REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag
Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 32,3 29,2 29,7 31,4 27,6 25,5 27,5 27,0 29,0 29,0 30,1 29,9 230,3 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 32,4 29,4 26,0 25,5 26,0 228,1 Mer-/mindreforbrug -1,9-1,7 1,2 1,0 1,8 0,5-2,0-1,0-2,2 Akk. mer-/mindreforbrug -1,9-3,7-2,4-1,5 0,4 0,8-1,2-2,2 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 21,7 21,7 21,7 23,4 21,0 21,0 21,0 20,4 21,0 21,0 21,0 20,6 171,9 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 23,9 23,3 21,0 20,3 19,4 174,8 Mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,0 1,0 0,5 2,3 0,0-0,7-1,0 2,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,8 1,8 2,3 4,6 4,6 3,9 2,9 Lønforbrug 2011 30,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,5 7,5 8,0 8,0 9,6 13,8 63,7 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 8,6 7,1 7,2 6,6 6,6 58,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8-1,8 0,2 0,6-0,9 0,2 0,1-0,9-5,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8-4,5-4,3-3,7-4,6-4,4-4,3-5,3 15,0 Øvrig drift 2011 10,0 Mio. kr. 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1 af 26
Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget 0,0-0,5 0,0 0,0-1,4-2,5 0,0-0,9 0,0 0,0-0,5-4,4-5,4 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,1-1,1-2,2-1,4 0,0-5,2 Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0-0,1 0,4 0,3-1,4 0,9 0,2 Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,6-0,7 0,2 Indtægter 2011 1,0 0,0-1,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -2,0-3,0-4,0-5,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 215,2 Præsteret aktivitet 34,1 30,6 32,7 31,0 30,9 31,7 28,1 0,0 219,1 Mer-/mindre aktivitet 2,2 0,3-2,2 2,2-1,0 3,2-0,9 3,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,5 0,3 2,5 1,5 4,7 3,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Præstationsbudget Måneder Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2 af 26
Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 150,5 143,8 141,3 151,7 141,7 124,6 120,9 116,5 136,7 128,5 130,8 126,0 1.090,9 Nettodrift forbrug 146,1 125,1 136,3 158,9 133,2 127,2 124,6 108,4 1.059,8 Mer-/mindreforbrug -4,4-18,7-5,0 7,2-8,5 2,6 3,7-8,1-31,1 Akk. mer-/mindreforbrug -4,4-23,0-28,0-20,8-29,3-26,7-23,0-31,1 200,0 Total for hospitalet 2011 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 116,0 113,4 111,9 134,7 119,7 117,8 115,0 112,9 116,4 118,6 117,5 93,3 941,3 Lønforbrug 112,9 109,6 113,0 129,6 119,5 117,6 112,4 107,3 921,9 Mer-/mindreforbrug på løn -3,0-3,8 1,1-5,1-0,2-0,2-2,6-5,6-19,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -3,0-6,9-5,8-10,9-11,1-11,3-13,8-19,4 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 36,1 31,6 30,6 26,6 27,6 26,2 26,2 19,7 32,2 25,8 26,8 61,3 224,7 Øvrig drift forbrug 39,2 16,7 25,8 31,0 32,1 26,9 22,9 24,6 219,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,1-15,0-4,7 4,4 4,5 0,6-3,3 5,0-5,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,1-11,9-16,6-12,2-7,7-7,1-10,3-5,4 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3 af 26
Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,6-1,3-1,2-9,6-5,6-19,4-20,3-16,0-11,9-16,0-13,4-28,6-75,1 Indtægter -6,1-1,2-2,5-1,7-18,4-17,2-10,8-23,6-81,4 Mer-/mindre indtægter -4,4 0,1-1,4 7,9-12,8 2,2 9,5-7,5-6,3 Akk. mer-/mindre indtægt -4,4-4,3-5,7 2,2-10,6-8,4 1,2-6,3 Indtægter 2011 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 153,2 146,0 160,2 141,5 152,7 151,7 128,5 136,3 152,8 161,0 160,0 155,6 1.033,7 Præsteret aktivitet 155,7 141,2 165,7 139,1 164,9 147,0 119,9 11,4 1.044,8 Mer-/mindre aktivitet 2,5-4,8 5,5-2,4 12,2-4,7-8,6 11,1 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,5-2,3 3,3 0,9 13,1 8,4 11,1 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4 af 26
Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 28,9 31,8 31,6 34,3 32,0 31,6 31,7 31,7 31,8 31,7 31,7 37,2 253,6 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 35,3 32,6 32,0 31,4 28,8 249,1 Mer-/mindreforbrug -3,2-1,2 1,2 0,9 0,6 0,4-0,3-2,9-4,5 Akk. mer-/mindreforbrug -3,2-4,5-3,2-2,3-1,7-1,3-1,6-4,5 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 21,8 21,8 21,6 24,4 22,0 21,7 21,7 21,8 21,8 21,8 21,8 21,9 176,8 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 25,6 21,5 21,8 22,1 20,0 176,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,2-0,7 0,8 1,3-0,5 0,2 0,3-1,8-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,2-0,5 0,4 1,7 1,1 1,3 1,6-0,2 Lønforbrug 2011 30,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 7,4 10,4 10,3 10,3 10,5 10,7 10,7 10,7 10,8 10,7 10,7 18,5 80,9 Øvrig drift forbrug 3,8 10,1 10,7 9,9 12,4 10,8 9,5 9,6 76,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-0,3 0,4-0,4 1,9 0,1-1,2-1,1-4,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-3,9-3,5-3,9-2,0-1,9-3,1-4,2 Øvrig drift 2011 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5 af 26
Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,3-0,3-0,3-0,3-0,5-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-3,2-4,1 Indtægter -0,2-0,6-0,3-0,3-1,3-0,6-0,2-0,7-4,2 Mer-/mindre indtægter 0,1-0,3 0,0 0,1-0,8 0,1 0,5 0,0-0,1 Akk. mer-/mindre indtægter 0,1-0,1-0,1 0,0-0,8-0,6-0,1-0,1 Indtægter 2011 0,5 Mio. kr. 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 23,6 22,4 27,1 24,9 24,2 26,4 25,8 26,1 25,8 24,3 25,4 24,7 174,3 Præsteret aktivitet 26,0 23,2 25,7 23,2 26,0 26,1 23,8 0,6 174,6 Mer-/mindre aktivitet 2,4 0,8-1,4-1,7 1,8-0,3-2,0 0,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,4 3,2 1,8 0,1 1,9 1,7 0,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 30,0 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6 af 26
Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 54,5 56,0 53,8 63,8 46,9 50,3 42,3 51,9 46,3 50,2 51,2 53,1 419,4 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 65,1 42,2 48,4 45,6 43,3 414,7 Mer-/mindreforbrug -0,7 2,0 4,6 1,3-4,7-1,9 3,3-8,6-4,6 Akk. mer-/mindreforbrug -0,7 1,3 5,9 7,3 2,5 0,6 4,0-4,6 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 40,4 39,1 38,6 47,7 39,2 38,3 37,6 35,8 37,4 38,1 38,0 37,7 316,7 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 49,2 36,8 36,7 35,2 28,4 309,6 Mer-/mindreforbrug på løn 1,5 1,4 2,4 1,5-2,4-1,6-2,5-7,4-7,1 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,5 2,9 5,3 6,8 4,4 2,8 0,4-7,1 Lønforbrug 2011 60,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 14,8 20,4 19,2 19,7 21,0 19,3 14,8 19,7 19,3 19,0 20,5 29,4 148,9 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 18,9 20,3 17,5 23,6 15,1 147,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,6-0,1 0,8-0,8-0,8-1,8 8,8-4,6-0,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,6-2,7-1,8-2,6-3,3-5,1 3,6-0,9 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7 af 26
Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7-3,6-4,0-3,6-13,3-7,3-10,2-3,6-10,4-7,0-7,3-14,1-46,2 Indtægter -0,3-2,9-2,6-3,0-14,9-5,8-13,2-0,2-42,8 Mer-/mindre indtægter 0,4 0,7 1,4 0,6-1,6 1,5-3,0 3,4 3,4 Akk. mer-/mindre indtægt 0,4 1,0 2,5 3,1 1,5 2,9 0,0 3,4 5,0 Indtægter 2011 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 60,1 59,5 68,9 54,6 61,1 63,4 52,3 57,2 66,2 65,1 69,5 64,0 419,9 Præsteret aktivitet 65,2 58,2 70,0 55,2 62,5 60,7 45,4 5,9 423,1 Mer-/mindre aktivitet 5,1-1,3 1,0 0,7 1,4-2,7-6,8 3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,1 3,8 4,8 5,5 6,9 4,2 3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8 af 26
Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 17,5 21,2 16,0 18,8 17,0 18,4 19,8 14,0 14,0 14,3 14,3 10,9 142,7 Nettodrift forbrug 18,2 21,9 16,3 17,7 18,1 18,8 18,5 13,0 142,5 Mer-/mindreforbrug 0,7 0,8 0,4-1,1 1,0 0,4-1,3-1,0-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug 0,7 1,4 1,8 0,7 1,7 2,1 0,8-0,2 25,0 Total for hospitalet 2011 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 15,1 14,5 13,3 16,3 14,8 13,9 13,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 113,0 Lønforbrug 15,5 14,7 13,6 15,8 16,0 14,1 12,9 11,6 114,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,2 0,3-0,5 1,2 0,2-0,1-0,3 1,3 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,6 0,9 0,3 1,5 1,8 1,6 1,3 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 3,1 8,1 4,2 4,0 3,7 6,0 8,2 3,5 3,5 3,8 3,8 5,6 40,7 Øvrig drift forbrug 4,0 8,3 4,1 3,4 3,5 6,1 7,1 2,9 39,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 0,2 0,0-0,6-0,2 0,1-1,1-0,6-1,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4-0,7-1,3 10,0 Øvrig drift 2011 8,0 6,0 Mio. kr. 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9 af 26
Frederikssund Frederikssund Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-6,7-11,0 Indtægter -1,4-1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,5-1,5-11,2 Mer-/mindre indtægt -0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Akk. mer-/mindre indtægter -0,7-0,3-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,2 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Frederikssund Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 20,7 18,8 22,6 16,8 14,5 14,5 13,4 15,2 15,9 16,1 17,2 16,8 121,3 Præsteret aktivitet 21,1 18,5 22,6 17,0 14,7 14,3 13,9 0,2 122,2 Mer-/mindre aktivitet 0,5-0,3 0,0 0,2 0,2-0,3 0,4 1,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 1,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 10 af 26
Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 93,9 93,6 93,9 105,4 100,9 94,8 93,4 89,1 93,5 95,2 93,2 94,9 764,9 Nettodrift forbrug 94,4 90,9 111,7 112,8 79,4 77,7 90,0 89,6 746,5 Mer-/mindreforbrug 0,6-2,7 17,8 7,4-21,5-17,1-3,4 0,5-18,4 Akk. mer-/mindreforbrug 0,6-2,1 15,7 23,1 1,6-15,5-18,9-18,4 120,0 Total for hospitalet 2011 100,0 80,0 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Måneder Gentofte Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 64,5 63,1 62,6 74,2 69,6 64,8 63,4 59,0 63,5 65,1 63,1 64,8 521,2 Lønforbrug 64,1 64,9 66,1 76,8 67,6 66,3 67,1 64,9 537,9 Mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,9 3,4 2,6-2,1 1,6 3,7 5,8 16,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,5 5,0 7,6 5,5 7,1 10,8 16,7 Mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 36,3 37,4 38,1 38,1 38,1 37,0 36,9 36,9 36,9 37,0 37,0 37,0 299,0 Øvrig drift forbrug 37,9 33,7 54,7 39,9 19,5 15,3 27,2 26,1 254,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,6-3,7 16,6 1,8-18,7-21,6-9,8-10,9-44,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,6-2,1 14,5 16,3-2,4-24,0-33,8-44,7 Øvrig drift 2011 60,0 40,0 20,0 Mio. kr. 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 11 af 26
Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-55,3 Indtægter -7,6-7,8-9,1-4,0-7,7-3,9-4,3-1,4-45,7 Mer-/mindre indtægter -0,7-0,9-2,2 3,0-0,7 3,0 2,7 5,6 9,7 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt -0,7-1,5-3,7-0,8-1,5 1,5 4,1 9,7 45,0 35,0 Indtægter 2011 Mio. kr. 25,0 15,0 5,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -15,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 99,3 94,0 111,6 101,7 118,8 100,1 81,9 105,3 121,0 104,9 119,5 95,6 707,5 Præsteret aktivitet 100,7 91,0 113,6 98,8 107,5 101,6 77,5 16,0 706,7 Mer-/mindre aktivitet 1,4-3,0 2,1-3,0-11,3 1,5-4,4-0,7 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 1,4-1,6 0,5-2,5-13,8-12,3-0,7 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 12 af 26
Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 137,1 126,3 125,3 134,9 135,8 111,1 120,9 98,2 104,7 104,4 104,2 104,2 989,6 Nettodrift forbrug 132,1 122,6 128,4 141,0 136,5 103,6 114,4 74,7 953,3 Mer-/mindreforbrug -5,0-3,7 3,1 6,2 0,7-7,5-6,5-23,5-36,3 Akk. mer-/mindreforbrug -5,0-8,7-5,6 0,5 1,2-6,3-12,8-36,3 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 90,3 89,0 89,0 99,5 100,7 90,1 86,2 82,9 86,9 86,5 86,3 86,3 727,5 Lønforbrug 92,1 88,9 85,2 104,6 98,8 83,8 85,3 70,8 709,6 Mer-/mindreforbrug på løn 1,9-0,1-3,7 5,1-1,9-6,2-0,8-12,1-17,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,9 1,7-2,0 3,1 1,3-5,0-5,8-17,9 Lønforbrug 2011 120,0 100,0 80,0 60,0 Mio kr. 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 47,5 37,1 37,1 37,0 37,1 37,1 37,1 37,7 307,6 Øvrig drift forbrug 40,4 34,4 44,5 38,3 40,7 34,9 30,3 25,0 288,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,2-2,6 7,4 1,3 3,6-2,1-6,8-12,7-19,1 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,2-9,8-2,4-1,0 2,6 0,4-6,4-19,1 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 13 af 26
Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7 0,2-0,7-1,6-1,9-16,1-2,4-22,3-19,3-19,3-19,3-19,3-45,5 Indtægter -0,4-0,7-1,3-1,9-3,0-15,2-1,2-21,1-44,9 Mer-/mindre indtægter 0,3-0,9-0,6-0,3-1,1 0,9 1,1 1,2 0,6 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3-0,6-1,2-1,6-2,6-1,7-0,6 0,6 Indtægter 2011 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0-25,0 Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Måneder Glostrup Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 113,8 106,7 123,8 108,1 119,5 135,2 105,3 119,5 133,7 116,7 128,1 112,4 812,4 Præsteret aktivitet 115,8 106,7 131,7 106,6 122,7 115,0 95,6 3,9 798,1 Mer-/mindre aktivitet 2,0 0,0 7,9-1,5 3,2-20,1-9,7-14,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,0 2,0 9,9 8,4 11,6-8,5-14,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 14 af 26
Helsingør Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 14,2 17,3 15,9 18,3 16,7 16,4 17,0 18,1 16,8 16,3 16,3 17,3 133,9 Nettodrift forbrug 12,2 17,7 14,5 17,1 17,1 19,2 17,2 14,0 129,1 Mer-/mindreforbrug -2,0 0,4-1,3-1,1 0,3 2,8 0,2-4,0-4,7 Akk. mer-/mindreforbrug -2,0-1,6-2,9-4,0-3,7-0,9-0,7-4,7 25,0 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Helsingør Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 11,1 11,0 11,2 14,5 12,7 11,9 12,5 11,8 11,9 11,9 11,9 12,5 96,7 Lønforbrug 11,1 11,8 10,3 13,8 13,1 13,3 11,3 12,5 97,2 Mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,8-0,9-0,7 0,4 1,4-1,2 0,7 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,9-0,1-0,8-0,4 1,0-0,2 0,5 Mio kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på løn Helsingør Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 3,1 6,4 4,7 3,9 4,1 4,5 4,6 6,3 4,9 4,5 4,5 5,5 37,7 Øvrig drift forbrug 1,1 5,9 4,4 3,4 4,1 5,9 6,0 1,9 32,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,0-0,5-0,3-0,5 0,0 1,3 1,4-4,3-4,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,0-2,5-2,8-3,4-3,3-2,0-0,6-4,9 8,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 15 af 26
Helsingør Helsingør Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7-0,5 Indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1-0,4-0,9 Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,0 0,0-0,4-0,3 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1-0,3 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Helsingør Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 18,4 18,8 21,6 19,5 19,2 19,5 14,9 19,6 19,8 19,0 19,1 18,7 131,9 Præsteret aktivitet 18,7 18,8 18,8 16,9 19,0 18,7 14,5 0,0 125,5 Mer-/mindre aktivitet 0,3 0,0-2,8-2,6-0,3-0,7-0,4-6,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,3 0,4-2,4-5,1-5,3-6,1-6,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 25,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 16 af 26
Herlev Herlev Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 234,2 242,9 244,8 280,5 243,9 243,2 255,8 211,4 219,2 221,0 215,4 214,5 1.956,6 Nettodrift forbrug 251,6 243,4 240,9 268,3 266,1 240,7 246,4 212,6 1.970,1 Mer-/mindreforbrug 17,4 0,5-3,8-12,2 22,2-2,5-9,4 1,2 13,5 Akk. mer-/mindreforbrug 17,4 17,8 14,0 1,9 24,1 21,6 12,3 13,5 300,0 Total for hospitalet 2011 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 163,6 160,6 162,4 195,8 164,9 164,2 160,7 158,9 162,9 162,4 162,0 160,3 1.331,2 Lønforbrug 166,6 161,0 162,7 191,4 174,4 167,7 172,4 144,5 1.340,7 Mer-/mindreforbrug 3,0 0,3 0,3-4,4 9,5 3,5 11,7-14,4 9,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,0 3,3 3,6-0,8 8,7 12,2 23,9 9,5 250,0 Lønforbrug 2011 200,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Måneder Herlev Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 75,5 87,4 87,4 89,8 84,1 84,1 100,2 83,7 87,5 89,8 84,6 119,1 692,2 Øvrig drift forbrug 86,0 84,5 82,0 79,3 95,9 81,4 75,7 72,0 656,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,6-2,9-5,4-10,5 11,9-2,8-24,5-11,6-35,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,6 7,7 2,2-8,3 3,6 0,8-23,7-35,3 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 17 af 26
Herlev Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -4,9-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-31,2-31,2-31,2-31,2-64,9-66,7 Indtægter -1,0-2,1-3,8-2,4-4,2-8,3-1,7-4,0-27,5 Mer-/mindre indtægt 3,9 3,0 1,3 2,7 0,9-3,2 3,4 27,2 39,3 Akk. mer-/mindre indtægter 3,9 6,9 8,2 10,9 11,8 8,6 12,1 39,3 Herlev Indtægter 2011 60,0 40,0 20,0 Mio. kr. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 281,9 254,4 295,3 258,4 284,2 274,7 242,7 263,2 283,9 280,5 285,7 260,5 1.891,6 Præsteret aktivitet 270,7 252,4 297,2 244,7 282,5 267,1 220,8 56,6 1.892,0 Mer-/mindre aktivitet -11,2-2,0 1,9-13,7-1,7-7,6-21,9 0,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -11,2-13,2-11,4-25,0-26,7-34,3 0,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 18 af 26
Hillerød Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 149,0 163,5 167,7 191,6 156,2 152,4 157,0 147,8 150,4 154,9 154,6 169,0 1.285,3 Nettodrift forbrug 164,1 171,1 168,1 179,5 153,1 145,7 157,5 133,3 1.272,4 Mer-/mindreforbrug 15,1 7,6 0,4-12,2-3,1-6,7 0,5-14,5-12,9 Akk. mer-/mindreforbrug 15,1 22,6 23,0 10,9 7,7 1,1 1,6-12,9 250,0 Total for hospitalet 2011 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Hillerød Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 129,4 122,6 125,8 147,9 120,0 119,3 119,3 119,4 120,6 120,0 119,6 119,8 1.003,6 Lønforbrug 134,6 132,5 126,5 145,3 128,8 114,1 109,6 113,8 1.005,2 Mer-/mindreforbrug på løn 5,3 9,9 0,7-2,6 8,8-5,2-9,7-5,6 1,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 5,3 15,1 15,9 13,3 22,1 16,9 7,2 1,6 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hillerød Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 22,2 43,4 44,5 46,2 38,8 38,4 42,8 33,5 34,8 39,9 40,1 68,3 309,7 Øvrig drift forbrug 29,8 40,3 43,1 36,5 33,0 35,1 49,9 22,4 290,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 7,6-3,0-1,3-9,7-5,7-3,3 7,2-11,1-19,5 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 7,6 4,6 3,2-6,5-12,2-15,5-8,4-19,5-19,5 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 19 af 26
Hillerød Hillerød Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-5,3-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-19,1-28,0 Indtægter -0,3-1,8-1,5-2,4-8,7-3,5-2,0-2,9-23,0 Mer-/mindre indtægter 2,2 0,7 1,0 0,1-6,2 1,8 3,1 2,2 5,0 Akk. mer-/mindre indtægter 2,2 2,9 4,0 4,1-2,1-0,3 2,8 5,0 10,0 5,0 Indtægter 2011 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hillerød Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 177,1 150,8 178,3 150,2 154,6 163,9 137,2 153,5 164,3 152,3 162,0 151,5 1.112,2 Præsteret aktivitet 175,1 142,9 172,8 140,9 160,1 149,3 119,1 35,9 1.096,2 Mer-/mindre aktivitet -2,0-7,9-5,5-9,3 5,4-14,6-18,0-15,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -2,0-9,9-15,4-24,7-19,3-33,8-15,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 200,0 150,0 100,0 Mio. kr. 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 20 af 26
Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 179,2 168,5 146,9 166,8 156,8 150,6 163,8 139,3 151,8 148,8 145,8 160,6 1.271,9 Nettodrift forbrug 177,9 175,2 171,9 171,1 169,0 166,0 163,7 116,7 1.311,4 Mer-/mindreforbrug -1,3 6,7 25,0 4,3 12,2 15,4-0,1-22,6 39,5 Akk. mer-/mindreforbrug 2011-1,3 5,4 30,3 34,6 46,7 62,2 62,1 39,5 Mio. kr. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 129,5 123,6 121,3 139,8 129,8 123,6 123,4 116,7 125,4 122,4 119,6 138,5 1.007,8 Lønforbrug 129,6 127,9 129,2 144,0 136,2 123,1 124,0 120,8 1.034,7 Mer-/mindreforbrug på løn 0,1 4,3 7,9 4,1 6,4-0,5 0,5 4,1 26,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,1 4,4 12,3 16,4 22,8 22,3 22,9 26,9 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 51,0 46,2 41,5 42,8 42,8 42,8 56,2 43,1 42,3 42,3 42,1 65,6 366,4 Øvrig drift forbrug 48,6 48,7 45,0 28,7 50,5 44,0 58,5 16,1 340,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,4 2,5 3,5-14,1 7,7 1,2 2,3-27,0-26,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,4 0,1 3,5-10,6-2,9-1,7 0,7-26,3 80,0 Øvrig drift 2011 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 21 af 26
Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,3-1,3-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-20,5-15,8-15,8-15,8-43,5-102,3 Indtægter -0,3-1,4-2,2-1,6-17,8-1,1-18,8-20,2-63,4 Mer-/mindre indtægter 1,0-0,1 13,6 14,3-1,9 14,7-3,0 0,3 38,9 Akk. mer-/mindre indtægter 1,0 0,9 14,5 28,8 26,8 41,5 38,5 38,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 202,2 181,8 210,1 182,8 198,4 193,2 161,7 190,5 197,6 205,5 206,4 185,9 1.330,1 Præsteret aktivitet 208,3 180,0 213,8 177,7 198,3 194,9 142,5 13,8 1.329,5 Mer-/mindre aktivitet 6,1-1,8 3,7-5,0 0,0 1,8-19,2-0,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 6,1 4,3 8,0 3,0 3,0 4,7-0,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 250,0 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 22 af 26
Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 208,5 231,0 216,9 254,2 239,2 236,2 228,7 208,5 227,1 235,2 221,6 279,0 1.823,2 Nettodrift forbrug 204,5 212,9 260,6 226,6 242,7 232,8 211,3 187,2 1.778,6 Mer-/mindreforbrug -4,0-18,2 43,7-27,6 3,5-3,4-17,4-21,3-44,6 Akk. mer-/mindreforbrug 2011-4,0-22,2 21,5-6,1-2,6-6,0-23,3-44,6 Total for hospitalet 2011 300,0 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 185,1 184,1 183,7 207,3 192,3 189,3 181,8 179,9 180,2 182,2 182,3 211,7 1.503,6 Lønforbrug 175,8 183,8 179,9 210,4 189,8 179,5 179,0 173,9 1.472,0 Mer-/mindreforbrug på løn -9,3-0,3-3,8 3,1-2,5-9,8-2,8-6,0-31,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -9,3-9,6-13,4-10,3-12,9-22,7-25,5-31,5 Lønforbrug 2011 250,0 200,0 Mio kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 24,6 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 55,3 55,3 79,8 368,6 Øvrig drift forbrug 30,4 29,6 82,2 33,4 37,4 72,8 33,9 40,2 359,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,8-19,5 33,1-15,7-11,8 23,6-15,2-9,0-8,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,8-13,7 19,4 3,7-8,1 15,5 0,3-8,7 100,0 Øvrig drift 2011 80,0 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 23 af 26
Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,1-2,3-16,0-2,3-2,3-2,3-2,3-20,6-2,3-2,3-16,0-12,5-48,9 Indtægter -1,7-0,6-1,5-17,2 15,5-19,5-1,6-26,8-53,4 Mer-/mindre indtægter -0,6 1,7 14,5-15,0 17,8-17,2 0,7-6,3-4,4 Akk. mer-/mindre indtægter -0,6 1,1 15,6 0,6 18,4 1,2 1,8-4,4 Indtægter 2011 30,0 20,0 Mio. kr. 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Side 24 af 26
Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 350,9 385,3 330,9 390,1 350,7 353,1 370,3 336,2 352,9 359,0 336,8 384,4 2.867,5 Nettodrift forbrug 343,7 330,7 374,2 407,6 339,7 349,0 261,7 293,6 2.700,2 Mer-/mindreforbrug -7,2-54,7 43,3 17,5-11,0-4,1-108,5-42,6-167,3 Akk. mer-/mindreforbrug -7,2-61,8-18,5-1,0-12,0-16,2-124,7-167,3 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 450,0 375,0 300,0 225,0 150,0 75,0 0,0-75,0-150,0-225,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2011 Mio.kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 298,2 292,7 294,6 333,1 311,4 298,7 288,9 279,7 292,1 289,0 284,1 293,4 2.397,2 Lønforbrug 309,6 285,4 297,0 344,4 313,1 299,4 289,9 273,9 2.412,7 Mer-/mindreforbrug på løn 11,4-7,3 2,4 11,3 1,8 0,7 1,0-5,8 15,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 11,4 4,1 6,6 17,9 19,6 20,4 21,4 15,6 Mio kr. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 212,1 238,0 200,7 206,9 200,5 206,9 212,6 206,6 220,7 227,0 221,4 245,2 1.684,4 Øvrig drift forbrug 193,6 160,6 218,6 178,9 188,3 246,3 149,0 192,2 1.527,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,5-77,4 18,0-28,1-12,2 39,5-63,7-14,5-156,9 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -18,5-95,9-77,9-106,0-118,2-78,8-142,4-156,9 Mio. kr. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 25 af 26
Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægsbudget -159,4-145,4-164,3-149,9-161,2-152,4-131,2-150,2-159,8-156,9-168,7-154,1-1.214,1 Indtægter -159,5-115,4-141,5-115,7-161,7-196,8-177,1-172,5-1.240,0 Mer-/mindre indtægt 0,0 30,0 22,9 34,3-0,5-44,3-45,9-22,3-25,9 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 30,0 52,8 87,1 86,6 42,2-3,6-25,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2011 Mio. kr. 2011-takster Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 490,6 440,8 512,3 443,9 494,1 450,7 385,2 459,0 495,9 482,3 496,6 468,1 3.217,5 Præsteret aktivitet 474,6 436,9 518,7 423,3 486,1 473,4 376,5 25,7 3.215,1 Mer-/mindre aktivitet -16,0-3,9 6,4-20,5-7,9 22,6-8,6-2,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -16,0-19,9-13,6-34,1-42,0-19,4-2,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 600,0 500,0 400,0 Mio. kr. 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Måneder Side 26 af 26
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag
FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020
FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød September 2011 Oplag 2.000 eksemplarer 1. udgave, 1. oplag
INDHOLDSFORTEGNELSE - FORORD 5 1. INDLEDNING 7 2. VISION 12 3. TEMAER, MÅL OG INITIATIVER 15 3A. STRATEGISKE INDSATSER 18 STRATEGISKE FORSKNINGSSATSNINGER OG SYNLIGGØRELSE AF MILJØERNE 18 SAMSPIL MED ERHVERVSLIVET 26 SYSTEMATISK IMPLEMENTERING AF FORSKNINGSRESULTATER 30 3B. UDVIKLING AF RAMMEBETINGELSER 34 FORSKNINGSLEDELSE OG FORSKNINGSKOMPETENCER 34 SAMSPIL MED UDDANNELSESINSTITUTIONERNE 39 FORSKNINGSMILJØERNES RAMMER 41 4. IMPLEMENTERING AF POLITIKKEN 46 5. KORT OG GODT OM REGIONEN 47 6. BILAG 1: LEDELSESSTRUKTUR FOR FORSKNING 50 BILAG 2: OVERSIGT OVER ENHEDER MED STØTTEFUNKTIONER... 51 7. BAGGRUNDSMATERIALE 53 3
4
FORORD AF VIBEKE STORM RASMUSSEN Udarbejdes efter at udkastet har været i høring i slutningen af oktober/november. 5
1. INDLEDNING Formålet med Region Hovedstadens sundhedsforskning er at bidrage til løbende at sikre, at borgere og patienter tilbydes sundhedsydelser og behandlinger 1 af høj international kvalitet med udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Sundhedsforskningen er ligeledes afgørende for at kunne skabe vækst i biosundhedserhvervet. Sundhedsforskningen er samtidig grundlaget for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale og helt afgørende for rekruttering og kompetenceudvikling af sundhedspersonale. Sundhedsforskningen er således en afgørende faktor for at sikre, at sundhedsvæsenet som helhed er effektivt og båret af høj kvalitet, og at regionens biosundhedsklynge kan måle sig med de bedste i verden. Sundhedsforskningen er et område, hvor hovedstads- og Øresundsregionen traditionelt står stærkt. Sundhedsforskning er samtidig Danmarks og regionens største forskningsområde, og der forskes årligt i Region Hovedstaden for ca. 1,37 mia. kr. Heraf er 633 mio. kr. interne, mens de øvrige midler er eksterne, offentlige og private som nationale og internationale. FAKTA OM FORSKNING I REGIONEN I forhold til forskning er Rigshospitalet spydspids og hospital med højt specialiserede funktioner for både Region Hovedstaden og Danmark. Som følge af at godt halvdelen af professorerne i regionen er ansat på Rigshospitalet, er samspillet med Københavns Universitet særlig tæt på forskningsområdet. De øvrige universitetshospitaler har forskning på højt niveau inden for en række specialer, og udgøres efter Hospitals- og Psykiatriplan 2020 af de fire store akuthospitaler: Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2, Herlev Hospital samt Hvidovre Hospital, der arbejder tæt sammen med Amager Hospital; to specialhospitaler: Glostrup Hospital og Gentofte Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri. Regionen har ligeledes stærke forskningsinstitutioner inden for epidemiologi og forebyggelses- og sundhedsfremme. Hertil kommer Den sociale virksomhed med forskning inden for handikapområdet samt forskningen i praksissektoren. Med sundhedsforskning tænkes der her på hele spektret omfattende grundforskning, epidemiologisk forskning, klinisk forskning, forskning i forebyggelses- og sundhedsfremme samt implementerings- og sundhedstjenesteforskning. Hovedtal på forskningen pr. 31. december 2010 3 : Antal professorer: 147 Antal kliniske forskningslektorer: 17 4 Antal postdoc er: 173 Antal ph.d.er: 545 Antal personer 5 involveret i forskning i alt: 3.099 I alt anvendt på forskning i 2010: 1,372 6 mia. kr. Heraf er 739 mio. kr. betalt af eksterne parter offentlige som private. 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005, jf. 5 er behandling lig med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfremme og forebyggelse. 2 De to navne Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er midlertidige projektnavne. Det skal derudover bemærkes, at psykiatrien på Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.. 3 Hovedtal for Region Hovedstaden som er leveret til den nationale forskningsstatistik for 2010. 4 Tallet opgøres ikke i national forskningsstatistik tallet er opgjort af KU Sund. 5 Forskere og hjælpefunktioner. 6 Den interne finansiering af forskningen er steget væsentligt i forhold til 2009-opgørelsen, hvilket primært skyldes en ændret opgørelsespraksis så der nu i højere grad end tidligere er medtaget hospitalernes indirekte udgifter til forskning. 7
Forsknings- og Innovationsstyrelsens forskningsbarometer 2010 viser fx, at Danmark ligger på en tredjeplads blandt OECD-landene, hvad angår videnskabelige publikationer per indbygger og på en tredjeplads, hvad angår antal citationer. Tilsvarende viser Region Hovedstadens egne forskningsevalueringer fra 2009 og 2010, at forskningen på især regionens hospitaler og forskningsinstitutioner udvikler sig positivt. Men sundhedsvæsenet er under pres i forhold til brug af ressourcer og krav om kvalitet og sammenhæng i behandlinger. Et forhold som også påvirker sundhedsforskningen, hvor sammenhængen med behandlingssystemet i disse år bliver udfordret. Samtidig vil sundhedsvæsenet i de kommende år fortsat blive påvirket af en række tendenser, der vil lægge yderligere pres på ressourcerne, og som vil stille krav om udvikling og nytænkning på alle væsentlige områder. Blandt andet har det frie sygehusvalg og ventelistegaranti ført til en stigende konkurrence mellem hospitaler, med private behandlingstilbud og med tilbud om behandlinger i udlandet samtidig med, at patienterne i stigende grad stiller krav om behandling i topklasse og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det betyder alt andet lige, at patienterne flytter derhen, hvor de kan få den bedste behandling. Sundhedsforskning er i høj grad forudsætningen for at sikre kvalitet og legitimitet i sundhedsvæsenet og afgørende for patientbehandlingen og udviklingen generelt på lang sigt både i sundhedsvæsenet, biosundhedserhvervet og regionen som helhed. Den hårde internationale konkurrence gør imidlertid, at også erhvervslivet flytter deres forskning derhen, hvor den har de bedste vilkår: Hvor der er stærke offentlige forskningsmiljøer at samarbejde med, og hvor kliniske forsøg enkelt og hurtigt kan gennemføres. En øget offentlig forskningsindsats tæt på daglig praksis og kombineret med en målrettet indsats for at smidiggøre og effektivisere samspillet med erhvervslivet, er derfor en af de afgørende faktorer for, at vi både kan beholde vores internationale styrkeposition inden for sundhedsområdet og i biosundhedserhvervet. Men sundhedsforskningen står i sig selv også overfor en række udfordringer. Blandt andet er tid til forskning presset af det daglige arbejde, og der er tryk på ressourcer både økonomisk og personalemæssigt. Det betyder, at regionen skal være bedre til at udnytte ressourcerne og samarbejde på tværs samtidig med, at der skal satses strategisk på tiltrækning af større forskningsbevillinger. Forskningstilknytningen har desuden ændret karakter, så den i dag udføres af rigtige mange fuldtidsforskere (seniorforskere, postdocs, og ph.d.-studerende), hvor den førhen blev udført af læger og sygeplejersker, der forskede ved siden af arbejdet i klinikken. Det betyder, at der i dag er et særligt stort behov for at skabe sammenhængende karriereforløb og sikre kobling mellem forskning og klinik. I forhold til anvendelse af forskning viser flere analyser, at udviklingen af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder, herunder nye lægemidler tager uforholdsmæssigt lang tid, og i nogle tilfælde implementeres relevante forskningsresultater slet ikke. Det er derfor ikke nok med forskning af høj kvalitet, hvis patienterne, personalet og sundhedsvæsenet generelt skal have gavn af forskningsindsatsen. Det er også nødvendigt at sikre implementering af forskningsresultater på sundhedsområdet, hvilket kræver deltagelse og forskningsforståelse fra mange parter i sundhedsorganisationen. Nogle forskningsresultater kan/skal implementeres lokalt og regionalt på afdelinger, på regionens hospitaler og virksomheder samt i praksissektoren, mens andre mere kræver en national indsats og anden inddragelse af eksterne parter. Afhængigt af emnet skal en lang række interessenter fra kliniske afdelinger og praksissektoren i sundhedsvæsenet, universiteter, sundhedsindustrien og kommunerne derfor inddrages. 8
Regionens store forskningsindsat og gode resultater viser, at forskningspotentialet er endnu større og kan udnyttes endnu bedre end hidtil på trods af, at sundhedsvæsenet og forskningen i regionen står overfor en række udfordringer. Med en tro på at forskning og udvikling er vejen frem mod et sundhedsvæsen af høj international standard, vil regionen med afsæt i patientbehandlingen og sundhedsvæsenet sætte fokus på at understøtte sundhedsforskning på højt internationalt niveau. Samtidig sættes fokus på, hvordan en styrket indsats for implementering af ny forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Med Politik for Sundhedsforskning 2020 lægger regionen derfor op til en langsigtet og målrettet strategi, der blandt andet er tænkt sammen med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og kvalitetsfondsbyggerierne, som også rækker hen mod 2020. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 bygger videre på Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007, hvor specialer og behandlingstilbud samles for blandt andet at styrke den faglige kvalitet, bruge ressourcerne mest effektivt og give forskning og udvikling et bedre grundlag. 9