Budget 2015-18 Udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen. 20. maj 2014 Kultur Kultursekretariatet Tlf. 46 11 56 10 BHK@rudersdal.dk Idrætsanalysen Idrætsanalysen (tidligere benævnt kapacitetsanalysen) peger på, at Rudersdal Kommune skal bevare, forny og udvikle faciliteter på samme tid - ligesom der også peges på, at der kan ske en optimering af faciliteternes anvendelse ved at integrere nye anvendelsesformer og styringsprincipper. Tlf. 46 11 56 11 HSK@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/1 Idrætsanalysen foreslår, at Rudersdal Kommune fokuserer på 4 indsatsområder: 1. Børn, unge og folkeoplysning, hvor der anbefales forsat fokus på lokaleanvisning, hvor især børn og unges foreningsaktiviteter prioriteres højt. 2. Nye brugergrupper, hvor der anbefales at arbejde målrettet med at åbne og indrette kommunens faciliteter for en bredere skare end blot foreningsmedlemmer. 3. Kapacitetsudnyttelse, hvor det anbefales at der sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper, også de selvorganiserede / individuelle brugere. 4. Udearealer, hvor der anbefales en videreførelse af det målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarena for kommunens borgere. KFU har den 10.04.2013 godkendt de 4 indsatsområder som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntningen af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og den 11.09.2013 godkendte udvalget en handleplan for de 4 indsatsområder. Udmøntning af rådighedsbeløb Formålet med udmøntningen af rådighedsbeløbet er i videst muligt omfang at finansiere udgifterne til at realisere anbefalingerne i idrætsanalysen.
Kultur vurderer, at udmøntningen af rådighedsbeløbet som foreslået vil betyde, at idrætsanalysen anbefalinger i vidt omfang nås. Der kan således ved effektivisering og digitalisering tilvejebringes yderligere halkapacitet svarende til ca. 1 hal til såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter / fleksibel anvendelse. Fodboldbanekapaciteten kan forøges med 4 baner. Hertil kommer omfattende renoveringer samt funktionsomdannelser og forøgelser. Via budgetaftalen for 2013 er der disponeret 14.466.000 kr. ud af i alt 50 mio.kr. på investeringsoversigten til idrætsanalysen. Endvidere er der anvendt 400.000 kr. på selve analysen. Efter fremskrivning er rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2014 nu ca. 39,2 mio.kr., som er fordelt således: Projekt / år 2014 2015 2016 2017 I alt 300001 0 0 0 5.559 5.559 300019 *) 6.843 0 0 0 6.843 300051 1.200 0 0 0 1.200 300052 92 4.408 0 0 4.500 300053 0 1.071 7.000 2.979 11.050 300054 0 0 0 10.000 10.000 I alt 8.135 5.479 7.000 18.538 39.152 Note: Alle beløb i 1.000 kr. *) Der er overført 1.222.000 kr. fra et tidligere afsat rådighedsbeløb i 2013 til etablering af streetmiljø og idrætsoaser. Indsatsområderne udmøntes i 4 projekttemaer i forhold til investeringsoversigten. Projekttemaerne kobler til de foreslåede indsatser i analyserapporten således: 1. Renoveringsprojekter (Børn, unge og folkeoplysning, Nye brugergrupper *), Kapacitetsudnyttelse). 2. Digitalisering (Børn, unge og folkeoplysning, Nye brugergrupper *), Kapacitetsudnyttelse). 3. Udviklingsprojekter / Nye faciliteter (Børn, unge og folkeoplysning, Nye brugergrupper *) ). 4. Aktivitetsoaser og uderum (Udearealer, Nye brugergrupper *) ) *) Med begrebet Nye brugergrupper henvises til den udvikling der opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer, den selvorganiserede og individuelle brug samt en større og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne. Det er besluttet, at rådighedsbeløbet udmøntes således: 2
TYPE 2013 2014 1. Renoveringsprojekter (projekt 300051 og 300053) 12.250.000 kr. 12.059.000 kr. 2. Digitalisering (projekt 300052) 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. 3. Udviklingsprojekter / Nye faciliteter (projekt 300054) 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 4. Aktivitetsoaser og uderum (projekt 300019) 5.000.000 kr. 6.843.000 kr. Ekstern rådgivning samt borgerinvolvering m.m. (projekt 300001) 750.000 kr. 750.000 kr. Ikke disponeret ramme (projekt 300001) 5.000.000 kr. 5.000.000 kr. Rådighedsbeløb i alt 37.500.000 kr. 39.152.000 kr. Generel noter: De anslåede rammebeløb ovenfor og i det efterfølgende er baseret på hidtidige erfaringer. Der er ikke udarbejdet konkrete overslag og / eller projekter. Beløbet til ekstern rådgivning er frigivet som anlægsbevilling i 2014 i KMB den 18.12.2013. Sidst i notatet vises Eksisterende projekter i budgetaftalen for 2013, som kan relateres til idrætsanalysen. 1. Renoveringsprojekter 2013 Rundforbi Idrætsanlæg Renovering af omklædningsrum. Det er et behov for renovering af omklædningsrum for henholdsvis svømmehal, udendørs baner og idrætshallen. Siden 2008 er der foretaget renovering af opvisningsbaner til såvel fodbold som amerikansk fodbold, renovering af foyerområdet, etablering af varmtvandsbassin og spa samt udskiftning af ventilationsanlæg til svømmehallen. Tilbage står en renovering af omklædningsrummene således, at Rundforbi Idrætsanlæg kan fremstå som fuldt moderniseret, multifunktionelt idrætsanlæg. 5.000.000 kr. 3
Birkerød Squashhal Renovering af squashbaner. Squashhallen er etableret i slutningen af 1990'erne. Endevæggene, der er udført i beton, har efterhånden en del huller, hvor betonen smuldrer omkring disse. Der er gennem årene foretaget mindre reparationer; men tiden er nu inde til en hovedrenovering af de 4 endevægge. 250.000 kr. Sjælsøhallen Renovering. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal i den tidligere Birkerød Kommune. Oprindelig var hallen en hestestald tilhørende det nu nedrevne hovedbygning El Paso. Der er et stort behov for en renovering af alle hallens faciliteter - omklædningsrum, gangarealer, magasiner, sidelokaler, herunder børnehavens lokaler efter fraflytning i 2014, samt idrætshallen. Sjælsøhallens størrelse komplementerer ikke de traditionelle holdsportsgrene, hvorfor den vil kunne imødekomme behov for specialidrætsgrene og andre særlige aktiviteter i synergi med hallens løbecenter. Her er et potentiale for en funktionsomlægning med et særligt blik for udvikling til nye indretningsformer. Det vil aflaste presset på de to sale i Birkerød Idrætscenter, hvor det i øjeblikket ikke er muligt at tilgodese alle ønsker om tid til f.eks. kampsport. Området er i forvejen fint betjent med store, multifunktionelle haller i form af Sjælsøskolens idrætshal, Søndervangshallen og Birkerød Idrætscenter. 4.000.000 kr. Nærum Ungecenter Renovering af idrætshal. Hallen kan på grund af sin størrelse og geografiske placering ses som en af de haller, der kan funktionsomdannes og indrettes til specialformål. Området er i forvejen dækket pænt ind med multifunktionelle haller i form af multihallen på Nærum Skole, Nærum Gymnasium samt Rundforbi Idrætsanlæg. Hallen, de tilhørende omklædningsrum samt ventilationen trænger til en renovering. Renoveringsprojekter i alt, anslået rammebeløb 2.809.000 kr. 12.059.000 kr. 4
2. Digitalisering 2013 Digitalisering Ny portal: Aktiv Fritid i Rudersdal samt Udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer. En ny digital portal, der inden for MinRude favner fritids- og foreningslivet i kommunen, hvor der er mulighed for: Styring af andre anvendelsesformer, herunder selvorganiseret aktivitet og / eller individuel anvendelse. Lokaleanvisning (sæson- og enkeltstående brug inden- og udendørs). Faste årlige tilskud (driftsrettede tilskud til folkeoplysende undervisning, aktiviteter og egne / lejede lokaler). Tilskudspuljer i såvel KFU som FOU. Kommunikation med foreninger og andre aktører. Kommunikation mellem aktører. Udbredelsen af digitale låsesystemer fortsættes og låsesystemerne skal kobles til bookingsystemet. Dette vil på mange ejendomme være en forudsætning for en mere intensiv udnyttelse til såvel foreningsbrug som selvorganiseret / individuel brug. Digitalisering i alt, anslået rammebeløb 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. 5
3. Udviklingsprojekter / nye faciliteter Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale idrætsanlæg og på udvalgte skoler. Idrætsanalysen peger på en bedre og anderledes udnyttelse af kommunens eksisterende faciliteter, bl.a. ved at udnytte ledige ydertimer til andre anvendelsesformer. Især ældre idrætshaller og gymnastiksale på såvel idrætsanlæg som skoler kan med fordel udvikles og funktionsomdannes til såvel foreningsaktivitet som til selvorganiseret aktivitet / individuel anvendelse. Det forventet, at der kan opnås fondsstøtte og medfinansiering fra andre investeringspuljer til formålet. 3.800.000 kr. Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter Ved ny- og ombygningen af Birkerød Idrætscenter var det ikke alle faciliteter der blev moderniseret og renoveret. Endvidere blev der heller ikke tilført flere omklædningsfaciliteter ved udbygningen af idrætskvadratmeterne i sale, haller og boldbaner. Der er således behov for at udbygge omklædnings- og badefaciliteter til svømmeklubbens aktiviteter ligesom der også eksisterer et behov for at få svømmeklubbens eksisterende klubhus renoveret. I tilknytning til ovennævnte har klubben endvidere fremsat ønsker til etablering af tørvandsaktiviteter i tilknytning til bassinerne i svømmehallen. Udviklingsprojekter / Nye faciliteter i alt, anslået rammebeløb 5.000.000 kr. 10.000.000 kr. Beslutninger i 2014 Projektet med omdannelse af 6 skolebaner til sportsbaner er igangsat ved godkendelse i KMB den 28.08.2013 af en anlægsbevilling i 2014 på 1.200.000 kr. finansieret af projekt 300001. Projekter igangsat i 2014 (se sidst i notatet) Udviklingsprojekter / Nye faciliteter i alt, anslået rammebeløb i 2014-1.200.000 kr. 8.800.000 kr. 6
4. Aktivitetsoaser og uderum Strategi for tiltag i til videreudvikling af aktivitetsoaser og uderum. Der skal udarbejdes en strategi for yderligere tiltag i forhold til idrætsog aktivitetsoaser og andre uderum. Dette foreslås som en del af RudersdalRutens Univers sammen med strategien for kommunens parker og grønne områder. Strategien udarbejdes i samarbejde med Byplan og Teknik & Miljø. Det tilstræbes at opnå fondsstøtte og medfinansiering fra eksisterende investeringsrammer til f.eks. udvikling af parker og grønne områder. Aktivitetsoaser og uderum i alt, anslået rammebeløb Beløb fra tidligere år (fremskrevet) I alt, projekt 300019 5.000.000 kr. 5.000.000 kr. 1.843.000 kr. 6.843.000 kr. 7
5. Yderligere disponering i 2014 I notatet for 2013 var der en ikke disponeret ramme til senere udmøntning på 5.000.000 kr. Kulturområdet fremlægger følgende forslag for Kultur- og Fritidsudvalget til disponering af denne ramme: Aktivitetsoaser og uderum Yderligere anslået rådighedsbeløb til udmøntning af det verserende arbejde med færdiggørelse af strategi Genetablering af tennisbane i Høsterkøb Anslået rådighedsbeløb Klublokale til Sigma Swim Birkerød Anslået rådighedsbeløb Renovering af tag på Rundforbi Tennishal Anslået rådighedsbeløb Disponering af rammen i alt 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 2.000.000 kr. 5.000.000 kr. 8
Eksisterende projekter i budgetaftalen for 2013-17 som kan relateres til idrætsanalysen Projekt 300019 Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser. KFU får fremlagt et konkret oplæg til de første tiltag om aktivitets- og idrætsoaser i foråret 2013 omfattende følgende 3 forslag, hvor der arbejdes videre med endelig placering og indhold: Ved Birkerød Idrætscenter (tidl. benævnt Idrætsleg) med skateranlæg, multibane og relevante digitale funktioner med muligheder for f.eks. motiverende, aktiverende og lærende vinker. I Nærum eller Vangeboområdet Streetbane også hér må der gerne suppleres med aktiverende digitale lag (I tilknytning til DBUs streetbanemodel). I Holte bynært og gerne i en urban tankegang en mindre indretning med stor tilgængelighed og synlighed Et anderledes tiltag og gerne i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden. Det blev besluttet, at aktivitets- og idrætsoaser kan indrettes som et supplement et yderligere tiltag inden for RudersdalRutens Univers. Det blev endvidere besluttet, at der til KFU fremlægges en strategisk idé-skitse til indretninger i det åbne rum med aktiverende sigte. Rådighedsbeløb i 2013 (er overført til 2014 og indgår i projekt 300019) Rådighedsbeløb i 2014 (indgår i projekt 300019) 1.222.000 kr. 620.000 kr. Projekt 300025 Vedbæk Havn Udvikling af foreningsfaciliteter i og omkring havnen. KMB har den 29-08-2012 godkendt en rammeaftale for udvidelse af Vedbæk Havn. I aftalen indgår en udvikling, nybygning og ændring i brug af foreningernes bygningsmasse på havnens område for et samlet 7.000.000 kr., hvoraf kommunen finansierer 2.600.000 kr. som følge Vedbæk Sportsdykker Klubs flytning til havnens område. Rådighedsbeløb i 2014 (projektet er i planlægningsfasen) 2.600.000 kr. Projekt 300026 Renovering af dræn i Sporten i Høsterkøb. Som opfølgning på analysen om fodboldbanekapaciteten er der i budgetaftalen for 2013 afsat et rådighedsbeløb til renovering af dræn i fodboldbanen Sporten i Høsterkøb. Anlægsbevilling i 2013 (projektet er gennemført anlægsregnskab er aflagt) 40.000 kr. 9
Projekt 300027 Renovering af dræn i bane 3 på Birkerød Idrætscenter. Som opfølgning på analysen om fodboldbanekapaciteten er der i budgetaftalen for 2013 afsat et rådighedsbeløb til renovering af dræn i bane 3 på Birkerød Idrætscenter. Anlægsbevilling i 2013 (projektet er under udførelse) 400.000 kr. Projekt 300028 Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Som opfølgning på analysen om fodboldbanekapaciteten, og som opfølgning på etableringen af en træningsbane af kunststof, er der i budgetaftalen for 2013 afsat et rådighedsbeløb i 2014 til etablering af lysanlæg ved kunststofbanen bag ved opvisningsbanen på Rudegaard Idrætsanlæg. Rådighedsbeløb i 2014 (projektet er i planlægningsfasen) 1.422.000 kr. Projekt 300029 Etablering af kunststofbane på Rudegaard Idrætsanlæg. Som opfølgning på analysen om fodboldbanekapaciteten er der i budgetaftalen for 2013 afsat et rådighedsbeløb til etablering af kunststofbane bag ved opvisningsbanen på Rudegaard Idrætsanlæg. Rådighedsbeløb i 2013 (projektet er i planlægningsfasen) 3.500.000 kr. Projekt 300030 Renovering af omklædningsrum ved svømmehallen. I budgetaftalen for 2013 er afsat rådighedsbeløb i 2014 til renovering af de eksisterende bade- og omklædningsrummene ved den gamle svømmehal i Birkerød omfattende bl.a. nye badeforhold, nye skabe, saunaer og ventilationsanlæg. I forbindelse med renoveringen af bør der samtidig ske en opdeling af de eksisterende 2 bade- og omklædningsrum i 4 nye bade- og omklædningsrum. Ved at opdele de eksisterende bade- og omklædningsrum fra 2 til 4 rum, skabes mulighed for en mere fleksibel udnyttelse samt bedre muligheder for rengøring inden for normal åbningstid. Rådighedsbeløb i 2014 (projektet er i udbudsfasen) 3.962.000 kr. Projekt 300031 Yachtklubben Furesøen Renovering af broanlæg i Furesøen. En gennemgribende renovering af det nedslidte broanlæg i Furesøen er nødvendig. Yachtklubben har henlagt 500.000 kr. til formålet, der er 10
prissat til 4.100.000 kr. for en mellemløsning, der kan tilgodese foreningens ungdomsarbejde. KMB godkendte 29.08.2012 forslag til ny brugsretsaftale for arealet. I budgetaftalen for 2013 er der afsat et rådighedsbeløb til tilskud til formålet. Anlægsbevilling i 2013 (projektet er under udførelse) 1.500.000 kr. Projekt 300033 Birkerød Rideforening Lovliggørelse og renovering af rideanlæg. Birkerød Rideforening har en helhedsplan for lovliggørelse i forhold til lov om hestehold og renovering af foreningens anlæg. Planen indeholder et samlet finansieringsbehov på ca. 5.300.000 kr. En arbejdsgruppe fra Kultur og Økonomi arbejder p.t. med løsningsforslag til hvordan kapitalbehovet ved den lille løsning kan realiseres. En mulighed er, at kommunen overtager foreningens jord på ejendommen og lader foreningen beholde bygningerne på en 30 årig kontrakt. Foreningen har primo 2014 solgt ca. 38 hektar til Aage V. Jensens Fond af foreningens jord i Vaserne til en pris af 1.950.000 kr. Se KMB s beslutning af 27.11.2013 samt beslutninger i KFU den 15.01.2014 og den 09.04.2014. De resterende ca. 8 hektar, der er brugbare for foreningens aktiviteter, købes af kommunen som et led finansieringen af lovliggørelsen. KMB har den 29.01.2014 givet anlægsbevilling. Anlægsbevilling i 2014 (projektet er igangsat) Igangværende og afsluttede projekter til og med 2013 2.000.000 kr. 14.466.000 kr. 11
Projekter i 2014 Projekt 300051 Forøgelse af fodboldbanekapacitet ved renovering og optimering. Ved budgetaftalen for 2013 er der disponeret i alt 5.362.000 kr. til renovering af baner samt anlæggelse af kunststofbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. For at øge kapaciteten yderligere opgraderes 6 skolefodboldbaner til sportsplæner til brug for fodboldklubberne. Anlægsbevilling i 2013 (projektet er under udførelse) Igangværende og afsluttede projekter til og med 2014 1.200.000 kr. 15.966.000 kr. 12