 af driften. Aktivitetsbest.medfinans. 11.437.218 134.525.000 151.000 Total hele området 54.133.125 476.025.000 2.544.801 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: -0,62%
Oversigt over forbrug ultimo januar 2014 Forbruget ultimo januar burde være ca. 7,81% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Bemærkninger Hjemmepleje Vest 4.835.699 56.903.178 8,50% 391.561 0 Merforbruget undersøges til næste budgetopfølgning Træning Vest, incl.døgn 996.905 13.068.650 7,63% 0 23.757 Forventer, at budgettet overholdes I alt hj.pl. Vest 5.832.604 69.971.828 8,34% 367.804 0 Farsøhthus 1.217.270 17.959.000 6,78% 0 185.328 Forventer, at budgettet overholdes (har p.t. 4 ledige boliger) Bakkely 520.685 8.450.000 6,16% 0 139.260 Har en "tung beboer", så det er endnu uvist om budgettet kan overholdes ( har p.t. 3 ledige boliger) Møllehjemmet 1.108.591 11.256.000 9,85% 229.497 0 Har nogle langtidssygemeldinger ( har p.t. 3 ledige boliger), men forventer på nuværende tidspunkt at budgettet overholdes i 2014 Glesborg plejecenter 1.434.235 19.968.276 7,18% 0 125.287 Forventer, at budgettet overholdes i 2014 (har p.t. 11 ledige boliger). I alt plejecentre vest 4.280.781 57.633.276 7,43% 0 220.378 Total område vest 10.113.385 127.605.104 7,93% 147.426 0 Hjemmepleje Øst 4.544.003 54.454.028 8,34% 291.143 0 Område Øst og Vest har kun budgetopfølgning hver anden måned. Det gælder også plejecentrene i områderne. Træning Øst, incl. Døgn 770.404 15.128.200 5,09% 0 411.108 I alt hj.pl. Øst 5.314.407 69.582.228 7,64% 0 119.965 Fuglsanggården 1.455.581 18.248.000 7,98% 30.412 0 Fugls.gården toldmoms 38.980-435.000-8,96% 0-72.954 Digetparken 1.788.203 29.933.000 5,97% 0 549.564 Violskrænten 1.177.257 27.589.000 4,27% 0 977.444 I alt plejecentre ØST 4.460.021 75.335.000 5,92% 0 1.423.643 Total område øst 9.774.428 144.917.228 6,74% 0 1.543.608 Visitationen 26.585 401.000 6,63% 0 4.733 Forventer at overholde budgettet i 2014 Hjælpemidler 2.238.931 33.064.000 6,77% 0 343.367 Forventer at overholde budgettet i 2014. Det er et område, der ikke er let at overskue forbrugsmæssigt. Visitationen konto 6 357.680 4.790.000 7,47% 0 16.419 Forventer at overholde budgettet i 2014. 0 0 Sundhed og omsorg fælles 6.962.535 69.326.668 10,04% 1.548.122 Forventer at overholde budgettet i 2014. Der er flere tiltag der skal sættes i gang, hvor der er bevilget budget til i 2014. Der er overført 0 beløb til til mellemregningskonto til udgifter der vedr. 2013 men først bliver betalt i 2014. Det er vedr. mellemkommunale betalinger Administrationen konto 6 221.818 1.666.000 13,31% 91.703 0 Forventer at overholde budgettet. Det evt. mindreforbrug forventes at blive brugt til flytning. Total 29.695.362 381.770.000 7,78% 2.582.439 2.703.314 Mindreforbrug i alt 120.875 29.695.362 381.770.000 7,78 Total mindreforbrug 120.875 Fradrag ifølge bilag 0 Mer/ Mindreforbrug i alt 120.875 Sundhedsprojekter 0 0 0 0 120.875 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger -5.104.370-20.135.000 25,35% Ældreboliger er udenfor servicerammen og et evt. over- eller underskud lægges i kassen, da der kører nogle konto 9 posteringer ved siden -3.531.827 af driften. Regningen for februar er med i beregningen. Det er forskelligt hvornår efterregistreringerne vedr. tidligere år forfalder. I år ser det ud til at de er forfaldet tidligere end normen, hvorfor beregningen viser et merforbrug. Det forventes, at dette vil udjævnes med de næste 2 Aktivitetsbest.medfinans. 134.525.000 998.000 regninger. Der bør på dette grundlag pt. ikke meldes en afvigelse ud. Total hele området 24.590.992 496.160.000 2.654.702 Mindreforbrug for hele Sundhed og omsorg: 0,03%
Anvente procentsatser Løntunge områder Ældrepuljen 2014 Måned Akk. Måned Akk. Januar 7,81% 7,81% 0,00% 0,00% Februar 7,80% 15,61% 0,00% 0,00% Marts 7,82% 23,43% 9,32% 9,32% April 9,62% 33,05% 11,12% 20,44% Maj 8,69% 41,74% 10,19% 30,63% Juni 8,26% 50,00% 9,76% 40,39% Juli 8,31% 58,31% 9,81% 50,20% August 8,48% 66,79% 9,98% 60,18% September 8,26% 75,05% 9,76% 69,94% Oktober 8,29% 83,34% 9,79% 79,73% November 8,33% 91,67% 9,83% 89,56% December 8,33% 100,00% 10,44% 100,00% OBS Procentsatserne skal indtastes på måneden. Der må ikke bruges henvisning til dette ark, da en revurdering af procenterne, så vil medføre en rett
Overblik over udviklingen i budgetopfølgningerne for 2014 - er mindreforbrug Overblik metode 1: Procentsatser + er merforbrug Indenfor servicerammen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Område Vest 147.426 1.213.191 1.827.334 1.471.332 1.367.756 1.440.185 1.007.832 500.921 Område Øst -1.543.608 323.693 354.618 467.763 284.839 285.959 326.092-320.178 Område Visitationen -364.520 377.296 801.371-276.027 115.740 252.853 59.718 134.379 Område Sundhed, Administration og Udvikling 1.639.826 338.847-11.108.552-3.547.815-16.895.028-16.016.118-16.205.443-15.581.705 TOTAL -120.875 2.253.027-8.125.228-1.884.746-15.126.693-14.037.121-14.811.802-15.266.583 0 0 0 0 Udenfor servicerammen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ældreboliger 3.531.827 3.531.827 3.531.827 3.531.827-1.222.912-1.745.701-2.413.679-1.726.475 Aktivitetsbestemt medfinansiering 998.000 151.000 167.000 710.000 242.000-1.318.000-1.318.000-1.375.000 TOTAL 4.529.827 3.682.827 3.698.827 4.241.827-980.912-3.063.701-3.731.679-3.101.475 0 0 0 0 Overblik metode 2: Vurdering Indenfor servicerammen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Område Vest 1.251.000 732.000 4.400.986 2.163.000 Område Øst 2.650.000 4.500.000 4.298.357 2.450.000 Område Visitationen 1.700.000 1.758.000 1.800.000 2.500.000 Område Sundhed, Administration og Udvikling -6.062.000-7.850.000 0-7.795.000 TOTAL 0 0 0 0-461.000-860.000 10.499.343-682.000 0 0 0 0 Udenfor servicerammen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ældreboliger 3.531.827 3.531.827 3.531.827 3.531.827-1.222.912-1.745.701-2.413.679-1.726.475 0 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 998.000 151.000 167.000 710.000 242.000-1.318.000-1.318.000-1.375.000 0 0 0 0 TOTAL 4.529.827 3.682.827 3.698.827 4.241.827-980.912-3.063.701-3.731.679-3.101.475 0 0 0 0
Aftaler vedr. budget 2015. Hjemmeplejen allingåbro får dækket merforbrug i 2014. 200.000 kr. vedr. barsel, hvor refusionen
Bilag: 4.1. APV hos borger.docx Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87413/14
CPR. NR. HJEMMEPLEJEN ARBEJDSPLADSVURDERING HOS BORGER Navn: Adresse: Dato for vurdering: Revurdering foretages senest den: HVEM KOMMER I HJEMMET? - Markeres med X Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Hjemmehjælp: Sygepleje: Ergo/fys: VURDERINGEN GODKENDT Hjemmehjælp: Sygepleje: Ergo/fys: Udfyldt af: kontaktperson/gruppe G:\Hjemmepleje\Hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\Hjemmehjælp\Fælles alle grupper\apv hos borger\apv hos borger.docx
1. Adgangsforhold til og i boligen JA OBS NEJ Behov for ændring Er adgangsforholdende udefra og ind i orden, herunder udendørs lys? Er husnr. synligt? Er gulvbelægningen i orden? Kan hjælpemidler og personer komme uhindret gennem døre/ niveau på gulve? Er der ryddet sne/strøet grus? Hvem er ansvarlig? Reparation af privat vej? Hvem er ansvarlig? Findes der skades- eller husdyr i boligen? 2. Arbejdets Hygiejne JA OBS NEJ Behov for ændring Har borgeren en smitsom sygdom? Bruger borgeren medicin som kræver specielle forholdsregler? - Kemo behandling - Hormoncreme Er der problemer i forhold til rygning? Andet? 3. Kan arbejde og forflytninger foregå hensigtsmæssigt og er pladsforholdene i orden -ved personlig pleje? -ved måltider? -ved uddelegerede sygeplejeydelser? -ved sygepleje? JA OBS NEJ Behov for ændring 4. Kan forflytninger i sengen foregå hensigtsmæssigt -ved stillingsskift/lejringer? -i sengen / op af sengen? -lift? JA OBS NEJ Behov for ændring 5. Er hjælpemidlerne og pladsforholdende optimale -ved brug af lift? -ved brug af toiletstol? -ved brug af kørestol? - JA OBS NEJ Behov for ændring G:\Hjemmepleje\Hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\Hjemmehjælp\Fælles alle grupper\apv hos borger\apv hos borger.docx
- 6. Rengøring/belysning JA OBS NEJ Behov for ændring Kan der arbejdes hensigtsmæssigt ved støvsugning? Er arbejdsredskaberne i orden? -støvsugeren -stikkontakterne -andet Kan der arbejdes hensigtsmæssigt ved rengøring af badeværelse? Anvendes der rengøringsmidler med højt eller lavt PH - opløsningsmidler farvestoffer eller lignende, der kan være sundhedsskadelige? Andet? 7. Psykiske forhold JA OBS NEJ Behov for ændring Er der risiko for at borgeren ændrer adfærd / bliver truende? Er der mulighed for at samarbejde med borgeren og evt. pårørende? Andet? 8. Brandrisiko JA OBS NEJ Behov for ændring Er der trykflasker i boligen? Gasinstallation? Levende lys? Andet? G:\Hjemmepleje\Hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\Hjemmehjælp\Fælles alle grupper\apv hos borger\apv hos borger.docx
Område: Handleplan for nødvendige ændringer / tiltag Behov for ændringer eller yderligere vurdering beskrives: Evt. løsningsforslag 1 mdr. frem senest den: Ansvarlig for tiltag: Sagen videregives til: G:\Hjemmepleje\Hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\Hjemmehjælp\Fælles alle grupper\apv hos borger\apv hos borger.docx
G:\Hjemmepleje\Hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\Hjemmehjælp\Fælles alle grupper\apv hos borger\apv hos borger.docx
Bilag: 4.2. APV hos borger Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 109141/14
Plejecentrene ARBEJDSPLADSVURDERING HOS BEBOER Navn: Lejlighed: Dato for vurdering / revurdering: HVEM KOMMER I HJEMMET? - Markeres med X Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Plejepersonale: Sygepleje: Ergo/fys: Godkendt og udfyldt af AMR: 1. Arbejdsstedets indretning JA OBS NEJ Handleplan Pladsforhold er OK i soveværelse Pladsforhold er OK på badeværelse Pladsforhold er OK i stue Er lyset tilstrækkeligt ved pleje opgaver? Kan hjælpemidler og personer komme uhindret gennem døre/ niveau på gulve? Kan der arbejdes uhindret for løse tæpper, ledninger, møbler m.v.
2. Forflytninger og pladsforhold JA OBS NEJ Handleplan Kan der samarbejdes med beboeren ved forflytninger? Forflytninger foregår hensigtsmæssigt i stuen Forflytninger foregår hensigtsmæssigt i soveværelset Forflytninger foregår hensigtsmæssigt i badeværelset 3. Arbejdets Hygiejne JA OBS NEJ Handleplan Har beboeren en smitsom sygdom? Bruger beboeren medicin som kræver specielle forholdsregler? - Kemo behandling - Hormoncreme Er der problemer i forhold til rygning? 6. Rengøring JA OBS NEJ Handleplan Kan der arbejdes hensigtsmæssigt ved rengøring? Er arbejdsredskaberne i orden? Anvendes der miljøvenlige og godkendte rengøringsmidler? 7. Psykiske forhold JA OBS NEJ Handleplan Er der risiko for at beboeren ændrer adfærd / bliver truende? Er der mulighed for at samarbejde med beboeren og evt. pårørende? Er der støjende og/eller råbende adfærd fra beboer? 8. Brandrisiko JA OBS NEJ Handleplan Er der trykflasker i boligen? Er der problemer i.f.t. rygning? Er der problemer i.f.t. levende lys?
Handleplan for nødvendige ændringer / tiltag Område: Behov for ændringer eller yderligere vurdering beskrives: Evt. løsningsforslag Ansvarlig for tiltag:
Bilag: 4.3. Fravær og sygefravær, Sundhed og Omsorg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 109268/14
Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdsdirektørens område Senest opdateret 15/07/14 Gns. antal medarbe jdere Fravær i pct Gns. fravær sdage pr. medar b. 2014 Sygefr avær i pct Gns. sygefrav ærsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbe jdere Fravær i pct Gns. fravær sdage pr. medar b. Sygefr avær i pct 2013 Gns. sygefrav ærsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 998,3 2,33% 2,5 5,36% 5,7 2,36% 3,00% 970,7 2,90% 3,1 6,01% 6,3 2,80% 3,21% Sundheds- og omsorgsområdesundhed, administration og udviksundhed, administration og udvikli 22,7 13,34% 16,0 2,07% 2,5 2,07% 8,0 20,34% 23,8 1,17% 1,4 1,17% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Farsøhthus 83,0 2,70% 2,8 4,28% 4,4 2,61% 1,66% 96,0 1,11% 1,1 10,57% 10,8 3,24% 7,33% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Glesborg Plejecenter 72,7 0,49% 0,5 11,98% 12,6 2,09% 9,90% 74,0 2,12% 2,3 5,78% 6,2 2,04% 3,74% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Allingåbro 97,3 0,98% 1,1 3,21% 3,5 2,18% 1,03% 92,3 1,48% 1,6 6,38% 7,0 3,24% 3,14% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Glesborg 62,8 3,75% 3,9 4,22% 4,4 2,18% 2,04% 66,7 3,14% 3,1 4,40% 4,3 3,48% 0,93% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Møllehjemmet. 40,2 3,01% 3,0 2,61% 2,6 2,02% 0,60% 45,8 0,15% 0,1 6,07% 5,7 2,07% 3,99% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Sundhed og Omsorg Vest 5,0 2,58% 2,7 1,04% 1,54% 8,0 1,47% 1,5 1,47% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Vest Træningscenter Vest 48,0 0,72% 0,7 9,29% 9,4 2,88% 6,41% 34,5 9,90% 10,0 4,38% 4,4 3,41% 0,97% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Øst Digterparken 104,2 2,14% 2,3 5,76% 6,1 2,15% 3,61% 99,3 2,79% 2,9 7,81% 8,3 3,00% 4,81% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Øst Fuglsanggården 67,3 1,16% 1,2 6,13% 6,5 1,95% 4,19% 73,8 0,45% 0,5 4,24% 4,4 2,12% 2,12% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Øst Træningscenter Øst 41,2 3,11% 3,1 3,11% 3,1 2,58% 0,53% 35,8 9,82% 9,9 3,32% 3,3 2,75% 0,57% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Øst Violskrænten. 105,7 2,56% 2,7 3,83% 4,1 1,79% 2,04% 92,5 3,14% 3,3 3,97% 4,2 2,07% 1,89% Sundheds- og omsorgsområdesundhed og Omsorg Øst Øst Sundhed og Omsorg 185,3 2,04% 2,2 5,32% 5,7 2,95% 2,37% 169,5 2,21% 2,4 5,86% 6,3 2,95% 2,91% Sundheds- og omsorgsområdesundheds- og omsorgsområdet 30,0 4,45% 5,6 6,51% 8,3 2,62% 3,89% 42,5 5,94% 7,6 8,32% 10,6 3,34% 4,98% Sundheds- og omsorgsområdevisitation og hjælpemidler Hjælpemidler 20,5 0,36% 0,4 7,10% 7,5 3,01% 4,09% 19,0 0,29% 0,3 4,69% 5,0 3,76% 0,93% Sundheds- og omsorgsområdevisitation og hjælpemidler Visitation og hjælpemidler 11,5 1,57% 1,9 6,23% 7,5 2,42% 3,81% 11,8 6,03% 7,2 2,40% 2,9 2,40% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,0 1,0
Seneste opdatering Fraværsstatistikkens definitioner og afgrænsninger Statistikken viser (øverst) datoen for seneste opdatering. Afgrænsning i personkreds Generelt vil nye oplysninger (= ny lønperiode) være tilgængelige omkring den 5./6. i måneden efter den måned, lønnen vedrører. Hvis datoen fx er 10/05/13 indeholder statistikken oplysninger til og med april. Hvis datoen fx er 03/10/13 indeholder statistikken oplysninger til og med august. I lønsystemet er alle personer, som Norddjurs Kommune udbetaler løn til (herunder fx honorar, vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, lommepenge m.v.) indplaceret på en organisatorisk enhed i LOS. LOS afspejler kommunens organisatoriske struktur. Organisatoriske enheder med 5 personer eller færre vises ikke særskilt i fraværsstatistikken af hensyn til at undgå identifikation af enkeltpersoner. Disse små enheder (vises som tomme linjer) er slået sammen og vises som en sum med betegnelsen "Øvrige enheder med få ansatte". Som noget nyt er der i statistikken for 2014 for sammenligningens skyld også medtaget oplysninger for tilsvarende periode fra 2013. BEMÆRK at på områder, hvor der er sket organisationsændring, vil sammenligning af data fra hhv. 2014 og 2013 sandsynligvis ikke give mening. Yderligere afgrænsninger Ikke alle personer er relevante i forhold til fraværsstatistikken. Følgende sorteringer er foretaget: - Kun personer, der er ansat under hhv. Kommunaldirektør-, Udviklingsdirektør-, Velfærdsdirektør- og Økonomidirektørområdet er medtaget. Dette medfører, at personer som Norddjurs Kommune er lønadministrerende for - fx DjursMad, Brand og Redning, RenoDjurs m.fl. - ikke er omfattet af statistikken. Aflønningsform: - Kun månedslønnede (forud/bagud) er omfattet af statistikken Medarbejderkreds: - Folkevalgte - Honorar/Vederlag - Tabt arbejdsfortjeneste - Efterindtægt af løn - Løntilskudspersoner er IKKE medtaget i statistikken Stillinger: - Tabt arbejdsfortjeneste - Familiepleje - Arbejdsdusør - Lommepenge/beklædning - Medhjælper - Kommunalbestyrelsesmedlem - Diæter er IKKE medtaget i statistikken Beregning af gennemsnitligt antal medarbejdere Stillingskategorier: - Personlig hjælper - Handicapledsager er IKKE medtaget i statistikken Gennemsnittet er opgjort som det antal medarbejdere (jf. ovenstående begrænsninger), der er udbetalt løn til, i den periode statistikken dækker - divideret med antallet af måneder i perioden
Fravær Sygdom Beregning af fraværs- og sygefraværsprocent Beregning af gns. antal fraværs- hhv. sygefraværsdage pr. medarbejder Korttids- hhv. langtidsfravær vedr. sygdom Følgende fraværsårsager er medtaget i statistikken: - Alvorligt sygt barn - Barsel - Barsel fædre - Barsel drypvis - Barsel delvis genoptaget arbejde - Barsel uden løn - Barsel udskudt - Graviditetsgener - Hjemmeboende barn syg - Nedsat tjeneste graviditetsgene - Omsorgsdage - Sygdom med 56-aftale Følgende fraværsårsager vedr. sygdom er medtaget i statistikken: - Arbejdsskade - Delvist syg - Nedsat tjeneste - Sygdom Begge fraværsprocenter er opgjort som det konstaterede fraværstimetal, jf. ovenstående fraværsårsager divideret med antal nærværstimer*. * Nærværstimer er planlagt normaltid fratrukket søgne- og helligdage. Gennemsnittet er opgjort som det faktiske antal fraværs- hhv. sygefraværstimer, der har været i den periode statistikken dækker - divideret med gns. antal medarbejdere - divideret med 7,4 Er opgjort som det konstaterede sygefravær i procent fordelt på varighed på hhv. - 14 dage og derunder - 15 dage og derover
Bilag: 4.4. Arbejdsskadestatistik 2 kvartal 2014.pdf Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 109873/14
Arbejdsskadestatistik 2014 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 2014 i alt Skader i alt 69 53 122 Sygedage i alt 383 428 811 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 2013 i alt Skader i alt 59 66 63 71 259 Sygedage i alt 200 413 23 573 1.209 Skadekategorierne psykisk, ryg, vold og arme/ben er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i fordeler sig således 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Hovedtotal Psykisk 7 5 12 Ryg 10 9 19 Vold 7 12 19 Arme / ben 13 12 25 I alt 37 38 0 0 75 Fordeling af skader under "andet" 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Hovedtotal Allergi Briller 9 1 10 Brok Bækken Finger 5 1 6 Forbrænding Hals Hofte Hoved 1 1 Kroppen 4 4 Nakke 1 1 Ribben 1 1 2 Skulder 5 6 11 Stikskader 1 1 2 Sårskader Tandskader 3 3 Tå 2 2 Udslæt 1 1 Øjenskade 1 2 3 I alt 31 15 0 0 46
Arbejdsskadestatistik Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Skader i alt Sygedage i alt 1. kvartal 2014 Personer udsendt af Jobcentret Karen Skau Djursland for fuld daandet 1 0 Total 1 0 Administrationen Arbejdsmarked og borgerservicekaren Skau Jobcenter Kontor 3 0 Kulturskolen Finn Rosenløv (tom) Undervisning 1 0 Administrationen Total 4 0 Serviceområdet Brand og redning Leif Bang Brand og redninge Andet 2 0 Grenaa-Anholt Færgefart Mogens Caspersen Færge Andet 1 13 Serviceområdet Total 3 13 Skole- og dagtilbudsområdet Auning Skole Lars Sørensen (fra 1.6.14) Skole Andet 1 5 Undervisning 4 0 Distrikt Allingåbro Christian Sloth Skole Undervisning 1 0 Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning 2 10 Dagtilbud Pædagog 1 0 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Skole Pædagog 1 0 Distrikt Toubro Martin Bregensdahl Bak Skole Kontor 1 0 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Pædagog 1 0 Undervisning 2 3 Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagtilbud Andet 1 0 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skole Undervisning 1 13 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Plejen 2 0 Pædagog 3 90 Undervisning 1 3 Kattegatskolen Allan Vestrup Skole Undervisning 2 0 Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Andet 3 49 Kontor 1 2 Pædagog 6 150 Skole- og dagtilbudsområdet Total 34 325 Socialområdet Område Ørum Birte Kousted Døgninstitution Plejen 1 0 Psykiatri Øst Jan Hoel Psykiatri Øst Andet 1 0 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Skole Undervisning 1 0 Socialområdet Total 3 0 Ældreområdet Digterparken Inge Bukart Plejecenter Plejen 4 14 Farsøhthus Kariana Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 1 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Andet 2 2 Plejen 2 0 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen 1 0 Hjælpemiddelområdet Ellen Hebsgaard Keller Hjælpemidler Andet 1 0 Sundhed og omsorg VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen 5 22 Sundhed og omsorg ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen 3 6 Rehabilitering Andet 1 0 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 1 0 Plejen 3 0 Ældreområdet Total 24 45 2. kvartal 2014 Administrationen Myndighedsafdelingen Helle Støve Myndighed Kontor 1 0 Administrationen Total 1 0 Serviceområdet Grenaa-Anholt Færgefart Mogens Caspersen Færge Andet 1 6 Vej og ejendom Kim T. Jensen Vej og ejendom Andet 1 21 Serviceområdet Total 2 27 Skole- og dagtilbudsområdet Auning Skole Lars Sørensen (fra 1.6.14) Skole Undervisning 1 20 Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning 1 0 SFO Pædagog 4 62 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Pædagog 2 0 Undervisning 1 120 Distrikt Ørsted Henning Hansen SFO Andet 1 0 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Andet 2 0 Pædagog 2 0 Undervisning 1 60 SFO Andet 1 0 Kattegatskolen Allan Vestrup SFO Pædagog 1 6 Område Auning Doris Bang Dagtilbud Andet 1 17 Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Andet 1 60 Pædagog 1 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Pædagog 1 10 SFO Andet 1 5 Skole- og dagtilbudsområdet Total 22 360 Socialområdet Psykiatri Vest Ole Svinth Psykiatri Vest Plejen 1 0 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Kløvervang Plejen 2 0 Socialområdet Total 3 0 Ældreområdet Digterparken Inge Bukart Plejecenter Plejen 5 2 Farsøhthus Kariana Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 2 10 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Plejen 4 4 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen 1 0 Møllehjemmet Kariana Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 0 Sundhed og omsorg VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen 3 10 Sundhed og omsorg ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen 3 10 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 1 5 Plejen 5 0 Ældreområdet Total 25 41 Hovedtotal 122 811
Bilag: 6.1. Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx - Instruks genoplivning og livsforlængende behandling i Norddjurs kommune docx.docx Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87443/14
Titel på instruks Lovgivning Instruks for anmodning om lægelig vurdering af beboeren med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivning og afbrydelse af behandling. Lov nr. 546 af 24. januar 2005 Sundhedsloven Sundhedsstyrelsens Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger (20. december 2007) Sundhedsstyrelsens Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (17. februar 2014). Arbejdsgruppe Godkendelse og revision Begreber Plejecenterleder: Anette Eriksen, Helle Thomsen, Birgit Appel Koordinerende sygeplejerske Lotte Kidmose Sygeplejerske Mie Drachmann Hansen Godkendt af områdeledergruppen den 19.06.14 under forudsætning af endelig godkendelse på OMU den 10.09.14.: Ikrafttræden: 01.07.2014 Revision 01.07.2015 Livsforlængende behandling: behandling som er med til at forlænge livet Eksempelvis respirator, væske eller antibiotika. Genoplivning: Behandling som iværksættes ved respirations- og cirkulations ophør. Uafvendelig døende: En borger anses for uafvendeligt døende, når døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de - ud fra den tilgængelige viden om grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande - foreliggende behandlingsmuligheder. Livstestamente: En erklæring (formaliseret forhåndstilkendegivelse), hvori en borger, der er fyldt 18 år og ikke under værgemål, har tilkendegivet, at denne ikke ønsker at modtage livsforlængende behandling, hvis den pågældende måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af borgeren selv. Tilkendegivelsen kan gå ud på, at a) at der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor borgeren (testator) er uafvendeligt døende (bindende tilkendegivelse), og/eller b) at der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt (vejledende tilkendegivelse). Sidstnævnte tilkendegivelse er i modsætning til den første alene vejledende for den behandlingsansvarlige.
Et livstestamente får først virkning fra det tidspunkt, hvor en borger ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret. Reglerne om livstestamenter er i sundhedsloven 26 og 27. Habil borger: En borger anses for habil, når denne har evnen til at forstå en information og kan overskue konsekvenserne af sin stillingtagen på baggrund af informationen. Den habile borger kan udøve sin selvbestemmelsesret og anses for samtykkekompetent. Det er den behandlingsansvarlige læge, der vurderer, om en borger kan anses for habil. Varigt inhabil borger: En borger anses for varigt inhabil, når denne varigt mangler evnen til at give informeret samtykke. Det afgørende er, om borgeren kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag m.v. Formål At borgeren får den ønskede afslutning på livet. At beslutningen er truffet i samarbejde med beboeren og behandlingsansvarlige læge At journalføringen lever op til standard for sygeplejefaglige optegnelser Ansvars- og kompetenceforhold Sygeplejersker og Social og sundhedsassistenter er ansvarlige for at kontakte behandlingsansvarlige læge for at afklare omfanget af livsforlængende behandling. Det er den behandlingsansvarlige læge, som er ansvarlig for,om der skal ske iværksættelse eller afbrydelse af livsforlængende behandling. Behandlingsansvarlige læge I denne instruks er borgerens praktiserende læge som udgangspunkt at anse som den behandlingsansvarlige læge med hensyn til, om der skal ske iværksættelse eller afbrydelse af livsforlængende behandling i eget hjem, på plejecenter m.v. Dette gælder dog ikke ved en akut lægelig vurdering, eller hvis en anden læge, som aktuelt har borgeren i behandling, ud fra de konkrete omstændigheder, er nærmere til at foretage denne vurdering. I tilfælde, hvor borgere enten følges i et (eller flere) ambulatorium(/-er) eller er tilknyttet et palliativt team, er der delt behandlingsansvar mellem den praktiserende læge og sygehusets/det palliative teams læger. I sådanne
situationer skal det koordineres mellem sygehuset og den praktiserende læge, hvorledes behandlingsansvaret fordeles. Det er den praktiserende læge, som har ansvaret for, at der bliver indgået en aftale. Hvis borgeren sammen med lægen har besluttet, at der ikke skal iværksættes behandling, skal dette tydeligt fremgå af borgerens journal. Inddragelse af borgeren Sygeplejersker/assistenter skal som led i plejen og behandlingen løbende informere og inddrage borgeren, medmindre borgeren ikke ønsker dette (»Retten til ikke at vide«). Sygeplejersken/ assistenten skal desuden afklare, om borgeren ønsker, at de nærmeste pårørende, bliver informeret om borgerens helbredsmæssige situation og behandling. Lægen skal informere borgeren om, at han eller hun til enhver tid kan trække sin beslutning fravalg af livsforlængende behandling tilbage. Borgeren skal samtidig gøres opmærksom på muligheden for at oprette et livstestamente. Borgerens tilkendegivelse gælder kun i den aktuelle situation, dvs. at tilkendegivelsen ikke skal følges, hvis borgerens samlede situation ændrer sig væsentligt. Den varigt inhabile borger Hvis borgeren er varigt inhabil, er det de nærmeste pårørende, der på borgerens vegne indgår i beslutningsprocessen. Pårørende skal træffe beslutning på informeret grundlag, borgeren deltager i samtalen hvis dette med udgangspunkt i helbredssituation er muligt. Hvis en borger tidligere har fravalgt livsforlængende behandling, men ikke længere kan overskue konsekvenserne af sin beslutning pga. svær demens, skal det sygeplejefaglige eller præhospitale personale iværksætte behandling, medmindre den behandlingsansvarlige læge ikke har finder indikation for dette. Nærmeste pårørende kan ikke kræve, at borgeren får en bestemt behandling. Nærmeste pårørende har ikke kompetence til at fravælge livsforlængende behandling, f.eks. hjertestopbehandling, Journalføring Borgerens ønsker i forhold til genoplivning eller oplysning om livstestamente noteres i obs skemaet under vigtige oplysninger. Ønsker borgeren ikke genoplivning skrives IGVH (Ikke Genoplivning Ved Hjertestop) Medcom fra egen læge kopieres over i den sygeplejefaglige udredning under punkt 11.1. Under dette punkt skrives borgerens ønsker også i de tilfælde hvor de er retningsgivende for
senere behandling. Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter har ansvaret for at dokumentere lægens ordinationer i forhold til lægens anvisning om fravalg af livsforlængende behandling
Bilag: 7.1. Forslag til anvendelse af pulje til løft af ældreområdet 2015 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 112157/14
Sundhed og Omsorg FORSLAG TIL UDMØNTNING AF PULJEN LØFT AF ÆLDREOMRÅDET I 2015 15. AUGUST 2014
Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Målgruppe...2 1.2 Formål...2 1.4 Ansøgning, kriterier og svar...4 1.3 Oversigt over forslag...5 2 DE ENKELTE FORSLAG...6 2.1 Rengøring hver 2. uge...6 2.2 Øget serviceniveau bad...9 2.3 Træning og aktivitet på plejecentrene...11 2.4 Patientsikkerhed...14 2.5 Sygepleje...16 2.6 Netværksrehabilitering...20 2.7 Vedligeholdelsestræning...22 3 STATUS ENGANGSINDSATSER 2014...24 3.1 Faldforebyggelse...24 3.2 Hurtigere revisitering...26 1
1. INDLEDNING Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre borgere kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder både for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så de kommer de ældre borgere til gavn, og så der sikres mest velfærd for pengene. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for ét år af gangen i 2014 og 2015. Herefter vil der blive gjort status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 8,229 mio. kr. i 2015. Midlerne vil blive udmøntet den 1. januar 2015 og skal anvendes i 2015. 1.1Målgruppe Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 1.2Formål Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være i form af en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Det er den enkelte kommune, der ud fra lokale behov og prioriteringer vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet. 2
Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde 2. Udgifter til indsatser 3. Udgifter til formidling 4. Revisionsudgifter 5. Andre definerede udgifter. 3
1.3 Ansøgning, kriterier og svar Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår hvilke indsatser, som kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for følgende: 1. De indsatser, som kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af, hvem målgruppen er. 2. At midlerne anvendes til indsatser, der ligger ud over det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte kommune. 3. Budget for anvendelsen af de ansøgte puljemidler, fordelt på tilskudsberettigede udgifter for de enkelte indsatser. 4. Kommunens eksisterende budget på ældreområdet. Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At indsatsens formål er beskrevet 2. At indholdet af indsatsen er beskrevet 3. At projektets målgruppe er beskrevet. Ansøgningsfristen er den 26. september 2014. Der skal aflægges regnskab for indsatsatsen, hvor det skal dokumenteres, at midlerne ikke er blevet modregnet med en besparelse i det samlede budget på ældreområdet. 4
1.4 Oversigt over forslag Følgende forslag blev igangsat i 2014, hvoraf de tre er engangsydelser. Nr. Indsats Tildelt i 2014 (hele 1.000 kr.) 2015 (hele 1.000 kr.) 1 Rengøring hver 2. uge 3.070 3.070 2 Øget service i forhold til bad 520 690 3 Træning og aktivitet på plejecentrene 1.500 2.000 4 Patientsikkerhed 210 360 5 Sygepleje 1.250 830 6 Netværksrehabilitering 700 698 7 Vedligeholdelsestræning ( 86) 500 581 6 Faldforebyggelse 100 - (kun indsats i 2014) 9 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser 250 - (kun indsats i 2014) I alt 8.100 8.229 5
2 DE ENKELTE FORSLAG 2.1 Rengøring hver 2. uge Norddjurs Kommune besluttede i 2008 at ændre serviceniveauet på den praktiske hjælp, så borgerne som udgangspunkt fik tilbud om rengøring hver 3. uge. Med rengøring hver 3. uge er det vanskeligt at vedligeholde hjemmet, og en del borgere oplever, at det tidligere rengøringsniveau ikke kan fastholdes. Den enkelte ydelse tager ofte lidt længere tid, og det er vanskeligere at fastholde, at ydelsen leveres med et rehabiliterende sigte, idet borgerens motivation og funktionsniveau falder i løbet af de tre uger. I denne gruppe er der borgere, hvis eneste hjælp er rengøring hver tredje uge. Muligheden for at fastholde borgernes egne kompetencer forbedres ved rengøring hver 2. uge. Borgerens mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp forbedres. Mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom øges, idet medarbejderne ser og oplever borgerne hyppigere. Formål: Et løft af serviceniveauet for de borgere, som i dag får gjort rent hver 3. uge Bedre trivsel og sundhed Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende sygdom. Indholdet af indsatsen: Der visiteres som udgangspunkt til rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Projektets målgruppe: Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver. 6
Hvordan adskiller indsatsen sig fra det oprindelige serviceniveau: Borgere, som før løftet fra puljen til løft af ældreområdet modtog hjælp til rengøring hver 3. uge, modtager nu hjælp hver 2. uge. 2.1.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN Der er foretaget revisitering af samtlige borgere, der modtog rengøring hver 3. uge. En sammenligning af fordelingen af visiterede ydelser mellem januar 2014 og august 2014 viser et stor forøgelse i antallet af borgere, der som følge af indsatsen modtager rengøring hver 2. uge. 7
Samlet set har ændringen i serviceniveauet betydet, at 93 % af borgerne modtager rengøring hver 2. uge eller oftere mod 7 % af borgerene forud for indsatsen. Udviklingen er tilsvarende for område Øst område Vest og modtagere af private tilbud. Januar August Hver uge Hver 2. uge Hver 3. uge Hver uge Hver 2. uge Hver 3. uge Øst 22 31 439 19 394 34 Vest 5 18 435 16 407 27 Privat 0 0 127 6 117 7 I alt 27 49 1001 41 918 68 Med det øgede serviceniveau på rengøring er der visiteret til et antal ekstra ydelser, som svarer til 596 pr. måned. Ud fra et gennemsnit på 50 min. per ydelse svarer det til 497 ATA-timer om måneden. Dette er baseret på et øjebliksbillede af antallet af visiterede ydelser, og er således et skøn over det ekstra antal visiterede timer anvendt til indsatsen. Baseret på antallet af ydelser vurderes det, at det nye serviceniveau kan fastholdes i 2015 indenfor samme økonomiske ramme som i 2014 til trods for at perioden er længere. 2.1.2 ØKONOMI: 3.070.000 kr. i perioden 1. april 2014 31. december 2014. 3.070.000 kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015 for at fastholde det nye serviceniveau. 8
2.2 Øget serviceniveau bad Af Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for personlig hjælp fremgår det, at bad og hårvask: Foregår i dagtimerne og som udgangspunkt 1 gang om ugen. Der er dog altid tale om en personlig og individuel vurdering, og der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og vaner. Der er aktuelt 468 borgere, som modtager hjælp til bad. Heraf får de 330 daglig morgenbesøg med hjælp til morgentoilette. Det gennemsnitlige tidsforbrug er 30 min. De borgere, der modtager daglig hjælp, får i praksis bad, når de ønsker det eller har behov for det. En anslået vurdering vil være, at der til disse borgere vil skulle visiteres ca. 10 minutter ekstra pr. uge for maks. 75 borgere. Der er borgere, som på grund af deres situation er visiteret til bad mere end 1 gang om ugen. Her vil der ikke være ændringer. Der er få borgere, som udelukkende er visiteret til bad 1 gang om ugen. Det vurderes, at ca. 15 borgere vil ønske at blive visiteret til bad 2 gange om ugen á gennemsnitlig 30 minutter. Der lægges op til, at den nuværende kvalitetsstandards begrænsning med, at bad som udgangspunkt foregår 1 gang om ugen, fjernes. Formål: Øget velvære og bedre personlig hygiejne At bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer. At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion. At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen. En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende. Indholdet af indsatsen: Der visiteres og gennemføres hjælp til bad med afsæt i borgerens behov og ønsker. Projektets målgruppe: 9
Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre den personlige pleje selv. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det oprindelige serviceniveau: Før puljen til løft af ældreområdet visiteredes som udgangspunkt til bad 1 gang om ugen. Dette er med løftet ændret til bad efter en personlig og individuel vurdering. Flere borgere modtager bad 2 gange om ugen eller oftere. 2.2.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN: Der er foretaget revisitation af borgere, der modtager bad 1 gang ugentligt eller morgentoilette på baggrund af ændringen af kvalitetsstandarden i indsatsen. Revisitationer af bad Antal Borgere Øget timer pr. uge øst 40 12,5 Vest 60 23 Privat 0 0 I alt 100 35,5 100 borgere har taget imod tilbuddet om bad flere gange om ugen, som følge af det øgede serviceniveau. Indsatsen har således medført en øget service for flere borgere end antaget på forhånd. Samlet set har indsatsen medført meraktivitet på ca. 35,5 ATA-timer per uge, svarende til ca. 142 per måned. 2.2.2 ØKONOMI: 520.000 kr. for 2014 i perioden 1. april 2014 31. december 2015. 693.000 kr. for 2015 i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. 10
2.3 Træning og aktivitet på plejecentrene Med det oprindelige serviceniveau er aktiviteter og træning for såvel enkeltpersoner og som grupper begrænset på plejecentrene. Med budget 2014 blev der bevilget 1 mio. kr. til styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsen på plejecentrene (377 borgere). Med forslaget lægges der op til en markant styrkelse af denne indsats, og med mulighed for, at det kan foregå spredt over en større del af døgnet. Der vil i indsatsen også blive særlig fokus på det stigende antal af borgere med demens, som bor på kommunens plejecentre. Formål: Sikre indhold og aktiviteter i hverdagen Medvirke til at borgerne mestringsevne bevares og styrkes Modvirke ensomhed og medvirke til at fastholde netværk. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 terapeuter og 4 aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Beskrivelse af konkrete ydelser og tilbud på de enkelte centre. Øget indhold i den enkelte borgers personlige handleplan for træning og aktivitet Projektets målgruppe: Beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Økonomi: 2.000.000. kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Forud for indsatsen foregik aktiviteter og rehabiliterende træning overvejende, når øvrige opgaver er løst. Der vil foregå konkrete aktiviteter og træning, som ikke er et tilbud i dag. 2.3.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN 11
Indsatsen, der er igangsat på de enkelte plejecentre, vurderes samlet herunder. Overordnet set er udbuddet af aktiviteter og træningstilbud øget, ligesom gruppen af borgere, der deltager, er stigende. Individuelle vurderinger Der er løbende foretaget funktionsvurderinger og udarbejdet individuelle trænings- og aktivitetsplaner for samtlige beboere på plejecentrene. Det skaber grundlag for at tilpasse tilbuddene til den enkelte beboers situation. Nye træningstilbud: Ergoterapeuterne har iværksat og udarbejdet: o Funktionsvurderinger og handleplaner på borgerne. o Gruppetræningsaktiviteter o Individuel træning o Sparring med øvrigt personale om træningsaktiviteter De individuelle funktionsvurderinger hjælper til at flytte fokus fra, hvad beboerne skal have hjælp til, til hvilke ressourcer den enkelte borger har til at blive mere selvhjulpne. Indsatsen er med til at forbedre livskvaliteten i hverdagen ved at hjælpe borgerne til at kunne klare flere ting selv. Med medarbejdere målrettet træning er det blevet muligt at følge op på denne indsats, da træning og aktivitet ellers er sekundær til plejeopgaverne. Flere aktiviteter Aktivitetsmedarbejderne lavet en række ekstra aktiviteter på plejecentrene, eksempelvis: o Udflugter, bus-, gå- og cykelture o Mande- og kvindegrupper o Madlavning med beboerne o Kreative værksteder o Musikterapi o Reminicensgrupper Det sammenhængende arbejde med aktiviteter har inddraget flere borgere. Faglighed i hverdagen 12
For medarbejderne har indsatsen betydet mere faglighed i hverdagen, at der har været medarbejdere målrettet træning og aktiviteter. Det har givet plads til at fokusere på kerneopgaver, samt sparre om nye muligheder. Antal borgere der er berørt af indsatsen: Indsatsen henvender sig til samtlige beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune. På nogle plejecentre skønnes det at op til 10 % af beboerne ikke profiterer fra tilbuddene. 2.3.2 ØKONOMI: 1.500.000 kr i perioden 1. april 2014. 31. december 2014. 2.000.000 kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. 13
2.4 Patientsikkerhed Et omfattende medicinforbrug er en af udfordringerne i forhold til den ældre medicinske patient. Mange ældre bliver fejlmedicineret, og der sker fejl i administrationen af medicinen, hvilket bl.a. kan ses i forhold til registreringen af utilsigtede hændelser. Samarbejdet med praktiserende læger er en udfordring, og det er vanskeligt at få gennemført dosisdispensering. Der skal i 2014 gennemføres en implementering af det fælles medicinkort. Der lægges op til ansættelsen af en farmakonom, som dels skal involveres i forhold til de konkrete borgere, og dels i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere og opfølgning på utilsigtede hændelser. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal personlige kontakter Kontakter, der medførte justeringer af medicinkort (via kontakt til egen læge) Undervisningsforløb Andre afledte konsekvenser. Formål: Bedre sundhedstilstand via færre fejlmedicineringer Bedre sundhedstilstand via den enkelte borgers bedre forståelse af medicin, bivirkninger og symptomer Større udnyttelse af muligheden for dosisdispensering. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af farmakonom Medicinkort gennemgås på alle borgere, som modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp med henblik på at identificere uhensigtsmæssigheder og lave opfølgning med borger og egen læge Indgår i kronikerindsatsen på Norddjurs Kommunes Sundhedsskole Kvalitetssikre arbejdsgange for medicinadministration Medvirker til opfølgning på utilsigtede hændelser. 14
Projektets målgruppe: Den ældre medicinske patient Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borgere, hvor der er sket utilsigtet hændelse i relation til medicin. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det oprindelige serviceniveau: Der er tale om en kompetence og et tilbud, som kommunen ikke har til borgerne forud for indsatsen Der er tale om en indsats i forhold til utilsigtede hændelser, som supplerer og udbygger den store og systematiske indsats, der allerede foregår i dag. 2.4.1 STATUS PÅ INDSATSEN: Ansættelse af farmakonom per 1. august. Der er planlagt gennemgange af borgeres medicinkort samt uddannelse af personale i den nyeste viden om korrekt medicinering. Evalueringen af indsatsen vil foreligge, når den har været igangsat i en længere periode. 2.4.2 ØKONOMI: 210.000 kr. i perioden 1. juni 31. december 2014. 360.000 kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. 15
2.5 Sygepleje Der sker en løbende udvikling af opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at hjemmesygeplejen varetager nye, komplekse og tidskrævende opgaver. Den konkrete udvikling af dette søges fulgt via KL s partnerskabsprojekt: Dokumentation af sygeplejen. Eksempler på konkrete opgaver er: Intravenøs behandling i hjemmet TOBS (konkret tiltag til tidlig opsporing af begyndende sygdom) Udskrivning af ny opererede patienter Forebyggelse af indlæggelser Større koordineringsopgaver med hjemmeplejen. Der lægges op til øgede ressourcer til denne opgave. Som et nyt initiativ lægges op til en udvidelse i forhold til opfølgende hjemmebesøg, hvor hjemmesygeplejen gennemfører opfølgende hjemmebesøg hos alle borgere på 65+ år efter udskrivelse fra sygehuset. Der er allerede dokumenteret god effekt efter de nuværende kriterier, men tilbuddet rammer meget få borgere. Det er vurderingen, at en mere aktiv indsats vil have et stort potentiale i forhold til forebyggelse af genindlæggelser, minimere utilsigtede hændelser, sikre borgerne den rette information om tilbud og muligheder, samt gøre det nemmere for borgeren at kontakte hjemmesygeplejen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Indirekte forventes det at medføre en positiv effekt på det generelle behov for ydelser i form af, at der er tale om en forebyggende indsats. Der vil blive arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og regionen. Formål: Øget kvalitet og patientsikkerhed Færre forebyggelige indlæggelser Et godt og sammenhængende udskrivelsesforløb. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 hjemmesygeplejersker 16
Konkret tilbud til alle borgere på 65+ år om et opsøgende hjemmebesøg efter indlæggelse, med henblik på forebyggelse af genindlæggelser. Projektets målgruppe: Nuværende og kommende modtagere af sygeplejeydelser Den ældre medicinske patient Borgere på 65+ år, som udskrives fra sygehus og/eller som er i risiko for indlæggelse på sygehus. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det oprindelige serviceniveau: Borgerne oplever flere sygeplejetimer ATA Bedre koordinering med hjemmeplejen Konkret nyt tilbud til alle 65+ årige. 2.5.1 FORELØBIG EVALUERING PÅ INDSATSEN: Ansættelsen af 4 hjemmesygeplejerske har været med til understøtte hjemmesygeplejen, der fortsat modtager et stigende antal nye, tidskrævende opgaver. På baggrund af hurtigere udskrivelse fra sygehusene er der en stigende gruppe af borgere, der kræver større indsats fra hjemmesygeplejen. Konkrete aktiviteter i forbindelse med indsatsen: Opfølgende hjemmebesøg: Indsatserne ved det opfølgende hjemmebesøg har primært drejet sig om: 1) Sikkerhed/ændringer vedr. medicinadministration: Hjælp til at borgeren forstår ny medicin ordination efter indlæggelse. Samtidig opdages det hurtigere, hvis borgerne har modtaget ny medicin, de ikke kan tåle, hvilket sikrer at tilstanden ikke forværres. 2) Koordination af sammenhængende forløb: Hjemmesygeplejen yder hjælp til opfølgning og kontakt til samarbejdspartnere, f.eks. læger, hjemmepleje og hjælpemiddelafdeling for borgere, der ikke selv kan overskue 17
deres sygdomsforløb. Det sikrer, at der hurtigere ydes den nødvendige bistand til borgere efter en indlæggelse. Borgerne giver udtryk for at opleve omsorg og tryghed ved at vide hvem de kan henvende sig til og bede om hjælp, nu hvor de har mødt hjemmesygeplejersken. Ved at være på forkant medvirker indsatsen til, at genindlæggelser har kunnet forebygges. IV medicin Med opstarten af IV medicin har der været et rimeligt stort antal borger, hvor opgaverne er meget tidskrævende. Det er ofte ordinationer, som skal udføres tre gange i døgnet, hvor hvert besøg tager op mod en time. Psykiatriske patienter Der psykiatriske felt er blevet mere krævende. Borgere, der ikke selv er i stand til at tage ansvar for medicinindtaget, skal observeres i forbindelse med medicinindtaget. Der foreligger en opgave med øget koordination mellem psykiatrien og hjemmesygeplejen. Kompetenceløft i forhold til fremtidens opgaver: I forbindelse med de nye opgaver, ikke mindst IV medicin, har der været gennemført kurser til et kompetenceløft af sygeplejerskerne. Øvrige tidskrævende opgaver i hjemmesygeplejen: Flere ikke stabile forløb pga. tidlig udskrivelser. Flere besøg/opgaver/opfølgning Flere borgere ønsker at livsafslutte i eget hjem. Flere besøg og koordinering med læger/ øvrige samarbejdspartnere. Vurdering og stillingtagen af telemedicinsk udstyr. Vacuum behandling af sår. Flere henvendelser fra vagtlæger, der ønsker vores besøg hos borgere for at vurdere, før vagtlægen rykker ud. 2.5.2 ØKONOMI: 1.250.000 kr. i perioden 1. april 31. december 2014. 18
830.000 kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. 19
2.6 Netværksrehabilitering Norddjurs kommune har gennem årene intensiveret den rehabiliterende indsats. Målsætningen er, at borgeren genvinder sin tabte funktionsevne og i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt liv. Ensomhed og isolation opleves ofte som en af de store trusler/risikofaktorer mod borgerens sundhed. Det er oplevelsen, at der er brug for udvikling af nye ydelser, hvis der fortsat skal skabes større resultater. Der er tale om ydelser, som styrker relationer og modvirker ensomhed. Der er fokus på et nyt begreb, som vi kalder netværksrehabilitering. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ydelser Borgerforløb. Formål: Mindske ensomhed og dermed styrke borgerens sundhed og personlige frihed. Indholdet af indsatsen: Udvikling af tilbud/tiltag i samarbejde med f.eks. ældreråd og udvalgte borgerrepræsentanter Oprettelse af og tilbud om konkrete ydelser som f.eks. madlavning for enlige, ernæring og kom i gang på motionscenteret Udarbejdelse af visitationskriterier og et systematisk evalueringsværktøj Ansættelse af 2 ergoterapeuter. Projektets målgruppe: Ældre borgere, der er i risiko for at blive eller allerede er ensomme, og hvor det påvirker deres sundhed og mestringsevne. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om nye ydelser, der ikke er tilbud om i dag. 20
2.6.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN: De 2 netværksterapeuter har arbejdet med at skabe kontakter med samarbejdspartnere, tilegne sig viden om området og opstarte indsatsen der er ny på området. Iværksættelse af indsatsen I den periode de har været ansat har de beskrevet tilbuddet og derigennem udarbejdet kommissorium, samt arbejdsredskaber, herunder visitationskriterier, opsætning af dokumentation til Aveleo, samt udarbejdelse af PR materiale i form af pjece, artikler m.m. Igangsat nye netværk Der er iværksat samarbejde med forskellige interesseorganisationer og kirkelige instanser med henblik på nye initiativer for ensomme borgere. Eksempelvis giver deltagelse i gruppemøder med hjemmeplejen mange drøftelser om ensomhed, samt enkelte konkrete henvendelser omkring borgere, der er ensomme samt hjemmebesøg. Det opleves tilsvarende, at der er flere henvendelser på vej fra andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere, da der er løbende snak om tilbuddet. Understøttelse af frivillige Initiativer Netværksmedarbejderne har haft kontakt til frivillige, der ønsker hjælp med at komme i gang med aktiviteter målrettet ensomme. F.eks. hjælp til lokale, organisering m.m. Netværksmedarbejderne har været involveret i konkrete arrangementer, heriblandt: - Frivillig fredag arrangement - Madgruppe på Grønnegården 2.6.2 ØKONOMI: 700.000 kr. i perioden 1. april 2014 31. december 2014. 698.000 kr. i perioden 1. januar 2015 31. december 2015. 21
2.7 Vedligeholdelsestræning Der har gennem de senere år været en stigende aktivitet på træningsområdet. Såvel i forhold til genoptræningsplaner som i forhold til vedligeholdelsestræning. Udviklingen har betydet, at der er perioder med øget ventetid på opstart af vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Nuværende maksimale ventetid på opstart er 4 uger. Det er af stor betydning for resultatet af træningsindsatsen, at træningsforløbet iværksættes hurtigt. Der lægges op til en kapacitetsudvidelse med henblik på udjævning og generel nedbringelse af toppen af ventetiden. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ventetiden Ydelser. Formål: Bedre borgernes funktionsevne via nedbringelse af ventetiden på vedligeholdelsestræning. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 2 fysioterapeuter, så ventetiden udjævnes og nedbringes. Projektets målgruppe: Borgere, der visiteres til træning efter servicelovens 86. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det oprindelige serviceniveau: Med løftet i indsatsen reduceres den maksimale ventetid på opstart af ydelser til maks. 3 uger. 2.7.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN: Med ansættelsen af to ekstra fysioterapeuter er antallet af træningstider øget, hvorfor borgerne hurtigere har fået igangsat deres træningsforløb. 22
Samtidig har det betydet øget fleksibilitet i forhold til at dække ind for hinanden ved ferie, kurser og andre. Dette kan i stigende grad være med til at undgå udsving i forhold til ventetiden. Ventetid og ydelser De eksakte tal på ventetid og antal ydelser kan først evalueres ved årets udgang som planlagt. I forhold til ydelserne, så har indsatsen ikke indflydelse på antallet at henviste borgere, men på afviklingen af borgernes træningsforløb. For ventetiden har de 2 ekstra fysioterapeuter betydet, at der, med undtagelse af en kort periode i forbindelse med sommerferie, ikke har været ventelister på vedligeholdelsestræning efter 86. På den baggrund har ventetiden været holdt inden for den nye kvalitetsstandard på 3. uger. 2.7.2 ØKONOMI: 500.000 kr. i perioden 1. april 31. december 2014. 581.000 kr. i perioden 1. januar 31. december 2015. 23
3. STATUS ENGANGSINDSATSER 2014 Følgende indsatser er iværksat i 2014 uden planer om forlængelse. 3.1 Faldforebyggelse Kommunekontaktrådet i Midtjylland har i forbindelse med udrulning af det nære sundhedsvæsen besluttet en målsætning i forhold til faldforebyggelse. Der foreslås afsat et beløb til opsøgende arbejde med henblik på faldforebyggelse, samt til indkøb af hoftebeskyttere, skridsikkert fodtøj, undervisning af medarbejdere mv. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal besøg Hjælpemidler Andre afledte konsekvenser. Formål: Mindske sygdom og forringet livskvalitet via forebyggelse af fald. Indholdet af indsatsen: Faldforebyggelse gennem opsøgende arbejde Undervisning af medarbejdere og Anvendelse af relevante hjælpemidler Indkøb af relevante hjælpemidler Åbent tilbud efter anmodning fra borgerne selv Udvidelse af terapeutnormeringen med ½ stilling. Projektets målgruppe: Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borger med faldtendens Borgere efter indlæggelse med brud. 24
3.1.1 STATUS PÅ INDSATSEN Indsatsen er forberedt og planlagt til start i september 2014. Der vil blive evalueret, når der foreligger et grundlagt at gøre det på. 25
3.2 Hurtigere revisitering Et ændret serviceniveau (som følge af foregående forslag) betyder, at der skal ske en revisitation af borgerne med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Med det formål at få det nye serviceniveau til at slå igennem hurtigst muligt lægges op til, at visitationskapaciteten øges i et halvt år. Der er tale om en engangsindsats. Formål: Hurtig gennemførelse af nyt serviceniveau, med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Indholdet af indsatsen: Alle borgere revisiteres hurtigst muligt Ansættelse af en visitator (fuld tid) i et halvt år. Projektets målgruppe: Borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Alle borgere revisiteres som udgangspunkt 1 gang om året. Med forslaget bliver alle revisiteret hurtigt. 3.2.1 FORELØBIG EVALUERING AF INDSATSEN: Ansættelsen af en ekstra visitator i et halvt år har muliggjort, at der i 2014 gennemføres revisitation af borgerne som følge af det ændrede serviceniveau i 2.1 og 2.2. Der er sammenlagt foretaget revisitiation af 824 borgere med henblik på rengøring, og revisitation af 100 borgere med henblik på bad. Fremadrettet vil visiteringen udføres inden for den almindelige visitationskapaciteten. 26
27
Bilag: 8.1. Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling og jobrotation Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 10. september 2014 - Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 112615/14
Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Dynamisk projektbeskrivelse 25-08-2014 2014 201?
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Indhold Læsevejledning for styregruppe...3 Indledning...3 Forord...3 Baggrund...3 Formål...5 Organisering af projektet...6 Idefase...6 Styregruppe...6 Kommissorium styregruppe...6 Kommissorium projektgrupper...8 Sekretariatsgruppe:...9 Manual:...9 Uddannelse:...10 Administration:...11 Vikar:...11 Vilkår:...12 Økonomi:...12 Implementering:...13 Kommunikation og PR:...14 Interessanter...15 Planlægning...15 Målgruppe...16 Modeller for projektet...16 Succeskriterier...16 Risici udfordringer der kan opstå i projektet...17 Effekt mål for uddannelserne...17 Uddannelse...17 Rammer for uddannelse....17 Uddannelsesindhold jobrotation...17 Kompetenceudvikling indhold...17 Kompetenceudvikling igangværende og afsluttet...17 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 1
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Økonomi...18 Administration...18 Kommunikationsstrategi...18 Vikarer...18 Kvalificering af vikarer...19 Gennemførelse...19 Evaluering...19 Evaluering af uddannelse...19 Evaluering af projektet...19 Succeskriterier og effektmål...19 Planlægning og gennemførelse;...20 Bilag:...21 Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan...21 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 2
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Læsevejledning for styregruppe Nedenstående farvemarkeringer indikerer, 0 tilføjet/ændret siden sidste version 0 drøftes 0 besluttes 0 laves af navn given person 0 noter Pia Indledning Denne projektbeskrivelse har til formål at synliggøre målsætning, planlægning, gennemførelse, implementering, evaluering og koordinering af arbejdet med organiseringen af projektet. Projektbeskrivelsen er dynamisk, hvilket betyder der løbende vil ske ændringer, som projektet skrider frem. Dette tydeliggøres ved at datere på forsiden hver gang der er revideringer. Projektbeskrivelsen fungerer som information om projektet. Resumerer og beslutninger fra diverse gruppemøder vil indgå informativt i projektbeskrivelsen, ved at hyper link indsættes. Styregruppemedlemmer vil få resumere og beslutninger tilsendt. Forord Skrives af Søs til sidst Nedenstående til inspiration Værdier: evt. i forord Åbenhed, dialog, ligeværdighed, sund fornuft, prøvehandlinger Indsatser fra Ældrepolitikken Sammenhængende koordineret indsats Det gode hverdagsliv En tryg hverdag med en demenssygdom Den gode bolig At være frivillig i Norddjurs kommune giver muligheder for alle information Baggrund Der er stigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejderne i Sundhed og omsorg, særligt med baggrund i at borgerne udskrives tidligere fra det sekundære sundhedsvæsen, samt at langt flere undersøgelser og behandlingerne nu udføres ambulant og i borgernes eget hjem. Det betyder at Sundhed og omsorg i Norddjurs kommune må udvikle det nære sundhedsvæsen til velkvalificeret at kunne løse flere og mere komplekse opgaver. Kravet og ønsket om at borgeren kan bevare et godt og aktivt liv, hvor fokus er på målrettet støtte fremfor kompenserende hjælp stiller krav til medarbejderne om at kunne arbejde med mere komplekse opgaver i borgerens eget hjem. Helt nye kompetencer skal læres i den kommunale opgaveløsning, samt at Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 3
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? tidligere arbejdsmetoder og tilgange må revideres og tilpasses nuværende opgaver og nyeste evidensbaserede metoder. Sundhed og omsorg ønsker at være proaktive i forhold til opgaver der skal løses og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, sådan at organisationen er gearet til fremtiden. Når opgave kompleksiteten og mængden af opgaver er stigende må der nødvendigvis arbejdes bedst mulig med anvendelse af ressourcerne, således at opgaverne løses af velkvalificerede medarbejdere til lavest mulige omkostningsniveau. Alle faggrupper bidrager til den samlede opgaveløsning derfor er skærpede krav om rette kompetencer og god udnyttelse af ressourcer gældende for alle i Sundhed og omsorg. Projekt skal bidrage til at afdække det samlede kompetenceudviklingsbehov i Sundhed og omsorg. Samtidig skal det sikres at alle borgere i Norddjurs kommune får individuelle ydelser af høj kvalitet og den samme borgerrettede kvalitet. Jobrotationsprojektets indhold i uddannelser og kurser bygger på følgende ikke prioriterede udfordringer og krav, samt ønsker. Krav, som fokus på og udøvelse af effekt og resultatmåling, samt dokumentation. Udarbejdelse af handlingsrettede handleplaner med borgerens aktive medvirken heri. Bevidste valg af evidensbaserede metoder og refleksion som aktivt, fagligt redskab. Løse mere komplekse opgaver, da borger udskrives tidligere fra sekundære sundhedsvæsen. Sammenhæng mellem overgang mellem det sekundære og primære sundhedsvæsen Alle medarbejdere har et godt kendskab til kommunens øvrige tilbud og den frivillige indsats, der kan støtte borgeren i at leve et godt hverdagsliv. Øget fokus på borgerens selvbestemmelsesret og medvirken i beslutninger om eget liv. Brugertilfredshed, undersøgelser og klager. Tilfredsstille borgerens behov for information, afpasset og tilrettelagt efter den enkelte borger. Fastholde fokus på det hele menneske fysisk, psykisk og socialt, selvom opgaverne specialiseres. Fokus på netværksrehabilitering, genskabe og eller etablerer netværk. Samarbejde med borgeren ud fra et ressource perspektiv. Forebyggelse af indlæggelser. Akut pleje. Nye målgrupper og opgaver, f.eks. IV, dialyseposer, borger med hoftenære frakturer hjemsendes på 3.dagen, palliation. Fokus på tilbud i det nære sundhedsvæsen. Krav om at alle medarbejdere mestre IT på anvendelig bruger niveau, samt har læse og skrive færdigheder som basalviden. Fokus på læring og formidling. I daglig praksis og som uddannelsessted. Information der gives skal være tilgængelig, forståelig og relevant. Medarbejdere er innovative, kreative og udviklingsparate. Kan etablerer og indgå i netværk. Viden om konkrete områder, ex. medicin, forflytninger, Service design, kommunikation, hjerneskadede, velfærdsteknologi, frivillige. Medarbejdere har organisationsforståelse, herunder viden om teambaseret arbejde, selvledelse og værdibaseret ledelse. Give fællesskabsfølelsen et løft. Arbejdsglæde, trivsel og velvære. Personlig og faglig udvikling og stolthed hos medarbejderen og i de enkelte team. Væsentligt, at medarbejdere får bedre indsigt i andres arbejde. Alles arbejde er et vigtigt bidrag til den samlede opgaveløsning og at borgerne trives. Mange nye faggrupper og kollegaer p.g.a nye ansættelser. Teknologisk udvikling. Ændrede forventninger til service. 4 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? For at ovenstående kan udfolde sig i praksis er det nødvendigt med kompetencer på det kommunikative og samarbejdende plan. Jobrotationsprojekt giver mulighed for, at give medarbejdere et kompetenceløft, samtidig med at vi tilbyder arbejdsløse et job i en kortere eller længere tid. Det vil give de ledige øgede muligheder for at opnå erfaring og på sigt ny tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrotationsprojektet er muligt, med baggrund i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Og bygger på de muligheder der på nuværende tidspunkt er for at søge diverse midler, f.eks VEU, den kommunale kompetencefond. Ændres der i nuværende lovgivning og økonomiske muligheder vil projektet blive revurderet Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune ønsker at jobrotationsprojekter bliver anvendt i forbindelse med uddannelse, efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Dette vil samtidig styrke jobcenterets arbejdsmarkedsindsats. Jobrotationsprojektet indgår som en del af et politisk besluttet sparekrav i jobcenteret, fordi jobrotationsydelsen er statsfinansieret. Formål Formålet med jobrotationsprojektet er at medarbejdere i Sundhed og omsorg, Norddjurs kommune får et strategisk kompetenceløft. D.v.s kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Kompetence løftet skal overordnet øge trivsel for borger og medarbejdere, samt gavne arbejdsmiljøet. Borgeren at vi til stadighed sikre kvalitet og faglighed således, at borgerne få en så god, selvstændig, aktiv og tryg hverdag, som muligt. At borgerne oplever tilfredshed og tryghed ved den bistand, de modtager Medarbejderen får et kompetenceløft, ajourfører og opkvalificerer sine kompetencer således at de kan løse de til stadighed mere komplekse opgaver får/bevarer de nødvendige faglige ressourcer til at være tryg og møde boregen med høj faglig integritet. sikre den enkelte medarbejder mulighed for personlig og faglig udvikling og øget kompetencer, for deri gennem at bidrage til faglig stolthed og kvalitet i opgaveløsningen. kan varetage ledelse af egen praksis i samarbejde med kolleger og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet. styrker målrettede personlige og faglige handlekompetencer i forhold til team/samarbejdspartnere og organisation. medvirke til øget trivsel og sundhed for den enkelte ved at opgaven og metoder bliver meningsfuld, begribelig og håndterbar. rekrutterer nye medarbejdere. medvirke til at nogle medarbejdere søger uddannelse, videre i uddannelsessystemet. medvirke til at ledige opkvalificeres og dermed evt. kommer i arbejde. Sundhed og omsorg o Projektet giver øget kendskab til hinanden og på tilbuddene på tværs i Sundhed og omsorg og mulighed for netværksdannelse, samt øvelse i formidling. o øge Sundhed og omsorgs samlede kompetencer. o Sikre at Sundhed og omsorg er kvalificeret til at løse fremtidens opgaver. 5 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Altså gælder det om at øge de grundlæggende kompetencer der skal til for at løse morgendagens opgaver i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Både til gavn for den enkelte borger og for den enkelte medarbejder. Med trivsel for borger og medarbejder, som det primære sigte. Organisering af projektet. Idefase Der nedsættes en styregruppe for de overordene retninger og rammer. Underordnet styregruppen besluttes det at lave flere projektgrupper, som understøtter og kvalificerer styregruppens arbejde. se afsnit Kommissorium projektgrupper. Projektet omfatter mange faggrupper og derfor må der være en bred vifte af uddannelser i projektet. Styregruppe Kommissorium styregruppe Projektejer: Søs Fuglsang suppleret af Ninna Thomsen Projektleder: Pia Christensen Projektsekretær: Per Villadsen, Lisa Helbæk Jensen HK Sundhed og omsorg Projekt styregruppe:..\styregruppe\styregruppeoversigt.xlsx Projektejer Har den endelige beslutningskompetence på vegne af ledergruppen i samspil med direktør Er formand for nedsatte styregruppe og ansvarlig for inddragelsen af styregruppen Ansvarlig for sammensætning af projektgruppen i samarbejde med projektleder Har ansvar for, at de fornødne og besluttede ressourcer er til stede for projektets gennemførelse Er projektlederens referenceperson og sparringspartner undervejs i hele projektet Agerer som ambassadør for projektet i resten af organisationen, herunder i forbindelse med afklaring af politiske og principielle spørgsmål i forhold til øvrige organisation Projekt styregruppe (nedenstående sammenskrevet og rækkefølge ændret) Skal: Godkende og justere projektplanen Specificere mål og retning Udarbejde effektmål Definere succeskriterier og milepæle Identificere og beskrive den konkrete målgruppe for uddannelse Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 6
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Sikre: Identificere og beskrive det konkrete behov for kompetenceudvikling og sikre en bredte i uddannelsestilbuddene og at det væsentligste kommer med. Identificere projektøkonomien Nedsætte de nødvendige projektgrupper og udarbejde kommissorier til disse Træffe overordnede beslutninger og uddelegere opgaver til projektgrupperne. Følge op på projektet og bane vej for det i organisationen. Godkende det endelige projekt til beslutning Er ansvarlig for, at projektet stoppes, hvis forhold taler herfor. at der planlægges/tilrettelægges konkrete uddannelsesforløb i samarbejde med uddannelsesudbyder ressourcer til gennemfører projektet. medarbejderinvolvering via MED-systemet brugerinddragelse inddragelse af øvrige interessenter dialog omkring projektet(kommunikationsstrategi) at uddannelsen giver medarbejderne et effektfyldt, fagligt løft til gavn for den enkelte borger og grupper af borgere. implementering/evaluering Medvirke til: en god proces gennem ide-, planlægning-, gennemførelse- og evalueringsfaserne, samt at målet og formålet efterleves. udarbejdelse af nødvendige informations og beslutningsoplæg til politikkere. at kompetenceløftet bliver formidlet og implementeret i Sundhed og omsorg. at jobrotationsprojektet bliver en succes for de medarbejdere der kompetenceløftes og for de vikarer der ansættes i projektperioden. at der tages vare på de medarbejdere der varetager det daglige arbejde, mens kollegaer er på kursus/uddannelse. Styregruppen har kompetencer til at træffe væsentlige beslutninger af betydning for jobrotationsprojektet Projektleder Udarbejder projektplan i samarbejde med projektejer Har ansvar for at formål og mål realiseres Sikrer bemanding af projektgrupper Har det daglige ansvar for projektets fremdrift og kvalitet Leder projektet gennem alle faser og sikrer overdragelsen til drift Leder projektgrupperne Rapporterer til projektejer Har den løbende kontakt til styregruppe og forbereder møderne i samarbejde med projektejer Varetager den daglige kommunikation i projektet også udadtil Disponerer tid og evt. penge under projektet Projektsekretær Per laver oplæg også for Lisas opgaver. Se afsnit Projektgrupper adm. og økonomi. Tilmeldinger Ansøgninger diverse 7 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Referat fra styregruppemøder Styregruppen vil modtage en dagsorden ca. 1 uge før møde. Alle medlemmer kan bidrage til dagsordenen. Der laves et skriftligt beslutningsreferat, med evt. resume af emner, hvor der ikke tages beslutning. Styregruppemedlemmer har 2 hverdage efter udsendelse til at kommenterer og komme med faktuelle rettelser til referatet. Herefter vil referatet være godkendt. Informationsudveksling vil fortrinsvist ske på mail. Kommissorium projektgrupper Kommissorium. Kommissoriet for projektgrupperne er af generel karakter og gælder samtlige undergrupper. Baggrund: Styregruppen er bredt sammen sat og med mange medlemmer, for at kvalificerer og rationalisere arbejdet i projektet nedsættes relevante projektgrupper. Projektgrupperne nedsættes for at sikre fremdrift i projektet - ikke for at "tage" beslutningerne fra Styregruppen. Opgave: Kvalificere og inspirerer arbejdet i styregruppen, ved at lave gennembearbejdede oplæg, indstillinger m.v til drøftelse og beslutning i styregruppen af overordnet karakter. Udfører opgaver stillet af styregruppen. Opgaver og deadlines beskrives i styregruppemøde referaterne, samt i kommissorium for den enkelte projektgruppe. Træffe beslutninger indenfor kommissoriet og den stillede opgave. Der kan træffes beslutninger der er nødvendige for gruppens arbejde. Der udpeges/vælges en formand for projektgruppen. Der vælges en referent. Ved delegerede opgaver til gruppemedlemmer skal der udpeges en ansvarlig og sættes en deadline, som fremgår af referatet. Der refereres generelt til styregruppen gennem Sekretariatsgruppen eller navngiven person, som fremgår af projektgruppens kommissorium. Produkt: Dokumenterer gruppens arbejde, beslutninger og resultater. Kommunikation om gruppens arbejde på diverse relevante møder. Tidsplan: Tidsplan vil fremgå af kommissorium for de enkelte projektgrupper og vil fremgå i Projektplanen. Projektplan.xlsx Nedenstående afsnit om alle projektgrupper er ny skrevet. Sekretariatsgruppe: Medlemmer: Søs, Ninna, Per, Pia Kommissorium. Baggrund: Arbejdsgruppen er nedsat for at sikre fremdrift i projektet - ikke for at "tage" beslutninger fra Styregruppen. Opgave: At drøfte projektet og tage overordnede beslutninger af ledelsesmæssig karakter. Produkt: Drøftelser og beslutninger formidles og deles med relevante interessenter. Tidsplan: Fungerer i hele projektperioden. Manual: (ny gruppe) Medlemmer: Formand Pia, Per, Lisa, andre? Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 8
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Kommissorium. Baggrund: Jobrotationsprojekter består af mange administrative delelementer og diverse aftaler og lovgivninger. For at lette det administrative arbejde og have diverse aftaler samlet laves en projektmanual med vejledninger. Således at alle aktører har let adgang til beslutninger, aftaler og vejledninger Opgave: Løbende indfører beslutninger og aftaler ind i manualen. Produkt: Færdig manual Tidsplan: Start når projektet endeligt besluttes. 1. udgave af manual klar ved tilmelding af første hold på uddannelse. Løbende justeringer Uddannelse: Medlemmer i gruppen der planlægger og udfører Cafe: Formand Pia Christensen, Referent??, lederrep. Ninna Thomsen, DSR Mette Bille og TR Rita Thomassen, (FOA Hanne Tinggaard), FTR Ellen Birthe Christensen og formand sosu sektor Inge Rasmussen., Fysioterapeuter Hanne-Grethe Møller Andersen og evt. Stine Haulik-Friis, Ergoterapeuter Lisbeth Krabbe, HK?? Forslag; Line M. Kristensen, nogen som arbejder med udvikling eller i projekter der kan kvalificerer uddannelsesgruppen. Medlemmer i uddannelsesgrupper fag: ( Fra del 3 tænkes det delt op i fagrelevante grupper) FOA: DSR: Terapeuter: HK: Ernæring: AC: Andre: Kommissorium. Baggrund: Projektet er for alle typer af medarbejdere i Sundhed og omsorg og spænder derfor vidt i behov for kompetenceløft. For at sikre motivation for og ejerskab for projektet, samt et relevant og vedkommende kompetenceløft for alle medarbejder grupper tages der udgangspunkt i størst mulig indflydelse tidligt i ide- og planlægningsprocessen. Se afsnit Rammer for uddannelse og Uddannelsesindhold Opgave: Model for hvordan der arbejdes med at finde indhold og udbyder. (Cafe model besluttet af styregruppen d.24/6-14) Indhold i uddannelser i samarbejde med udbyder Forhandling med uddannelsesudbyder Søs. Planlægnings-, evaluerings/justeringsmøder Produkt: 1. del produkt, planlagt Cafè 2. del produkt, afholde Cafè. 3. del produkt, indsamlede og prioriterede behov for kompetenceløft. Kvalificeres og kontakt til udbyder aftales. 4. del produkt, forslag til uddannelsesudbyder. Gerne et inspirationsmøde med udbyder Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 9
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? 5. del produkt, oplæg til uddannelsesindhold i samarbejde med udbyder 6. del produkt, endelige aftaler om indhold. 7. del produkt, forhandling med udbyder, Søs. 8. del produkt, evaluerings og justeringsmøder. Obs. relevante mødedeltagere vælges. Tidsplan: 1. ultimo sep. 23/9 2. ultimo oktober. ( 30 okt. Forslået Ørum aktiv Center) 3. medio november. 4. primo januar -15 5. primo februar 15 6. medio februar -15 7. ultimo februar 15 8. løbende i projektperioden Cafè model forslag Tid: 30 oktober -14 Sted: Ørum Aktivcenter Deltagere: TR, AMR, medarbejder, styregruppe, ledere, uddannelsesgruppen. Hvert ledelsesområde deltager med 1 leder, samt 2-3 medarbejdere incl. TR og AMR. Østergade betragtes som en ledelsesenhed. ( hvor mange kan vi blive?) Forberedelse lokalt: Det forventes at der lokalt drøftes uddannelses behov ud fra rammer for uddannelse. Det kan ex. forgå ved at TR er i dialog, ved personale møder. Cafè: Program: Velkommen v. Søs Kort præsentation af projektet (v. Pia Power Point Soc.) og rammer for uddannelse(v. Ninna) Cafè. Styregruppe er Cafè bestyrer. ( skal deltagere blandes eller skal de samles i ex. faggrupper eller ledelsesområder?(pia forslår blandet uddele farver ved døren)) Kort præsentation i grupperne; Navn, arb. sted og om man er TR, AMR, leder eller medarbejdr rep. 1.café. Behov har vi kompetencerne til?? Der laves hjælpe spørgsmål til inspiration. Behov skrives på plancher. 5 vigtigste understreges 2.cafè. Ideer og ønsker. Ideer og ønsker skrives på plancher. 5 vigtigste understgeres. Lige efter caféen samler og prioriterer uddannelsesgruppen og styregruppen det indkommende. Administration: Medlemmer: Formand Per C. Villadsen, referent??, Lisa H. Jensen, relevante HK fra diverse ledelsesområder, lederrep. HK/løn og udbetalingen deltager når det er relevant. Kommissorium. Baggrund: Det administrative arbejde vedr. jobrotationsprojekter er omfangsrigt og kompliceret. Der er mange aktører og mange forskellige lovgivninger og aftaler. Derfor er det hensigtsmæssigt tidligt i forløbet at afstemme forventninger til hinanden og aftale konkrete samarbejdsaftaler og metoder. Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 10
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Opgave: Beskrives af Per Produkt: 1. Samarbejdsaftaler. 2. Konkrete aftaler og metoder beskrives til brug for projekt manual. 3. Diverse hjælpeskemaer. Tidsplan: Start når jobrotationsprojektet endeligt vedtages. Derefter løbende gennem hele projektperioden. Vikar: Medlemmer: jobcenter, leder, medarbj., Per/Pia, A-kasse, organisationer Kommissorium. Baggrund: Projektet er for alle medarbejder grupper i Sundhed og omsorg, hvilket betyder at der skal bruges vikarer med vidt forskellige kompetencer. (se venligst afsnit målgruppe) Vikarer der kan indgå i projektet skal opfylde kravene i forhold til praktik og job med offentligt løntilskud og ansættelsen med jobrotationsydelse, afhængig af projektmodel og gældende lovgivning. Vikarerne rekrutteres i samarbejde med jobcentrene. Opgave: 1. Vikar behov identificeres. 2. Plan for hvordan vikarer rekrutteres. 3. Plan for ansættelser. 4. Plan for hvordan vikarer oplæres/kvalificeres. 5. Plan for hvordan vikarer rekrutteres, ansættes og oplæres i løbet af projektperioden. Produkt: 1. Vikar behov identificeres og beskrives. 2. Plan for hvordan vikarer rekrutteres. 3. Plan for ansættelser. 4. Plan for hvordan vikarer oplæres/kvalificeres. 5. Plan for hvordan vikarer rekrutteres, ansættes og oplæres i løbet af projektperioden. Tidsplan: Afhænger af starttidspunkt for opstart af uddannelser Vilkår: Medlemmer: Organisationer, jobcenter?, leder, medlem fra sekretariatsgruppen. Kommissorium. Baggrund: I jobrotationsprojekter skal overenskomster, arbejdsmiljøregler, personalepolitikker m.v overholdes. På enkelte områder skal der indgås lokalaftaler gældende for projektperioden ex. uddannelsesløn til deltidsansatte, at vikarer skifter arbejdssted i ansættelsen. Opgave: Samle alle lokalaftaler m.v der kan få indflydelse på projektet. Vilkår medarbejder på uddannelse; Transport, uddannelsesløn -> lokalaftale, alm. løn, lokalaftaler, ferie/fri, sygdom, tilbagevenden til arbejde, godtgørelser ex. VEU, kompetencemidler Vilkår vikarer; Ansættelser afhænger af projektmodeller for de forskellige faggrupper. Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 11
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Praktik, job med offentlig lønstilskud, ansættelsen med jobrotationsydelse. Arbejdstider Lokalløn/aftaler Produkt: 1. Vilkår for medarbejder og vikar aftalt 2. Lokal aftaler lavet og underskrevet 3. Vilkår beskrevet og klar til projektmanualen. Tidsplan: Start når uddannelse behov er beskrevet. Primo februar -15 Økonomi: Medlemmer: Sekretariatsgruppen og relevant HK, andre?? Kommissorium. Baggrund: Mange forskellige lovgivninger og muligheder for økonomisk støtte kommer i spil i store og sammensatte jobrotationsprojekter, hvilket betyder at projektet består af mange delelementer i forhold til økonomien og derfor skal styres stramt. Projekter skal godkendes af Velfærdsdirektør og kommunalpolitikkere, hvilket de bl.a gør på baggrund af budget for jobrotationsprojektet. Udgangspunktet er at budgetøkonomien skal balancerer. Kommunalbestyrelsen har vedtaget besparelse i Jobcenter, som delvist skal finansieres via jobrotationsprojekter. Opgave: Beslutninger af økonomisk karakter Modeller for projektet Budget Regnskab Overblik over indtægter og udgifter Status hvert ½ år Beskrive indtrufne uforudsete hændelser med betydning for projektøkonomien. Opgavefordeling Produkt: 1. Budget eksempel 6 ugers uddannelse, sosu.hj., sosu ass., og terapeut gennemgås. 2. P-nr og PSP-element og samarbejde vedr. dette aftalt. 3. Opgave fordeling diverse posteringer, oprettelser m.m aftalt. 4. Modeller for forskellige faggrupper ind i budgettet 5. Budget for det samlede projektet 6. Status regnskab. Tidsplan: 1. Ultimo sep. -14 Resten afventer beslutning om projektet Implementering: Medlemmer: Leder, medarb. rep., rep. fra uddannelsesudbyder, evt. rep. fra uddannelsesgruppen Kommissorium. Baggrund: Uddannelsen skal bruges, tranformeres og omsættes hjemme på arbejdspladserne. Når alle medarbejdere får et strategisk kompetenceløft er det vigtigt at arbejde målrettet på at sikre det de studerende/kursisterne arbejder med i det teoretiske rum giver anledning til refleksion og bliver Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 12
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? bearbejdet for at udfolde sig i praksisrummet i form af udvikling og øget trivsel for borger og medarbejdere, samt til gavn arbejdsmiljøet. Dette kræver opmærksomhed på og fastholden i en konkret udformet implementerings strategi. Det er et ledelsesansvar at sikre implementering i de enkelte ledelsesområder. Opgave: 1. Implementerings strategi udformes. 2. Metoder besluttes. Evt. i samarbejde med uddannelsesudbyder 3. Materiale udformes. Evt. i samarbejde med uddannelsesudbyder 4. Information til ledere og medarbejdere udarbejdes 5. Samarbejde med uddannelsesudbyder aftales. 6. Evaluering og justering af metode og materiale Produkt: 1. Skriftlig implementerings strategi, som kan sættes direkte i projektbeskrivelse og information til ledere og medarbejdere. 2. Metoder beskrives. 3. Materiale som færdigt produkt. 4. Information til ledere og medarbejdere udarbejdes. 5. Samarbejde med uddannelsesudbyder aftales og planlægges. 6. Evaluering og justering af metode og materiale. Tidsplan: Opstart i forbindelse med planlægning af indhold i uddannelser. Kommunikation og PR: Medlemmer: Formand er formand for Område MED, referent?? Område MED medlemmer Er det hensigtsmæssigt at alt kommunikationsarbejdet ligger i Område MED, som har få og allerede planlagte møder?? Kommissorium. Baggrund: Kompetenceudvikling og jobrotation for alle medarbejdere i sundhed og omsorg er et stort projekt med mange interessenter. For at projektet bliver succesfyldt er det nødvendigt at alle interessenter er optimalt og relevant informeret og inddraget. God kommunikation om projektet vil skabe motivation og giver ejerskab for medarbejdere og ledere. Gode historier fortalt via pressen vil give projektet og Sundhed og omsorg positiv omtale. Og skabe forståelse for de gener det vil give for nogle borgere i projektperioden. Noter fra st. gr. Møde 3 Relevant information -> organisationen ex. nyhedsbreve, mail Hvad skal til pressen Fakta orientering, kun det relevante, nærværende og overskueligt Arbejdsmiljødag 5/11 til info. Enkelthed i budskabet Fællesskab og faglig stolthed Kommunen hjemmeside Borger - fortælle til dem De rigtige folk får de rigtige oplysninger Ejerskab Den gode historie Mail adr. opdateres med korrekte oplysninger Kommunikationsstrategi Motivation De små grupper ex. HK Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 13
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Hvor ligger opgaven hvem løser hvilken opgave Kommunens kommunikationsfolk Husk interessenter Opgave: Der skal ved hver opgave, udpeges en ansvarlig og sættes en deadline, som fremgår af referatet. 1. Kommunikationsstrategi udformes og renskrives. 2. Plan for kommunikation udarbejdes 3. Information medarbejder. 3.1. om projektet 3.2. om uddannelser og vilkår. Både for de som skal på uddannelse og de som er på arbejdspladsen, samt evt. vikardækning og vilkår for vikarer. 3.3. om den konkrete uddannelse medarbejder skal deltage i. I passende tid før uddannelsesstart. 3.4. Løbende nyheder og gode historier. 4. Information borger. 4.1. Borger 4.2. Familie/venner. 5. Information øvrige relevante interessenter. Se interessant analysen. 6. Avis artikler, TV, fagblade m.m. Produkt: 1. Kommunikationsstrategi 2. Plan for kommunikation renskrives. ( sættes ind i projektplan af projektleder/sekretær) 3. Information medarbejder skriftligt og mundtligt. Metode og plan besluttes. 4. Information borger. Metode og plan besluttes. 5. Information øvrige relevante interessenter. Metode og plan besluttes 6. Avis artikler, TV, fagblade m.m. Plan besluttes. Tidsplan: 10/9 OMED 1. 10/9 2. Information medarbejder 3. Information borger 4. Information øvrige relevante interessenter 5. Avis artikler, TV, fagblade m.m. Interessanter Interessent analyse laves på et styregruppemøde. Planlægning Målgruppe Projektet henvender sig til alle medarbejdere i Sundhed og omsorg hvor der er flere faggrupper, følg link..\medarbejdere - kursister\oversigt over medarbejder grupper i Sundhed og Omsorg pr maj 2014.pdf, som alle skal kompetenceløftes. Projektet er for fastansatte medarbejder på 20 timer og derover. Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 14
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Der er en klar forventning om at ansatte i Sundhed og omsorg, Norddjurs kommune ønsker at udvikle sig fagligt og personligt og derfor positivt indgår i projektet. Der kan være individuelle forhold, som gør at enkelte medarbejdere ikke deltager, det aftales med nærmeste leder. Principielt er uddannelsesforløbet obligatorisk for alle. Men seniorer kan fritages for deltagelse i uddannelsesforløbet, såfremt de dokumenteret giver en positiv tilkendegivelse om at, at de agter at gå på efterløn/pension inden for projektperioden som starter xxxx og afslutter xxxx. Jobrotationsprojektet henvender sig også til medarbejdere ansat i fleksjob. Har vurderes det i hvert enkelt tilfælde om medarbejderen vil kunne klare at deltage i uddannelse. Alle medarbejdere indenfor AMU målgruppen tilbydes at blive FVU testet af VUC for at finde ud af om medarbejdere vil få større udbytte ud af at deltage på et særligt forløb, som tager hensyn til skrive og læse vanskeligheder. Omformuleres så det passer uddannelsestilbud i dette projekt Modeller for projektet Succeskriterier Beslutning om hvordan og hvem der skal definerer succeskriterier. Succeskriterier: Succeskriterierne formuleres ud fra strategi og formål for projektet. Succeskriterier formuleres af de involverede interessenter, jobcenteret, lederne, medarbejderne, brugerne og de faglige organisationer, gennem et fokus gruppeinterview. Styregruppe beslutter hvad indholdet i fokusgruppeinterview skal være. Der tages udgangspunkt i formål med jobrotationsprojektet og have baggrund i hvad der besluttes at ville evaluere på. Succeskriterier kan formuleres udfra; Succes à vision Succes à målbart o Aktivitetsmål o Effektmål Succes à milepæle Succes à evaluere på o Succes à sammenhæng à evaluerer Evalueringsmetode Risici udfordringer der kan opstå i projektet Beslutning om hvordan og hvem der skal definerer risici. Effekt mål for uddannelserne Beslutning om hvordan og hvem der skal definere effekt mål. 15 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Uddannelse Rammer for uddannelse. Alle medarbejdere i Sundhed og omsorg skal medvirke til at intensionerne i Ældre politikken, Sundhedspolitikken, Handicap politikken, Psykiatri politikken m.fl. udfoldes i daglig praksis. Derfor skal uddannelserne give et strategisk kompetenceløft. D.v.s kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Kompetenceløftet skal overordnet øge trivsel for borger og medarbejdere, samt gavne arbejdsmiljøet. Uddannelserne skal opfylde formål med Kompetenceudvikling og jobrotationsprojekt. (Samt understøtte profil for medarbejder i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Hvis der laves profiler) Uddannelserne i jobrotationsdelen skal være godkendte og give reelle kompetencer ex. ETCS eller AMU beviser. Evt. eksamen vil være obligatorisk. Individuelle rotationer planlægges og administreres af de enkelte ledelsesområder Kompetenceløft i kompetenceudviklingsdelen af projektet kan planlægges og udføres i forhold til behov og ressourcer. Uddannelsesindhold jobrotation Kompetenceudvikling indhold Kompetenceudvikling igangværende og afsluttet Ernæringsassistenter: Ernæringsassistenten i nye tider er et 6 ugers AMU forløb for ernæringsassistenter, som foregik i foråret 2013. Et samarbejde mellem Hotel- og resturent skolen og Norddjurs kommune. 22 ernæringsassistenter fra Sundhed og omsorg deltog i kurset. Indhold: Økologi, smag og værtsskab, teknologi fornyelse, nøglehulsmærkning, kunden, pris og konkurrence. Sygeplejersker: Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen er et 12 dages efteruddannelsesforløb for sygeplejersker ansat i kommunerne. Som startede ultimo 2012 og varer frem til ultimo 2015. Kurset tænkes fulgt op af kursus i akut sygepleje. Forløbet er for alle sygeplejersker ansat i Sundhed og omsorg Norddjurs kommune. Indhold: Luftvejene, kredsløb (ABCDE) Den bevidsthedspåvirkede borger, geriatri, tidlig opsporing af kritisk sygdom hos den medicinske borger, etik Ernæring, IV-behandling i eget hjem, urologi Psykiatri, konflikthåndtering, mestring. Leder processtyrring projektledelse evt. nogen i gang? AC projektledelse nogen er i gang Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 16
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Terapeuter er der noget i gang for dem? Økonomi Udgangspunktet er, at projektet skal balancere økonomisk. Det endelige budgetoverslag skal foreligge og godkendes, inden projektet kan iværksættes Der oprettes en fælles projektøkonomi med eget P-nummer og eget PSP-element. Projektsekretær og projektleder laver et foreløbig budget ud fra en sosu. hjælper, en sosu ass. og en terapeut alle på 6 ugers uddannelse. Projektsekretær holder overblik over indtægter og udgifter. Projektet har en central økonomi, det betyder f.eks en solidarisk økonomi. Økonomi der ikke balancerer skal være synlig. Fylder et ledelsesområde ikke de uddannelsespladser op, som de skal i forhold til fordelingsnøglen betales de ekstra udgifter af ledelsesområdets eget budget. Der laves lokalaftale for aflønning af medarbejdere der ansat på mindre end 37 timer, svarende til timerne fra ansættelsesnormen op til 37 timer. Uddannelse løn er svarende til VEU + pensionsbidrag. Transport, der foreligger en værdibaseret lokalaftale for transport. (er det hensigtsmæssigt i et fællesprojekt??) Kursus afgift betales af projektet. Administration (skrives færdig når projektgruppe Administration har lavet aftaler) Projektleder og adm. medarbejder laver projektbeskrivelse og manual. Tilmelder til uddannelser og søger diverse godtgørelser. HK medarbejder lokalt omposterer indtægt og udgifter til jobrotationsprojektets p-nr. nr. xxxxxxx Det administrative arbejde vedr. vikarer ligger lokalt hos lederne. Kommunikationsstrategi (Sættes ind når projektgruppe Kommunikation har et produkt) Vikarer Evt. traniee forløb for nyuddannede sygpl. 3-4 uger + praktik Det forudses at der skal rekrutteres vikarer udenfor Norddjurs kommune Vikar profil - afhænger af hvilke medarbejder de skal vikariere for. De ledige som kan indgå i jobrotationsprojektet skal opfylde diverse krav. Generelt skal der være tale om en ledig, der modtager en ydelse, typisk arbejdsløshedsdagpenge. Ved virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, hos en offentlig arbejdsgiver, skal man blot være ledig og berettiget til dagpenge. Ansættelsen må ikke ske hos sidste arbejdsgiver (altså ikke hos den Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx 17
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? arbejdsgiver der har givet den sidste lønseddel). Den ledige skal være berettiget til dagpenge i hele ansættelsesperioden. Ved ansættelse som rotationsvikar skal den ledige være berettiget til dagpenge og skal som minimum have en ledighed på 3 måneder (indtil januar -15, evt. ny lovgivning). Den ledige skal blot være ledig på ansættelsestidspunktet. Der ansættes lokalt i distrikterne, men der vil i ansættelsesbreve stå at vikar ansættes i Sundhed og omsorg. Hvilket giver mulighed for at rokerer dem efter behov. Kvalificering af vikarer Mentorer Forløbet vil bestå af virksomhedspraktik, offentlig ansættelse med løntilskud og jobrotationsansættelse. Virksomhedspraktikken er for den ledige en afprøvning af jobbet og for arbejdspladsen en mulighed for at vurdere om den ledige efterfølgende skal indgå i jobrotationsprojektet i løntilskud og jobrotationsansættelse De enkelte ledelsesområder planlægger introduktion i egne tilbud. Gennemførelse Evaluering Medlemmer fra uddannelses- og transferegruppen eller styregruppen udformer en evalueringsguide. Evalueringen skal bl. a indgå i et skriftligt oplæg til det politiske niveau sammen med en opgørelse over økonomien i projektet. Evaluering af uddannelse Mens gennemførelse af projektet forgår, vil der løbende ske evalueringer hver gang et hold afslutter. Dette skal bruges til undervejs at justerer og optimere, de enkelte udbudte uddannelsesforløb. Styregruppen/uddannelses/ transfeergruppen?? evaluerer uddannelsen sammen med udbyder på fastlagte møder. Styregruppen og ledere evaluerer løbende under hele projektperioden på de fastlagte møder. Evaluering af projektet Succeskriterier og effektmål Skal evt. deles i 2 omgange/afsnit Der evalueres med de involverede interessenter:???? Metode besluttes. Planlægning og gennemførelse; Afdl. evaluerer på et afdl. møde; hvad ser de i dagligdagen af forandringer som kan henføres til jobrotationsprojektet, altså effekten. planlægning og gennemførelse. 18 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Jobcenter og organisationer; evaluerer på hvilken betydning jobrotationsprojektet har haft for de ledige. Styregruppen: planlægning og gennemførelse. effekt. økonomi?? 19 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx
Jobrotation Sundhed og omsorg 2014 201? Bilag: Link; Projektbeskrivelse, Manual, Projektplan Redskab/dokument Dynamisk Projektbeskrivelse Manual Projektplan Link til elektronisk udgave E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektbeskrivelse.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Manual.docx E:\Sundhed og omsorg\sundhed og Omsorg\Projekter\Jobrotation\Projekt\Projektplan.xlsx Link: handicap psykiatri sundhed 20 Link: E:\Sundhed og omsorg\jobrotation\projekt\projektbeskrivelse.docx