Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000 1.621.000 1.621.000 1.622.000 1.622.000 1.621.000 1.621.000 1.622.000 1.622.000 1.621.000 1.621.000 1.622.000 1.622.000 1.621.000 Fagkonti, 1.621.000 1.622.000 1.622.000 1.621.000 begravelseshjælp 1.163.000 1.165.000 1.165.000 1.164.000 befordring befordring, privat lev. 458.000 457.000 457.000 457.000 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift Fagkonti, Personlige tillæg 2 Statsrefusion Fagkonti, Personlige tillæg 055772 Sociale formål 1 Drift Fagkonti, Enkeltydelser, Sociale formål 2 Statsrefusion Fagkonti, Enkeltydelser, Sociale formål 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 Drift Fagkonti, Boligydelse til pensionister 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 Drift Fagkonti, Boligsikring 057299 Øvrige sociale formål 1 Drift Puljer til uddeling efter ansøgning Støtte til frivilligt socialt arbejde Voksne og handicap 243.585.000 206.317.000 201.282.000 200.883.000 Side 1
002510 Fælles formål 1 Drift Center for Teknik & Miljø Øvrige bygninger Freyas Kvarter 002511 Beboelse 1 Drift Center for Teknik & Miljø Staben Husleje Husleje 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg Anlæg Teknik og Miljø 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Specialpædagogisk bistand til voksne 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion -8.143.000-7.382.000-7.382.000-7.382.000-8.143.000-7.382.000-7.382.000-7.382.000-8.053.000-7.292.000-7.292.000-7.292.000-8.053.000-7.292.000-7.292.000-7.292.000-8.053.000-7.292.000-7.292.000-7.292.000 Indt. fra den centrale Ref.ord. -8.053.000-7.292.000-7.292.000-7.292.000-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000 Statsrefusion (SDE) -90.000-90.000-90.000-90.000 Statsrefusion (SDE) -90.000-90.000-90.000-90.000 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Center for Børn & Familier Udviklingscenter Greve Døgntilbud unge Misbrugsbeh. unge 053230 Ældreboliger 3 Anlæg Anlæg Teknik og Miljø Side 2
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 37.832.000 49.593.000 52.144.000 52.144.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37.832.000 49.593.000 52.144.000 52.144.000 37.832.000 49.593.000 52.144.000 52.144.000 37.832.000 49.593.000 52.144.000 52.144.000 18.371.000 22.427.000 22.316.000 22.316.000 18.371.000 22.427.000 22.316.000 22.316.000 19.461.000 20.263.000 20.259.000 20.259.000 2.766.000 2.767.000 2.767.000 2.767.000 15.032.000 14.778.000 14.774.000 14.774.000-63.000-63.000-63.000-63.000 1.726.000 2.781.000 2.781.000 2.781.000 6.903.000 9.569.000 9.569.000 6.903.000 9.569.000 9.569.000 1 Drift 23.170.000 23.166.000 23.170.000 23.155.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 23.170.000 23.166.000 23.170.000 23.155.000 12.466.000 12.462.000 12.466.000 12.451.000 12.466.000 12.462.000 12.466.000 12.451.000 12.466.000 12.462.000 12.466.000 12.451.000 12.466.000 12.462.000 12.466.000 12.451.000 10.704.000 10.704.000 10.704.000 10.704.000-673.000-673.000-673.000-673.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000-1.811.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 11.377.000 1 Drift 053842 Hjælpemidler Hjælpemidler Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1 Drift Botilbud for pers. med særlige problemer 2 Statsrefusion Sociale tilbud (en pose penge) Kontrakter Projekter Pleje og omsorg af ældre og handicappede FB indsats for ældre og handicappede Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter FB indsats for ældre og handicappede Botilbuddet Vangeleddet FB indsats for ældre og handicappede Fagkonti, Hjælpemidler Befordring 79 og 117 Befordring 79 og 117 Mellemkommunal udgifter Mellemkommunal udgifter Hjælpemidler Plejevederlag 122/118 Plejevederlag Side 3
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 7.194.000 7.188.000 7.178.000 7.178.000 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 7.194.000 7.188.000 7.178.000 7.178.000 7.194.000 7.188.000 7.178.000 7.178.000 7.194.000 7.188.000 7.178.000 7.178.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 3.139.000 4.055.000 4.049.000 4.039.000 4.039.000 4.055.000 4.049.000 4.039.000 4.039.000 1 Drift 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 2 Statsrefusion 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 2.531.000 2.377.000 2.341.000 2.341.000 Ledsagerordning 97 Ledsagerordning 97 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.531.000 2.377.000 2.341.000 2.341.000 474.000 374.000 374.000 374.000 474.000 374.000 374.000 374.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 397.000 297.000 297.000 297.000 397.000 297.000 297.000 297.000 2.057.000 2.003.000 1.967.000 1.967.000 2.057.000 2.003.000 1.967.000 1.967.000 2.464.000 2.410.000 2.374.000 2.374.000 2.464.000 2.410.000 2.374.000 2.374.000-407.000-407.000-407.000-407.000-407.000-407.000-407.000-407.000 1 Drift Botilbud for pers. med særlige problemer Alkoholbeh. SUL 141 3 - A.Off.Myndigh. Beh. af stofmisbrugere SEL 101,142 Greve Rusmiddelcenter Beh. af stofmisb. SEL 101,142 Botilbud til længerevarende ophold 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktpers. - og Leds.( 45,97-99) Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter Kontaktpers.- og leds.ordn.( 45,97-99) Side 4
Beskyttet beskæftigelse ( 103) Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter Beskyttet beskæftigelse ( 103) 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 16.425.000 14.378.000 14.378.000 14.378.000 16.425.000 14.378.000 14.378.000 14.378.000 16.425.000 14.378.000 14.378.000 14.378.000 16.425.000 14.378.000 14.378.000 14.378.000 14.735.000 12.688.000 12.688.000 12.688.000 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 14.735.000 12.688.000 12.688.000 12.688.000 Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 FB indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 055772 Sociale formål 1 Drift Sociale formål 2 Statsrefusion Sociale formål 057299 Øvrige sociale formål 1 Drift Øvrige sociale fomål 064242 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Kommisioner, råd og nævn 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 804.000 807.000 807.000 807.000 804.000 807.000 807.000 807.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 Fagkonti, 83.000 83.000 83.000 83.000 Sekretariat og forvaltninger 83.000 83.000 83.000 83.000 721.000 724.000 724.000 724.000 721.000 724.000 724.000 724.000 721.000 724.000 724.000 724.000 Lægekonsulenter 721.000 724.000 724.000 724.000 Hjemmepleje 284.807.000 294.529.000 306.953.000 320.382.000 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Statsrefusion (SDE) Statsrefusion (SDE) Side 5
053230 Ældreboliger 1 Drift Huslejetab Huslejetab 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 253.106.000 262.905.000 275.380.000 288.809.000 253.106.000 262.905.000 275.380.000 288.809.000 253.106.000 262.905.000 275.380.000 288.809.000-2.046.000 8.170.000 20.645.000 34.074.000 Budgetramme variable konti 7.326.000 17.798.000 30.273.000 43.702.000 Budgetramme variable konti 7.326.000 17.798.000 30.273.000 43.702.000 SSU's udviklingspulje 961.000 961.000 961.000 961.000 SSU's udviklingspulje 961.000 961.000 961.000 961.000 Kvalitetsudviklingspulje 1.198.000 1.198.000 1.198.000 1.198.000 Kvalitetsudviklingspulje 1.198.000 1.198.000 1.198.000 1.198.000 IT-systemer 2.370.000 2.114.000 2.114.000 2.114.000 IT-systemer 2.370.000 2.114.000 2.114.000 2.114.000 Friplejeboliger 3.358.000 3.358.000 3.358.000 3.358.000 Friplejebolig 3.358.000 3.358.000 3.358.000 3.358.000 Privatantaget hjælp 7.682.000 7.682.000 7.682.000 7.682.000 Valg af egen hjælpe 91 4.353.000 4.353.000 4.353.000 4.353.000 BPA 95 3.329.000 3.329.000 3.329.000 3.329.000 Mellemkommunal udgifter 15.686.000 15.686.000 15.686.000 15.686.000 Mellemkommunal udgifter 15.686.000 15.686.000 15.686.000 15.686.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000-40.366.000 S&P Centralbudgetregulering -261.000-261.000-261.000-261.000 S&P Central budgetregulering -261.000-261.000-261.000-261.000 Private levarandører 83 79.024.000 78.649.000 78.649.000 78.649.000 Langagergård Plejecenter 36.087.000 36.087.000 36.087.000 36.087.000 Langagergård Plejecenter 36.087.000 36.087.000 36.087.000 36.087.000 Udeområdet (private) 41.873.000 41.873.000 41.873.000 41.873.000 Udeområdet (private) 41.873.000 41.873.000 41.873.000 41.873.000 Indkøbsordning 847.000 847.000 847.000 847.000 Indkøbsordning 847.000 847.000 847.000 847.000 Tøjvask 164.000-211.000-211.000-211.000 Tøjvask 164.000-211.000-211.000-211.000 Madservice 53.000 53.000 53.000 53.000 Madservice 53.000 53.000 53.000 53.000 Ældreområdet 157.123.000 157.081.000 157.081.000 157.081.000 SOSU-elever 7.993.000 7.993.000 7.993.000 7.993.000 SOSU-elever 7.993.000 7.993.000 7.993.000 7.993.000 Fællesområdet Plejen 6.778.000 6.778.000 6.778.000 6.778.000 Administration, Pleje 5.539.000 5.539.000 5.539.000 5.539.000 Tværgående demensområde 1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000 Plejecentre 86.729.000 86.703.000 86.703.000 86.703.000 Nældebjerg 24.550.000 24.543.000 24.543.000 24.543.000 Møllehøj (kommunal) 24.241.000 24.234.000 24.234.000 24.234.000 Strandcentret 35.908.000 35.896.000 35.896.000 35.896.000 Rehabiliteringscenter Hedebo 5.399.000 5.399.000 5.399.000 5.399.000 Langagergård -3.369.000-3.369.000-3.369.000-3.369.000 Hjemmeplejen 40.391.000 40.376.000 40.376.000 40.376.000 Hjemmeplejen 40.391.000 40.376.000 40.376.000 40.376.000 Kompetencecenter for demens 15.232.000 15.231.000 15.231.000 15.231.000 KOMDE Centerramme 15.232.000 15.231.000 15.231.000 15.231.000 19.005.000 19.005.000 19.005.000 19.005.000 Side 6
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19.005.000 19.005.000 19.005.000 19.005.000 17.071.000 17.071.000 17.071.000 17.071.000 505.000 505.000 505.000 505.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1 Drift 30.118.000 30.041.000 29.990.000 29.990.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 30.118.000 30.041.000 29.990.000 29.990.000 30.118.000 30.041.000 29.990.000 29.990.000 3.801.000 3.724.000 3.673.000 3.673.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 703.000 703.000 703.000 703.000 703.000 703.000 703.000 703.000 2.578.000 2.501.000 2.450.000 2.450.000 2.578.000 2.501.000 2.450.000 2.450.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 25.105.000 25.105.000 25.105.000 25.105.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 758.000 758.000 758.000 758.000 5.043.000 5.043.000 5.043.000 5.043.000 750.000 750.000 750.000 750.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 2.894.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1 Drift 064242 Kommissioner, råd og nævn Sygepleje 1 Drift 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 198.303.000 198.303.000 198.303.000 198.303.000 1 Drift 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 Sygepleje steam Fællesområdet Plejen Bleer Sygeplejeartikler Sygepleje, Nat Puljer til uddeling efter ansøgning 79, drift og ansøgning Befordring 79 og 117 Befordring 79 og 117 Huslejetab Huslejetab S&P Centralbudgetregulering S&P Central budgetregulering Ældreområdet Plejecentre Nældebjerg Møllehøj (kommunal) Strandcentret Rehabiliteringscenter Hedebo Kompetencecenter for demens KOMDE Centerramme Forebyggende hjemmebesøg Ældreområdet Seniorrådet Seniorrådet 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 11.577.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 907.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 Side 7
Træningsenheden 10.670.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 Træningsenheden 9.922.000 9.922.000 9.922.000 9.922.000 Træningsenheden (4) 674.000 674.000 674.000 674.000 TRÆ Befordring (overførsel personer) 74.000 74.000 74.000 74.000 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift Centrale sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi 046288 sfremme og forebyggelse 1 Drift 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 4.479.000 steam 3.933.000 3.933.000 3.933.000 3.933.000 skonsulenter 3.933.000 3.933.000 3.933.000 3.933.000 sfremmepuljen 546.000 546.000 546.000 546.000 sfremmepuljen (drift) 150.000 150.000 150.000 150.000 sfremmepuljen (ansøgning) 396.000 396.000 396.000 396.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Centrale sundhedsudgifter 19.000 19.000 19.000 19.000 Lægesamarbejde 19.000 19.000 19.000 19.000 Træningsenheden Træningsenheden Side 8