ALLONGE TIL Juni 2016 HOVEDAFTALE OG AFTALE OM LEVERING AF GADELYS I HOLSTEBRO KOMMUNE
Mellem undertegnede Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro og Vestforsyning Belysning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 27 44 63 02 er der dags dato indgået følgende allonge til Hovedaftalen og Aftale om levering af gadelys. Baggrund og formål Herværende allonge omhandler ændring til det oprindelige aftalegrundlag Hovedaftale, Aftale om levering af gadelys i Holstebro Kommune og tillæg til aftale fra november 2010. Denne allonge udgør sammen med de 3 oprindelige aftaler ( Salg af gadelys i Holstebro Kommune, Hovedaftale og Aftale om levering af gadelys ) (i det følgende kaldet Driftsaftalen) samt tillæg fra november 2010, det fulde aftalegrundlag. Genforhandling Hovedaftalen og Driftsaftalen er genforhandlet og de aftalte ændringer træder i kraft med virkning fra 1.6. 2016, medmindre andet er nævnt. Ændringerne påvirker abonnementsbetalingen ved førstkommende årlig regulering, som sker 1.1.2017. Ændringer Der er indgået aftale om at øge investeringsniveauet med henblik på at opnå besparelser gennem reduceret energiforbrug og optimering af drift og vedligeholdelse. Vestforsyning Belysning A/S vil øge udskiftningen af armaturer over en periode på 8 år. Udskiftningen af armaturer øges fra de nuværende 500 stk./årligt til 1.000 stk./årligt, således der efter en 8-årig periode er udskiftet i alt 8.000 armaturer. Ved en forceret udskiftning opnås, udover energibesparelser og optimering af driftsomkostningerne, udfasning af både Sikkerhedsklasse I armaturer og kviksølvlyskilden.
Vilkår Der er aftalt følgende vilkår for øget investering i belysningsanlægget: For hvert armatur der skiftes opnås en energibesparelse på 50 W, svarende til 199 kwh pr. år. For hvert armatur der skiftes opnås en besparelse på drift og vedligeholdelse på 50 kr. pr. armatur. Når alle 8.000 armaturer er skiftet medfører det en årlig besparelse på drift og vedligeholdelse på 400.000 kr. Investeringen afdrages med 142 kr. pr. armatur. (med en fast rente på 2,25% p.a.) Den samlede investering er estimeret til 39.900.000 kr. Efter 8 år er der opnået en akkumuleret besparelse på 1,3 mio.kr. årligt. Den akkumulerede besparelse af afhængig af udviklingen på prisen på el, både på indkøb af el samt udviklingen på afgifter og transport. I vedlagte bilag fremgår en specifikation af ovenstående beregning, samt en oversigt over den akkumulerede investering samt den akkumulerede besparelse i abonnementsbetalingen. Regulering af abonnementsbetaling Ovennævnte parametre reguleres i forhold til abonnementsbetalingen i forbindelse med den årlige regulering af kontrakten. Regulering vil foretages som følgende: Årlig regulering efter hovedkontrakten, jf. Aftale om levering af gadelys pkt. 6.1 Årlig regulering efter denne allonge, første gang 1. januar 2017, efter følgende princip: 1. Reduktion i drift og vedligeholdes med 50 kr. x antal armaturer udskiftet i det foregående kalenderår 2. Reduktion i omkostningen til strøm med 199 kwh x antal armaturer udskiftet i det foregående kalenderår 3. Annuitet påvirkes af investeringen med 142 kr. x antal armaturer udskiftet i det foregående kalenderår Tilpasning af abonnementsbetalingen I forbindelse med gennemgang af kontraktgrundlaget blev det konstateret, at abonnementsbetalingen ikke afspejler de faktiske omkostninger på elementerne annuitet, drift og vedligeholdelse. Det er derfor aftalt, at abonnementsbetalingen tilpasses på elementerne annuitet og drift og vedligeholdelse, hvor der flyttes 208 kr. pr. mast. Det
betyder, at der flyttes 3.535.376 kr. fra drift og vedligeholdelse til annuitet, jf. bilag 2. Ændringen har virkning pr. 1. januar 2016. Betingelser og ikrafttrædelse Ændringerne træder i kraft, når dette tillæg er underskrevet af begge parter. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Specifikation af øget investeringsniveau Abonnementsbetaling, omfordeling mellem annuitet/drift vedligeholdelse Dato: f/holstebro Kommune: Borgmester H.C. Østerby Kommunaldirektør Lars Møller Dato: f/vestforsyning Belysning A/S: Formand Nils Ulrik Nielsen Adm. direktør Jørgen Udby
Bilag 1 Vestforsyning Belysning A/S Scenarieberegning - Udskiftning til LED anlæg Nuværende anlæg Scenarie - Forceret udskiftning Annuitetsbetaling 358 kr./anlæg 500 kr./anlæg Drifts- og Vedligeholdelse 277 kr./anlæg 227 kr./anlæg Strømforbrug 493 kr./anlæg 255 kr./anlæg Betaling pr. anlæg i alt 1.128 kr./anlæg 982 kr./anlæg Ændring pr. udskiftet anlæg Forceret udskiftning pr. år Potentiel udskiftning af i alt Årlig ændring i kontraktsbetaling herefter -146 kr./anlæg 1.000 Stk. 8.000 Stk. - 146.000 kr./år Samlet investering og akk. ændring i kontrakten Akk. Anlæg udskiftet Akk. Investering i tdkk Akk. Ændring i kontrakten i tdkk 01.01.2016 År 0-125 01.01.2017 År 1 1.000 4.980-271 01.01.2018 År 2 2.000 9.961-417 01.01.2019 År 3 3.000 14.941-563 01.01.2020 År 4 4.000 19.921-709 01.01.2021 År 5 5.000 24.902-855 01.01.2022 År 6 6.000 29.882-1.001 01.01.2023 År 7 7.000 34.862-1.147 01.01.2024 År 8 8.000 39.843-1.293 01.01.2025 År 9 8.000 39.843-1.293 01.01.2026 År 10 8.000 39.843-1.293
Bilag 2 Abonnementsbetaling Omfordeling mellem annuitet og drift og vedligeholdelse: 31.12.2015 1.1.2016 Annuitet 2.689.121 6.224.497 Drift og vedligeholdelse 8.114.516 4.579.140 Strømforbrug 8.376.790 8.376.790 I alt 19.180.427 19.180.427