Rudersdal Kommune Piberødhus

Rudersdal Kommune Piberødhus Botilbudet Piberødhus, Dagtilbudet Rudersdal og Karpevænget 3 2010 Piberødhus Bo tilbud Karpevænget 3 Dagtilbudene Rudersdal 1

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 1. FAKTAOPLYSNINGER...4 INSTITUTIONEN...4 LEDELSE OG NØGLEPERSONER...4 2. PRÆSENTATION OG PROFIL... 4 FYSISKE RAMMER...5 ORGANISATIONSDIAGRAM...5 ARBEJDSOPGAVER...6 VÆRDIER...6 ARBEJDSGRUNDLAG...6 3. MÅL OG HANDLEPLANER...7 INDSATSOMRÅDE 1: TRIVSELSUNDERSØGELSE.8 INDSATSOMRÅDE 2: STRESSPOLITIK SOM EN AKTIV SPILLER I HVERDAGEN...8 INDSATSOMRÅDE 3: BOSTED-SYSTEMETS FORANKRING I ORGANISATIONEN.8 INDSATSOMRÅDE 4: FORANKRING AF HANDLEPLANER OG PÆDAGOGISKE OPLANER...9 INDSATSOMRÅDE 5: BOTILBUDET. KOSTENS BETYDNING I HVERDAGEN.. 10 INDSATSOMRÅDE 6: DAGTILBUDET. AT SKABE MERE SAMMENHÆNG I HVERDAGEN...10 INDSATSOMRÅDE 7: DET ENKELTE TEAM...11 4. ØKONOMI...12 NETTOBUDGET...12 5. NØGLETAL...13 ANTAL ANSATTE/ÅRSVÆRK...13 PERSONALEOMSÆTNING...13 SYGEFRAVÆR...14 KAPACITETS PRODUKTIONSTAL...14 6. EVALUERING...15 2

Indledning Piberødhus har i de sidste 3 år haft en spændende tilværelse, hvor der er blevet tilført nye metoder, tankegange, redskaber og værktøjer. I 2009 har der været 2 store fælles projekter, som skal have indpas i vores hverdag, udover vore egne mål for året. De fælles projekter er Bostedsystemet, som er et elektronisk dokumentationsredskab, og udarbejdelse af et nyt handleplanskoncept og pædagogiske planer. På Piberødhus vil 2010 have omdrejningspunkt om begrebet forankring. Forankring forstået som en sikring af ejerskab af de nye tiltag, hos den enkelte medarbejder og dermed også af praksis. Piberødhus har desuden meldt sig til et tværkommunalt projekt, vedrørende kompetenceudvikling på botilbud for voksne med nedsat psykiske og fysiske evner. Et projekt der tager Det kan Nytte konceptet op til ny vurdering. Såfremt der bevilliges økonomi til dette store projekt, vil dette også indgå i planen for 2010. Som vi ser 2010 vil fokus blive rettet endnu mere mod den enkelte borger, gennem bedre dokumentation og handlekraftige pædagogiske planer. Dette kræver en lyst og vilje hos alle os, der er så heldige at arbejde på Piberødhus, og være en del af borgernes liv. Piberødhus har i det forløbende år haft en vigende tilgang på bostedet, og har derfor måttet arbejde med at få tilpasset organisationen. Der har været en stor forståelse i medarbejdergruppen, for de ændringer der har været nødvendige. Lysthuset er for eksempel ikke under Piberødhus mere. (derfor er billedet væk på forsiden) og kontorerne i bogrupperne er blevet lavet om til værelser. Piberødhus har desuden fået ny forstander pr. 1.november 2009, idet tidligere forstander er gået på efterløn. Ruderdal kommune har sat nogle pejlemærker for 2010, som især centrerer sig om arbejdsmiljø og effektivitet, og Psykiatri og Handicap har gennem forstandergruppen sat fokus på Rekruttering og fastholdelse, og sygdom og sundhed. Disse fokuspunkter vil også indgå i virksomhedsplanen 2010. God fornøjelse med arbejdet Lederteamet Leje/nov.09 3

1. Faktaoplysninger Institutionen Botilbudet Piberødhus og Karpevænget 3 er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, og dagtilbudet Rudersdal er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104. Organisatorisk hører de under Psykiatri og Handicapområdet i Rudersdal Kommune. Administration: Sophie Magdelenes vej 2 H 3460 Birkerød Tlf. 46 11 34 84 Fax. 46 11 32 82 Hjemmeside: www.piberodhus.dk E-mail: piberodhus@rudersdal.dk Ledelse og nøglepersoner Lederteamet består af: Forstander Signe Tronier Tlf. 46 11 32 80 E-mail: str@ruderdsal.dk Pædagogisk leder Iben Drisgaard Tlf. 46 11 34 95 E-mail: ibdr@rudersdal.dk Personaleleder Lone Pedersen Tlf.46 11 34 89 E-mail: lope@rudersdal.dk Andre nøglepersoner: Projekt og udviklingskonsulent Leif Meincke Jensen Tlf. 72 68 34 88 E-mail: leje@rudersdal.dk 70 medarbejdere, der kan kontaktes via deres respektive team. Se hjemmesiden www.piberodhus.dk Medlemmer af Pårørenderådet: Se hjemmesiden www.piberodhus.dk 2. Præsentation og profil Bostedet Piberødhus er et tilbud for ældre borgere, med betydelig psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Bostedet tilbyder et blivende hjem og en værdig død, gennem socialpædagogiske tiltag i forhold til de ældres funktioner og behov, samt en omsorgsfuld pleje. Dagtilbudet Rudersdal er et tilbud for borgere, med betydelig psykisk og fysisk nedsat funktionsevne i alderen 18 år og opefter, såvel hjemmeboende som for borgere fra botilbudet Piberødhus og andre bosteder. Det er et tilbud, der tager udgangspunkt i borgerens personlige udviklingstrin, og vedkommendes ønsker og behov primært gennem kreative aktiviteter og fysisk/sansetræning. 4

Karpevænget 3 er et særligt botilbud for én borger. Fysiske rammer Botilbudet er beliggende i en gammel treetagers bygning, der blev renoveret i 1988. Bygningen er handicapegnet og fuldt tilgængelig. Botilbudet er opdelt i 5 bo- og levegrupper. I hver bogruppe bor der 6-7 borgere, med store fællesstuer og mindre egne værelser. Der er 2 fælles badeværelser, og 3 toiletter i hver bogruppe, og et stort fælles køkken. Hver bogruppe har egen kostfremstilling, undtaget en bogruppe, som får catering udefra. Endvidere råder botilbudet over 1 selvstændig beliggende lejlighed i Ebberødområdet. Dagtilbudet Rudersdal er placeret i en 100 år gammel treetagers bygning, der er renoveret i 1998. Det er handicapvenligt og fuldt tilgængeligt. Huset består af lyse og velindrettede lokaler. Dagtilbudet består af 3 teams, hvoraf det ene er et konkret tilbud til mennesker med autisme (autisme spektrum forstyrrelser). Karpevænget 3 er et lille selvstændigt hus for en borger. Organisationsdiagram PIBERØDHUS Lederteam Administration og Serviceteam Botilbud Særligt botilbud Dagtilbud 108 / 39 pladser 108 / 1 plads 104 / 37 pladser Team A 7 pl. Bifrost - 16 pl. 1 lejlighed 1 pl. Karpelyst - 15 pl. Team B 7 pl. Lærken - autist- 6 pl. Team C 7 pl. Team D - 7 pl. Team F 6 pl. 5

Arbejdsopgaver Botilbudet Piberødhus og Karpevænget 3. At skabe en tilværelse i livet der er så almindelig som muligt. Det vil sige i samarbejde med den enkelte borger at udvikle individuelle kompenserende tiltag. Tiltag der kan gøre borgeren i stand til at deltage i dagligdagens gøremål og aktiviteter, i og uden for bogruppen. At skabe et trygt og stimulerende miljø, så den enkelte borger får lyst til, og mod på at blive aktiv deltagende, i beslutninger vedrørende eget liv og indgå i relationer med andre. At give borgeren et omsorgsfuldt miljø, hvor den personlige pleje bliver en behagelig oplevelse og en hjælp til at udvikle sin egen personlighed. Dagtilbudet Rudersdal At skabe et spændende, udviklende og stimulerende samværs- og aktivitetstilbud, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer. Et miljø hvor borgerens sanser bliver stimuleret og udviklet. At udvikle handicapkompenserende tiltag så borgeren kan deltage i de aktiviteter, der interesserer borgeren. At give den enkelte borger mulighed for at skabe nye netværk gennem gode oplevelser med andre. Værdier Mødet med borgeren er altid ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang. Det vil sige, at borgerens integritet som et værdifuldt menneske, altid vil stå i centrum for den relation, der opbygges. Arbejdsgrundlag Piberødhus er en teambaseret organisation, hvor det enkelte team er selvstyrende på enkelte områder og selvadministrerende på mange områder. Det vil sige, at der ikke findes et mellemlederniveau. Dette medfører at der er et stort krav til den enkelte medarbejder til at definere egne arbejdsopgaver og at have en kollektiv forståelse af arbejdet. Der er en kontaktpersonsordning. Der arbejdes med handleplaner/pædagogiske planer og dag- og døgnrytmeskemaer som fundamentet for den enkelte borger. Lederteamet består af en forstander, en pædagogisk leder og en personaleleder. Derudover er der et serviceteam bestående af administrativt personale, en projekt- og udviklingskonsulent og en pedel. 6

3. Mål og handleplaner De overordnede mål og kendetegn for hele kommunen skal indgå i arbejdspladsernes virksomhedsplaner, og for Piberødhus vedkommende indgår der også fælles mål for Psykiatri og Handicap. Rudersdal Kommunes overordnede kendetegn 1. Rudersdal kommune vil være en attraktiv arbejdsplads. 2. Rudersdal kommune vil være en effektiv organisation 3. Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet 4. Med en fremsynet ledelse på alle niveauer. I 2010 har direktionen besluttet, at der skal sættes fokus på den effektive arbejdsplads f.eks. gennem digitalisering, arbejdsgange og lignende. Desuden skal der udarbejdes en handleplan for resultaterne af trivselsundersøgelsen, der sættes i gang i november/december 2010. Psykiatri og Handicap mål for 2010: - Psykiatri og Handicapplanen - Udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder - trivsel, sundhed og forebyggelse - Hjemmesider, herunder harmonisering, branding og kommunikation - Rekruttering og fastholdelse Indledning Under beskrivelserne af de enkelte indsatsområder kommenterer vi kort hvilke kendetegn og hvilke mål der understøtter de overordnede mål. Vedr. resultater af trivselsmålingen i 2009. Som før omtalt afventer vi resultaterne af undersøgelsen. Vi har dog alligevel, udarbejdet en foreløbig handleplan for forløbet af processen. Psykiatri og Handicapplanen. Piberødhus afventer beslutning om det videre forløb vedr. flytning til nybyggeri. En flytning der forventes i 2012-13. Tværkommunalt samarbejde vedr. kompetenceudvikling i botilbud for voksne med nedsat psykisk og fysisk evne. Understøtter Psykiatri og Handicaps mål vedr. kompetenceudvikling. I januar 2010 får vi tilbagemelding fra Socialministeriet (satspuljemidler til et kompetenceprojekt i botilbudene). Afhængig af denne tilbagemelding, vil vi udarbejde en plan for det videre arbejde, som vil være en opgradering af metoden Det kan Nytte. Såfremt midlerne ikke bliver bevilliget, vil vi tage initiativ til at få diskuteret med de andre tilbud om, hvordan det så kan lykkedes at sætte ovenstående kompetenceudvikling i gang. Som vi gjorde sidste år, har vi ligeledes delt virksomhedsplanen op således: O: Mål for organisationen Piberødhus. B: Mål for botilbudet. D: Mål for dagtilbudet. T: Mål for de enkelte teams. 7

Indsatsområde 1: Trivselsundersøgelsen (O) Til understøttelse af direktionens beslutning om at arbejde med trivselsundersøgelsens resultater, har vi udarbejdet følgende handleplan. Mål: 1.1 (O) Handleplan: At arbejde konkret med resultaterne af trivselsundersøgelsen Januar februar Ledergruppen gennemgår resultaterne for undersøgelsen. Udarbejder mål for det videre arbejde og indkalder relevante interessenter. Marts - oktober Der arbejdes med konkretiseringen af målene og hvordan, der kan arbejdes med dem i organisationen. Opstart på handlinger. november Opsamling af erfaringerne Indsatsområde 2: Stresspolitik som en aktiv spiller i hverdagen. ( O) Indsatsområde 2 understøtter målene for Psykiatri og Handicap: Trivsel, sundhed og forebyggelse Rekruttering og fastholdelse Som en fortsættelse fra sidste år, har vi igen sat fokus på stress med udgangspunkt i Rudersdals stresspolitik. For at gøre denne politik synlig og anvendelig i hverdagen, er det vigtigt, at den jævnligt bliver diskuteret. Det vigtigste er, at vi på arbejdspladserne gør den operationel, og der kan ses nogle klare konkrete initiativer. Det skal også nævnes, at mindre stressede medarbejdere, højner det kvalitative arbejde i forhold til borgerne. I 2010 bliver målet mere konkretiseret. Mål: 2.1 (O) Handleplan: Succesmål Stressvejlederens viden bliver brugt aktivt i teamene. Januar februar Stresvejlederen udarbejder proces for besøg i teamene, samt indhold. Marts - september Stressvejlederen deltager i alle teams. Evt. brug af stresstest på medarbejdere, der har dette September - ønske og behov. november november Opsamling af erfaringerne fra besøgene. At alle medarbejdere via teammøder, får viden om faldgruberne i forhold til stress i arbejdet på botilbud/dagtilbud for voksne udviklingshæmmede, samt symptomerne. Desuden at teamet har fået en snak om handlemuligheder sammen og hver for sig. Der er i 2009 nedsat en trivselsgruppe under sikkerhedsgruppen. Trivselsgruppen har til opgave at opsamle ideer og stemninger i organisationen, der kan understøtte den attraktive arbejdsplads. Trivselsgruppen skal have sine første møder i 2010. Indsatsområde 3: Bosted Systemets forankring i organisationen. ( O) Indsatsområde 3 understøtter Direktionens tema vedrørende effektivisering, og Psykiatri og Handicap målene: - Udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder - Kompetenceudvikling 8

Bostedsystemet, som er et elektronisk dokumentationsværktøj, blev taget i brug i Piberødhus d. 4 november 2009. Bostedsystemet er et effektivt kommunikationsværkstøj, der sikrer en hurtigere kommunikation men også en effektiv opsamling af informationer, der vil blive brugt til udarbejdelse af pædagogiske planer etc. Alle medarbejdere har været på kursus i systemet, og der er udvalgt et antal superbrugere. Superbrugerne bliver de gennemgående personer i forankringen af Bostedsystemet. Allerede igennem kurserne blev superbrugerne hjælpere på medarbejderkurserne. Mål: 3.1 (O) Handleplan: Succesmål Mål: 3.2 (O) Succesmål Netværk for superbrugerne og personaledag for teamene. November- december Indkaldelse af superbrugerne til en forberedelse af 2009 indsatsen i 2010 Januar - juni Kontinuerlig indsamling af erfaringer gennem superbrugerne. Ændring af startsider m.v. Medudvalget tager en snak om Bostedsystemets implemnetering i strukturen. Fortsættelse af ovenstående, samt en personaledag for August - November hvert team vedr. bostedsystemet. At alle medarbejdere føler sig tilpas med Bostedssystemet. (undersøgelse) Bostedsystemet er udvidet med pædagogiske planer og plejeplaner Maj - november Superbruger + projektkonsulent + kontaktpersoner indsætter de pædagogiske planer og plejeplaner i bostedsystemet. At 50 % af borgerne har fået oprettet pædagogiske planer (med 1-2 mål + delmål) og plejeplaner. Indsatsområde 4: Forankring af Handleplaner og Pædagogiske planer. (O) Indsatsområde 4 understøtter Psykiatri og Handicap mål: - Udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder I 2009 startede et udviklings og uddannelsesprojekt op vedrørende handleplaner og pædagogiske planer i hele Psykiatri og handicap området. Piberødhus deltog med adskillige medarbejdere. Medarbejderne vil blive nøglepersoner i arbejdet med, at få forankret de pædagogiske planer som et aktivt redskab i hverdagen. Mål: 4.1 (O) Handleplan: Succesmål At få koblet handleplaner og de pædagogiske planer sammen, til et aktivt redskab i hverdagen. Januar - Maj Nøglepersonerne mødes med projektkonsulent og pædagogisk leder, for at udarbejde en proces for forankringen af de pædagogiske planer. Maj - november Nøglepersoner og kontaktpersoner arbejder udfra SMART* modellen med 1-2 mål. At der for ca. 50% af borgerne er udarbejdet en pædagogisk plan, hvor der er sat 1-2 mål inkl. delmål og der er lavet en evalueringsproces. * SMART modellen er en metode til hjælp for udarbejdelsen af pædagogiske planer (Specifikt Målbart, Attraktiv, Realistisk, Tidsfastsat ). SMART modellen er en metode der har indgået i en fortløbende kursusrække vedr. udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde indenfor Psykiatri 9

og Handicap. Desuden indgår der også en Etisk overvejelse vedrørende borgerens selvbestemmelsesret m.v. Indsatsområde 5: Botilbudet Piberødhus. At højne den fælles bevidsthed om kostens og måltidernes indflydelse på borgernes livskvalitet. (B) I de seneste mange år er der blevet mere og mere fokus på kosten, både ernæringsmæssigt og som en social faktor i familiens liv. Dette fokus vil vi gerne overføre tydeligere i de enkelte bo- og levegrupper. I Piberødhus har vi selvstændige køkkener, hvilket gør det muligt at skabe et individuelt præg på kosten og måltiderne. Vi ønsker: At der i botilbudet kommer en større professionel tilgang til kost og ernæring. At der kommer en større sammenhæng mellem den enkelte borgers ønsker, og det tilbud, der gives. At der udvikles en kultur for anvendelse af økologiske varer. At der udvikles traditioner for en større medbestemmelse omkring kosten. At der udvikles en beskrevet pædagogisk tilgang til, hvordan kost og kostfremstillingen bliver brugt som et bevidst redskab til at fremme den enkelte borgers livskvalitet. At der sker en økonomisk bevidsthed i teamene, der gør, at borgerens ydelse til forplejning holdes på et lavt forsvarligt niveau, samtidig med at kvaliteten opretholdes. Der er allerede i den daglige praksis flere af ovenstående tiltag i gang, og der arbejdes i flere team med medbestemmelse. Desuden har Piberødhus ansat medarbejdere, der har kvalifikationer indenfor kost og ernræing. Ovenstående understøtter eksempelvis det gode botilbud, sundhed, og kompetente medarbejdere. Mål: 5.1 (B) Handleplan: Succesmål At madlavningen i bostedet bliver en tydeligere del af den pædagogiske praksis. Marts - april En debat i teamene, hvor overskriften hvordan vil vi som medarbejdere inddrage beboerne mere i madlavningen og kosten Maj Teamene udarbejder 1 2 mål, som beskriver en handling. August - september Opsamling At der er beskrevet pædagogiske overvejelser, som vil indgå i en samlet kostpoltik. Indsatsområde 6: Dagtilbudet. At skabe mere sammenhæng på tværs i dagtilbudet. (D) Der er i de sidste år skabt flere fælles aktiviteter på tværs for borgerne, og dermed skabt nogle rum, hvor personalet mødes og arbejder på tværs. For at udvide kendskabet til hinanden og de borgere der er i de andre grupper vil dagtilbudet arbejde med jobrotation. Mål: 6.1 (D) Handleplan: At der over året foregår en jobrotation. Januar - Marts Der udarbejdes en proces for, hvordan jobrotationen skal foregå,og hvem der skal inddrages. April - juni Første forsøg på jobrotation. Juli- august Opsamling på erfaringer og evt. ændring af proces..septembernovember Anden forsøg på jobrotation. Opsamling og proces for forankring. 10

Succesmål At der har været 2 afprøvninger af jobrotation. På baggrund af den stigende tilgang af borgere med autisme spektrum forstyrrelser, og den manglende plads i Lærken, skal der arbejdes på, hvordan resten af dagtilbudet kan inddrages til denne gruppe af borgere. Der er allerede et arbejde i gang med, at Bifrost, 2 sal. indgår i arbejdet. Dette skal nu formaliseres bedre. Mål: 6.2 (D) Handleplan: Succesmål Inddragelse af Bifrost 2 sal i arbejdet med borgere med autisme November - Uformelt at øve sig med en borger. Dette gøres gennem et December fælles tredje. Januar marts. Bifrost 2.sal og Lærken mødes. Erfaringer udveksles, og der udarbejdes en plan for det videre arbejde. April september Der arbejdes videre med planen og udvides med flere fælles aktiviteter..oktober - november Opsamling på erfaringer og et mere formaliseret samarbejde beskrives. At der er lavet et formaliseret samarbejde og at vi kan modtage flere borgere med autismespektrumforstyrrelser. Indsatsområde 7: Det enkelte Team. Aktiviteter der fremmer det kvalitative tilbud m.v. Det er besluttet, at det er frivilligt for det enkelte team, at sætte et konkret mål for deres egen bogruppe. Dette med baggrund i, at flere af de fælles mål, inddrager det enkelte team væsentligt, og dermed får indflydelse på teamets praktiske hverdag. Såfremt der bevilliges satspuljemidler, i forbindelse med kompetenceudvikling i botilbudet, vil der blive et stort arbejde for det enkelte team med udarbejdelse af kompetenceprofiler, vurdering af borgernes kompetencer, uddannelse og meget andet. Dog har flere team udtrykt, at de ønsker at arbejde videre med målene fra 2009, hvor også omdrejningspunktet forankring vil blive det væsentligste. 11

4. Økonomi Budget 2010 er for Bostedets vedkommende nedskrevet på grund af ændring af pladser fra 39 til 34. Nettobudget. 112 Piberødhus Nettobudget i 1000 kr. Årets priser excl. Moms Regnskab 2008 Korr. Budget 2009 Budget 2010 002 Lønbidrag -186-183 -163 030 Overførsler 0 2.025 0 040 Budgettildeling efter belægning 0-1.062 0 094 Beboerres betaling for husleje -721-858 -768 095 Beboernes særlige servicebetaling (pgf. 162) -204 0 0 096 Beboernes betaling for el og varme -582-748 -669 400 Personale 21.364 22.817 20.931 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.293 1.479 1.317 Teams 299 0 0 600 IT, inventar og materiel 334 322 285 700 Grunde og bygninger 999 1.083 951 900 Indtægter 0 0 0 03 Afdeling Piberødhus 22.596 24.875 21.884 001 Ydelsespakker -1.117-1.155-1.033 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 1.189 1.076 Teams 1.153 0 0 600 IT, inventar og materiel 0 0 0 900 Indtægter -393-411 -422 04 Beboeres ydelsespakker - Piberødhus -357-377 -379 Enkeltmandsprojekt: 002 Lønbidrag 0 0 0 030 Overførsler 0 0 0 040 Budgettildeling efter belægning 0 79 0 094 Beboerres betaling for husleje -27-30 -31 095 Beboernes særlige servicebetaling (pgf. 162) -10 0 0 096 Beboernes betaling for el og varme -24-24 -25 400 Personale 2.104 2.211 2.262 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 44 44 600 IT, inventar og materiel 0 0 0 700 Grunde og bygninger 37 50 50 900 Indtægter 0 0 09 Enkeltmandsprojekt 2.182 2.330 2.300 001 Ydelsespakker -25-26 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 45 45 600 IT, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger 900 Indtægter -24-25 -26 12

10 Beboeres ydelsespakker - enkeltmandsprojekt -24-5 -7 550112 Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H, Birkerød 24.397 26.823 23.798 Dagtilbud 030 Overførsler 0 0 040 Budgettildeling efter belægning 0 0 400 Personale 3.623 5.397 5.518 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 354 286 286 600 IT, inventar og materiel 97 68 68 700 Grunde og bygninger 296 363 366 900 Indtægter -21 0 0 4.349 6.114 6.238 400 Personale 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 64 0 0 600 IT, inventar og materiel 0 0 0 03 Bifrost 64 0 0 400 Personale 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 0 0 600 IT, inventar og materiel 0 0 0 05 Karpelyst 57 0 0 030 Overførsler 0 0 0 040 Budgettildeling efter belægning 0 0 0 400 Personale 1.491 1.246 1.274 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 39 39 600 IT, inventar og materiel 0 8 8 700 Grunde og bygninger 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 20 Autisttilbud 1.520 1.293 1.321 558112 Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H, Birkerød 5.990 7.407 7.559 Piberødhus 30.387 34.230 31.357 5. Nøgletal På baggrund af den vigende tilgang tilbostedet, har det haft indflydelse på antal årsværk og personaleomsætningen, idet der har været en mindre ansættelseskvote. Samtidig ses det tydeligt under kapacitets produktionstal. Antal ansatte/årsværk Antal årsværk december 2009... 70.5 årsværk Antal ansatte december 2009... 76 stillinger Antal ubesatte stillinger december 2009... 2 stillinger Nedgangen på Årsværk fra 74,4 i 2008 og til 70.5 i 2009, skyldes en vigende tilgang af borgere i botilbudet, og dermed har vi måttet lave en tilpasning af medarbejderresourcerne. Personaleomsætning fra d. 1 januar 2009 til 31 december 2009 Antal nyansatte 10 Antal ophørte 7 Dermed en personaleomsætning på ca. 11 % 13

Sygefravær Samlet årsnorm december 2009. 115798 timer Sygefravær er beregnet fra nov.. 2008 til nov. 2009 2007 2008 2009 Sygefravær og andet fravær Pct dage Pct. Dage Pct Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) Fra maj 2009 er langtidssygefravær ændret til fra 21 dage ** 846 4,37 667 4,5 Korttidsygefravær (til og med 14 (21) dag) ** 1337 6,91 850 5,4 I alt 2183 11.28 % 1517 9.9 % ** procenterne for 2007 er ikke helt sammenlignelige idet beregningen har været anderledes. Piberødhus beregnede ud fra faktiske arbejdsdage. Så derfor er de ikke taget med. Kapacitets produktionstal Normerede pladser Botilbudet Piberødhus Dagtilbudet Rudersdal Karpelyst og Bifrost Dagtilbudet Rudersdal Lærken Botilbudet Karpevænget 3 Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) Antal 2007 2008 30.9.2009 2007 2008 2009 2010 34 96.11 91 *** 88.35*** 2141 2182 2166 2.407 1/12. 92,43 31** 104.84 102,5 95* 603 641 605 631 1/12: 102,3 6* 97.12 94 95* 764 789 774 820 1/12 : 95.2 1 100 100 100 5989 7615 7577 8.237 *Vedr. belægningen på Dagtilbudet er der sket en udjævning af pladserne, idet der også er blevet placeret borgere med autisme i Bifrost. Den 1. marts 2009 lå procenterne således Lærken 122 % og Karpelyst/Bifrost 91 %. ** heldagspladser, hvoraf de fleste er besat som halvdagspladser. *** Der er lånt en lejlighed ud til Gefion indtil midt i november, og denne betragtes som en ledig plads. Vedr. Belægningen på Botilbudet har der været en vigende efterspørgsel på Lysthuset. Lysthuset er fysisk beregnet til bedre fungerende borgere. Det har ikke været muligt, at belægge pladserne med denne gruppe af borgere. Der har været arbejdet med, at få Borgere fra et andet tilbud under RAS. til at flytte ind, men det ønskede borgerne ikke. Lysthuset er således taget fra Bostedets normerede pladser fra 2010 og skal bruges til andet formål. Piberødhus har i stedet udvidet med 2 pladser i selve det store botilbud (nedlagt 2 kontorer) Konsekvensen af ovenstående er, at Piberødhus botilbud er blevet nedskrevet fra 39 til 34 pladser. 14

Personer med særordning Dagtilbudet Rudersdal Bifrost Dagtilbudet Rudersdal Lærken Særordning Antal personer (gnms. kr./ dag / person løbende priser) 2007 2008.2009 2007 2008 2009 1 2 2 1.168 1.169 6. Evaluering Indsatsområde 1: Stresspolitik (organisationen) Målet er delvis opnået. Der er blevet uddannet en stressvejleder. Der har været en stor fokus på problemet, og vi ser ingen stigning i sygdomstatistikken, der umiddelbart har stress som årsag. Der er nedsat en trivselsgruppe, der skal analysere organisationen og komme med forslag til aktiviteter. Trivselsgruppen er nedsat under sikkerhedsgruppen. Indsatsområde 2: Botilbudet Piberødhus. At højne den fælles bevidsthed om kostens og måltidernes indflydelse på borgernes livskvalitet. Målet er delvis opnået Der har været et fællesmøde med oplæg fra kost/ernæringsvejleder. Temaet havde stærk fokus på vore borgeres behov og etikken i måltiderne. Her deltog ca.75 % af medarbejderne. Der er udarbejdet en kostmappe til alle bogrupperne i botilbudet og til dagtilbudet. Kostmappen indeholder anbefalinger, gode råd m.v. Indsatsområde 3: Dagtilbudet. At skabe mere sammenhæng på tværs i dagtilbudet. Målet er stort set opnået. Der er udarbejdet en pjece for dagtilbuddet. Det har været vigtigt for dagtilbuddet, at der blev kontaktflader mellem medarbejderne gennem aktiviteter for brugerne. Derfor har fokus på kontaktflader gennem fælles frokoststue, med videre været nedprioriteret i denne omgang. Der er udarbejdet en fælles opslagstavle ved indgangen, så alle er orienteret om, hvilke kollegaer der er på arbejde i hele dagtilbudet. Indsatsområde 4: Det enkelte Team. Aktiviteter der fremmer det kvalitative tilbud m.v. Målene nået: I team D og team C har der været arbejdet konkret med tegn til tale. En medarbejder fra dagtilbuddet Rudersdal, som er uddannet i tegn til tale, har været underviser i de respektive team. Der bruges i hverdagen flere tegn til tale i relationen med den enkelte borger. 15

I team B er der udarbejdet en afkrydsningsliste, som bruges til dokumentation for gåturene. Dette er en sikring af aktiviteten. Borgerne er igennem denne sikring kommet mere ud. I team A har der været arrangeret udflugter, til attraktioner og steder som borgerne har ønsket at gense. Dagtilbudet Rudersdal. I Karpelyst og Bifrost er aktiviterne på tværs udvidet med fælles busture. Det bliver annonceret ud i huset, og ved stor tilmelding bliver turen arrangeret. I Lærken er målet ikke nået fuldt ud, idet målene er blevet ændret til at få skabt en mere forudsigelig hverdag, og fået denne til at virke for de enkelte borgere. Dette mål er stort set opnået. Bosted-systemet er sat i værk fra d. 4 november 2009. 16