1 Strategi 2017-2022 Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
2 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Status... 3 Overordnet tidsplan for strategien... 3 1-3 år... 3 2-5 år... 3 Styrker og svagheder... 4 Styrker... 4 Svagheder... 4 Evaluering benchmark analyse (Danske e)... 4 Godt... 4 Mindre godt... 4 Indsatser... 4 Anlæg og infrastruktur... 4 Anlæg... 4 Infrastruktur... 5 Konkurrenceforbedring og prissætning... 5 Samarbejde med andre havne... 5 Samarbejde med Kommune og Erhverv... 5 Service, effektiv drift og kundetilfredshed... 5 Forretningsmuligheder... 5 Markedsføring, kommunikation og image... 6 Organisationsstruktur... 6 Handleplan... 7 Konkurrenceforbedring og prissætning... 8 Samarbejde med andre havne... 8 Samarbejde med Kommune og Erhverv... 8 Service, effektiv drift og kundetilfredshed... 10 Forretningsmuligheder... 10 Markedsføring, kommunikation og image... 11 Organisationsstruktur... 11 Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
3 Indledning Erhvervs skal udvikles til en større regional erhvervshavn og transportcenter. en er i en positiv udvikling og har et stort potentiale for at forblive en vækstmotor for Kommune og Sydsjælland. I den forbindelse er der i de forgange år udarbejdet en masterplan for. Formålet med strategiplanen, akkompagneret af masterplanen, er at beskrive fokusområder for de kommende 5 år, med henblik på at fastholde den positive udvikling og videreudvikle potentialet. Baggrund Denne strategi skal skabe grundlaget for retningen for i de kommende år og fungere som et arbejdsredskab for havnebestyrelsen og havneadministrationen. Endvidere skal strategien bruges til at synliggøre s vision for s kunder, Kommune og lokalsamfundet. Status Kommunal selvstyrehavn Godsomsætning (2015) 362.000 tons 217 skibsanløb (2015) Anlæg: 431 meter kaj og tilstødende kajgade Vanddybde 7,4 meter Sejlrende 40 meter bred 133.000 m² havneareal i alt Maskiner: 2 mobile havnekraner med forskellige grabbe til bulkhåndtering og krog til stykgodshåndtering 1 minilæsser med forskellige grabbe, gafler og kost 1 traktor med fejekost, saltspreder mv. Personale: 3 fuldtidsansatte Overordnet tidsplan for strategien 1-3 år Etablering af etape 2 og 3 af masterplanen Etablering af en ny sejlrende med en vanddybde af 10,4 meter Udpegning som anlægs- og/eller servicehavn til Storstrømsbro byggeriet Udbud nyttiggørelsesprojektet 2-5 år Etablering af etape 4 af masterplanen Start nyttiggørelsesprojektet Anlægs- /servicehavn driftsklar Dialog med VD om overtagelse af arealer på Masnedø effektuering og evaluering af strategien (årligt) Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
4 Styrker og svagheder Styrker Beliggenhed Udvidelsen af Fremtidige udvidelsesmuligheder på fastlandet (gartneriet) Fleksibilitet Politisk opbakning Uddybning af sejlrende til 10,4 meter Svagheder Nærheden til boligområder Ingen slæbebåd Pladsmangel Mangel på likviditet / egenkapital Evaluering benchmark analyse (Danske e) Godt Bruttomargin, resultat før afskrivninger og finansielle poster Overskudsgrad Forrentning af egen kapital og samlede kapital Nettoomsætning pr. medarbejder Lave personale udgifter Mindre godt Lav andel af arealleje ift. til nettoomsætning Følsom for konjunkturændringer i landbruget Soliditetsgrad grundet lav egenkapital Indsatser Anlæg og Infrastruktur Konkurrenceforbedring og prissætning Samarbejde med andre havne Samarbejde med Kommune og Erhverv Service, effektiv drift og kundetilfredshed Forretningsmuligheder Markedsføring, kommunikation og image Organisationsstruktur Anlæg og infrastruktur Anlæg Godkendelse af masterplanen (VVM proces) Forbedre trafikale forhold på inkl. tilstrækkelige parkeringspladser Forbedre skiltning på Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
5 Infrastruktur Etablering af en ny sejlrende med en vanddybde af 10,4 meter Etablering af en ny vejplan på Forbedre sikkerhed / arbejdsmiljø på Opretholde ISPS sikring af samtidig med at der sikres en god og ubesværet tilgængelighed til fra land Konkurrenceforbedring og prissætning Forbedre kundernes konkurrencekraft ved en konkurrencedygtig prisstruktur, opretholde den gode service og fleksible arbejdstider Samarbejde med andre havne Opretholde dialogen med Guldborgsund e og Næstved Undersøge samarbejdsmuligheder med Klintholm Fortsætte med Interreg projekter og dermed samarbejde med andre havne i Nord-Europa Samarbejde med Kommune og Erhverv Fortælle om, den gode historie og udfordringer Opfordre Kommunen til at udarbejde en vision for det maritime erhverv og at der udarbejdes en ny hvidbog i forbindelse med de kommende statslige anlægsprojekter for de bydende konsortier mv. Rollefordeling ebestyrelsen og Teknik og Miljøudvalget skal afklares Organisere rundvisninger på for kommunens relevante afdelinger og politikere Fortsætte det gode samarbejde med Erhverv Nedsætte en samarbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunens relevante afdelinger, Erhverv og Fælles markedsføring med Erhverv intensiveres i samarbejde med nationale / internationale organisationer Service, effektiv drift og kundetilfredshed Optimering af processer (drift og vedligehold, fakturering mv.) Opretholde god tilgængelighed til og havnekontoret Forretningsorienteret tilgang sikres ved blandt andet tæt dialog med kunderne og potentielle nye kunder Medarbejdertilfredshed sikres Forretningsmuligheder Tiltrække nye brugere af ved en proaktiv tilgang, samt undersøge muligheder for at udvide aktiviteter fra eksisterende kunder Der skal arbejdes på en forbedret synlighed af regionalt og nationalt Fortsætte den tætte dialog med samarbejdspartnere og forretningsforbindelser med henblik på at skabe i forbindelse med de kommende større anlægsprojekter Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
6 Undersøge muligheder for at blive en af de kommende forsyningshavne til Femern forbindelsen Markedsføring, kommunikation og image Udarbejdelse af markedsføringsplan i samarbejde med Erhverv Sørge for at det regionale erhverv får et øget kendskab til Deltagelse i relevante professionelle netværk Kommunikation på de nye sociale media styrkes Etablere formelt samarbejde med andre havne (DUAL Port) Fortsætte med at organisere rundvisninger på for kommunens borgere, foreninger og andre interesserede Organisationsstruktur Opretholde som en kommunal selvstyrehavn ved velovervejet investeringsstrategi Undersøge de eventuelle nye, der opstår ved vedtagelse af en ny havnelov Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
7 Handleplan Anlæg og infrastruktur Godkendelse af masterplanen Orbicon / Rosbæk / Kommune Udvidelse af med nye havnearealer Medio Forbedre trafikale forhold på inkl. tilstrækkelige parkeringspladser Forbedre skiltning på Kunder på Kunder på Sikker og hurtig afvikling af trafik. Øget kundetilfredshed Øget personsikkerhed Efteråret Efteråret Etablering af en ny sejlrende med en vanddybde af 10,4 meter Etablering af en ny vejplan på Forbedre sikkerhed på Forbedre arbejdsmiljø på Opretholde ISPS sikring af samtidig med at der sikres en god og ubesværet tilgængelighed til fra land havn ved Trafik, Park og e chef Orbicon, Rosbæk, Force Technology, Kommune Rosbæk, CG Jensen, MSE Kunder / virksomheder på Kommunen (HR afdelingen) Johnny Dalgaard, Trafikstyrelsen og kunder på Tiltrække nye kunder og investeringer fra kunder Forbedre afvikling af trafik. Forbedre sikkerhed og ISPS sikring af. Øget personsikkerhed Gode arbejdsvilkår for ansatte og andre arbejdere på Opretholde ISPS kvalificering og kvalitetssikring. Kundetilfredshed. Igangsættes efter godkendelse af masterplanen og lånegaranti fra VK Er startet foråret, forventes færdigt efteråret Etablering af en sikkerhedsgruppe på med deltagelse fra repræsentanter fra virksomheder på efteråret indkalder til et opstartmøde senest september Arbejdet er i gang medio forventet færdigt i starten af 2017 Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
8 Konkurrenceforbedring og prissætning Forbedre kundernes konkurrencekraft ved en konkurrencedygtig prisstruktur, opretholde den gode service og fleksible arbejdstider Kunderne på Kundetilfredshed og tiltrække nye aktiviteter /. Øget godsomsætning. Nyt takstregulativ for 2017 i slutningen af Samarbejde med andre havne Opretholde dialogen med Guldborgsund e og Næstved Undersøge om der er samarbejdsmuligheder / Undersøge samarbejdsmuligheder med Klintholm Fortsætte med Interreg projekter og dermed samarbejde med andre havne i Nord-Europa Ansatte og bestyrelsen fra Guldborgsund e og Næstved Kommune Erhverv og Gemba Seafood Undersøge om der er samarbejdsmuligheder / Finansieringsmuligheder gennem støtteordninger og øget kendskab til havne internationalt samt udvide netværket indkalder til et møde med havnechefer og/eller havnebestyrelser fra respektive de havne Behandles i havnebestyrelsen efteråret. Afventer endelig godkendelse af North Sea projektet Samarbejde med Kommune og Erhverv Fortælle om, den gode historie og udfordringer Kommune, kommunikationsmedarbejder e, lokal og landsdækkende media Forståelse for s vækstmuligheder og betydning for lokalsamfundet. Første artikel i et magasin i september. nyhedsartikler i samarbejde med egen afdeling for Trafik, Park og e. Opfordre Kommunen til at udarbejde en vision for det maritime erhverv havn ved Trafik, Park og e chef Kommune Yderligere vækstmuligheder for som vækstmotor og for at tiltrække nye virksomheder September og at der udarbejdes en ny hvidbog, i forbindelse med havn ved Trafik, Park og e chef Kommune og Erhverv Tiltrække (fx service- og anlægshavn) til Indkaldt til første møde august Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
9 de kommende statslige anlægsprojekter, for de bydende konsortier mv. og Kommune Rollefordeling ebestyrelse n og Teknik og Miljøudvalget skal afklares Organisere rundvisninger på for kommunens relevante afdelinger og politikere Fortsætte det gode samarbejde med Erhverv Nedsætte en samarbejdsgrupp e med repræsentanter fra kommunens relevante afdelinger, Erhverv og Formand for havnebestyrelse n og ved Trafik, Park og e chef Kommune, TMU Kommune, afdelingschefer og udvalgsformand Erhverv Kommune, Erhverv Tydeligere kommunikation udadtil, for at skabe / bevare tillidsrelation til kunder og virksomheder Forståelse for s vækstmuligheder og betydning for lokalsamfundet. Kreere et fælles ejerskab til kommunens havn. Skabe yderligere kendskab til, kreere nye, bruge hinandens netværk, søge finansieringsmulighed er Forståelse for s vækstmuligheder og betydning for lokalsamfundet. Kreere et fælles ejerskab til kommunens havn. Sparring om vækst og strategi. Efteråret Byrådsmedlemm er inviteret til en rundvisning august. Efterfølgende kontaktes relevante afdelinger. efoged laver en indstilling til havnebestyrelsen til opstart af en arbejdsgruppe og efter vedtagelse indkalder repræsentanter fra de respektive afdelinger. Fælles markedsføring med Erhverv intensiveres i samarbejde med nationale / intranationale organisationer og Erhverv Copenhagen Capacity, Invest in Danmark, Væksthus Sjælland Øget kendskab til nationalt og internationalt. Tiltrække nye virksomheder. indkalder til et opstartsmøde Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
10 Service, effektiv drift og kundetilfredshed Optimering af processer (drift og vedligehold, fakturering mv.) Medarbejderne og kunderne Mindre arbejdsbyrde, besparelser, kvalitetssikring, kundetilfredshed. Start vedligeholdesårs- jul i september Opretholde god tilgængelighed til og havnekontoret Forretningsorienteret tilgang sikres ved blandt andet tæt dialog med kunderne og potentiale nye kunder Medarbejderne Kundetilfredshed, image og i forbindelse med etablering af ny adgangsvej i efteråret Kunderne og potentiale nye kunder Kundetilfredshed, kreere nye Kundemøder planlægges løbende Medarbejdertilfredshed sikres Medarbejderne Medarbejdertilfredshed, bedre service Ugentlige møde med havnepersonale Forretningsmuligheder Tiltrække nye brugere af ved en proaktiv tilgang, samt undersøge muligheder for at udvide aktiviteter fra eksisterende kunder Kunderne og potentielle nye kunder Øget omsætning. Mindst 3 nye virksomheder kontaktes i efteråret. Initiativ til netværksmøde i samarbejde med Danske e og skibsmægler efteråret Der skal arbejdes på en forbedret synlighed af regionalt og nationalt Fortsætte den tætte dialog med samarbejdspartnere og forretningsforbindelser med henblik på at skabe i forbindelse med de kommende større anlægsprojekter Undersøge muligheder for at blive en af de kommende forsyningshavne til Femern forbindelsen Erhverv, Erhvervsudvalget, Væksthus Sjælland, lokale media Erhverv, Kommune, Shipping, Guldborgsund Kommune Netværk, Erhverv, Kommunen Øget kendskab til regionalt og nationalt. Tiltrække nye virksomheder. Udvælges til serviceog/eller anlægshavn, øget omsætning i byggeperioden Forblive forsyningshavn, øget omsætning Som en del af markedsføringsplanen Er igangsat. Næste møde august Orienterende møde august Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16
11 Markedsføring, kommunikation og image Udarbejdelse af markedsføringsplan i samarbejde med Erhverv og Erhverv Erhverv Markedsføringsplan for Oktober Sørge for at det regionale erhverv får et øget kendskab til Deltagelse i relevante professionelle netværk Kommunikation på de nye sociale media styrkes Etablere formelt samarbejde med andre havne (DUAL Port) Fortsætte med at organisere rundvisninger på for kommunens borgere, foreninger og andre interesserede og afdeling for Trafik, Park og e Erhverv, Erhvervsudvalget, Væksthus Sjælland, lokale media Danske e, Netværk mv. Afdeling for Trafik, Park og e DUAL Port havne, Gemba Seafood Borgerne / hjemmesiden Øget kendskab til regionalt og nationalt. Tiltrække nye virksomheder. Øget omsætning Skabe nye kontakter, øget kendskab til Øget kendskab til regionalt og nationalt. Tiltrække nye virksomheder. Øget omsætning Øget kendskab til internationalt, nye, nye finansieringsmuligheder Forståelse for s vækstmuligheder og betydning for lokalsamfundet. Kreere et fælles ejerskab til kommunens havn. Første møde med tysk havn september Er startet og fortsætter Organisationsstruktur Opretholde som en kommunal selvstyrehavn ved velovervejet investeringsstrategi Kommune, afdeling for økonomi Sikre s eksistens som selvstyre havn Undersøge de eventuelle nye der opstår ved vedtagelse af en ny havnelov Danske e Kundetilfredshed, kreere Der holdes løbende kontakt med Danske e Strategi 110816 2017 2022 vers.11-08-16