Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Transkript

1 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til revision 2. På voksenområdet forventes der et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. Der er udfordringer på dagcenter, kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, plejecentrene samt en stor tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt efterværn. Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9 Tabel 1: mer-/ mindre forbrug på politikområder. afvigelse pr. A B C D=C-B Økonomisk ramme uden overførselsadgang Politikområde 7 - Sundhed 295,7 293,4 295,3 1,9 Politikområde 8 - Ældre 223,3 243,7 244,5 0,8 Politikområde 9 Voksenspecial 426,2 413,8 416,3 2,5 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 945,1 950,9 956,1 5,2 Politikområde 7 - Sundhed 11,3 17,8 17,8 0,0 Politikområde 8 - Ældre 164,2 145,0 147,2 2,2 Politikområde 9 - Voksenspecial 29,9 39,3 39,4 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 205,4 202,2 204,4 2,2 TOTAL - Voksenudvalget 1.150, , ,5 7,4 Side 1 af 5

2 Politikområde 7 Sundhed Der forventes et merforbrug på kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne samt på dagcenterområdet. Tabel 2.7: Mer-/mindre forbrug på politikområde 7 afvigelse pr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 252,7 252,7 253,7 1, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4,7 4,7 4, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9,6 9,6 9, Sundhedsfremme og forebyggelse 10,1 4,8 4, Andre sundhedsudgifter 5,7 5,7 5, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,4 12,1 13,0 0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,9 1,9 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 295,7 291,4 293,3 1,9 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,7 10,7 10, Sundhedscenter 0,0 2,9 2,9 Center for Ejendomme 0,6 0,6 0,6 Projekter: Hjerneskade, udskrivning af ældre, uhensigtsmæssige indlæggelser, kost og rygeforebyggelse, sundhedspolitik 0,0 5,5 5,5 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 11,3 19,8 19,8 0,0 TOTAL: Politikområde 7 - Sundhed 307,0 311,2 313,1 1,9 1: Det forventede merforbrug skyldes større udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne på grund af flere indlæggelser. 2: Det forventede merforbrug på dagcentrene skyldes, at besparelsen ved at ændre de 7 tidligere aktivcentre til 4 dagcentre, ikke opnås fuldt ud i år. Side 2 af 5

3 Politikområde 8 Ældre Der forventes et merforbrug på plejecentre samt betaling af refusion til Forenede Care. Tabel 2.8. Mer/mindre forbrug på politikområde 8. afvigelse pr Ældreboliger -24,1-24,0-24,0 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 254,6 274,9 275,7 0, Plejehjem og beskyttede boliger -9,8-9,8-9, Plejevederlag 2,6 2,6 2,6 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 223,3 243,7 244,5 0, Plejecentre samt cafe 134,6 119,1 121,3 2,2 2 Center for Ejendomme 29,6 25,9 25,9 Projekter med overførselsadgang 0,0 0,0 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 164,2 145,0 147,2 2,2 TOTAL: Politikområde 8 - Ældre 387,4 388,7 391,7 3,0 1: Der er en efterbetaling på refusioner til en privat leverandør: Forenede Care. 2: Plejecentrene er udfordret økonomisk, der er igangsat handleplaner for at få nedbragt merforbruget. Et af tiltagene er ændring i lønstyringsprincip, hvor man går fra normstyring til lønsumsstyring. Ændringen skal øge fokus på lønudgifterne, og forventes at mindske udfordringerne. Side 3 af 5

4 Politikområde 9 Voksenspecialområdet Det forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., da politikområdet er udfordret af en stigning i antallet af borgere der får særlig tilrettelagt uddannelse (STU), efterværn, aktivitets- og samværstilbud, samt benyttelse af forsorgshjem. Modsat er der et fald i antallet af borgere, der har en hjælpeordning, bevilling af handicapbiler og hjælpemidler samt borgere på botilbud. Tabel Mer/mindre forbrug på politikområde 9. regnskab pr. afvigelse pr Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 7,8 7,8 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16,9 16,9 21,0 4, Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,2-9,2-9,4-0, Plejefamilier og opholdssteder for unge 15,6 15,6 14,4-1, Forebyggende foranstaltninger for unge 4,0 4,0 6,3 2, Døgninstitutioner for børn og unge 0,9 0,9 2,4 1, Pleje og omsorg for handicappede 31,9 31,9 29,6-2, Forebyggende indsats for handicappede 78,4 77,4 80,4 3,0 4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 51,3 49,7 48,2-1, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,9 6,3 5,8-0,4 6 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5,8 5,6 6,8 1, Alkoholbehandling 1,1 1,1 1, Behandling af stofmisbrugere 1,2 1,2 1, Botilbud til længerevarende ophold 61,2 54,2 51,2-2, Botilbud til midlertidigt ophold 61,3 60,0 56,8-3, Kontaktperson- og ledsageordninger 2,4 2,4 2, Beskyttet beskæftigelse 10,8 10,4 10,5 0, Aktivitets- og samværstilbud 20,0 20,0 22,2 2,2 10 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1,2 1,2 1, Boligydelse 28,5 28,5 28, Boligsikring 27,8 27,8 27,4-0, Øvrige sociale formål 0,2 0,0 0,2 0,2 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 426,2 413,8 416,3 2,5 Specialcenter Holbæk -0,7-5,2-5,2 Center for Misbrug og forsorg 12,3 13,4 13,4 Center for Socialpsykiatri 8,9 19,6 19,6 Center for specialundervisning -0,1-0,3-0,3 Center for Ejendomme 5,6 6,4 6,4 Frivillighedsmidler 4,0 5,4 5,4 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 29,9 39,3 39,4 0,0 TOTAL: Politikområde 9 - Voksenspecial 456,1 453,2 455,7 2,5 Side 4 af 5

5 Forklaring af mer-/ mindre forbrug på politikområde 9 1: Der er en stigende tilgang til særlig tilrettelagt uddannelsen (STU), som dels skyldes afslag på det 11. skoleår, og dels store handicapårgange. Når den unge er vurderet i målgruppen for STU, så er det en rettighedsbaseret uddannelse. Vurderingen foretages af de fælles UUvejledere for Holbæk, Kalundborg og Odsherred. De sidste måneder er der tabt 4 sager i ankenævnet, hvor borgerne er vurderet berettiget til STU. Det betyder, at målgruppen nu udvides. 2: Der er en stigende tilgang til efterværn. Det er en stor andel børn, der er eller snart bliver myndige, som er anbragt, og ved det 18. år kan fortsætte på efterværn. 3: Der er en nedgang i antallet af borgere, der har en hjælpeordning. 4: Flere botilbud er blevet omlagt til at bo i eget hjem med støtte. Det betyder, at udgifterne reelt er flyttet, og mindre forbruget på længerevarende botilbud fremgår derfor som en delmængde af merforbruget på forebyggende indsats for handicappede, se note 9. 5: Der forventes en nedgang i antallet af bevilgede handicapbiler i 2014, samt andre hjælpemidler. Alle afslag på biler bliver anket, det kan få betydning for : Der forventes lavere udgifter til de objektivt finansierede udgifter til specialrådgivningen jf. lov- og cirkulæreprogram : Herberg og forsorgshjem: Der er en stigning af selvvisiterende borgere. Antallet er ikke faldet som forventet. Derfor opjusteres forventningen til : Der er et mindre forbrug på misbrugsdøgnmidlerne, som ikke fremgår af ovenstående tabel. Men da indsatsen er omlagt fra døgnbehandlinger til dag- og ambulantbehandling ønskes det at midlerne flyttes derhen hvor udgifterne er. Sagen behandles på voksenudvalget. 9: Færre borgere visiteres til botilbud og samtidig er gennemsnitsprisen faldet. Flere botilbud er blevet omlagt til at bo i eget hjem med støtte. Det betyder, at udgifterne reelt er flyttet, og mindre forbruget på længerevarende botilbud fremgår derfor som en delmængde af merforbruget på forebyggende indsats for handicappede, se note 4. 10: Flere borgere visiteres til et aktivitets- og samværstilbud, samtidig er gennemsnitsprisen steget. Side 5 af 5