Virksomhedsplan. Værkstederne ved Rude Skov 2012

Transkript

1 Virksomhedsplan Værkstederne ved Rude Skov 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning FAKTA... 3 Institution... 3 Adresse... 3 Ledelse og nøglepersoner PRÆSENTATION OG PROFIL... 5 Fysiske rammer... 6 Organisationsdiagram... 7 Arbejdsopgaver... 7 Værdier og arbejdsgrundlag MÅL OG HANDLEPLANER Indsatsområde 1: Digitalisering, med særlig fokus på kompetenceudvikling Indsatsområde 2: Implementering af sygepolitik. Med fokus på nedgang i sygefravær Indsatsområde 3: Implementering af Medtime og Opus Indsatsområde 4: Sikkerhed og ansvarlighed Indsatsområde 5: Deltagelse i opstart af et pilotprojekt for unge i samarbejde med Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter ( RAS ) Indsatsområde 6: Revurdering og eventuelt ændring af aktivitetsindhold i Værkstederne ved Rude Skovs tilbud Indsatsområde 7: Ændring af åbningstid i Værkstederne Indsatsområde 8: Borgerrettet alkoholpolitik ØKONOMI Nettobudget NØGLETAL Antal ansatte/årsværk Personaleomsætning Sygefravær Kapacitets produktionstal Evaluering

3 Indledning Virksomhedsplanen for 2011 har spillet en central rolle for Værkstederne ved Rude Skov i det sidste år, som har været præget af meget store forandringer. Særligt to forhold har krævet særligt fokus: Næsten alle aktivitetsgrupper (værksteder) flyttede lokaliteter. Omkring 100 borgere og medarbejdere flyttede til andre lokaler, der skulle istandsættes undervejs i flytteprocessen. Herudover overgik Dagtilbudene Rudersdal organisatorisk til Værkstederne ved Rude Skov fra 1. januar Intensiv planlægning og organisering har sikret et gnidningsfrit forløb, og det kommende års indsatser og mål er fortsat præget af behovet for stabilisering og udvikling af indsatsen i de nye omgivelser. 1. Fakta Institution Værkstederne ved Rude Skov er et dagtilbud i Rudersdal Kommune, som beskæftiger brugere med udviklingshandicap og tilbyder en 3-årig ungdomsuddannelse. Dagtilbudet er et tilbud i henhold til Lov om Social Service (SEL) 79, 103 og 104 samt Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse. (STU) Adresse Adresse Telefon Værkstederne ved Rude Skov Sophie Magdelenes Vej 13b, 7, 9 og 11. Biskop Svanes Vej Birkerød Værkstedernes hjemmeside: Tlf: admrudeskov@rudersdal.dk. 3

4 Ledelse og nøglepersoner Nøglepersoner Telefon Jens Peter Sorring Forstander Tlf: Merete Lund Souschef Tlf: Anette Toft Kontor Tlf: Carina Drewsen Kontor Tlf:

5 2. Præsentation og profil Værkstederne ved Rude Skov Værkstederne ved Rude Skov er opdelt i et værkstedstilbud, et samværstilbud for borgere over 65 år, en café med kulturelle aktiviteter, et dagtilbud for borgere, der ikke kan beskæftiges under 103 og et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser. Værkstederne ( 103) har 70 pladser. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere/brugere/personer i alderen år, der ikke kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Det forudsættes generelt, at visiterede borgere ikke er fysisk handicappede. Der er elevator, men toiletforholdene er ikke egnede til svært fysisk handicappede borgere. Tilbudets åbningstider: Mandag til torsdag kl. 08:00-15:30. Fredag kl. 08:00-14:00 Pensionistklubben ( 104) har 40 pladser, og den er et halvdags samværstilbud for borgere over 65 år. Brugerne er udviklingshæmmede borgere og ofte præget af deres fremskredne alder. Tilbudets åbningstider: Formiddagshold, mandag til fredag kl. 09:00-12:00 formiddagshold. Eftermiddagshold, kl.13:00-16:00. Café- og kulturtilbud ( 79) er en café der dagligt sælger føde -og drikkevarer, herunder særligt frokost til områdets beboere, værkstedsbrugere og andre. Cafeen har åbent i dagtimerne. Kulturtilbudet indeholder også en fritidsdel for de omkringliggende botilbud. Dagtilbudene Rudersdal ( 104) er et halvdags samværs og aktivitetstilbud for borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau. Der er to tilbud: Bifrost og Karpelyst for borgere, som begge er for borgere med udviklingshæmning. Endvidere tilbyder dagtilbudene Rudersdal heldagsbeskæftigelse for borgere med autismespektrumforstyrrelser i Lærken. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. juni 2007) er et særligt uddannelsesforløb for unge under 25 år med det formål at forberede den unge bedst muligt til livet fremover. Uddannelsen foregår i tæt samarbejde med kommunens ungdomsuddannelsesvejledere og indeholder et 12 ugers afklaringsforløb, en almen del, en specifik målrettet del og praktik i virksomheder eller lignende. 5

6 Fysiske rammer Værkstederne ved Rude Skov ligger meget naturskønt helt tæt på Rude Skov i Ebberød-området i Rudersdal kommune. Bus nr. 327 og nr. 197 går fra Birkerød station til Værkstederne ved Rude Skov. I dagtimerne kører bussen hver hele time. Desuden kan man benytte bus 500s, som kører tre gange i timen. Afstanden til Birkerød by er ca. 1,5 km. Værkstederne Ved Rude Skov er delt på 4 adresser, som alle ligger i gåafstand fra hinanden. Sophie Magdelenes Vej 7 (Kaprifoliegården): En 3-etagers nyistandsat smuk bygning fra Bygningen indeholder gartneri og snedkeri. Her beskæftiges ca. 35 brugere. Snedkeriet er indrettet og udstyret, så det bedst muligt tilgodeser, at brugerne manuelt betjener maskinerne. Loftet tilbyder vekslende kreative opgaver. Gartneriet består af et par mindre drivhuse og tilhørende stueetage. Endvidere tilbyder Hyggen samvær for en lille gruppe brugere på 1.sal. Snedkeri og gartneri råder over fælles frokoststue. STU-uddannelsen har til huse på 2. sal, hvor der er plads til 12 elever. Sophie Magdelenes Vej 9: En 3-etagers nyistandsat smuk bygning fra Pensionistklubben, Cafeen, Bixen og Tekstilværkstedet holder til i denne bygning. Endvidere råder IT-Rudersdal over et kursuslokale på 1. sal. Bixen og Tekstilværkstedet beskæftiger ca. 35 brugere. Pensionistklubben giver 30 brugere et samværstilbud. Sophie Magdelenes Vej 11: En 3-etagers nyistandsat smuk bygning fra 1892, som sammen med nr. 7 og 9 danner et integreret bygningskompleks med fælles gårdsplads. Her beskæftiges brugere visiteret til Dagtilbudene i Rudersdal herunder tilbudet til borgere med autisme i Lærken. I direkte tilknytning til Sophie Magdelenes Vej nr. 7, 9 og 11 er der en have på ca m², med blandt andet bålplads og petanquebane. De fleste af udendørsarealerne benyttes og vedligeholdes af Værkstedets brugere. Desuden er der direkte adgang til Rude Skov, som ligger 100 meter fra bygningerne. Sophie Magdelenes Vej 13b: Ledelse og administrationen har lokaler i stueetagen. 6

7 Organisationsdiagram Værkstederne ved Rude Skov Administration Sophie Magdelenes Vej 13b SEL 103 Beskyttet beskæftigelse for personer under 65 år SEL 104 Aktivitets -og samværstilbud SEL 79 Alment tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Lov nr. 564 af 6. juni 2007 Ungdomsuddannelse for unge under 25 år. Kaprifolieg ården Snedkeri og Gartneri Bixen, Tekstil og Hyggen Kreativ beskæftigelse Pensionistklubben Tilbud for borgere over 65 år Bifrost Dagtibud for borgere, hvor samvær prioriteres Karpelyst Dagtibud for borgere, hvor samvær prioriteres Lærken Dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Café og Kulturhus Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kompenserende værkstedsundervisning Unge på Tværs Medieværk sted Fritidsaktiviteter for områdets dag - og døgntilbud Praktik på Værksteder Tillægstilbud efter undervisningstid Arbejdsopgaver Værkstederne I Værkstederne fremstilles produkter, som sælges til offentligheden. Der er dagligt salg fra værkstedet, og der afholdes to markedsdage om året. Snedkeri (Kaprifoliegården) Snedkeriet har en relativ stor egenproduktion af trævarer, desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Herudover tilbydes blandt andet arbejde med dekoration af trævarer (maling m.m), smykkeværksted, pileflet og filtning. Gartneri og skovhold (Kaprifoliegården) På Gartneri- og skovholdet får brugerne kendskab til behandlingen af blomster og planter. Der produceres f.eks kranse og buketter efter bestilling. Der er et udehold, som udfører forefaldende lettere havearbejde for områdets private beboere og tilbud. I samarbejde med Skov og Naturstyrelsen er der etableret et hold af værkstedsbrugere, som foretager lettere skovarbejde i nærområdet i Rude Skov. 7

8 Bixen Glaskunst, lysstøberi, smykkeproduktion og andre former for forskelligartet brugskunst. Tekstil Tekstilværksted med vævning, syning, broderi, stoftryk, silkemaling, filt, smykkeproduktion og andre kreative aktiviteter. Hyggen Sang og musik, sociale aktiviteter, lettere kreative opgaver samt forskellige servicefunktioner for huset. Medieværksted/Medieruden Her fremstilles den lokale nyhedsavis og andre publikationer. Pensionistklubben Aktivitets og -samværstilbud som har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Tilbudet retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbudet giver mulighed for at udfolde sig sammen med andre eller kan have funktion som et fristed. Caféen og Kulturhus Cafétilbud for brugere og borgere og beboere i området. Kulturhusets fritidsdel tilbyder blandt andet en ugentlig musikaften med eget band og en stor musikfestivalsdag for udviklingshæmmede, der kommer fra hele landet. Endvidere tilbydes rideklub og fisketure. Ungdomsuddannelsen (STU) Værkstederne ved Rude Skov udbyder et treårigt særligt tilrettelagt undervisningsforløb for elever, der må antages efterfølgende, at have behov for et tilbud efter SEL 103. Dagtilbudene i Rudersdal Bifrost og Karpelyst tilbyder aktivitet og samvær for borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau. Lærken er et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser, som ligeledes tilbyder aktivitet og samvær for brugerne. 8

9 Værdier og arbejdsgrundlag Værkstederne ( 103) Arbejdsidentitet og fællesskabsfølelse er omdrejningspunkt for brugere i beskyttet beskæftigelse. Brugerne får mulighed for at virke sammen med ligestillede, hvor beskæftigelsen skal opleves som betydningsfuld for den enkelte. Dette opfattes som afgørende for udvikling og trivsel. Der arbejdes efter elementer i Det Ka Nytte -princippet. Denne metode har fokus på proces og udvikling, hvor medarbejderne bidrager med kompensation for medfødt eller erhvervet udviklingshæmning. Værkstedets redskaber er: Fremstilling og salg af egne produkter i værkstedets åbningstid samt til sommer- og julemarked. Desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Anvendelse af IT bl.a. ved fremstilling af egen avis. Kreativ beskæftigelse i form af musik, udflugter og benyttelse af omkringliggende naturområde. Afklaringsforløb hvor den enkelte afprøver evner og ønsker. Der holdes åbent hus et par gange om året, hvor produkter sælges til alle interesserede. Pædagogiske planer danner udgangspunkt for udviklingsforløb. Alle tiltag og ideer overvejes i forhold til den enkeltes mulighed for at udvikle sig i et rart og stimulerende miljø. I fællesskab med brugeren udarbejdes individuelle pædagogiske planer, der beskriver ønsker og behov. Disse planer danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Den enkelte skal i videst muligt omfang udvikles til størst mulig selvhjulpenhed. 16 håndværkere og pædagoger varetager den pædagogiske indsats på værkstederne. Pensionistklubben ( 104) I pensionistklubben er masser af hjerterum, hvor latteren og humoren bruges som indfaldsvinkel til den enkelte. Der er plads til den enkeltes behov og kunnen. Det er et fristed, hvor beskæftigelse er lystbetonet, og hvor der er mulighed for at mødes med andre ældre i trygge rammer. Der tilrettelægges individuelle aktiviteter efter brugernes lyst og kunnen og med fokus på glæde og livsnydelse. Det tilstræbes at vedligeholde individuelle færdigheder og kompetencer under hensyntagen til borgerens generelt høje alder. Café og Kulturhus ( 79) I cafeen og Kulturhuset bliver der ydet en god service, og der er et bredt udbud af tilbud, som matcher de behov, som kunderne ønsker opfyldt. Caféen er i vid udstrækning åbent for offentligheden. Fritidsaktiviteterne er for områdets udviklingshæmmede borgere. Ungdomsuddannelsen (Lov nr. 564 af 6. juni 2007) Dette undervisningstilbud tilrettelægges efter Lov nr. 564 af 6. juni Den unge skal føle sig respekteret, og undervisningen skal foregå i et lærerigt miljø præget af humor, og anerkendelse. Det skal være et væsentligt aktiv for eleven, at vedkommende også føler sig som en del af den stolthed, som præger alle i og omkring 9

10 Værkstederne ved Rude Skov. Uddannelsen tilrettelægges efter en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med UU-vejleder og elev. Dagtilbudene i Rudersdal 13 medarbejdere arbejder her sammen om at skabe rummelige rammer for samvær og aktivitet. Der rådes over sanserum, plads til dans og gymnastik, biograf og mange andre udviklende og kompenserende pædagogiske redskaber. Det individuelle hensyn og hjerterum er i fokus. Lærken tilbyder en vifte af aktiviteter for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Det er fælles for aktiviteter og samvær, at der i særlig grad tages hensyn til og kompenseres for borgernes individuelle behov og ønsker. Typiske aktiviteter er gåture, ture i byen, svømning og idrætsudøvelse i idrætshallen. 10

11 3. Mål og handleplaner Værkstederne ved Rude Skov har de fælles kendetegn for Rudersdal Kommune, som ledetråd, når virksomhedsplanen udarbejdes: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads. Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation. Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet. Med en fremsynet ledelse på alle niveauer. I 2012 har direktionen samt Psykiatri og Handicap besluttet, at følgende indsatsområder skal indarbejdes i virksomhedsplanerne for 2012: Digitalisering, med særlig fokus på kompetenceudvikling. Implementering af sygepolitik, som forventes godkendt af Økonomiudvalget december 2011, med fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefraværet. Implementering af MEDtime, som er det nye vagtplansystem, der skal anvendes i Psykiatri og Handicap. Udover de overordnede fælles indsatsområder for 2012, har Værkstederne ved Rude Skov udarbejdet lokale mål i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 11

12 Indsatsområde 1: Digitalisering, med særlig fokus på kompetenceudvikling Mål: Baggrund Handleplan: At alle medarbejdere er fortrolige med almindelig brug af Outlook, relevante dele af Bosted, Min Rude og intranettet. En stadig større del af Værkstederne ved Rude Skovs virke forudsætter brug af IT. Endvidere forventes IT-udviklingen at kunne give en større effektivitet. I takt med denne udvikling kræves kompetenceudvikling Ledelsen vægter synligt kommunikation via Outlook mail og kalender højt. Der arbejdes tydeligt med links og henvisninger til digitale kilder på intranettet. Pædagogiske planer og dagbogsnotater foregår allerede i vid udstrækning. Ledelsen skal sikre opfølgning ved direkte forespørgsler og drøftelser på de ugentlige morgenmøder. Ledelsen sikrer tid, ressourcer og inspiration til kompetenceudviklingen, som blandt andet udbydes i Rudersdal Kommune. ITkompetenceudvikling vil blive et fast punkt på lokalmedudvalgsmøderne Ledelse og personale sikrer, at alle faktisk bruger de målsatte IT-redskaber. Opfølgningen sker i ledelse og lokalt medudvalg. Indsatsområde 2: Implementering af sygepolitik. Med fokus på nedgang i sygefravær Mål: At få identificeret de væsentligste faktorer, der påvirker sygefraværet. At få sygefraværet nedbragt med mindst 20%. Baggrund Værkstederne ved Rude Skov har generelt haft et lavt sygefravær har været præget af en stigning. Organisationen har undergået meget store forandringer, og den er endvidere blevet udvidet med to tilbud. Men det er uklart, hvad der har været den specifikke årsag til stigningen i sygefraværet. Handleplan: Ledelse og medudvalg identificerer de væsentligste årsager til sygefravær og udarbejder handleplan. Denne handleplan implementeres i Værkstederne ved Rude Skovs APV Handleplanen arbejdes ind i dagligdagen. 12

13 Indsatsområde 3: Implementering af Medtime og Opus Mål: Baggrund Handleplan: At implementere det nye vagtplan-system og administrative system Opus. Fra indføres et nyt administrativt system. Dette system skal erstatte Decentral løn, Mål og midler og Øs-indsigt. Desuden indføres et nyt vagtplansystem, som kaldes Medtime Overgang og oplæring af administration til Opus Oplæring og implementering af Medtime. Indsatsområde 4: Sikkerhed og ansvarlighed Mål: Baggrund Handleplan: At sørge for procedurer og rutiner, der giver tryghed for alle interessenter i forhold til sikkerhed og ansvarlighed i hverdagen. Værkstederne ved Rude Skov er sjældent ramt af utilsigtede og uhensigtsmæssige hændelser. Der hersker en meget stor ansvarsfølelse blandt både brugere og medarbejdere, hvilket skal vedligeholdes løbende for at sikre en fortsat høj ansvarlighed og opmærksomhed Der er indført retningslinjer og procedurer i forhold til en stor del af Værkstedernes ved Rude Skovs virke. Medudvalg, ledelse og medarbejdere gennemgår eksisterende materiale og evaluerer med henblik på forsat implementering i organisationen Evalueringen udmøntes i relevante procedurer og rutiner. Indsatsområde 5: Deltagelse i opstart af et pilotprojekt for unge i samarbejde med Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter ( RAS ). Mål: Baggrund At afdække behovet for samt eventuelt igangsætte et samarbejde om et fritidstilbud med RAS. RAS har gennem en periode, haft særligt fokus på muligheden og behovet for etablering af et udviklingsorienteret samværstilbud for de årige, og de har et pilotprojekt kørende i 2012 Sideløbende har der været uformelle drøftelser mellem Værkstederne Ved Rude Skov og RAS om at samarbejde om et fritidstilbud for de unge STUelever i eftermiddagstimerne. 13

14 Handleplan: Fritidstilbud: Kort projektbeskrivelse, herunder behovsafdækning udarbejdes af lederne fra RAS og Værkstederne ved Rude Skov, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe til afdækning af idégrundlag og konkret aktivitetsindhold / placering / samarbejde Færdiggørelse af oplæg og eventuel forberedelse af implementering af fritidstilbud Eventuel implementering. Indsatsområde 6: Revurdering og eventuelt ændring af aktivitetsindhold i Værkstederne ved Rude Skovs tilbud. Mål: Baggrund Handleplan: At sikre overensstemmelse mellem aktivitetsindhold, fysiske rammer og ydelseskatalog efter Værkstedernes flytning. I 2011 flyttede Værkstederne stort alle aktivitetsgrupper. Selve flytningen gik over al forventning. Flytningen har afstedkommet et behov for at sikre, at aktivitetstilbudene er de rette i de nye fysiske rammer Ledelse, medudvalg, personale og brugere fokuserer på problemstillingen. Aktiviteternes indhold skal være en fast bestanddel af alle lokale- og fælles møder i perioden. Der vil ultimo 2011 være udarbejdet ydelskataloger for Værkstederne ved Rude Skov. Disse skal danne udgangspunkt for arbejdet med aktiviteternes indhold Ændringsbeslutninger defineres Ændringsbeslutninger indarbejdes i dagligdagen. Indsatsområde 7: Ændring af åbningstid i Værkstederne Mål: Baggrund Handleplan: At afdække fordele og ulemper ved Værkstedernes åbningstid. Da Værkstederne så vidt muligt skal fungere som en normal arbejdsplads, så har der altid været en åbningstid, der følger det normale arbejdsmarked. Arbejdstiden på det normale arbejdsmarked er ikke længere entydig, og desuden bliver en stadig større del af brugerne transporteret med private vognmænd. Det har vist sig stadig vanskeligere for vognmændene, at tilrettelægge afleverings og afhentningstidspunkter, der giver brugerne et godt nettoforløb i arbejdsdagen Personale og ledelse afdækker i fællesskab fordele og ulemper ved en ændret åbningstid. Afdækningen 14

15 foregår til morgenmøder, medudvalgsmøder og personalemøder. Afdækningen udmunder i en skriftlig redegørelse, der fremsendes til godkendelse i Psykiatri og Handicap Hvis ændring i åbningstiden besluttes varskos vognmænd og bosteder. Endvidere indføres en eventuel ændret arbejdstid for medarbejderne efter gældende overenskomstregler Ændringsbeslutninger indarbejdes i dagligdagen. Indsatsområde 8: Borgerrettet alkoholpolitik I Rudersdal Kommune skal alle bo- og dagtilbud have en lokal borgerrettet alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med den overordnede kommunale alkoholpolitik. Udarbejdelsen af en lokal alkoholpolitik skal ske i dialog med borgerne og deres pårørende. Mål: Baggrund Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik Der er udgivet to vejledninger fra Rudersdal Kommune i forhold til udarbejdelse af alkoholpolitik. Herudover er der mulighed for at søge vejledning hos kommunens alkoholkoordinator. Handleplan: 3. kvartal 2012 Drøftelse af lokal alkoholpolitik i MEDudvalg og overordnet brugerråd. 3. kvartal 2012 Udarbejdelse af forslag til lokal alkoholpolitik. 4. kvartal 2012 Forslag til lokal alkoholpolitik forelægges MEDudvalg og overordnet brugerråd. 15

16 4. Økonomi Nettobudget Nettobudget i kr., Faste priser excl. moms REGN- SKAB 2010 (10- niveau) BUDGET 2012 KORR. BUDGET 2011 (11- niveau) (11- niveau) Værkstederne ved Rude Skov I alt Værkstederne ved Rude Skov Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Arbejdsvederlag Kaprifoliegården Nr Textil Hyggen Medieruden STU Personale Pædagogisk aktivitet Dagtilbudet Bifrost/Karpelyst Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Autisttilbud Lærken Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kulturhuset 79 & Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Tillægstilbud Personale Pædagogisk aktivitet

17 Værkstederne ved Rude Skov er organisatorisk udvidet med Dagtilbudene Rudersdal fra Det medfører store forskelle i økonomien fra 2010 til Endvidere blev pladstallet på Værkstederne 103 nedskrevet fra 87 til 70 pladser i Der forventes en forøgelse af STU-elever fra 6 til 12. Derfor det øgede lønbudget på den konto. 17

18 5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Antal årsværk december Antal ansatte december Antal ubesatte stillinger december ,2 årsværk 41 stillinger 2 stillinger Personaleomsætning Antal ansatte januar ansatte Omsætning 2010, total antal ansatte som er fratrådt i ansatte Ansatte som er tiltrådt i ansatte... heraf antal ansatte som både er tiltrådt og fratrådt i ansatte Sygefravær Sygefravær og andet fravær Timer Pct. Timer Pct. Timer Pct. Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) 1205, , ,86 53 Korttidsygefravær (til og med 14 dag) 1582, ,29 47 Børns første sygedage 57 0, , ,09 Samlet sygefravær i perioden 5,5 5,8 6,3 Kapacitets produktionstal Normerede pladser Pr tilbud 2011 Antal Værkstederne ved Rude Skov Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) % 91% 115% Dagtilbudet 28 95% 641 Autisttilbud 9 100% 763 STU 12 50% 62% STU -tillægsydelse Pensionistklub 15 83% 68% 70%

19 Evaluering Sidste års virksomhedsplan indeholdt følgende indsatsområder: Tilpasningsforslag: At sikre hjemtagne værkstedsbrugere tryghed og glæde ved flytning til Værkstederne ved Rude Skov: Som tilpasningsforslag i 2011 blev det besluttet, at der skulle hjemtages borgere til Rudersdal Kommune, som i øjeblikket beskæftiges efter SEL 103 på beskyttede værksteder i andre kommuner. Disse borgere skulle hjemtages til takster, der ikke oversteg deres aktuelle takst. Værkstederne ved Rude Skov har modtaget 2-3 brugere i denne kategori. Medarbejderne sikrede forløb, der tilgodeså eventuelle problemstillinger ved forandringsprocessen. Forløbene er gået godt. Målet er nået. Digitalisering og det fortsatte arbejde med udviklingen af det sociale og pædagogiske arbejde: Efter indsatsen forventedes en større effektivitet gennem brug af digitalisering. Adgangen til information om handleplaner og pædagogiske planer, skulle give anledning til mere ensartet pædagogisk indsats for at nå mål for den enkelte bruger. Gennem uddannelse, oplæring og tæt opfølgning på indsatsområdet er ledelse og medarbejdere i et samarbejde nået rigtig langt. En meget stor del af brugerne kommer fra andre kommuner. Det har for disses vedkommende vist sig umuligt at rekvirere handleplaner. Værkstederne ved Rude Skov har udarbejdet pædagogiske planer, uanset om der manglede handleplaner. Målet er nået for Rudersdal-borgere. For andre borgere er målet nået i forhold til de pædagogiske planer. Dagtilbudene Rudersdal organiseres under Værkstederne ved Rude Skov: Fra 1. januar 2011 blev Dagtilbudene Rudersdal organiseret under Værkstederne ved Rude Skov. Indsatsen koncentreredes til en begyndelse om at skabe gensidigt kendskab til de forskellige tilbud for bedst muligt at udnytte fælles ressourcer. Målet er nået. Konkretisering af Psykiatri og Handicapplanen i forhold til Værkstederne ved Rude Skov s fremtid: En analyse og efterfølgende politisk beslutning afstedkom nedskrivning af pladstal og flytning af alle aktivietetsgrupperne på Værkstederne. Det har været en meget stor proces med mange umiddelbare og mange potentielle problemstillinger. Målet er nået. 19

20 Flytning og nedskrivning af pladsantal er gennemført med succes. Flytningen har tydeliggjort et behov for nytænkning og revision af værkstedernes hidtidige beskæftigelsesindhold, hvilket vil være et indsatsområde i

21