b Z V W / * 4/ 1 Sagsnr. 6-1 Ref. les Den. juni 7 Beregningerne bag notatet: 8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV NUDYWLO(8' 6 7 8 9 : ; < = >? @ : A 7 B > 7 > 8 B C 7 D B E 9? F : G H : B @ D @ A F HIC @ E > 7 B E @IJ 8IK"@ : E L > C 7 D @I@ : M A @ : A B 9?? L > > @ D B @ : N : LIO P P ;C 7 D O P ; P 7. Tallene bag figur 1 er direkte afskrivning fra FL. Nedenfor er de kopieret fra det benyttede Excelark: ] V X 7. 6. 6. U `W a ^ _. Y\] Z Z Y. Y ZX T T[ U VW 4. S T 4. erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser 3. 3. Q R erhvervsuddannelser 47.1 4.987 4.4 43.8 4.84 4.19 4.97 44.61 44.66 44.69 erhvervsuddannelser 69.3 69.73 68.898 66.733 67.17 67.48 68.438 71.131 71.618 71.68!"! Figur bygger på egne beregninger af den procentvise udvikling mellem to år. Beregningen der er benyttet er Y=(1-år1/år)*1. tet er beregnet ved formlen:y = Y Merkantil + Y teknisk /. Excelarket: 3 /..- +, *)( % &' 4 3 1-1 1- -3 3-4 4- -6 6-7 7-8 8-9 9-1 erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser - -3-4 # $ 1- - 3 3-4 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 -4,174 9,67-3,1647 -,981 -,393 1,4188,17 -,1173 -,47-1,673 1,49 -,161-1,139 1,489 1,467,4311,918,9 -,44 9,78 -,7668 -,6,778 1,443,3779,3968,149
ˆ µ ± ± ½ º µµ» ± ë ì ñðë æ í Figur 3 er udarbejdet ligesom figur 1.. c d e f gh i c jg k d e el g m n o m o p d n o q f kr s gtm g q u v p d n ms ewp m q v d o q mm n m x m gk m g y u gr f n k r l g p m p e g f v k z m n n m g y s x m k r s g n l {. Œ Š ƒ ƒ ~ 1. 1. Merkantilt grundforløb Merkantilt hovedforløb Teknisk grundforløb Teknisk hovedforløb. 3 4 6 7 8 9 1 } 3 4 6 7 8 9 1 Merkantilt grundforløb 6.9 7.49 7.78 8. 8.8 8.86 8.93 9.1 Merkantilt hovedforløb 8.141 7.693 7.486 7.3 7.66 8.44 8.7 8.9 Teknisk grundforløb 1.6 19.18 19.38.68 1.4 1.18 1.6.1 Teknisk hovedforløb 13.369 13.79 13.36 14.61 13.99 1.74 17. 17.8 Figur 4 er udarbejdet ligesom figur 1. Ž " š š œ ž"š Ÿ œ ž Ÿ š " " " š š œ I œ ž ž œ IŸ I ª š ª 18. 16. ³ ¾ ² ±³ ¹ ¼ ºµ ² ¹ ²µ ² ±³ ± 14. 1. 1. 8. 6. 4. erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser. «erhvervsuddannelser 9.68 9.37 8.661 8.386 8.98 7.918 7.83 7.83 7.833 7.833 erhvervsuddannelser 16.98 16.77 1.38 14.493 14.44 13.63 13.1 13.8 13.36 13.43 Figur er udarbejdet på samme måde som figur. À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ä È É Ê Ë Ì Í Á ÎÏÃ Ð Í Á Ñ Ò Á Ë Â Á Ì Ó Ô Ó ÕIÊ Ì Ê Ä Ì Á Ò Î Ñ Ã Ð Ö Ä Ø Ä Î Ê Ò Ê ÍÌ Á Ò Ù Ú"Ò Ò Ê Î Ã Ð Â Á Ù Ì Ê Ä Ì Á Ò Ì Ê Ñ Ë Á Î Ñ ÊIÈ ÂIÕIÊ Ä Ñ Ó Ë Ì Á Ò Ê Ê Ä Û Í Ê Ä Í Î Ã Ð Ð Ó Ë Ë Ê Ò Î Ê Ä È ÂIÂ Ê Ë Ë Ê ÕÏÎ Ë Á Ì Ò Á Â Ì Ù Ä ÓIÜ Ý Ý Þ Ì Á Ò Ü Ý Þ Ý 1- -3 3-4 4- -6 6-7 7-8 8-9 9-1 î ï ë ì êé ê ç è æåä á âã - -4-6 -8 erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser -1-1 ß à
Q VUQ! W N NML % {r r y wv qrx tu s qr nop 1- - 3 3-4 erhvervsuddannelser -1,687-1,114-3,797-3,6 -,73-1,98,18 erhvervsuddannelser -1,31-11,99-3,7644-3,197-3,37 -,873,1187,91,17-1,39-1,66-3,1986-3,377 -,6 -,986,914,39,8 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 Figur 6 er udarbejdet på samme måde som figur 1. # $ "! 18. 16. 14. 1. 1. 8. 6. 4.. ò ó ô õ ö ø ùú û ó ü ó û ý û þ ÿ ý þ û ýû ý"ÿ ô ó ô þ û ý û ö ý ö ý ý ü ö û ó erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser 6.3 6.443 6.338.8.41 4.867 4.796 4.796 4.797 4.798 erhvervsuddannelser 17.3 16.934 16.7 13.691 13.43 1.97 1.444 1.44 1.44 1.444 Figur 7 er udarbejdet på samme måde som figur. & ' ( ) * +, - *. / 1 3 ' 4) 3 ' 6 7 ' 1 (' 8 6 ' 3 ' 4 9 4 :; 9 < ( 1 ' 1 ( 4 8 = 8 : * ' 7 4 6 )?> * @ A * 4 7 3? ' 7 6 1 ' 4 6. ( : * 6 8 1 ' 7 * B 3 * 3 4 ) 8 1 1 7 4 *. ( ( 1 1 :4 1 ' 7 ' ( C * 8 D E E F? ' 7 D E F E 1- -3 3-4 4- -6 6-7 7-8 8-9 9-1 T P S Q R O P I JK - -1-1 erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser - - G H 1- - 3 3-4 erhvervsuddannelser -1,3813-1,667-1,318-3,71-3,7-1,48,8,8 erhvervsuddannelser -,787 -,1844-1,43-3,383 -,444-3,881 -,3,161,161 -,98-1,9-1,1374-3,46-3,1 -,681 -,161,18,18 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a Y b c Y d Z e dy f g h i e?i Y c h b [ ` j \ k e c e a Figur 8 er udarbejdet ved at summere det faste grundtilskud med momsudligningsordningen for 8 7 6 x z 4 3 Faste udgifter pr. elev 1 l m 3
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og dividere det med antallet af elever det pågældende år. Først er antallet af årselever således summeret op. Det er gjort ved at summere tallene for merkantile og tekniske EUD ere, som de fremgår af FL 7: elever 1664 16111 1617 1719 179 18338 181 199 198 19767 elever 33177 33446 33861 38 3898 39344 38 3991 4478 4139 Derefter er de faste tilskud summeret op: udgifter 7,3 6,7 7,6 73, 7,1 7,9 317 311,6 313,8 313,8 udgifter 1, 39,9 37,6 38, 9 8,1 7,3 7,3 Da tilskuddene er opgjort i de givende års egne priser, er der korrigeret skal der korrigeres, således, at alle tallene bliver opgjort i 7-priser. Uden denne korrigering ville det ikke være muligt, at sammenligne tallene med dem fra taxametertilskuddene. For at lave korrigeringen har vi benyttet tallene for pris og løn udviklingen det offentlige, også kaldet PL-tallene. Da de kun er baggudskuende, har vi taget gennemsnittet for disse og sat ind i årene fremover. For hvert år har vi således beregnet den nye værdi gennem formlen: Y = summeret tilskud/udgift*pltal1*pl PL7. Vi får dermed: - 1 1- - 3 3-4 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 PL-tal 1,33 1, 1,31 1,3 1,4 1,3 1,917 1,9 1,9 1,9167 Samledetilskud 7,3 6,7 78 33 3,3 349,3 37 367,8 368,4 368,4 SE HER 3,91 61,83 311,41 383,9 37, 39,49 37 37,38 347,81 337,978 gns 1,9 Med udgangspunkt i de korrigerede tal kan vi dermed opstille følgende: elever 49741 497 18 43 347 768 6773 88 66 6116 Udgifter 3E+8 3E+8 3,1E+8 4E+8 4E+8 4E+8 3,8E+8 4E+8 3E+8 3,4E+8 Når disse tal divideres med hinanden får vi følgende resultater, som danner datagrundlaget for figur 8: 4
Q T J W ª Ÿ Ÿž š œ Faste udgifter pr. elev 6 83,3 66,17 736,3 699,9 63, 66, 67,8 796,3 8,87 Figur 9 er udarbejdet på samme måde som figur. } ~ ƒ ˆ Š ~? Œ Š ~ Ž ~ ˆ?~ ~ Ž Œ Ž Š ~ Ž 1 1 1- -3 3-4 4- -6 6-7 7-8 8-9 9-1 - -1 Faste udgifter pr. elev -1 - - -3 1- - 3 3-4 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 Faste udgifter pr. elev -4,13 1,1 14,71-4,96-11,3,9397-8,473-4,96-4,99 & ' ( ) *F E, «? 14 8 : 7 ) 3 ' 6 7 ' 1 (' ' 7 4 6 ) ' 7 «> * @ 7 3C * 8 D E E F? ' 7 D E F E 14. For at regne de samlede tilskud ud pr. elev. 1. er alle de ovenstående tilskud summeret 1. sammen. Da færdiggørelsestilskuddet er opgjort pr. elev der fuldfører og ikke i 8. O M forhold til årselev, har vi været nødt til at 6. lave en kunstig omregning, så der kunne 4. korrigeres for dette. Grunden til vi ikke bare. har valgt at undlade dette tilskud, er at det i høj grad har betydning for institutionerne, og dermed indirekte bliver et tilskud til de elever der er i gang med en uddannelse på institutionen. G H For at lave korrigeringen har vi taget først taget tallene for antallet af fuldførte fra Undervisningsministeriet.dk. Da vi af gode grunde ikke kan vide hvordan disse ser ud fremover, har vi valgt, at estimere de fremtidige tal ved at tage gennemsnittet forholdet mellem antallet af fuldførte og antallet af årselever (som vi fra FL-7 kender frem til 1). Dermed får vi følgende, hvor A.fuldførte fra 6 ved at
benytte gns. (bygger på tal tilbage fra 1) for forholdet mellem fuldførte og årselever for de foregående år: Merkantilt grundniveau: 3 4 6 7 8 9 1 A.fuldførte 8.33 8.473 8.39 94,44 9361,933 974,9 984,98 997,98 elevtilgang 1671 113 116 174 1319 137 13849 1491 B.årselev 1617 1719 179 18338 181 199 198 19767 C=1/B*A 49,71839 49,79 47,346 Merkantilt hovedniveau: gns.,469 Merkantilt hovedtilskud 1 3 4 6 7 8 9 fuldførte 1.44 9.9 8.334 7.941 7.176 99,19 976,69 161,36 117,81 134,87 årselev 1664 16111 1617 1719 179 18338 181 199 198 Teknisk grundniveau: 63,661 9,3313 1,8136 46,183 4,86793,3391 1 3 4 6 7 8 9 fuldførte.693 3.41.97 1.86.79 394,1 4669,94 3, 616, 6694,68 årselev 33177 33446 33861 38 3898 39344 38 3991 4478 Teknisk hovedniveau: 68,3998 69,9934 9,3147 6,768 6,8976 64,4383 1 3 4 6 7 8 9 fuldførte 1.837 1.6 13.79 14.43 1.3 164,14 1673,31 16649,1 17,1 1739, årselev 33177 33446 33861 38 3898 39344 38 3991 4478 47,73488 46,411 4,731 41,33 34,33 gns. 4,1 Efter at have estimeret hvor mange der fuldfører pr. år indenfor de forskellige retninger og niveauer beregnes hvor mange penge der tilføres til EUD pr. årselev. Det gøres ved hjælp af formlen: Takst*Antal gennemførte elever/antallet af årselever. 3 4 6 7 8 9 1 Merkantilt færdiggørelsestilskud på grundniveau 344, 3691,8 3683,9 437,3 4178,6 4471,3 46,61 46, Merkantilt færdiggørelsestilskud på hovedforløb 4199, 3,8 39,37 3819,6 48 4416,1 46,64 4667,3 Teknisk færdiggørelsestilskud på grundniveau 914,9 1186 119,8 13348 1381 1367 13973,7 1464 Teknisk færdiggørelsestilskud på hovedforløb 44,4 661,7 484,4 6143,9 883,1 6619,1 733,3 76,4 Merkantilt i alt 7639,8 744, 6743,7 786,9 8186,6 8887,4 969, 969,8 Teknisk i alt 1466 173 1677,3 1949 19696 89 16,8 1771 Når de samlede tal summeres op får vi: 6
½v {v¼ u t s vp q ¼r»º ¹ x 69.9 67. 73.97 71.743 69.666 69.393 7.39 7.6 7.1 7.89 19.814 18.64 11.394 11841 1178 11894 1.69 13.464 14.99 14.968 X Y Z [ \ ± ± ^ ² e dh g ³ c e ` e j \ µ e d i a Y h e?[ ` a Y b c Y d ZY [ ` Z Y f i e \ i Y c _ ²j \ k e c e a f \ g ± i Y c ± Figur 11 er udarbejdet på samme måde som figur. 1 1 8 6 4 1- -3 3-4 4- -6 6-7 7-8 8-9 9-1 - -4-6 l m 1- - 3 3-4 4- - 6 6-7 7-8 8-9 9-1 -4,174 9,67-3,1647 -,981 -,393 1,4188,17 -,1173 -,47-1,673 1,49 -,161-1,139 1,489 1,467,4311,918,9 -,44 9,78 -,7668 -,6,778 1,443,3779,3968,149 7