ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 6 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 8 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 10 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 12 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 14 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 15 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 16 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 20 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 25 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 27 ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 30 ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 31 Kilder... 32 1
ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100) Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt 86 73 98 100 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 151 103 108 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 105 88 99 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 104 81 100 100 Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 1764 årig 129 126 112 100 BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 113 89 118 100 I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 115 90 119 100 Dagtilbud Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 05 årig 93 92 95 100 Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig 93 92 95 100 Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig 86 99 101 100 I alt kr. 616 årig 84 97 100 100 Sundheds og Tandpleje 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 79 84 94 100 NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb. 107 86 87 100 Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 90 85 99 100 PTU Beredskab 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 111 89 91 100 Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger 99 124 110 100 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 101 125 109 100 SSU Boligsikring 5.57.77 Boligsikring kr. 1764 årig 70 74 98 100 Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr. 1764 årig 90 115 114 100 Personlig tillæg m.v. I alt grp. 0114 95 94 99 100 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 98 95 94 100 Sundheds og Tandpleje 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 017årig 108 103 96 100 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 79 84 94 100 I alt kr. pr. 017 årig 98 97 95 100 Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 103 98 106 100 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 96 106 102 100 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 98 99 104 100 Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 210 146 130 100 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 186 139 122 100 Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO 96 88 106 100 2
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 96 87 106 100 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 87 102 100 100 Ældre Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 71 86 85 100 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 71 86 86 100 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 71 86 86 100 ØU Administration I alt kr. indb. 98 104 99 100 I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 106 106 101 100 3
ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt 3.658 3.122 4.168 4.270 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 2.746 1.881 1.968 1.822 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 9.660 8.058 9.070 9.179 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 6.035 4.693 5.802 5.789 Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 1764 årig 4.316 4.219 3.763 3.346 BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.926 8.631 11.477 9.695 I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.773 8.369 11.095 9.337 Dagtilbud Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 05 årig 64.196 63.407 65.176 68.808 Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig 64.508 63.749 65.608 69.097 Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig 57.593 66.223 67.771 67.215 I alt kr. 616 årig 61.971 71.099 73.489 73.549 Sundheds og Tandpleje 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 678 725 805 859 NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb. 2.124 1.714 1.732 1.993 Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 125 118 139 140 PTU Beredskab 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 260 209 213 234 Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger 992 1.250 1.107 1.005 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 866 1.070 931 857 SSU Boligsikring 5.57.77 Boligsikring kr. 1764 årig 443 467 622 633 Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr. 1764 årig 5.591 7.121 7.047 6.178 Personlig tillæg m.v. I alt grp. 0114 796 789 833 842 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 492 473 471 499 Sundheds og Tandpleje 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 017årig 1.925 1.834 1.709 1.788 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 678 725 805 859 I alt kr. pr. 017 årig 2.603 2.559 2.514 2.646 Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.678 3.514 3.797 3.575 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 370 410 393 385 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 4.330 4.369 4.581 4.419 Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 1.085 752 672 516 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 2.194 1.641 1.444 1.181 Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO 3.844 3.494 4.238 3.990 4
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 3.696 3.384 4.102 3.868 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 4.852 5.671 5.553 5.561 Ældre Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 28.616 34.838 34.540 40.433 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 30.219 36.737 36.710 42.857 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 30.578 37.084 36.915 43.083 ØU Administration I alt kr. indb. 6.808 7.241 6.880 6.967 I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 6.059 6.067 5.802 5.725 5
BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Børn og Unge med særlige behov 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig 222 71 198 100 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig 107 95 114 100 5.28.22 Plejefamilier kr. 022 årig 121 102 125 100 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig 44 89 71 100 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 84 90 100 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer 76 115 84 100 5.28.23 grp. 092 Betaling 56 189 100 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 215 97 108 100 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 3 76 100 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig 91 96 97 100 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig 31 37 66 100 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig 139 108 116 100 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001005 samt 018 og 020 43 73 107 100 Økonomisk anbringelsesandel 109 101 104 100 Økonomisk institutionsandel 101 91 105 100 Udgiftsniveau, indeks 115 90 119 100 Beregnet serviceniveau, indeks 92 85 116 100 Beregnet serviceniveau, indeks 125 105 103 100 I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 113 89 118 100 I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 115 90 119 100 Dagtilbud 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig 159 114 102 100 5.25.11 Dagpleje kr. 05 årig 77 152 110 100 5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig 103 17 100 5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 05 årig 86 67 93 100 05.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig 56 693 100 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig 160 161 127 100 Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig 8 5 100 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig 108 118 150 100 Udgiftsniveau, indeks 93 92 95 100 Beregnet serviceniveau, indeks 94 91 99 100 Beregnet serviceniveau, indeks 6
100 101 96 100 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 05 årig 93 92 95 100 Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig 93 92 95 100 Folkeoplysning 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig 215 87 82 100 Folkeskole 3.22.01 Folkeskoler kr. 616 årig 86 94 93 100 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig 160 156 100 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig 52 98 108 100 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig 243 135 127 100 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig 94 81 135 100 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 616 årig 28 103 122 100 3.22.09 Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig 0 103 149 100 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig 151 108 113 100 heraf grp 004 SFO frie grundskoler 200 112 98 100 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 1418 årig 127 110 93 100 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig 107 98 121 100 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig 5 119 141 100 Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig 96 160 100 heraf 3.22.07 og 3.22.08 30 102 123 100 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 610 årig 89 93 106 100 5.25.15 Fritidshjem kr. 610 årig 6 1 100 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig 33 57 100 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig 86 99 101 100 I alt kr. 616 årig 84 97 100 100 Sundheds og Tandpleje 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 79 84 94 100 7
BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Børn og Unge med særlige behov 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig 3.242 1.040 2.891 1.463 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig 3.229 2.886 3.462 3.025 5.28.22 Plejefamilier kr. 022 årig 2.798 2.351 2.878 2.307 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig 749 1.513 1.200 1.701 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 621 660 737 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer 527 792 582 690 5.28.23 grp. 092 Betaling 5 17 9 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 221 100 111 103 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 6 136 180 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig 196 208 210 216 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig 188 223 398 604 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig 525 408 438 379 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001005 samt 018 og 020 154 262 382 358 Økonomisk anbringelsesandel 64 59 61 59 Økonomisk institutionsandel 60 54 63 59 Udgiftsniveau, indeks 115 90 119 100 Beregnet serviceniveau, indeks 92 85 116 100 Dagtilbud Beregnet serviceniveau, indeks 125 105 103 100 I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.926 8.631 11.477 9.695 I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.773 8.369 11.095 9.337 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig 13.304 9.509 8.511 8.365 5.25.11 Dagpleje kr. 05 årig 7.474 14.750 10.735 9.728 5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig 2.413 400 2.353 5.25.14 Daginst. (børn indtil 37.430 29.433 40.481 43.605 8
Folkeoplysning skolestart) kr. 05 årig 05.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig 4 44 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig 5.989 6.016 4.775 3.746 Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig 3 2 38 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig 311 341 432 289 Udgiftsniveau, indeks 93 92 95 100 Beregnet serviceniveau, indeks 94 91 99 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100 101 96 100 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 05 årig 64.196 63.407 65.176 68.808 Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig 64.508 63.749 65.608 69.097 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig 9.040 3.649 3.462 4.198 Folkeskole 3.22.01 Folkeskoler kr. 616 årig 40.526 44.353 43.885 47.263 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig 1.481 1.451 928 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig 864 1.625 1.791 1.665 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig 3.082 1.709 1.618 1.269 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig 234 201 334 248 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 616 årig 1.937 7.248 8.614 7.035 3.22.09 Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig 0 245 353 238 Sundheds og Tandpleje 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig 8.421 6.011 6.289 5.588 heraf grp 004 SFO frie grundskoler 997 558 490 499 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 1418 årig 3.603 3.124 2.647 2.840 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig 1.811 1.653 2.053 1.695 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig 51 1.167 1.385 985 Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig 122 204 127 heraf 3.22.07 og 3.22.08 2.171 7.449 8.948 7.284 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 610 årig 9.670 10.045 11.549 10.857 5.25.15 Fritidshjem kr. 610 årig 40 4 693 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig 810 1.404 2.458 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig 57.593 66.223 67.771 67.215 I alt kr. 616 årig 61.971 71.099 73.489 73.549 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 678 725 805 859 9
NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Biblioteksvæsen 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 90 87 100 100 korrektion for "sælg og lejtilbage" 551 100 Folkeoplysning 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger 56 25 71 100 korrektion for "sælg og lejtilbage" 551 100 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 79 63 101 100 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 81 92 95 100 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 49 169 62 100 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 32 34 52 100 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig 215 87 82 100 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 100 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 1720 årig 42 44 125 100 3.38.70 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 124 104 80 100 Udgiftsniveau, indeks 107 86 87 100 Beregnet serviceniveau, indeks 73 74 89 100 Beregnet serviceniveau, indeks 146 117 98 100 Haller 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 198 97 94 100 korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 551 100 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 54 61 100 Kultur 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 3 72 100 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 9 22 52 100 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 58 91 98 100 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 45 49 73 100 Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb. 107 86 87 100 Museer 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 105 73 95 100 Natur og Miljøbeskyttelse 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) 98 128 137 100 0.38.51 Natura 2000 152 81 107 100 0.38.52 Fredningserstatninger 100 0.38.53 Skove 145 17 100 0.38.54 Sandflugt 167 20 100 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 10 90 86 100 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 151 100 133 100 10
0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v. 612 62 295 100 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 38 50 91 100 0.52.81 Jordforurening 9 25 100 0.52.85 Bærbare batterier 238 94 129 100 0.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 104 5 32 100 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v. 114 73 86 100 Udgiftsniveau, indeks 90 85 99 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83 84 97 100 Beregnet serviceniveau, indeks 108 101 102 100 Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 90 85 99 100 Områder 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 85 76 84 100 11
NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Økonomi, HR & IT Biblioteksvæsen 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 395 381 441 439 Folkeoplysning Haller korrektion for "sælg og lejtilbage" 1 0 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger 14 6 18 25 korrektion for "sælg og lejtilbage" 1 0 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 45 36 58 57 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 57 65 67 71 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 77 263 97 156 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 6 6 9 18 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig 9.040 3.649 3.462 4.198 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 1720 årig 20 21 61 49 3.38.70 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 730 612 472 589 Udgiftsniveau, indeks 107 86 87 100 Beregnet serviceniveau, indeks 73 74 89 100 Beregnet serviceniveau, indeks 146 117 98 100 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 572 279 271 289 korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 6 1 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 13 15 24 Kultur 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 0 2 3 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 5 11 26 50 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 71 111 120 123 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 85 93 140 191 Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb. 2.124 1.714 1.732 1.993 Museer 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 114 79 103 109 Natur og Miljøbeskyttelse 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) 15 20 21 15 0.38.51 Natura 2000 4 2 3 3 0.38.52 Fredningserstatninger 0 0.38.53 Skove 12 1 8 0.38.54 Sandflugt 3 0 2 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 1 7 6 7 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 61 41 54 41 0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v. 3 0 1 0 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 9 12 22 24 0.52.81 Jordforurening 0 1 4 0.52.85 Bærbare batterier 4 2 2 2 0.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 5 0 1 5 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v. 33 21 25 29 Udgiftsniveau, indeks 90 85 99 100 12
Områder Beregnet udgiftsbehov, indeks 83 84 97 100 Beregnet serviceniveau, indeks 108 101 102 100 Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 125 118 139 140 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 152 135 150 178 13
PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks 2.22.01 Fælles formål kr. pr. Vejvæsen indbygger Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks 27 246 110 100 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 1.161 1.880 100 2.22.05 Driftsbygninger og pladser 48 100 100 2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 124 103 119 100 2.28.12 Belægninger 127 133 88 100 2.28.14 Vintertjeneste 85 122 119 100 I alt kroner pr. meter vej 67 66 119 100 Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb. 148 193 121 100 Udgiftsniveau, indeks 99 124 110 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 143 142 119 100 Beregnet serviceniveau, indeks 69 87 95 100 I alt kroner pr. indbygger 99 124 110 100 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 101 125 109 100 Sum af Hele landet indeks 14
PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Vejvæsen 2.22.01 Fælles formål kr. pr. indbygger 30 272 122 111 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 11 17 1 2.22.05 Driftsbygninger og pladser 13 28 28 2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 654 544 632 530 2.28.12 Belægninger 241 252 167 190 2.28.14 Vintertjeneste 126 181 175 148 I alt kroner pr. meter vej 54 53 97 81 Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb. 18 24 15 12 Udgiftsniveau, indeks 99 124 110 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 143 142 119 100 Beregnet serviceniveau, indeks 69 87 95 100 I alt kroner pr. indbygger 992 1.250 1.107 1.005 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 866 1.070 931 857 Sum af Hele landet kr. pr. indbygger 15
SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Boligsikring 5.57.77 Boligsikring kr. 1764 årig 70 74 98 100 Førtidspension 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. 1764 årig 114 112 92 100 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. 1764 årig 88 116 116 100 Udgiftsniveau, indeks 90 115 114 100 Beregnet serviceniveau, indeks 97 109 109 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 93 105 103 100 Førtidspensioner i alt kr. pr. 1764 årig 90 115 114 100 Personlig tillæg m.v. 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 230 4 100 5.48.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 0 100 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 9 80 100 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 36 75 100 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 38 25 56 100 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 147 132 53 100 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 115 93 205 100 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 90 97 111 100 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 69 73 105 100 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 170 119 112 100 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 65 91 129 100 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 115 106 109 100 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 172 150 135 100 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 94 69 96 100 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger 3 11 100 Refusion og berigtigelser 78 81 92 100 Udgiftsniveau, indeks 98 95 94 100 Beregnet serviceniveau, indeks 87 83 96 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 114 114 98 100 I alt grp. 0114 95 94 99 100 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 98 95 94 100 Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker 124 141 95 100 Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere 326 145 177 100 Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 7 59 42 100 Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere 16
98 114 101 100 Grp. 005 Støtte til tandproteser 12 100 Ikke autoriserede grp. 1 74 100 Grupperinger i alt 108 103 96 100 Udgiftsniveau, indeks 98 97 95 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98 99 100 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100 97 94 100 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 017årig 108 103 96 100 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 79 84 94 100 I alt kr. pr. 017 årig 98 97 95 100 Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik 107 90 131 100 Grp. 003 Ambulant somatik 126 112 95 100 Grp. 004 Stationær psykiatri 68 103 93 100 Grp. 005 Ambulant psykiatri 96 114 87 100 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 114 97 97 100 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 84 118 77 100 Ikke autoriserede grupperinger 53 72 8 100 Grupperinger i alt 103 98 106 100 Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige 82 109 91 100 Grp. 002 Ambulant specialiseret 71 106 74 100 Grp. 003 Personforbedring 209 117 174 100 Grp. 200 Ledelse og administration 273 107 127 100 Ikke autoriserede grupperinger 78 65 204 100 Grupperinger i alt 96 106 102 100 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 56 107 96 100 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 57 88 64 100 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 77 97 105 100 Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 100 Udgiftsniveau, indeks 98 99 104 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98 99 99 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100 100 104 100 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 103 98 106 100 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 96 106 102 100 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 98 99 104 100 17
Sygedagpenge 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 1764 årig 105 112 103 100 Tilbud til udlændinge 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 65 87 83 100 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 223 151 135 100 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 122 121 104 100 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 235 153 137 100 Udgiftsniveau, indeks 186 139 122 100 Beregnet serviceniveau, indeks 88 87 88 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 212 159 143 100 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 210 146 130 100 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 186 139 122 100 Voksne med særlige behov 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 10 78 36 100 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 33 69 75 100 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 81 78 111 100 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 58 87 77 100 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 89 75 105 100 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 156 101 133 100 5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning 37 79 100 100 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 74 99 100 100 5.38.59 Aktivitets og samværstilbud 79 105 95 100 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010017 121 90 112 100 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv. 84 104 90 100 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 57 147 80 100 5.32.35 grp. 001004, 008 og 091 Hjælpemidler 120 110 143 100 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009 51 100 96 100 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 55 113 85 100 I alt ekskl. indtægter fra CRO 96 88 106 100 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 96 87 106 100 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 87 102 100 100 Ældre 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) 72 86 86 100 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 104 108 110 100 5.32.004 Hjemmesygepleje 92 97 87 100 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 14 42 104 100 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør 94 102 88 100 5.32.012014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 18
186 35 100 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv. 328 33 31 100 5.32.092093 Beboer og brugerbetalinger 156 48 69 100 5.32.200 Ledelse og administration 81 100 84 100 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 1 22 47 100 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) 47 84 83 100 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 38 11 30 100 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001004, 008, 091) 79 94 92 100 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 86 109 93 100 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 100 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019 3 100 5.57.76 Boligydelser til pensionister 66 78 90 100 5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006 158 154 91 100 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 77 90 92 100 Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 77 90 91 100 Udgiftsniveau, indeks 71 86 86 100 Beregnet serviceniveau, indeks 86 87 91 100 Beregnet serviceniveau, indeks 82 100 96 100 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 71 86 85 100 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 71 86 86 100 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 71 86 86 100 19
SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Boligsikring 5.57.77 Boligsikring kr. 1764 årig 443 467 622 633 Førtidspension 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. 1764 årig 685 675 555 603 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. 1764 årig 4.906 6.446 6.491 5.575 Udgiftsniveau, indeks 90 115 114 100 Beregnet serviceniveau, indeks 97 109 109 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 93 105 103 100 Førtidspensioner i alt kr. pr. 1764 årig 5.591 7.121 7.047 6.178 Personlig tillæg m.v. 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 40 1 17 5.48.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 0 75 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 4 5 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 1 2 3 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 15 10 22 38 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 32 29 11 22 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 16 13 29 14 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 238 256 292 264 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 71 75 109 103 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 118 82 78 69 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 23 32 46 36 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 78 72 74 68 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 187 164 147 109 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 18 13 19 19 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger 1 5 45 Refusion og berigtigelser 305 314 357 388 Udgiftsniveau, indeks 98 95 94 100 Beregnet serviceniveau, indeks 87 83 96 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 114 114 98 100 I alt grp. 0114 796 789 833 842 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 492 473 471 499 Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.304 1.481 993 1.050 Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere 558 247 302 171 Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 5 40 28 67 Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere 20
58 68 60 59 Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 Ikke autoriserede grp. 2 325 440 Grupperinger i alt 1.925 1.834 1.709 1.788 Udgiftsniveau, indeks 98 97 95 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98 99 100 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100 97 94 100 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 017årig 1.925 1.834 1.709 1.788 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig 678 725 805 859 I alt kr. pr. 017 årig 2.603 2.559 2.514 2.646 Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik 1.790 1.507 2.190 1.670 Grp. 003 Ambulant somatik 1.507 1.348 1.142 1.199 Grp. 004 Stationær psykiatri 31 47 43 46 Grp. 005 Ambulant psykiatri 86 103 78 90 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 332 283 282 292 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 48 68 44 57 Ikke autoriserede grupperinger 117 159 18 221 Grupperinger i alt 3.678 3.514 3.797 3.575 Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige 238 317 263 290 Grp. 002 Ambulant specialiseret 24 36 25 34 Grp. 003 Personforbedring 48 27 40 23 Grp. 200 Ledelse og administration 41 16 19 15 Ikke autoriserede grupperinger 18 15 47 23 Grupperinger i alt 370 410 393 385 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 91 173 156 162 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 108 169 123 191 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 82 103 111 106 Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 0 Udgiftsniveau, indeks 98 99 104 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98 99 99 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100 100 104 100 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.678 3.514 3.797 3.575 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 370 410 393 385 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 21
4.330 4.369 4.581 4.419 Sygedagpenge 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 1764 årig 2.085 2.220 2.035 1.982 Tilbud til udlændinge 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 28 37 35 42 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 1.058 715 638 474 5.46.65 Repatriering 1 0 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 609 604 519 498 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 1.585 1.033 922 675 5.46.65 Repatriering 4 2 8 Udgiftsniveau, indeks 186 139 122 100 Beregnet serviceniveau, indeks 88 87 88 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 212 159 143 100 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 1.085 752 672 516 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 2.194 1.641 1.444 1.181 Voksne med særlige behov 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 10 77 35 99 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 34 70 77 102 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 64 61 88 79 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 123 186 165 213 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.483 1.261 1.764 1.675 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 1.506 979 1.284 965 5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning 35 75 94 94 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 165 221 222 223 5.38.59 Aktivitets og samværstilbud 424 564 510 539 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010017 148 110 137 122 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv. 357 442 383 424 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 688 1.756 956 1.198 5.32.35 grp. 001004, 008 og 091 Hjælpemidler 125 114 148 104 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009 43 83 80 83 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 28 58 44 51 I alt ekskl. indtægter fra CRO 3.844 3.494 4.238 3.990 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 3.696 3.384 4.102 3.868 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 4.852 5.671 5.553 5.561 Ældre 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) 25.467 30.650 30.375 35.501 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9.338 9.621 9.826 8.940 5.32.004 Hjemmesygepleje 2.736 2.899 2.588 2.984 22
5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 207 630 1.565 1.505 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør 13.326 14.501 12.483 14.148 5.32.012014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 449 84 241 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv. 812 81 76 247 5.32.092093 Beboer og brugerbetalinger 2.148 668 948 1.380 5.32.200 Ledelse og administration 1.279 1.568 1.327 1.574 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 82 1.569 3.374 7.242 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) 915 1.629 1.622 1.946 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 130 37 103 340 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001004, 008, 091) 1.954 2.333 2.279 2.477 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 149 189 161 173 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 2 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019 0 1 5.57.76 Boligydelser til pensionister 1.603 1.898 2.170 2.424 5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006 358 348 205 226 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 33.368 38.748 39.656 43.086 Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 81.194 94.986 96.226 105.773 Udgiftsniveau, indeks 71 86 86 100 Beregnet serviceniveau, indeks 86 87 91 100 Beregnet serviceniveau, indeks 82 100 96 100 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 28.616 34.838 34.540 40.433 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 30.219 36.737 36.710 42.857 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 30.578 37.084 36.915 43.083 23
24
ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Administration 6.42.40 Fælles formål (politisk organisation) 54 Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks 92 270 100 Sum af Hele landet indeks 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 133 125 100 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 155 73 129 100 6.45.50 Administrationsbygninger 49 77 75 100 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 88 100 94 100 6.45.52 Fælles IT og telefoni 135 113 108 100 6.45.53 Jobcentre 103 102 107 100 6.45.54 Naturbeskyttelse 183 140 163 100 6.45.55 Miljøbeskyttelse 190 134 115 100 6.45.56 Byggesagsbehandling 269 257 102 100 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 152 113 126 100 6.45.58 Det specialiserede børneområde 105 116 115 100 6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark 104 104 102 100 6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov 26 124 326 100 6.48.61 Vækstfora 100 6.48.62 Turisme 77 140 65 100 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 97 100 6.48.66 Innovation og ny teknologi 266 273 33 100 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 151 105 115 100 6.48.68 Udv. af yder og landdistriktsområder 163 134 100 6.52.70 Løn og barselspuljer 23 139 104 100 6.52.72 Tjenestemandspension 49 64 65 100 6.52.74 Interne forsikringspuljer 837 647 260 100 6.52.76 Generelle reserver 91 129 143 100 Udgiftsniveau, indeks 106 106 101 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 105 101 108 100 Beregnet serviceniveau, indeks 101 105 94 100 I alt kr. indb. 98 104 99 100 I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 106 106 101 100 Beredskab Udgiftsniveau, indeks 111 89 91 100 Beregnet serviceniveau, indeks 110 105 99 100 25
Beregnet serviceniveau, indeks 102 85 93 100 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 111 89 91 100 26
ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Administration 6.42.40 Fælles formål (politisk organisation) 4 7 21 8 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 241 183 172 138 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 22 11 19 14 6.45.50 Administrationsbygninger 120 190 185 246 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.410 2.735 2.559 2.733 6.45.52 Fælles IT og telefoni 965 806 768 713 6.45.53 Jobcentre 751 744 784 732 6.45.54 Naturbeskyttelse 72 55 64 39 6.45.55 Miljøbeskyttelse 173 122 105 91 6.45.56 Byggesagsbehandling 116 111 44 43 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 483 358 399 318 6.45.58 Det specialiserede børneområde 343 377 373 326 6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark 145 145 142 139 6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov 1 5 12 4 6.48.61 Vækstfora 3 6.48.62 Turisme 51 94 43 67 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 3 3 6.48.66 Innovation og ny teknologi 26 26 3 10 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 136 95 103 90 6.48.68 Udv. af yder og landdistriktsområder 17 14 11 6.52.70 Løn og barselspuljer 49 301 226 216 6.52.72 Tjenestemandspension 398 521 525 809 6.52.74 Interne forsikringspuljer 119 92 37 14 6.52.76 Generelle reserver 183 260 290 202 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 1 8 1 Udgiftsniveau, indeks 106 106 101 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 105 101 108 100 Beregnet serviceniveau, indeks 101 105 94 100 I alt kr. indb. 6.808 7.241 6.880 6.967 I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 6.059 6.067 5.802 5.725 27
Beredskab Udgiftsniveau, indeks 111 89 91 100 Beregnet serviceniveau, indeks 110 105 99 100 Beregnet serviceniveau, indeks 102 85 93 100 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 260 209 213 234 28
29
ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 82 94 102 100 5.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 87 72 93 100 5.57.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere 94 249 100 5.57.79 Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn. 146 93 115 100 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 119 94 100 100 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 122 103 111 100 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 129 87 106 100 5.68.96 Servicejob 6 4 100 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 97 96 105 100 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 293 139 133 100 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 105 99 95 100 Udgiftsniveau, indeks 104 81 100 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90 80 104 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 116 102 96 100 Kontanthjælp mv. i alt 86 73 98 100 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 151 103 108 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 105 88 99 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 104 81 100 100 Revalidering og Løntilskud m.v. 5.58.80 Revalidering 147 97 121 100 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 136 139 110 100 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 120 122 113 100 5.58.83 Ledighedsydelse 118 118 114 100 Udgiftsniveau, indeks 129 126 112 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117 112 110 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 111 113 102 100 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 1764 årig 129 126 112 100 30
ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 97 112 122 119 5.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 3.465 2.852 3.714 3.982 5.57.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere 98 257 103 5.57.79 Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn. 96 61 75 65 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 991 780 828 832 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 369 311 335 303 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 74 50 61 57 5.68.96 Servicejob 1 1 20 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 236 232 256 243 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.076 510 489 367 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 3.256 3.054 2.933 3.086 Udgiftsniveau, indeks 104 81 100 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90 80 104 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 116 102 96 100 Kontanthjælp mv. i alt 3.658 3.122 4.168 4.270 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 2.746 1.881 1.968 1.822 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 1764 årig 9.660 8.058 9.070 9.179 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 6.035 4.693 5.802 5.789 Revalidering og Løntilskud m.v. 5.58.80 Revalidering 513 338 420 348 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 1.911 1.956 1.542 1.405 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1.180 1.208 1.112 987 5.58.83 Ledighedsydelse 712 717 690 606 Udgiftsniveau, indeks 129 126 112 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117 112 110 100 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 111 113 102 100 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 1764 årig 4.316 4.219 3.763 3.346 Økonomi, HR & IT Sum af Hele landet kr. pr. indbygger 31
Kilder ECOnøgletal udgives af KORA. Indeks beregningerne er foretaget af Økonomi. Nøgletallene er baseret på Budget 2016. Yderligere baggrundsoplysninger kan findes på hjemmesiden for ECOnøgletal eller ved henvendelse i Økonomi, HR & IT. 32