Budgetopfølgning pr. 1. april Socialudvalget
|
|
|
- Nicklas Jepsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Socialudvalget i alt Ældre og handicappede Ældreboliger Drift Omdannelse af tidssvarende plejehjem XG Pulje til udligning af husleje XG Udligningsbeløb overgangsregler XG Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Opholdskommunerefusion XG Pleje og omsorg af ældre og handicappede XG Hjemmehjælp pgf. 83 XG Madservice XG Ophold på plejehjem og plejeboliger XG Personlig og praktisk hjælp XG Personlig og praktisk hjælp XG Betaling af husleje i midl.bo.vc XG Betaling af husleje midl.bo.solvang XG Bestillerenhed, diverse XG Ældreområdet, ændringer i folketallet XG Overskud efter frigivelse i ØK-udv. Tømning af Enggård Centret plejen XG Reserveret til huslejetab under omb. XG Peter Bangs Vej 104 XG Peter Bangs Vej 104, forsikringer XG Solvang Ældrecenter XG Statstilskud XG TR-tillæg XG Hjemmeplejen, fælles udgifter TR-tillæg XG Pleje og Akt., fælles udgifter TR-tillæg XG Økonomi og Løn/IK/
2 Spec.pleje og overvågning borger 3 XG Se nedenstående kommentar Borger 3 Betaling fra Regionen XG Ledelse og administration XG Spec.pleje og overvågning borger 1 XG Borger 1, Betaling XG Ledelse og administration XG Spec.pleje og overvågning borger 4 XG Ledelse og administration XG Hjemmepleje, ledelse og administration Hjemmeplejebiler Hjemmesygepleje Døgnafsnit Specialpleje og overvågning borger Sosu udd. i hjemmeplejen Sosu udd. i plejehjem Pleje og Akt., ledelse og administration Baunekrogen, servicearealer Økonomi og Løn/IK/
3 Special pleje og overvågning borger Netto mindreudgift på kr. vedr. borger 3 tilbageføres løn og selvforv Løn fagpersonale Special pleje og overvågning borger Løn fagpersonale Vikarer Materiale- og aktivitetsudgifter Sundhedsmæssig behandling Svalegangen, pers. og prakt. hjælp Demenskoordinator Uglev Ældrecenter, pers. og prakt. hjælp Uglev Ældrecenter, øvrig drift Ejendomsskatter Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Merudgifter til varme Økonomi og Løn/IK/
4 Solvang Ældrecenter, øvrig drift Ejendomsskatter Alarmsystemer Ejendomsskatter Alarmsystemer Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Enggård plejen, pers.og prakt. hjælp Rosengården, pers. og praktisk hjælp Solglimt, pers. og praktisk hjælp Økonomi og Løn/IK/
5 Asp, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Ejendomsskatter Alarmsystemer Forventet indreudgift Vestcenter Kilen, bygningsdel Ejendomsskatter Alarmsystemer Forventet merudgift Økonomi og Løn/IK/
6 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Afløsning, aflast. mv. pgf.84, 85 og 102 XG Iflg. Børne- og Familiecenter Omsorgsarbejde XG Forventet mindreudgift iflg. Bestillerenhed Lærkehuset Enggård Centret, centerfunktion Kontrakter/aftaler Indtægter Fælles Aktivietsområde udg. og indt Enggård Centret, plejehjem Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Økonomi og Løn/IK/
7 Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Plejecentre Thyholm Plejehjem og beskyttede boliger Drift Rosengården XG Beboeres betaling for husleje XG Beboeres betaling for el og varme XG Solglimt XG Mindreindtægt beboerbetaling 094 Beboeres betaling for husleje XG Beboeres betaling for el og varme XG Asp Plejecenter XG Merindtægt beboerbetaling 094 Beboeres betaling for husleje XG Beboeres betaling for el og varme XG , Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter , , , , , ,00 Økonomi og Løn/IK/
8 Ejendomsskatter Alarmsystemer Ejendomsskatter Alarmsystemer Solglimt, ejendomsudg. og - indtægter , , , , , , , , , Asp, ejendomsudg. og -indtægter Ejendomsskatter Alarmsystemer , , , , ,00 Økonomi og Løn/IK/
9 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Opholdskommunerefusion XG Hjælpemidler XG Støtte til køb af bil SL 114 XG , Optiske synshjælpemidler SL 112 XG Arm- og benproteser SL 112 XG Høreapparater til personer SL 112 XG Ortopæd. hjælpemidler SL 112 XG Inkentinens og stomihjælpem. SL 112 XG Andre hjælpemidler SL 112 XG IT-hjælpemidler mv. SL 112 og 113 XG Forbrugsgoder SL 113 XG , Hjælp til boligindretning SL 116 XG Støtte til individ.befordr. SL 117 XG , Betaling for udlev. af batterier XG , Tilbagebetaling vedr. bil SL 114 XG , Tilbagebet. boligindretning SL 116 XG , Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag pårørende XG Hjælp til sygeartikler XG Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning, undersøg. eller behandl. XG , Hjælpemidler og etabl. af depot XG Drift af hjælpemidl.central XG Området er fra 2013 flyttet til Regionen. Der forventes trukket 2,36 mio. kr. ved DUT midtvejsregulering Økonomi og Løn/IK/
10 Personlige tillæg m.v Drift Personlige tillæg mv., netto XG Personlige tillæg mv., brutto XG Tandlægebehandling, pers. tillæg XG , Fysio-/fodterapi, psyk. pers. tillæg XG , Suppl. til pens. m/nedsat pension XG Andre personlige tillæg XG Briller, helbredstillæg XG Medicin, helbredstillæg XG Tandlægebehandling, helbredstillæg XG Tandprotese, helbredstillæg XG Fysioterapi, fodt. mv., helbr.tillæg XG Fodbehandling, helbredstillæg XG Varmetillæg med 75 pct. refusion XG Statsrefusion Personlige tillæg mv., netto XG Statsrefusion XG Refusion af varmehjælp XG Refusion af pers. tillæg mv. XG Sekretariat og forvaltninger ,00 1 Drift , Kantinen , , ,00 Voksne med særlige behov Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Opholdskommunerefusion XG Økonomi og Løn/IK/
11 Specialpæd. bistand til voksne XG Objektiv finans. af regionale tilbud XG Køb af pladser XG Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov , Drift Betaling til private - ejerforhold 4 Opholdskommunerefusion XG Ungdomsudd. for unge med særlige behov XG STUdie Ved Fjorden, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling XG Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Central refusionsordning XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Økonomi og Løn/IK/
12 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Opholdskommunerefusion XG Pleje og omsorg af ældre og handicappede XG Tilskud, ansættelse af hjælpere SEL 96 XG Løn fagpersonale Øvrige personaleudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede , , , , Drift Opholdskommunerefusion XG Afløsning, aflast., hjælp 84, 85, 102 XG Hjemmevejlederstøtte 85 XG Betaling til private - ejerforhold , , Botilbud til længerevarende ophold 108 XG Hjemmevejlederstøtte 85 - privat ophold XG Betaling til private - ejerforhold Hjemmevejlederstøtte 85 XG ,00 Hjemmevejledning, u/overførsel XG , , ,00 Økonomi og Løn/IK/
13 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Drift Kvindekrisecentre XG , Kvindekrisecentre 109 XG , ,00 Forsorgshjem XG Bo pers. med særl. prob. 110 eje 1 XG Statsrefusion Statsrefusion XG Ref. botilbud 50% ref. pgf. 177, nr. 5 XG Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Opholdskommunerefusion XG Botilbud til længerevarende ophold 108 XG Beboers betaling for service XG ,00 Betaling til private - ejerforhold 4 Indtægter , , ,00 Botilbud til længerevarende ophold eje 1 XG Botilbud til længerevarende ophold eje 4 XG Betaling til private - ejerforhold ,00 Fønixgården, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Økonomi og Løn/IK/
14 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Fønixgården, opholdsbetaling XG Fjordbo Thyholm, Botilbud, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet. XG Botilbuddet Bjerggade 54, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling XG Psykiatriens Hus, puljer XG ,00 Puljer - adm af Økonomi og Løn XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Økonomi og Løn/IK/
15 Psykiatriens Hus, opholdsbetaling XG ,00 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) , Drift Opholdskommunerefusion XG Botilbud til midlertidigt ophold 107 XG Beboers betaling for service XG ,00 Indtægter Indtægter Resursetilpasning opholdskommunerefusion , ,00 XG , Opholdskommunerefusion i alt , ,00 Botilbud til midlertidigt ophold eje 1 XG Løn fagpersonale Indtægter Indtægter , , , ,00 Botilbud til midlertidigt ophold eje 4 XG Betaling til private - ejerforhold Ung Ved Fjorden, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG Kontaktperson- og ledsageordninger Økonomi og Løn/IK/
16 1 Drift Opholdskommunerefusion XG Kontaktperson- og ledsagerordning XG Ledsagerordning pgf. 45 og 97 XG , , , ,00 Ledsageordning XG Ledsageordning nedsat funktions. 45 og 9 XG Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Opholdskommunerefusion XG Beskyttet beskæftigelse 103 XG Løn fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Forplejning Betaling til private - ejerforhold Struer Værkstedet - Værkstedet, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Struer Værkst. - Værkstedet, opholdsb. XG Værkstedet, opholdsbetaling XG Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Økonomi og Løn/IK/
17 1 Drift Parasollen XG Aktivitets og samværstilbud XG Opholdskommunerefusion XG Aktivitets- og samværstilbud XG Betaling til private - ejerforhold Struer Værkstedet - Dagcenter, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Struer Værkst. - Dagcenter, opholdbet. XG Struer Værkst. - Dagcenter, opholdbet. XG Struer Værkstedet - Daghjem, puljer XG ,00 Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG ,00 Puljebeløb - Udvikling XG ,00 Puljebeløb - Tilsyn XG ,00 Puljebeløb - Dokumentation XG ,00 Bidrag til barselsudligning XG ,00 Centrale administrationsomkostninger XG ,00 Struer Værkstedet - Daghjem, opholdbet. XG Struer Værkstedet - Daghjem, opholdbet. XG Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer XG Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG Økonomi og Løn/IK/
18 Puljebeløb - Udvikling XG Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Dokumentation XG Bidrag til barselsudligning XG Centrale administrationsomkostninger XG Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet. XG Fjordbo Thyholm, Dagcenter, opholdsbet. XG Huset Søndergade Andre sociale udgifter Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Budgettet skal ombrydes 1 Drift Opholdskommunerefusion XG Boligydelse XG Boligydelse netto XG Boligydelse brutto XG Tilskud til lejere XG Lån til ej.af en og tofamilieshuse XG Tilskud og lån til andelshavere m.fl. XG Tilskud til lejebetaling i ældrebol. XG Efterreguleringer XG Økonomi og Løn/IK/
19 093 Tilbagebetaling af lån og renter XG Statsrefusion Boligydelse netto XG Statsrefusion XG Refusion af boligydelse XG Boligsikring - kommunal medfinansiering Budgettet skal ombrydes 1 Drift Boligsikring netto XG Boligsikring brutto XG Boligsikring som tilskud XG Almindelig boligsikring XG Boligs.særligt behov uden refusion XG , Efterregulering XG Statsrefusion Boligsikring netto XG Statsrefusion XG Ref. af boligs. mv. 29 b XG Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift lån ejd.skat XG Tinglysningsafgift lån ejendomsskat XG Økonomi og Løn/IK/
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.
budget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Institutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Korrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Personaleoversigt 2012
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103
Institutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Budget 2019 samt overslagsårene i 2019-prisniveau
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.666.078 1.665.052 1.665.052 1.665.052 1.666.078 1.665.052 1.665.052 1.665.052 1.666.077
For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Ældre og handicappede side 1
Ældre og handicappede side 1 Indhold 5.30 Ældreboliger... 2 5.32 Personlig og praktisk hjælp, fællesudgifter... 7 5.32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp... 9 5.32 Personlig og praktisk hjælp, madservice...
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - service udg ifter
Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 service udg ifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau JEidre og Handicappede: Kr. i Negative beløb
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter
høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013
2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Social- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.
Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter
Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning
Andre sociale udgifter side 1
Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Oprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
TILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010
17.december 2010 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 2010 Merbrug (+) Mindreforbrug (-) Børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.560.368 2.560.368 2.118.700-441.668
Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Handicap og udsatte voksne
Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Social- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Andre sociale udgifter side 1
Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.
Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Hvornår får jeg svar?
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang