Notat Emne: Budgetmål 2013 for Sport & Fritid Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 16. januar 2013 Budgetmål 2013 for Sport & Fritid Nye hovedmål for Sport & Fritid Sports- og fritidspolitikken 2013- indeholder 6 nye hovedmål for Sport & Fritid: Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Sagsnummer Sagsbehandler 1. Udvikling af foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning 2. Partnerskaber giver kvalitet 3. Gode faciliteter til en bred vifte formål 4. Helhedsorienteret fritids- og foreningsindsats i de udsatte bydele 5. Talentudvikling 6. Store sportsevents skal give oplevelser og identitet Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 4842 E-post sport-fritid@aarhus.dk E-post direkte scla@aarhus.dk www.aarhus.dk Politikkens hovedmål skal afspejles i budgetmålene. Budgetmålene skal være effektmål, hvor der lægges vægt på at der findes målbare resultater. De foreslåede budgetmål bygger videre på de hidtidige mål. De indikatorer, som er implementeret, vurderes at give et godt billede af Sport & Fritids kerneopgaver. Formmæssigt er det et krav, at de reviderede budgetmål ikke må fylde mere (antal sider) end hidtil. To af hovedmålene i politikken (partnerskaber og helhedsorienteret indsats) er ikke omfattet af budgetmål både af hensyn til det samlede omfang, og fordi det er vanskeligt at finde målbare resultater på disse hovedmål.
Budgetmål for 2013 Hovedmål 1. Udvikling af foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning Aarhus Kommune skal understøtte et mangfoldigt og aktivt fritids- og foreningsliv, som har tilbud der appellerer til alle borgere. Delmål: Deltagelsen i foreninger og aftenskoler skal være på samme niveau eller højere end gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår. (Effektmål) En stor del af den aarhusianske befolkning er aktive i en forening eller en aftenskole. Sport & Fritid yder tilskud og stiller faciliteter til rådighed for disse aktiviteter. Et højt deltagerantal er en indikator på, at foreninger og aftenskoler tilbydes gode rammebetingelser, og at Aarhus har et mangfoldigt og aktivt fritids- og foreningsliv, som har tilbud der appellerer til alle borgere. Deltagere i foreninger og aftenskoler R2011 B2012 B2013 B2014- Børn og unges deltagelse i folkeoplysende foreninger - Antal deltagertimer - Deltagertimer pr. indbygger i aldersgruppen 5.759.375 63,9 4.936.800 55,8 5.438.000 61,4 5.438.000 62,7 Antal deltagere i aftenskolekurser - Deltagere i forhold til befolkningstal (%) 50.784 20,5 51.050 19,9 50.400 19,6 50.400 19,2 Antal deltagere i aftenskoleforedrag* - Deltagere i forhold til befolkningstal (%) 47.929 19 60.000 23,4 53.800 21 53.800 20,5 Regnskabstallene foreligger først medio året. 2012-tallene er således først tilgængelige medio 2013. B2013 er fastsat ud fra et gennemsnit af R2010 og R2011. For B2013 og fremadrettet anvendes befolkningsprognose af 23. august 2011. I årene 2014- er timer pr. indbygger beregnet på baggrund af et gennemsnit for de 3 år. Børn og unge er aldersgruppen 5-24 år. Målgruppen for aftenskoler er indbyggere mellem 18 og 99 år. * Tallet er baseret på aftenskolernes egne opgørelser. Side 2 af 6
Hovedmål 2. Gode faciliteter til en bred vifte af formål Aarhus skal have gode faciliteter til de almindelige folkeoplysende aktiviteter og til selvorganiseret forenings- og fritidsliv. Aarhus skal have en god dækning af specialfaciliteter. De faciliteter, som er til rådighed, skal udnyttes bedst muligt. Delmål: Udnyttelsesgraden af den offentlige åbningstid i svømmehallerne og i skøjtehallen skal ligge på niveau med eller er højere end gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår. (Effektmål) Sport & Fritid driver en række idrætsanlæg med offentlig åbningstid. Et højt besøgstal indikerer, at de enkelte anlæg har gode tilbud af høj kvalitet. Antallet af betalende gæster på de offentlige idrætsanlæg er en indikator på, at Aarhus er en aktiv fritids- og idrætsby. Antallet af betalende gæster i de kommunale idrætsanlæg med offentlig åbning skal ligge på et højt niveau i forhold til åbningstiden. Antal gæster på idrætsanlæg med offentlig åbningstid R2011 R2012 B2013 B2014- Badeanstalten Spanien Lyseng Svømmebad Aarhus Svømmestadion Aarhus Skøjtehal Gellerupbadet Total 0 0 45.199 37,7 126.741 29.9 24.276 57,7 62.377 33,5 290.517 36,1 75.978 37,2 35.178 37,8 123.121 29,9 23.531 60,4 55.466 26,9 313.274 38,4 200.000 53 39.600 36,4 125.100 29,8 23.200 57,2 55.900 28,1 443.800 40,1 200.000 53 39.600 36,4 125.100 29,8 23.200 57,2 55.900 28,1 443.800 40,1 Det bemærkes, at nogle anlæg primært benyttes til foreninger. Andre benyttes primært til betalende gæster. Delmål: Brugerne af kommunale foreningsfaciliteter skal være tilfredse. (Effektmål) Side 3 af 6
I Aarhus skal foreningsfaciliteterne være tidssvarende og leve op til brugernes forventninger. Brugerne skal være tilfredse med faciliteterne. Målet er, at tilfredsheden er på niveau med eller bedre end den seneste undersøgelse. Brugerundersøgelser: Kommunale idrætsanlæg og svømmehaller 1 Betalende gæster Kommunale idrætsanlæg og svømmehaller 1 Foreninger og institutioner Øvrige kommunale foreningslokaler 2 Kommunale lokaler til aftenskoleundervisning 2 R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B 67% - 67% - 67% - 91% 91% 91% 86% 59% - 59% - 59% - 68% 68% 68% 81% 81% 81% - 58% - - 58% - 57% 57% - 54% - - 54% - 76% 76% 70% 70% 1) Omfatter Sport & Fritids indendørs idrætsanlæg og svømmehaller, dvs. ikke idrætsfaciliteterne på skolerne. 2) Tilfredsheden med øvrige foreningslokaler og aftenskolelokaler har de seneste år været faldende. Det vurderes, at dette kan skyldes faldende bygningsbudgetter. Målene er derfor blevet nedjusteret Tilfredsheden måles som den andel, som har svaret Meget tilfreds eller Tilfreds. Undersøgelserne gennemføres som spørgeskemaundersøgelser eller telefoninterviews af Sport & Fritid. Undersøgelsen blandt betalende gæster gennemføres i en periode på ca. 2 uger, hvor alle gæster spørges om de vil deltage i undersøgelsen. På øvrige områder spørges alle brugerne (foreninger, institutioner, aftenskoler). Af ressourcemæssige årsager gennemføres undersøgelserne på de kommunale idrætsanlæg hvert 2. år. Undersøgelsen vedr. øvrige foreningslokaler og lokaler til aftenskoler gennemføres hvert 3. år. Hovedmål 3. Talentudvikling Aarhus skal have et talentudviklingsmiljø, der giver den enkelte udøver de bedst mulige udviklingsmuligheder både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Side 4 af 6
Indsatsen skal markere Aarhus som foregangsby inden for talentudvikling og understøtter markante præstationer af byens sportsudøvere. Delmål: De elever, som er tilknyttet Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA), skal have et højt sportsligt niveau og opleve en god sammenhæng mellem elitesport og skolegang. (Effektmål) ESAA tilbyder morgentræning og styrketræningsfaciliteter, således at idrætstalenter kan kombinere skolegang med elitetræning med henblik på at skab en helhedsorienteret talentudvikling. R2011 R2012 B2013 B2014- Andel af ESAA-elever, som deltager på internationalt niveau 1 20% 25% Andel af ESAA-elever, som deltager på højeste nationalt niveau 1 40% 50% Andel af ESAA-elever, som deltager på regionalt niveau 1 40% 25% Andel af ESAA-eleverne som angiver, at ESAA giver en god sammenhæng mellem sport og skole 2-85% - 85% 1) Nyt mål fra 2013 2) Måles ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse. Af ressourcemæssige hensyn gennemføres undersøgelsen hvert 2. år. Hovedmål 4. Store sportsevents skal give oplevelser og identitet Aarhus skal have markante sportsevents, som involverer aarhusianerne og giver gode oplevelser. Byens sportsevents medvirker til at gøre Aarhus kendt som en gentænkende, innovativ og talentfuld by- nationalt og internationalt. Delmål: Sport & Fritid skal via Sport Aarhus Events, fortsætte indsatsen vedrørende tiltrækning af store nationale og internationale sportsevents. (Effektmål) Sport & Fritid skal via Sport Aarhus Events hverve og afvikle store idrætsbegivenheder. Side 5 af 6
Oversigt over antal arrangementer som modtager støtte fra Aarhus Kommune R2011 R2012 B2013 B2014- Store internationale/ nationale idrætsarrangementer 4 3 3 3 Øvrige internationale/ nationale idrætsarrangementer 9 10 8 8 Delmål: Store sportsevents skal give oplevelser og identitet De sportsevents, som afvikles i Aarhus, skal give borgere og publikum gode oplevelser, give omsætning til restauranter og hoteller samt markedsføre Aarhus. Målet er, at de 6 bedste events hvert år i alt skal have et antal point på niveau med eller højere end gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. Eventens samlede R2012 B2013 B2014- effekt mht.: Publikum 14 14 14 Mediedækning 12 12 12 12 12 12 Overnatning og restaurantbesøg I alt 38 38 38 Der afrapporteres hvert år på de 6 events, som samlet vurderes at have været mest effektfulde. De 6 events tildeles point ud fra en skønsmæssig vurdering af, hvad der er lavt (1 point), mellem (2 point) eller højt (3 point) i en Aarhus-kontekst. Samlet kan der således i hver kategori gives minimum 6 og maksimum 18 point. Side 6 af 6