soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776 19.728 3.910 77.648 22 Jordforsyning -337-337 2-336 02 Boligformål 3 3 0 5 03 Erhvervsformål 3 3 2 2 05 Ubestemte formål -343-343 0-343 25 Faste ejendomme 10.593 719 12.362 782 68.791 10 Fælles formål 7.299 419 9.145 398 69.862 11 Beboelse -16-1.016-609 -1.017 12 Erhvervsejendomme -308 300-8 17-342 13 Andre faste ejendomme 1.351 1.974 977 21 15 Byfornyelse 2.215 2.215-1 215 18 Driftsikring af boligbyggeri 52 52 52 28 Fritidsområder 3.194 60 3.254 1.339 2.753 20 Grønne områder og naturpladser 3.194 60 3.254 1.339 2.753 32 Fritidsfaciliteter 92 11 5 31 Stadion og idrætsanlæg 81 35 Andre fritidsfaciliteter 11 11 5 38 Naturbeskyttelse 1.293 1.293 621 1.293 50 Naturforvaltningsprojekter 1.243 1.243 617 1.243 51 Natura 2000 50 50 3 50 48 Vandløbsvæsen 2.394-3 2.391 810 4.152 70 Fælles formål 2.394-3 2.391 810 4.152 52 Miljøbeskyttelse m.v. 642 642 231 643 81 Jordforurening -416-416 -167-335 85 Bærbare batterier 66 66 66 87 Miljøtilsyn - virksomheder 95 95 148 95 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 898 898 251 817 55 Diverse udgifter og indtægter 114 114 120 352 90 Fælles Formål -238-238 5 0 91 Skadedyrsbekæmpelse 352 352 115 352 02 Transport og infrastruktur 56.884 960 57.491 22.135 57.314 22 Fælles funktioner 2.091-4 1.654-1.043 57 01 Fælles formål 1.286-4 1.193-1.682 898 03 Arbejder for fremmed regning -496-841 -12-841 05 Driftsbygninger og -pladser 1.302 1.302 651 28 Kommunale veje 38.349 38.431 15.599 40.845 11 Vejvedligeholdelse m.v. 23.601 23.682 10.059 24.463 12 Belægninger m.v. 10.638 10.638 1.223 10.638 14 Vintertjeneste 4.085 4.085 4.317 5.719 22 Vejanlæg 25 25 25 32 Kollektiv trafik 16.311 964 17.275 7.579 16.280 30 Fælles formål 580 580 6 580 31 Busdrift 15.731 964 16.695 7.573 15.700 35 Havne 132 132 132 03 Undervisning og kultur 37.627 8 37.635 19.834-1.072 22 Folkeskolen m.m. 35.005 8 35.013 18.523-1.072 01 Folkeskoler 34.346 34.346 17.173 05 Skolefritidsordninger 1.379 1.379 690 06 Befordring af elever i grundskolen -1.017 8-1.009 511-1.072 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings 297 297 148 32 Folkebiblioteker 2.352 2.352 1.176 50 Folkebiblioteker 2.352 2.352 1.176 35 Kulturel virksomhed 97 97 48 63 Musikarrangementer 97 97 48 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 174 174 87 76 Ungdomsskolevirksomhed 174 174 87 04 Sundhedsområdet 3.842 3.803 2.558 3.803 62 Sundhedsudgifter m.v. 3.842 3.803 2.558 3.803 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.842 3.803 2.558 3.803 1/9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12.595 12.038 6.063 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 8.953 8.396 4.198 11 Dagpleje 769 769 385 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst t 1.062 1.062 531 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.011 5.454 2.727 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.111 1.111 556 32 Tilbud til ældre og handicappede 3.642 3.642 1.821 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3.590 3.590 1.795 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 52 52 26 57 Kontante ydelser 44 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 44 06 Fællesudgifter og administration m.v. 11.770 11.749 4.416 2.874 45 Administrativ organisation 10.173 10.152 4.401 2.674 50 Administrationsbygninger 7.654 7.651 3.742 273 51 Sekretariat og forvaltninger 2.519 2.501 660 2.401 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 200 200 14 200 62 Turisme 200 200 14 200 52 Lønpuljer 1.397 1.397 76 Generelle reserver 1.397 1.397 02 Uddannelsesudvalget 313.090 1.490 314.580 137.271 309.549 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 10 10 25 Faste ejendomme 10 10 10 13 Andre faste ejendomme 10 10 10 03 Undervisning og kultur 302.620 1.490 303.916 133.882 301.054 22 Folkeskolen m.m. 293.417 1.497 292.868 128.163 290.005 01 Folkeskoler 172.507 281 178.683 92.373 175.910 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.192 2.813 1.510 2.796 05 Skolefritidsordninger 23.540 43 25.396 12.620 25.488 06 Befordring af elever i grundskolen 10.067 9.541 3.608 9.616 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.967 1.368 520 1.265 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings 45.059 61 37.496 18.485 38.250 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.000 1.112 2.112-739 1.200 10 Bidrag til statslige og private skoler 28.654 28.480-179 28.501 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.296 6.230-34 6.229 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.135 750 750 30 Ungdomsuddannelser 583 583 52 583 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 583 583 52 583 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8.619-7 10.465 5.668 10.466 76 Ungdomsskolevirksomhed 8.469-7 10.465 5.667 10.465 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan 150 1 1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 7.335 7.529 3.388 8.485 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.329 2.329 234 2.729 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst t 2.329 2.329 2.329 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -0-0 234 400 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 5.006 5.200 3.116 5.706 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.006 5.200 3.116 5.706 46 Tilbud til udlændinge 39 50 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 39 50 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.125 3.125 52 Lønpuljer 3.125 3.125 76 Generelle reserver 3.125 3.125 03 Børn og familieudvalget 207.692 1.468 209.160 116.203 219.081 03 Undervisning og kultur 9.648 10.320 5.170 9.872 22 Folkeskolen m.m. 7.789 8.461 4.522 8.243 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.789 8.461 4.522 8.243 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.859 1.859 648 1.629 76 Ungdomsskolevirksomhed 1.859 1.859 648 1.629 04 Sundhedsområdet 17.981 43 18.023 8.841 18.080 62 Sundhedsudgifter m.v. 17.981 43 18.023 8.841 18.080 85 Kommunal tandpleje 12.334 12.334 6.068 12.575 89 Kommunal sundhedstjeneste 5.646 43 5.689 2.773 5.505 2/9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 178.050 1.425 178.803 102.191 191.129 22 Central refusionsordning -1.544-1.544-889 -1.100 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.544-1.544-889 -1.100 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 98.660 281 97.237 55.740 99.547 10 Fælles formål 15.264 167 17.142 7.655 16.312 11 Dagpleje 19.244 19.796 9.657 19.374 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst t 3.258 3.421 1.924 3.422 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 56.463 114 53.478 34.793 56.926 15 Fritidshjem 8 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 16 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.032 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshje 3.400 3.400 1.702 3.497 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 73.363 1.144 75.538 43.797 85.793 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 18.058 1.093 19.151 14.048 25.296 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.089 51 27.140 15.692 29.620 22 Plejefamilier 20.142 20.142 11.546 21.683 23 Døgninstitutioner for børn og unge 7.033 7.033 1.317 7.033 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.041 1.041 578 1.041 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.032 615 1.120 35 Rådgivning 238 179 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 238 179 38 Tilbud til voksne med særlige behov 24 19 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 24 19 46 Tilbud til udlændinge 39 120 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 39 120 57 Kontante ydelser 7.571 7.571 3.243 6.571 72 Sociale formål 7.571 7.571 3.243 6.571 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.014 2.014 52 Lønpuljer 2.014 2.014 76 Generelle reserver 2.014 2.014 04 Erhvervs- og Kulturudvalget 45.787 461 46.249 25.473 45.412 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.154-1 11.061 5.554 10.926 25 Faste ejendomme 26 13 Andre faste ejendomme 26 32 Fritidsfaciliteter 11.127-1 11.061 5.554 10.926 31 Stadion og idrætsanlæg 10.606-1 10.540 5.229 10.415 35 Andre fritidsfaciliteter 521 521 325 511 03 Undervisning og kultur 32.834 463 33.390 18.933 33.101 32 Folkebiblioteker 13.150-8 13.545 6.500 13.459 50 Folkebiblioteker 13.150-8 13.545 6.500 13.459 35 Kulturel virksomhed 8.390 471 8.667 4.459 8.464 60 Museer 2.270 2.228 1.631 2.167 61 Biografer 456 452 170 457 62 Teatre 149 48 63 Musikarrangementer 2.527 392 2.919 1.032 2.799 64 Andre kulturelle opgaver 2.987 79 3.021 1.625 3.041 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.294 11.177 7.975 11.178 70 Fælles formål 386 269 171 269 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.820 1.820 982 1.820 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.672 2.714 2.199 2.714 74 Lokaletilskud 6.160 6.160 4.592 6.160 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 256 215 31 215 06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.799 1.798 986 1.385 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.391 1.390 986 1.385 62 Turisme 1.391 1.390 986 1.385 52 Lønpuljer 408 408 76 Generelle reserver 408 408 3/9
05 Økonomiudvalget 249.458-2.118 247.340 119.893 235.539 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.400 9.400 6.541 9.042 25 Faste ejendomme 1.078 1.078 299 720 10 Fælles formål 345 345 71 150 15 Byfornyelse 361 361 91 250 18 Driftsikring af boligbyggeri 372 372 137 320 58 Redningsberedskab 8.322 8.322 6.242 8.322 95 Redningsberedskab 8.322 8.322 6.242 8.322 03 Undervisning og kultur 62-62 22 Folkeskolen m.m. 62-62 01 Folkeskoler 62-62 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 702 702 317 650 32 Tilbud til ældre og handicappede 702 702 317 650 30 Ældreboliger 702 702 317 650 06 Fællesudgifter og administration m.v. 239.293-2.055 237.238 113.034 225.847 42 Politisk organisation 8.582 8.582 4.197 8.259 40 Fælles formål 132 130 105 130 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.530 7.541 3.797 7.541 42 Kommissioner, råd og nævn 429 425 259 555 43 Valg m.v. 492 487 35 33 45 Administrativ organisation 193.677-2.095 191.782 92.259 187.075 51 Sekretariat og forvaltninger 94.324-1.098 93.036 41.178 88.537 52 Fælles IT og telefoni 28.554-62 28.881 18.648 28.701 53 Jobcentre 27.029-876 26.153 10.766 26.085 54 Naturbeskyttelse 1.788 1.788 949 1.788 55 Miljøbeskyttelse 4.494 4.494 2.402 4.493 56 Byggesagsbehandling 804 804 455 804 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 18.587-114 18.473 9.100 18.461 58 Det specialiserede børneområde 12.903 55 12.959 6.618 12.958 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.194 5.194 2.144 5.248 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.042 5.842 3.561 5.713 67 Erhvervsservice og iværksætteri 6.042 5.842 3.561 5.713 52 Lønpuljer 30.992 40 31.032 13.018 24.800 70 Løn- og barselspuljer 4.025-360 3.665 17 2.500 72 Tjenestemandspension 16.348 400 16.747 8.130 16.700 74 Interne forsikringspuljer 6.052 6.052 4.871 5.600 76 Generelle reserver 4.567 0 4.567 06 Social- og Sundhedsudvalget 566.263 2.454 568.717 261.607 570.291 03 Undervisning og kultur 16.847 14.056 7.031 14.571 22 Folkeskolen m.m. 5.091 5.091 2.596 4.791 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.091 5.091 2.596 4.791 30 Ungdomsuddannelser 11.756 8.965 4.435 9.780 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11.756 8.965 4.435 9.780 04 Sundhedsområdet 160.168 160.168 53.774 159.560 62 Sundhedsudgifter m.v. 160.168 160.168 53.774 159.560 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 132.896 132.896 42.901 132.896 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.401 10.401 4.946 10.297 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 5.423 5.423 2.396 5.694 85 Kommunal tandpleje 587 587 286 489 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.026 6.026 1.821 6.009 90 Andre sundhedsudgifter 4.835 4.835 1.424 4.175 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 388.151 2.454 393.397 200.803 396.160 22 Central refusionsordning -3.012-3.012-1.428-2.939 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.012-3.012-1.428-2.939 32 Tilbud til ældre og handicappede 286.919 1.242 294.572 155.813 301.026 30 Ældreboliger -11.670-11.670 1.032-11.017 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 232.978 1.106 232.157 120.174 231.941 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 40.549 136 49.024 24.275 53.322 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 23.530 23.530 9.856 25.680 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af d 1.531 1.531 476 1.100 4/9
35 Rådgivning 1.552 1.552-141 1.400 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.552 1.552-141 1.400 38 Tilbud til voksne med særlige behov 101.550 1.212 99.142 45.949 95.495 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-1.874 1.874 990 1.874 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s 3.350-7 3.268 1.249 2.768 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og su 2.715 2.790 665 2.790 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 43.737 1.219 41.105 16.496 31.859 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 30.566 30.797 15.700 34.797 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.467 1.467 723 1.467 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 5.446 5.446 2.768 6.046 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 12.394 12.394 7.357 13.894 46 Tilbud til udlændinge 35 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 35 57 Kontante ydelser 509 509 142 509 72 Sociale formål 509 509 142 509 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 634 634 469 634 99 Øvrige sociale formål 634 634 469 634 06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.096 1.096 52 Lønpuljer 1.096 1.096 76 Generelle reserver 1.096 1.096 08 Beskæftigelsesudvalget 522.704 1.494 524.198 256.677 502.410 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 876 876-138 601 25 Faste ejendomme 876 876-138 601 11 Beboelse 426 426-291 151 18 Driftsikring af boligbyggeri 450 450 153 450 03 Undervisning og kultur 8.235 8.235 2.154 7.478 22 Folkeskolen m.m. 4.161 4.161 1.968 3.936 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.161 4.161 1.968 3.936 30 Ungdomsuddannelser 4.075 4.075 186 3.542 44 Produktionsskoler 3.200 3.200 3.179 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 875 875 186 363 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 513.765 1.494 515.260 254.661 494.331 46 Tilbud til udlændinge 22.294 1.285 23.579 11.542 20.157 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2.531 1.285 3.816 1.865 2.118 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram 19.763 19.763 9.677 18.039 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 106.676 106.676 55.661 109.744 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 10.176 10.176 3.047 13.768 67 Personlige tillæg m.v. 5.122 5.122 2.218 5.122 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 91.378 91.378 50.396 90.854 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilke 0 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilke 0 0 0 57 Kontante ydelser 238.244-96 238.148 114.043 216.990 71 Sygedagpenge 45.607 45.607 28.111 41.800 72 Sociale formål 889 889 341 889 73 Kontant- og uddannelseshjælp 88.775-96 88.680 40.398 76.919 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 46 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og u 684 181 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 17.132 17.132 8.837 17.611 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 13.029 13.029 6.418 12.954 78 Dagpenge til forsikrede ledige 69.681 69.681 28.992 65.800 79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælps 3.132 3.132 217 836 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 104.918 104.918 52.985 105.885 80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 21.210 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskuds 38.440 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 28.835 83 Ledighedsydelse 17.400 5/9
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 41.446 305 41.751 20.369 41.368 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 17.203 306 17.509 11.061 26.876 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.503 5.503 2.535 5.204 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddan 672 672 689 510 97 Seniorjob for personer over 55 år 5.531 5.531 2.062 3.872 98 Beskæftigelsesordninger 12.537-1 12.536 4.022 4.906 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 187 187 60 187 99 Øvrige sociale formål 187 187 60 187 06 Fællesudgifter og administration m.v. -172-172 45 Administrativ organisation -255-255 51 Sekretariat og forvaltninger -255-255 52 Lønpuljer 83 83 76 Generelle reserver 83 83 6/9
Anlæg 70.945 38.284 109.229 20.795 121.876 01 Teknik- og Miljøudvalget 51.965 38.752 90.717 10.159 85.041 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37.719 24.750 62.469 4.322 62.340 25 Faste ejendomme 31.719 24.416 56.135 3.769 55.759 10 Fælles formål 31.719 22.797 54.516 3.564 54.516 11 Beboelse -24-24 13 Andre faste ejendomme 30 15 Byfornyelse 1.643 1.643 175 1.243 32 Fritidsfaciliteter 6.000-148 5.852 454 6.000 31 Stadion og idrætsanlæg 6.000-148 5.852 454 6.000 48 Vandløbsvæsen 482 482 482 71 Vedligeholdelse af vandløb 482 482 482 52 Miljøbeskyttelse m.v. 99 99 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 99 99 02 Transport og infrastruktur 9.246 14.002 23.248 5.837 17.701 28 Kommunale veje 5.703 10.111 15.814 4.101 15.365 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1.000 1.448 2.448 348 2.448 22 Vejanlæg 4.703 8.663 13.366 3.753 12.917 32 Kollektiv trafik 0 30 Fælles formål 0 35 Havne 3.543 3.891 7.434 1.736 2.336 03 Undervisning og kultur 5.000 5.000 0 22 Folkeskolen m.m. 5.000 5.000 0 01 Folkeskoler 5.000 5.000 0 02 Uddannelsesudvalget -19.638-19.638-1.511 950 03 Undervisning og kultur -19.638-19.638-1.511 950 22 Folkeskolen m.m. -19.638-19.638-1.511 950 01 Folkeskoler -19.638-19.638-1.511 950 03 Børn og familieudvalget 6.406 3.158 9.564 8.726 9.564 04 Sundhedsområdet 6.204 3.158 9.362 8.699 9.362 62 Sundhedsudgifter m.v. 6.204 3.158 9.362 8.699 9.362 85 Kommunal tandpleje 6.204 3.158 9.362 8.699 9.362 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 202 0 202 26 202 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 202 0 202 26 202 10 Fælles formål 202 0 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 202 26 202 04 Erhvervs- og Kulturudvalget 4.300 7.906 12.206 1.690 12.108 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.300 6.918 11.218 1.626 11.353 25 Faste ejendomme 638 638 202 638 13 Andre faste ejendomme 638 638 202 638 32 Fritidsfaciliteter 4.300 6.280 10.580 1.424 10.715 31 Stadion og idrætsanlæg 4.300 6.142 10.442 1.372 10.442 35 Andre fritidsfaciliteter 138 138 52 273 03 Undervisning og kultur 297 297 64 64 35 Kulturel virksomhed 297 297 64 64 61 Biografer 135 135 64 Andre kulturelle opgaver 162 162 64 64 06 Fællesudgifter og administration m.v. 691 691 691 45 Administrativ organisation 691 691 691 51 Sekretariat og forvaltninger 691 691 691 05 Økonomiudvalget 8.274 3.009 11.283 1.464 9.110 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.680 1.171 3.851-979 2.010 22 Jordforsyning 0 0 30 05 Ubestemte formål 0 0 30 25 Faste ejendomme 2.680 1.171 3.851-1.009 2.010 11 Beboelse 63 63-482 -465 12 Erhvervsejendomme 790 790 789 13 Andre faste ejendomme 127 127 19-1.473 15 Byfornyelse 2.680 191 2.871-547 3.159 7/9
06 Fællesudgifter og administration m.v. 5.594 1.838 7.432 2.443 7.100 45 Administrativ organisation 5.594 1.838 7.432 2.443 7.100 51 Sekretariat og forvaltninger 5.594 1.838 7.432 2.443 7.100 06 Social- og Sundhedsudvalget 5.097 5.097 267 5.103 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.097 5.097 267 5.103 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.497 2.497 267 3.373 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3.367 3.367 1.182 3.367 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -870-870 -870 6 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -45 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.600 2.600 1.730 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 2.600 2.600 1.730 8/9
4 Renter 14.204 14.204 5.056 10.219 05 Økonomiudvalget 14.204 14.204 5.056 10.219 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 14.204 14.204 5.056 10.219 22 Renter af likvide aktiver -745-745 -172-375 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -425-425 -187-425 32 Renter af langfristede tilgodehavender -396-396 -49-1.280 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 251 251 171 251 55 Renter af langfristet gæld 16.018 16.018 5.287 12.848 58 Kurstab og kursgevinster m.v. -500-500 7-800 5 Balanceforskydninger -631-42.831-43.462 31.052-23.548 05 Økonomiudvalget -631-42.831-43.462 31.052-23.548 08 Balanceforskydninger -631-42.831-43.462 31.052-23.548 22 Forskydninger i likvide aktiver -4.849-51.285-56.133-10.211-36.219 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -7.206 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -108.328 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 1.116 8.454 9.570 4.373 9.570 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. -1.168 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 1.138 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 516 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 3.101 3.101 151.961 3.101 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 34.873 34.873 18.967 34.873 05 Økonomiudvalget 34.873 34.873 18.967 34.873 08 Balanceforskydninger 34.873 34.873 18.967 34.873 55 Forskydninger i langfristet gæld 34.873 34.873 18.967 34.873 7 Finansiering -2.165.086-2.448-2.167.534-1.051.806-2.166.944 05 Økonomiudvalget -2.165.086-2.448-2.167.534-1.051.806-2.166.944 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -2.157.786-2.448-2.160.234-1.051.806-2.159.644 62 Tilskud og udligning -619.417-2.448-621.865-308.734-620.913 65 Refusion af købsmoms 0 0 26.416 0 68 Skatter -1.538.369-1.538.369-769.488-1.538.731 08 Balanceforskydninger -7.300-7.300-7.300 55 Forskydninger i langfristet gæld -7.300-7.300 9/9