Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Transkript

1

2 Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for Partierne bag denne aftale er enige om vigtigheden af, at ene bag genopretningsplanen videreføres. Det betyder, at der fortsat skal sikres midler til anlæg, opbygning af kassebeholdningen, budgetsikkerhed og afdrag på gæld. Øget budgetsikkerhed og anlægsbudget er vigtigt, fordi der i disse år fortsat er stor usikkerhed om den samfundsøkonomiske udvikling og, der er derfor brug for investeringer i struktureffektivisering og brug for investeringer, der sikrer kommunens værdier i bygninger og veje. Denne budgetaftale afspejler, at de tidligere års genopretningsaftaler har båret frugt. De epunkter der er opstillet i den økonomiske politik er nået, så der er et stabilt økonomisk fundament at bygge videre på i de kommende år. Det fornuftige udgangspunkt skal hjælpe os til at genoprette driftsbalancen, der er faldende i overslagsårene og særligt i 2015 er for lav. Tabel 1: Status ift. Kommunalbestyrelsens Økonomiske politik Kommunalbestyrelsens Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. over Anlægsramme Skal overholdes Driftsbalance* 175 mio. kr mio. 179 mio. kr. 52 mio. kr. under 28 mio. kr. over 85 mio. kr. 72 mio. kr. under 4 mio. kr. under 39 mio. kr. 48 mio. kr. under 25 mio. kr. over Kassebeholdning* kr. minimums minimums minimums Note 1: de med * markerede tal er sætninger fra kommunens økonomiske politi. Øvrige tal er udmeldt fra KL for 2014, som også anvendes i overslagsårene. Note 2: Anlægsrammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. hvile-i-sigselv området (f.eks. fjernevarmeprojektet). Rammen er på 18 mia. kr. som kommunerne under ét skal overholde. Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013 samt 3. runde tekniske korrektioner. 74 mio. kr. 38 mio. kr. under 25 mio. kr. over minimums Partierne bag aftalen er opmærksomme på, at den gode økonomiske balance i de kommende år kommer under pres. Kommunen står fortsat overfor store udfordringer som fx begrænset økonomisk vækst, et stigende antal ældre medborgere og statslige krav om øget effektivisering af administrationen og øget produktivitet i opgavevaretagelsen. Særligt side 2 af 5

3 har kommunen en udfordring i forhold til genopretning af driftsbalancen, der i 2015 ligger under Kommunalbestyrelsens fastsatte. I de øvrige overslagsår 2016 og 2017 stiger driftsbalancen igen. Ligeledes skal der i 2014 aftales en tilbagebetalingsplan vedr. affaldsområdet, hvilket belaster kassebeholdningen. Det er derfor stærkt nødvendigt med fortsat fokus på stram økonomistyring og særligt at genoprette driftsbalancen, således at ene i den økonomiske politik overholdes. Aftalens hovedpunkter Aftalen indebærer samlede udvidelser på drift og anlæg på i alt 125 mio. kr. i hele budgetperioden i forhold til det administrative budgetforslag. Udvidelserne er fordelt med 38 mio. kr. på driftssiden og 87 mio. kr. på anlægssiden, jf. tabel 2. Tabel 2: Udvidelserne og reduktioner fordelt på drift og anlæg i budgetperioden Drift Anlæg ,1 mio. kr. 15,3 mio. kr ,5 mio. kr. 3,1 mio. kr ,8 mio. kr. 14,2 mio. kr ,8 mio. kr. 54,3 mio. kr. I alt 38,2 mio. kr. 86,9 mio. kr. Driftsbudgettet Takstnedsættelse på bosteder udmøntes i en besparelse på 1,06 mio. kr. i Udsættelse af anskaffelse af indsatslederbil til Beredskabet på 0,15 mio. kr. fra 2014 til Oprettelse af energi-controller funktion udmøntes i en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringer som følge af omlægning af it-driften udmøntes i en besparelse på 0,65 mio. kr. i 2014 og Til implementering af den vedtagne handicappolitik tilføres 0,5 mio. kr. i side 3 af 5

4 Ældre og sundhedsområdet tilføres 1,95 mio. kr. i alle budgetårene til styrkelse af den patientrettede forebyggelse. Der finansieres af øget bloktilskud på 1,95 i alle årene. Der tilføres 1,1 mio. kr. til opnormering af nattevagt på demensafsnit. Til indsatser i forhold til øget beskæftigelse tilføres 0,5 mio. kr. i 2014 og Der budgetteres samtidig med en besparelse på 1,276 mio. kr. i begge år. Til nedbringelse af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp tilføres 0,75 mio. kr. i 2014 og Der budgetteres samtidig med en besparelse på 1,022 mio. kr. i begge år. Til vedligeholdelse af veje og trafiksikkerhed tilføres 5 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 7 mio. kr. i 2016 og Til ejendomsvedligeholdelse tilføres 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,25 mio. kr. i 2016 og Til partnerskab i Gate 21 (OPI-samarbejde om klimaprojekter) tilføres 0,235 mio. kr. fra 2014 og frem. Til regulering af taksttilskud til dagplejen tilføres 0,23 mio. kr. i hele budgetperioden. Til drift af Cykelsupersti tilføres 0,2 mio. kr. fra 2015 og frem. Aftalens detaljerede indhold er beskrevet i bilaget Budgetaftale Anlægsbudgettet Til renovering af Boesagerskolen afsættes i alt 3 mio. i ,9 mio. kr. til renovering af tandklinikken og 1,1 mio. til renovering af svømmebadet. Til renovering af øvrige svømmebade afsættes i ,2 mio. kr. til Ganløse Friluftsbad og til Ølstykke Svømmehal afsættes i ,7 mio. kr. og 7 mio. kr. i Til anlæggelse af Cykelsupersti afsættes mio. kr. i Der modtages tilskud på ca. 4,1 kr. mio. i Til Trafiksignalanlæg i Smørum afsættes 1,8 mio. kr. i 2016 Til byggemodning af Værebro Erhvervsområde afsættes 8,15 mio. kr. i Til løbende ejendomsrenovering afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,25 mio. kr. i 2016 og Til opførsel af ny institution i Smørum afsættes i mio. kr. Øvrige aftaleemner Institutionsstruktur i Smørumområdet Med henblik på at opnå en mere optimal drift af kommunens institutioner, blev administrationen i 2013 anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af side 4 af 5

5 ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af budget Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. Redegørelsen skal foreligge, så den nødvendige anlægsbevilling og rådighedsbeløb kan indgå i forberedelsen af budget Byggemodning af Værebro Erhvervsområde Partierne er enige om at afsætte 8,15 mio. kr. til byggemodning af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akut efterspørgsel efter området er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodning. side 5 af 5

6 * Omprioriteringsforslag Reduktionsforlag - Drift Bilag til aftale om budget af 16. september Center for Social Service CSS-01 Takstnedsættelse på bosteder S Center for Ejendomme og Intern Service CEI-02 Udskydelse af anskaffelse af biler S CEI-03 Centralisering af energi-controlling S Center for Personale og Økonomi CPØS-01 Effektiviseringer som følge af nyt IT-fællesskab S JC-51 JC-52 Udvidelsesforslag - Drift Jobcenter Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-kasserne mhp. opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige, nettobesparelse kr. i 2014 og Udgift til løn S -Forventet besparelse L Den virksomhedsrettede kontakt - forretningsmæssig investering, mhp. fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, nettobesparelse kr. i 2014 og Udgift til løn S -Forventet besparelse incl. refusion L/O Center for Social Service CSS-51 Implementering af handicappolitik S Center for Sundhed og Omsorg CSO-51 Styrkelse af den patientrettede forebyggelse på sundhedsområdet -Styrkelse af den rehabiliterende indsats S -Styrkelse af den forebyggende indsats S -Implementering af forebyggelsespakker S Finansieres af øget bloktilskud S CSO-52 Udvidelse af nattevagter på plejecentre, demensafsnit S Center for Skole og Dagtilbud CSD-51 Fastsættelse af tilskud til nedsættelse af dagplejetaksten S Center for Teknik og Miljø CTM-51 Partnerskab af Gate S CTM-52 Vedligeholdelse af veje S Center for Ejendomme og Intern Service CEI-51 Ejendomsvedligeholdelse S Reduktions- og udvidelsesforslag - Drift i alt Omprioriteringsforslag - Anlæg Center for Skole og Dagtilbud CSD-81 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen CDS-82 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal CDS-83 Ny institution i Smørum Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK-81 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad CPK-82 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal i alt 13,7 mio. kr. Prioritet 1. 2 vandbehandlingsanlæg og soppebassin Prioritet 2. Betonrenovering, energireovering Prioritet 3. Erstatning af klublokaler 3.000

7 Omprioriteringsforslag Bilag til aftale om budget af 16. september Center for Teknik og Miljø CTM-81 Cykelsupersti -Anlæg Afledt drift S CTM-82 Signalanlæg i Smørum Afledt drift S CTM-83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Center for Ejendomme og Intern Service CEI-81 Ejendomsrenovering Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt Omprioriteringsforslag i alt Heraf serviceudgifter Drift: S=Serviceudgifter O=overførsler L=forsikrede ledige