Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265 265 265 Drift af pumpestation 14 13 13 13 Brand og redning 22.621 22.132 21.672 21.672 Driftstilskud til SVJB 22.621 22.132 21.672 21.672 Politisk organisation 18.336 15.551 18.249 14.685 Tilskud til politiske partier, lokalråd 2.084 2.084 2.084 2.084 Valg 2.600 32 3.557 6 Kommissioner, råd og nævn 682 677 671 671 Vederlag 8.238 8.228 8.218 8.218 Avis, kørsel mv. 404 504 504 504 Udvalg, uddannelse 157 156 154 154 Møder, rejser og repræsentation 1.340 1.336 1.332 1.332 Tjenestemandspensioner 1.685 2.528 1.761 1.761 Borgmesterbil 141 141 141 141 Puljer 2 106 209 209 Borgerrådgiver 972 0 0 0 Toilet ved Vadehavet 36 36 36 36 Administration 835.896 804.080 788.168 780.937 Administrationsbygninger 24.922 23.619 23.265 23.228 Tjenestemandspensioner 107.451 106.422 107.208 110.816 Administrationsbidrag 12.400 12.399 12.399 12.399 Arbejdsskader 14.852 14.793 14.728 14.728 Lønpuljer 4.401 5.359 10.172 5.761 Løn: Fællesforvaltningen 106.504 104.990 104.395 103.935 Teknik & Miljø 90.405 90.116 90.056 90.056 Borger & Arbejdsmarked 149.720 149.291 146.808 146.808 Børn & Kultur 90.367 84.844 84.947 84.947 Sundhed & Omsorg 23.599 23.599 23.599 23.599 Øvrig drift: Fællesforvaltningen (især IT) 110.929 95.882 85.806 82.680 Teknik & Miljø 1.829 2.754 3.933 4.208 Borger & Arbejdsmarked 34.888 29.166 23.255 21.788 Børn & Kultur 5.146 4.613 4.220 3.557 Sundhed & Omsorg 536 437 336 236 Rengøring 71.262 70.959 70.562 70.262 Seniorjob 15.144 15.144 15.144 15.144 Lønpuljer 0 0 0 0 Erhverv og turisme 25.940 31.493 24.772 24.672 Vækstfremme Vækstplanmidler 3.215 3.066 2.910 2.910 Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber 1.592 1.592 1.592 1.592 Vækstpulje 0 0 0 0 1
Erhvervs og Turistfremme Esbjerg Erhvervsudvikling 9.758 9.658 9.558 9.458 Væksthus Syddanmark 2.229 2.229 2.229 2.229 Esbjerg Festuge 862 862 862 862 EU Syddanmark 416 416 416 416 Sydvestjysk Udviklingsforum 708 708 708 708 Markedsføring 2.835 2.835 2.835 2.835 Elektroniske byportaler 147 147 147 147 Eventsekretariatet 2.552 2.682 3.517 3.517 Ungdomspolitik 3 3 3 3 Tall Ships' Race i 2018 1.629 7.302 0 0 Finansiering 7.332.999 7.444.531 7.483.954 7.572.346 Renter i alt 4.235 9.379 15.277 16.289 Forbrug af likvider 116.336 126.858 90.620 0 Forøgelse af likvider 0 0 0 131.263 Lånoptagelser 99.659 71.958 13.504 150.036 Afdrag på langfristet gæld 92.158 82.307 87.727 90.878 Tilskud og udligning i alt 2.025.939 1.989.236 1.953.030 1.917.704 Indkomstskat 4.782.065 4.902.731 5.054.759 5.221.606 Selskabsskat 93.756 108.868 111.489 112.530 Grundskyld 337.508 355.132 373.331 395.742 Dækningsafgift af off. Ejendomme 15.373 12.078 12.078 12.078 Anden skat 8.601 9.044 9.492 10.057 Moms 2.526 2.438 2.438 2.438 Finansforskydninger 47.320 37.250 28.906 6.539 Plan & Miljøudvalget 6.770 6.050 5.784 5.784 Byfornyelse 3.590 3.590 3.590 3.590 Ydelsesstøtte 2.537 2.537 2.537 2.537 Esbjerg Kommunes Byfond 718 718 718 718 Julehytter 335 336 336 336 Miljø 3.180 2.460 2.193 2.193 Miljøbeskyttelse og tilsyn 2.268 1.551 1.513 1.513 Klima og bæredygtighed 478 478 253 253 Regulering af vildkattebestanden 52 51 51 51 Jordforurening 155 154 153 153 Batterier 328 326 324 324 Skadedyrsbekæmpelse 100 100 100 100 Teknik & Byggeudvalget 259.097 252.296 246.648 241.999 Byggeri, vedligehold og energi 34.885 33.867 32.951 32.435 Vedligeholdelsesrammen 34.992 34.047 33.202 32.758 Energibesparende foranstaltninger afledt drift 108 180 251 323 2
Veje og grønne områder 209.414 203.700 198.136 195.203 Drift og udlejning jord og bygninger 1.253 880 3.312 4.395 Parker, grønne områder og skove 29.108 28.760 28.412 28.412 Kolonihaver 1.692 1.692 1.692 1.342 Kirkegårde 7 8 8 8 Kystsikring 5.835 5.727 5.620 5.620 Vandløbsvæsen 7.237 7.204 7.169 7.169 Veje, stier og fortove 94.365 91.726 90.083 89.183 Kollektiv trafik 75.808 72.848 71.848 70.548 Vinterforanstaltninger 12.529 12.496 12.411 12.311 Effektivisering og rationalisering 0 100 100 200 Afledt drift 0 0 0 0 Administration 211 211 211 211 Glatførebekæmpelse 10.893 10.960 10.875 10.875 Snerydning 609 609 609 609 Vedligeholdelse bymidterne 240 240 240 240 Andre opgaver 577 577 577 577 Esbjerg Lufthavn 3.950 2.828 3.078 3.078 Driftsudgifter 44.787 45.636 45.635 45.635 Driftsindtægter 48.737 48.464 48.714 48.714 Affald 6.219 5.060 6.228 5.128 Dagrenovation 1.361 1.350 1.337 1.337 Storskrald og haveaffald 849 850 851 851 Glas, papir og pap 1.210 1.160 1.160 1.160 Genbrugsstationer 441 445 327 327 Øvrige ordninger og aktiviteter 1.906 706 1.906 706 Farligt affald 767 767 767 767 Efterbehandling etape 1+2 801 901 1.001 1.101 Fovrfeld deponi 581 581 581 581 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.307.079 2.295.359 2.311.503 2.332.852 Sociale ydelser 703.388 710.869 725.528 748.938 Særlige sikringsydelser 4.823 4.823 4.823 4.823 Frivilligt socialt arbejde 5.782 5.580 5.479 5.381 Driftsikring af boligbyggeri 254 254 254 254 Kontanthjælp til udlændinge 1.902 1.902 1.902 1.902 Pensioner 577.893 585.052 600.509 624.017 Personlige tillæg 11.793 11.793 11.422 11.422 Enkeltudgifter og sygebehandling mv. 5.840 5.387 4.550 4.550 Boligstøtte 95.102 96.078 96.590 96.590 3
Handicappede 519.964 510.786 504.523 502.122 Driftsikring af boligbyggeri 357 357 357 357 Busdrift 5.706 5.706 5.706 5.706 Specialpædagogisk bistand til voksne 27 27 27 27 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 205.725 200.404 195.550 193.148 Hjælpemidler og befordring 13.496 13.496 13.496 13.496 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 650 650 650 650 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 34.707 34.711 34.709 34.709 Alkoholbehandling 4.296 4.296 4.296 4.296 Behandling af stofmisbrugere 31.817 31.812 31.813 31.813 Botilbud til længerevarende ophold 105.121 101.229 99.821 99.821 Botilbud til midlertidigt ophold 83.264 83.277 83.277 83.277 Kontaktperson og ledsageordninger 9.197 9.197 9.197 9.197 Beskyttet beskæftigelse 17.021 17.041 17.042 17.043 Aktivitets og læringstilbud 39.411 39.412 39.413 39.413 Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale probleme 19.500 19.500 19.500 19.500 Indtægter fra den centrale refusionsordning 11.331 11.331 11.331 11.331 Arbejdsmarked 842.703 833.542 841.290 841.630 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.745 8.725 8.725 8.725 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.617 3.617 3.617 3.617 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 25.666 25.668 25.668 25.668 Kommunale tilskud 103 103 103 103 Beskyttet beskæftigelse 3.378 3.379 3.379 3.379 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 8.050 7.878 7.885 7.885 Øvrige sociale formål (projekter) 1.623 1.623 1.623 1.623 Indvendig vedligeholdelse af Nørremarksskolen 162 162 162 499 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.910 2.910 2.910 2.910 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 3.277 3.277 3.277 3.277 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram 40.499 40.499 40.500 40.499 Sygedagpenge 106.456 105.480 105.547 105.547 Kontanthjælp og uddannelseshjælp (passiv) 334.602 334.601 334.602 334.602 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.009 1.009 1.009 1.009 Særlig uddannelsesordning 5.653 5.653 5.653 5.653 Revalidering 16.414 16.414 16.414 16.414 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 121.285 116.302 124.502 124.502 Ressourceforløb 68.984 68.984 68.983 68.983 Ledighedsydelse 40.532 40.532 40.531 40.531 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50.520 47.054 46.496 46.499 Beskæftigelsesordninger 5.775 6.230 6.260 6.260 Forsikrede ledige 241.024 240.162 240.162 240.162 Dagpenge til forsikrede ledige 199.287 198.425 198.425 198.425 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 41.737 41.737 41.737 41.737 4
Børn & Familieudvalget 1.773.846 1.762.165 1.735.727 1.726.011 Skole 896.581 894.619 883.109 878.704 Driftsudgifter Folkeskoler m.m. 658.337 658.436 646.906 642.833 Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m. 33.665 35.087 34.908 35.138 Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 41.466 40.409 42.692 42.692 Folkeskoler mellemkommunele betalinger 7.607 7.607 7.607 7.607 Feriekolonier 4.151 4.138 4.121 4.121 Regionale specialundervisningstilbud 976 976 976 976 Efterskoler og elevtilskud 20.861 20.834 20.834 20.834 Privat og friskoler 57.556 56.577 56.577 56.577 Befordring af elever 20.018 20.018 20.018 20.018 UU grundskolevejledningen 4.520 4.520 4.520 4.520 Tandpleje 47.425 46.017 43.950 43.388 Dagtilbud 465.991 471.426 467.750 464.145 PAU elever Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 3.863 3.863 3.863 3.863 Tosprogede børn: Sprogvurdering/ opfølgning 758 757 757 757 Støtte til integration af tosprogede 1.807 1.806 1.804 1.804 Friplads og søskendetilskud: Tilskud 40.568 41.335 41.158 41.009 Fælles formål: Projekter og fælles formål 7.499 5.313 3.212 1.243 Ressourcepædagoger 16.046 16.113 16.108 16.108 Mellemkommunale pladser netto 1.181 1.165 1.180 1.187 Dagpleje kommunal 110.984 112.093 111.279 110.923 Forældrebetaling 28.235 28.510 28.304 28.215 Netto Dagplejen 82.750 83.583 82.975 82.708 Daginstitutioner kommunale og selvejende 360.663 368.420 367.415 365.795 Forældrebetaling 98.208 100.300 100.008 99.589 Netto Daginstitutioner 262.456 268.119 267.407 266.206 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 26.041 26.349 26.357 26.336 Tilskud til private pasningsordninger 14.801 14.770 14.735 14.757 Tilskud til pasning af egne børn 3.664 3.672 3.651 3.639 Specialbørnehaver 6.921 6.911 6.902 6.902 Familie 373.122 358.282 347.368 345.862 Sundhedsplejen 16.125 16.301 16.273 16.267 Dagtilbud 6.209 6.397 6.398 6.398 Anbringelser 201.795 181.352 171.769 170.269 Forebyggende foranstaltninger 145.005 148.494 146.488 146.488 Hjælpemidler 3.249 3.227 3.227 3.227 Merudgifter 41, tabt arbejdsfortjeneste 42 og hjemmetræn 23.408 23.288 23.174 23.174 Refusioner 22.668 20.777 19.962 19.962 5
Pædagogik og undervisning 38.152 37.838 37.500 37.300 Lønninger 34.097 34.097 33.981 33.981 Uddannelse 413 413 413 413 Øvrige personaleudgifter 685 685 686 686 Administrationsudgifter mv. 135 135 135 135 Pædagogisk drift 1.622 1.618 1.612 1.612 Udvikling af skole og dagtilbudsområdet 2.026 1.915 1.800 1.800 Udviklingsprojekter 586 586 586 586 IT og inventar 210 210 210 210 Effektivisering/rationalisering 1.040 1.239 1.339 1.539 Mellemkommunale betalinger 582 581 582 582 Kultur & Fritidsudvalget 317.515 310.848 307.849 305.917 Kultur og fritid 317.515 310.848 307.849 305.917 Arkiv 5.404 5.394 5.283 5.283 Bibliotek 42.872 42.463 42.098 41.898 Kulturskole 13.048 12.919 12.888 12.788 MYRTHUE Natur, Kultur & Læring 9.282 9.190 9.063 9.063 Skole Fritidstilbud 77.546 76.630 76.045 75.645 SSP og Forebyggelse 11.838 11.710 11.180 11.080 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) Fritid 71.100 71.285 70.425 69.504 Kultur 63.735 58.731 58.513 58.403 Ungdomsskole 22.691 22.525 22.355 22.255 Sundhed & Omsorgsudvalget 1.484.462 1.479.570 1.482.117 1.491.392 Omsorg og pleje 1.011.210 1.005.690 1.010.687 1.020.555 Drift indenfor rammen: Omsorg 924.953 921.691 929.000 939.267 Madproduktion 20.742 19.729 18.702 18.602 Kommunikation & Hjælpemidler 71.207 69.962 68.678 68.378 Drift udenfor rammen: Omsorg refusion dyre enkeltsager 5.692 5.692 5.692 5.692 Sundhed og kommunal medfinansiering 516.096 516.187 515.746 515.446 Drift indenfor rammen: Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 64.905 64.995 64.684 64.384 Drift udenfor rammen: Aktivitetsbestemt medfinansiering 451.192 451.192 451.062 451.062 Kommunal boligforsyning 42.844 42.308 44.316 44.608 Drift indenfor rammen: Fælles formål inkl. Administrationsbidrag 2.452 2.453 2.452 2.452 Kommunale udlejningsejendomme 2.794 1.885 3.684 3.541 Servicearealer, centre 5.583 5.211 5.001 4.566 Drift udenfor rammen: Ældreboliger 43.181 43.181 43.181 43.181 Samlet 278.309 462.661 539.140 624.100 6