2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service
2015-18
2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. Rådhusbetjentfunktionen og tilsyn med den udliciterede rengøring er også forankret her. Centeret varetager endvidere opgaver vedrørende energi controlling. er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme Egedal Brandvæsen (som følge af kommuneaftalen, der blev indgået i 2014, skal der på landsplan dannes op til 20 samarbejder mellem kommunernes beredskaber i 2015). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på serviceudgifter, overførselsindkomster og ældreboliger. Tabel 1 viser centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1 s budgetforslag 2015-18 fordelt på løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 1. Økonomiudvalget 27.860 26.302 26.138 26.138 26.138 Løn: Serviceudgifter 7.633 7.654 7.654 7.654 7.654 Øvrig drift: Serviceudgifter 19.540 17.962 17.798 17.798 17.798 Overførselsudgifter 616 616 616 616 616 Ældreboliger 70 70 70 70 70 2. Planudvalget 75.084 74.717 75.486 75.496 75.496 Løn: Serviceudgifter 15.264 14.909 14.909 14.909 14.909 Øvrig drift: Serviceudgifter 59.254 59.242 60.011 60.021 60.021 Overførselsudgifter 393 393 393 393 393 Ældreboliger 173 173 173 173 173 Centerets bevilling i alt 102.943 101.019 101.624 101.634 101.634 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Centerets bevilling er på i alt 101,0 mio. kr. i 2015. Under Økonomiudvalget er der afsat 26,3 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. til løn og 18,6 mio. kr. til øvrig drift. Under Planudvalget er der afsat i alt 74,7 mio. kr. fordelt med 14,9 mio. kr. til løn og 59,8 mio. kr. til øvrig drift. 1
2015-18 Økonomiudvalget og Planudvalget Udsvinget i tabel 1A mellem 2014 og 2015 skyldes personalereduktion som led i effektiviseringer i forbindelse med nyt rådhus, samt effektiviseringer på energiområdet. Udsvinget mellem 2015 og 2016 skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Ejendomsadministrationen er samlet under Planudvalget. Effektiviseringsplan 2018 Ved konstant fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger effektiviseres centerets energibudget med 0,5 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene, samt kompetenceudvikling af de tekniske servicemedarbejdere. Budgetforudsætninger og -perspektiver Ejendomsstrategi og god brugerservice Arbejdet med gennemførelse af ejendomsstrategien og tilhørende handleplaner fortsætter i 2015. De fire indsatsområder i ejendomsstrategien er: Grunddata som udgangspunkt for styring Arealforbrug (de kloge m 2 ) Vedligeholdelse Bæredygtighed og energieffektiv drift. Formålet med indsatsområderne er, at skabe overblik på ejendomsområdet og helhedstænkning samt effektivisering af bygningsdriften. Handleplanerne omfatter en række initiativer, der skal være med til at skabe bedre styring af bygningerne, effektiv og brugerorienteret lokaleanvendelse, forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger og fremme energimæssig bæredygtighed. Beredskabet (Brandvæsenet) Som følge af kommuneaftalen, der blev indgået i 2014 mellem KL og regeringen skal der i 2015 arbejdes henimod maksimalt 20 kommunale samarbejder på området for redningsberedskab. Byrådet får i september 2014 forelagt resultatet af et analysearbejde af mulig selskabsdannelse af et fælles beredskab med Furesø Kommune. Forsikring- og risikostyring Forsikringsaftalen er forlænget til ultimo 2015. Forslag til ny forsikrings- og risikostyringspolitik som skal udarbejdes før et nyt udbud forventes udarbejdet primo 2015. Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme Som følge af kommunens ejendomsstrategi sættes følgende overskydende ejendomme til salg: Barnekæret - Stenløse, Brændekær - Smørum, Rytterbakken Ølstykke, Råbrovej Smørum, Annekset Stenløse, Ryttergården Smørum, Langekær Ølstykke, Satelitten Ølstykke. Kong Svends Park Smørum, Stenløse syd, Egedal by og Dyvelåsen Smørum. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads. Den konkrete planlægning med hensyn til udarbejdelse af udbudsstrategi forventes afsluttet primo 2015. 2
2015-18 Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er en række energirenoveringsprojekter under planlægning og udførelse. Tabel 2 s budgetforslag 2015-18 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Økonomiudvalget 27.860 26.302 26.138 26.138 26.138 CEI - Fælles administration 10.576 9.706 9.694 9.694 9.694 Intern service 0-506 -506-506 -506 Redningsberedskab og risikostyring 7.448 7.479 7.327 7.327 7.327 Forsikringsområdet 9.835 9.623 9.623 9.623 9.623 2. Planudvalget 75.084 74.717 75.486 75.496 75.496 CEI - Fælles administration - Ejendomme 15.531 15.176 15.176 15.176 15.176 Intern service 59.553 59.541 60.309 60.320 60.320 Centerets bevilling i alt 102.943 101.019 101.624 101.634 101.634 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fire rammer: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, køb og salg af fast ejendom, udlejning, porto og kontorartikler samt centralisering af energi-controlling Intern Service, pulje vedrørende energieffektiviseringer på -0,5 mio. kr., der udmøntes på Planudvalgets område Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand-, rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog eksklusiv arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inklusiv arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedrørende fælles administrationsudgifter (kontorartikler og porto). Det samlede budget til CEI- Fælles administration er netto på 9,7 mio. kr. Personaleudgifter vedrørende tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt ejendomsvedligeholdelse indgår under CEI-Fælles administration Ejendomme under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 7,6 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring. Yderligere budgetteres der med løn til energi controlling. Centralisering af energi controlling I forbindelse med centralisering af energi controlling er der tilført centeret 1 årsværk til en controllerstilling på området (lønudgift 0,5 mio. kr.). Controlleren skal sikre korrekt afregning og krav om udspecificerede afregninger og gribe tidligt ind, hvis der på en af kommunens ejendomme opstår et stærkt stigende forbrug af energi. Controlleren skal desuden opbygge 3
2015-18 viden om energimængder og forbrugsdata, der kan danne basis for at langsigtede energirenoveringer sker på et korrekt grundlag. Controllerstillingen finansieres af besparelser på energibudgettet og forventes at føre til yderligere besparelser, når effekten af det øgede fokus og kontrol af energiafregningerne slår igennem. Der er i budgettet indregnet en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2015 og hvert af overslagsårene. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,5 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt netto 6,1 mio. kr. Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedrørende Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt, udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer. Der er budgetlagt med 9,6 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog eksklusiv arbejdsskade på kommunens personale, men inklusiv arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil eventuel skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration Ejendomme, udgifter til personale, tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet, servicegruppen, ejendomsadministration og ejendomsvedligeholdelse Intern service drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger/ ejendomme. 4
2015-18 CEI-Fælles administration - Ejendomme Området omhandler udgifter til personale i servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, samt tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration under Planudvalget er på 15,2 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2015 udgør netto 59,5 mio. kr. og 60,3 mio. kr. for overslagsårene, heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Desuden varetages administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inklusiv rengøring og kommunens offentlige toilet samt kapel. Endvidere omfatter området administration og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge og udlejning af erhvervslejemål. Lejemålene er fordelt på følgende måde: 19 almindelige lejemål hvoraf de 2 er/bliver sat til salg (Råbrovej, Smørum og Barnekæret, Stenløse) 11 erhvervslejemål hvoraf 5 ikke er udlejet (primært i Brændekær, Smørum, som planlægges solgt) 37 forpagtninger. Om ejendomme, der er planlagt udbudt til salg, henvises der til afsnittet om Salg af boligarealer/ ejendomme. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. I forbindelse med indflytning på det nye fælles rådhus og sundhedscenter, sælges Ølstykke og Smørum rådhuse fra, og driften af det nye rådhus afholdes her. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inklusiv kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca. 220.000 m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 16,8 mio. kr. på kommunens anlægsbudget i 2015 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,7 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 10,1 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter. Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved kommunens 12 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på 661.345 m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). 5
2015-18 Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. 6
2015-18 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner på det skattefinansierede område fordelt på Økonomiudvalget og Planudvalget. Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 Tabel 3 s budgetforslag 2015-18 funktionsopdelt 2015 2016 2017 2018 1. Økonomiudvalget 27.860 26.302 26.138 26.138 26.138 00.25.10 Fælles formål 960 454 454 454 454 00.25.11 Beboelse 109 109 109 109 109 00.25.12 Erhvervsejendomme 9 9 9 9 9 00.25.15 Byfornyelse 231 231 231 231 231 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 91 91 91 91 91 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 24 24 24 24 24 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 127 127 127 127 127 00.58.95 Redningsberedskab 8.157 8.188 8.036 8.036 8.036 02.22.01 Fælles formål 260 260 260 260 260 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 15 15 15 15 15 03.22.01 Folkeskoler 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 03.22.05 Skolefritidsordninger 2 2 2 2 2 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 176 176 176 176 176 03.32.50 Folkebiblioteker 110 110 110 110 110 04.62.82 Kommunal genoptræning og 97 97 97 97 97 vedligeholdelsestræning 04.62.85 Kommunal tandpleje 36 36 36 36 36 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6 6 6 6 6 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 24 24 24 24 24 05.25.11 Dagpleje 7 7 7 7 7 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 207 207 207 207 207 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske 29 29 29 29 29 fritidstilbud 05.32.30 Ældreboliger 70 70 70 70 70 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre 144 144 144 144 144 og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for 9 0 0 0 0 ældre og handicappede 05.38.50 Botilbud til længerevarende 39 39 39 39 39 ophold 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i 45 45 45 45 45 kommuner samt til alternativt tilbud 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 616 616 616 616 616 06.45.50 Administrationsbygninger 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 06.45.51 Sekretariat og forvaltning 13.316 12.242 12.230 12.230 12.230 Fortsættes - næste side 7
2015-18 Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 2015 2016 2017 2018 2. Planudvalget 75.084 74.717 75.486 75.496 75.496 00.22.01 Fælles formål -346-346 -346-346 -346 00.22.03 Erhvervsformål 343 343 343 343 343 00.25.10 Fælles formål 4.457 2.407 2.407 2.407 2.407 00.25.11 Beboelse -519-592 -592-592 -592 00.25.12 Erhvervsejendomme -91-91 -91-91 -91 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 42 42 42 42 42 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.549 1.525 1.525 1.526 1.526 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 00.35.40 Kirkegårde 5 5 5 5 5 00.58.95 Redningsberedskab 96 96 96 96 96 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 481 481 481 481 481 03.22.01 Folkeskoler 30.306 32.090 32.478 32.484 32.484 03.22.05 Skolefritidsordninger 1.608 1.608 1.608 1.610 1.610 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.966 3.966 3.966 3.966 3.966 03.32.50 Folkebiblioteker 584 569 569 569 569 03.35.60 Museer 36 36 36 36 36 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 335 335 335 335 335 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 189 189 189 189 189 04.62.85 Kommunal tandpleje 170 170 170 170 170 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 46 46 46 46 46 05.25.10 Fælles formål 302 302 302 302 302 05.25.11 Dagpleje 122 122 122 122 122 05.25.13 Børnehaver 313 311 311 311 311 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 7.048 8.825 9.206 9.207 9.207 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 fritidstilbud 05.28.21 Forebyggende foranstaltalt- 451 451 451 451 451 ninger for børn og unge 05.32.30 Ældreboliger 173 173 173 173 173 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre 1.063 669 669 669 669 handicappede Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 206 206 206 206 206 ( 107) 05.38.53 Kontaktperson- og 2 2 2 2 2 ledsagerordninger 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 101 101 101 101 101 05.68.90 Driftsudgifter til den kom-munale beskæftigelsesindsats 391 391 391 391 391 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2 2 2 2 2 06.45.50 Administrationsbygninger 14.155 13.140 13.140 13.140 13.140 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 3.283 2.928 2.928 2.928 2.928 Centerets bevilling i alt 102.943 101.019 101.624 101.634 101.634 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31 maj 2014 (i 2015-priser) 8
2015-18 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2015-18 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag 2015 2016 2017 2018 1. Økonomiudvalget Lønbudget 1 stilling flyttet til forsikrings/risikostyring -408-408 -408-408 Lønbudget 1 stilling flyttet fra CEI administration 408 408 408 408 Lønbudget -flyttet fra ØU til PU ifbm. berigtigelse af rammer ((lønbudget 7.211 t. kr.) fordelt på administrativ personale ramme 88811870 med 4.283 t.kr. og ramme 88818875 med 2.928 t.kr.) -2.928-2.928-2.928-2.928 Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/4-2014 Forsikringer -9-9 -9-9 Nulstilling af budget - IT afdelingen - Kompetenceudvikling - -1-1 -1-1 Budgettet vedr. energi er flyttet fra ØU til PU under Center for ejendomme og intern service Budget til betaling af energiregninger overført til Center for Administrativ service Pulje til energieffektvisering. Der arbejdes med effektivisering af energiområdet og besparelser på energiforbruget 2.Planudvalget Lønbudget -flyttet fra ØU til PU ifbm. berigtigelse af rammer ((lønbudget 7.211 t. kr.) fordelt på administrativ personale ramme 88811870 med 4.283 t.kr. og ramme 88818875 med 2.928 t.kr.) Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/4-2014 Indvendig vedligeholdelse 92.000 kr. og udvendig vedligeholdelse 92.000 kr. = i alt 184.000 kr. -90-90 -90-90 -60-60 -60-60 -506-506 -506-506 2.928 2.928 2.928 2.928-184 -184-184 -184 Nulstilling af budgettet på LKV'erne, overgået til selskab, jf. beslutning KB 18/12-2013 Budgettet vedr. energi er flyttet til Center for ejendomme og intern service -127-127 -127-127 33.731 33.738 33.748 33.748 Tekniske korrektioner i alt 32.754 32.761 32.771 32.771 1) 2015-18 er angivet i 2015-pris 9