Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Udegr. Hadsund. Personlig pleje 5.172,33 4.846,83 5.231,50 5.021,58 5.127,08 4.922,42 5.060,08 5.308,92 5.099,08 5.268,33 5.313,50 5.299,75 61.671,40 Praktisk bistand 288,95 271,03 304,55 292,20 292,18 299,92 295,92 294,08 308,17 295,25 323,67 327,42 3.593,34 Lønforbrug mv. 1.511.752 1.505.483 1.561.388 1.840.785 1.620.792 1.698.628 1.530.893 1.662.385 1.723.945 1.684.277 1.707.679 1.689.680 19.737.686 Tildelte midler 1.878.000 1.750.000 1.881.000 1.810.000 1.865.000 1.774.000 1.828.000 1.917.000 1.839.000 1.920.000 1.924.000 1.914.000 22.300.000 Mer-/mindreforbrug -2.562.314 Rengøring Hadsund Personlig pleje 6,92 7,00 7,92 7,17 7,25 7,17 7,50 4,08 1,75 2,08 2,17 1,92 62,93 Praktisk bistand 356,62 344,12 396,53 378,28 364,95 373,38 371,12 369,53 367,45 349,35 358,50 370,00 4.399,83 Lønforbrug mv. 72.066 90.555 86.953 114.044 92.857 87.199 90.287 81.827 84.663 84.438 76.250 85.030 1.046.168 Tildelte midler 96.000 93.000 107.000 102.000 98.000 101.000 100.000 99.000 97.000 93.000 95.000 98.000 1.179.000 Mer-/mindreforbrug -132.832 Udegruppe Arden Personlig pleje 3.765,08 3.206,50 3.609,67 3.424,42 3.569,17 3.195,50 3.156,67 3.391,58 3.129,83 3.247,00 3.085,50 3.052,75 39.833,67 Praktisk bistand 234,50 222,92 258,83 244,33 227,67 229,25 235,83 234,50 234,17 226,67 230,92 243,08 2.822,67 Lønforbrug mv. 1.458.418 1.389.342 1.451.147 1.859.645 1.619.923 1.469.457 1.400.930 1.515.783 1.392.310 1.253.986 1.319.838 1.298.375 17.429.155 Tildelte midler 1.376.000 1.168.000 1.310.000 1.245.000 1.307.000 1.162.000 1.157.000 1.239.000 1.143.000 1.197.000 1.129.000 1.118.000 14.551.000 Mer-/mindreforbrug 2.878.155 Udegruppe Hobro 1 Personlig pleje 3.739,53 3.619,75 3.917,68 3.803,83 3.969,42 4.015,58 3.908,75 3.826,17 3.700,00 3.949,92 3.749,17 3.915,33 46.115,13 Praktisk bistand 276,67 289,33 317,17 292,33 277,67 290,50 282,92 288,50 303,92 284,75 295,33 311,08 3.510,17 Lønforbrug mv. 1.254.277 1.311.644 1.350.960 1.657.396 1.475.357 1.655.901 1.305.341 1.531.594 1.378.886 1.276.087 1.298.621 1.321.037 16.817.101 Tildelte midler 1.363.000 1.319.000 1.425.000 1.383.000 1.453.000 1.459.000 1.423.000 1.395.000 1.347.000 1.443.000 1.361.000 1.422.000 16.793.000 Mer-/mindreforbrug 24.101 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 1 01-02-2011, Torben Nielsen

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Rengøring Hobro Personlig pleje 1,67 1,50 0,83 0,83 1,08 1,50 1,58 1,33 1,33 1,33 2,08 1,58 16,64 Praktisk bistand 242,92 214,75 191,17 186,17 186,33 193,50 196,92 196,33 197,42 188,83 204,75 209,50 2.408,59 Lønforbrug mv. 62.092 54.974 52.218 65.428 52.744 47.387 66.189 55.999 47.802 46.600 49.715 54.597 655.744 Tildelte midler 65.000 57.000 51.000 49.000 49.000 51.000 52.000 52.000 52.000 50.000 55.000 56.000 639.000 Mer-/mindreforbrug 16.744 Udegruppe Hobro 2 Personlig pleje 4.188,11 3.637,42 4.059,17 3.866,67 4.012,83 4.030,58 4.225,58 4.292,00 4.477,00 4.571,33 4.354,75 4.182,92 49.898,36 Praktisk bistand 322,65 306,46 393,17 382,33 357,42 368,17 376,92 382,17 396,75 356,00 361,42 393,75 4.397,21 Lønforbrug mv. 1.679.453 1.505.439 1.493.108 1.760.543 1.566.515 1.517.643 1.510.734 1.762.000 1.601.702 1.488.017 1.525.203 1.678.493 19.088.847 Tildelte midler 1.539.000 1.333.000 1.501.000 1.440.000 1.499.000 1.493.000 1.572.000 1.594.000 1.655.000 1.694.000 1.604.000 1.551.000 18.475.000 Mer-/mindreforbrug 613.847 Udegruppe Fjordvang Personlig pleje 747,92 684,08 711,25 669,58 710,08 726,25 716,25 615,75 572,92 601,33 728,58 864,67 8.348,66 Praktisk bistand 38,33 39,00 45,00 42,67 42,08 43,25 43,00 44,17 42,00 37,33 40,50 41,42 498,75 Lønforbrug mv. 226.198 202.922 223.907 261.850 273.084 270.925 250.231 268.422 222.611 216.662 204.664 252.325 2.873.801 Tildelte midler 278.000 252.000 261.000 245.000 262.000 264.000 261.000 228.000 212.000 223.000 268.000 316.000 3.070.000 Mer-/mindreforbrug -196.199 Disponerede timer i alt pr. da 625 632 627 620 618 623 609 621 628 625 635 620 Disp. timer i alt: 19.382 17.691 19.444 18.612 19.145 18.697 18.879 19.249 18.832 19.380 19.051 19.215 227.577 Lønforbrug mv. i alt 6.264.255 6.060.358 6.219.681 7.559.691 6.701.273 6.747.140 6.154.605 6.878.010 6.451.919 6.050.067 6.181.969 6.379.536 77.648.502 Lønforbr. i % af tildeling 95,0% 101,5% 95,2% 120,5% 102,6% 107,0% 96,3% 105,4% 101,7% 91,4% 96,1% 98,5% 100,9% Tildelte midler i alt 6.595.000 5.972.000 6.536.000 6.274.000 6.533.000 6.304.000 6.393.000 6.524.000 6.345.000 6.620.000 6.436.000 6.475.000 77.007.000 Tildeling i % af månedsbudge 103,8% 94,0% 102,9% 98,8% 102,8% 99,2% 100,6% 102,7% 99,9% 104,2% 101,3% 101,9% 101,0% Tildeling i % af årsbudget 8,7% 7,8% 8,6% 8,2% 8,6% 8,3% 8,4% 8,6% 8,3% 8,7% 8,4% 8,5% 8,4% Afsat budget 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 6.332.917 75.995.000 Korrigeret budget 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 6.352.417 76.229.000 Forventet månedsfordeling 8,4% 8,0% 8,0% 9,6% 8,1% 8,1% 8,6% 8,6% 8,3% 8,3% 8,0% 8,0% 100,0% af lønudgift (skøn) 6.264.255 5.965.957 5.965.957 7.159.148 6.040.531 6.040.531 6.413.404 6.413.404 6.189.680 6.189.680 5.965.957 5.965.957 74.574.462 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 2 01-02-2011, Torben Nielsen

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Private Leverandører Visiteret timer Personlig pleje 0,00 Praktisk bistand 513,65 527,25 520,90 523,45 521,79 526,43 509,32 491,80 491,77 493,68 488,29 484,12 6.092,45 I alt 513,65 527,25 520,90 523,45 521,79 526,43 509,32 491,80 491,77 493,68 488,29 484,12 6.092,45 Budget 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 2.682.000 Forbrug 177.627 199.412 264.751 247.291 315.983 194.957 213.960 158.242 228.553 216.128 276.821 2.493.724 Bemærk: Budgettildeling pr. måned er udregnet ud fra de faktiske indberettede disponerede timer for hele måneden. Dette betyder, at måneder med 31. dage som f.eks. januar alt andet lige giver en større budgettildeling end måneder med 28 eller 30 dage. Der er indsat en forventet samlet fordeling af lønudgifter mv. baseret på lønfordelingen i 2009. ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 3 01-02-2011, Torben Nielsen

Beløb i kr. Beløb i kr. Antal timer i alt Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Grafisk fremstilling: 20000 19500 19000 18500 18000 Planlagt disponerede timer 540,00 530,00 520,00 510,00 500,00 490,00 480,00 470,00 460,00 Private leverandører - visiterede timer pr. måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17500 17000 16500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 Forbrug i alt - private leverandører Budget Forbrug 8.000.000 7.000.000 Forbrug i alt i forhold til ressourcer Lønforbrug mv. i alt Tildelte midler i alt Afsat budget Korrigeret budget 100.000 50.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Udsving, da ikke alle private leverandører får sendt regninger hver måned 6.000.000 Udegrupperne i alt - gns. disponerede timer pr. dag 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 700 600 500 400 300 200 100 0 1.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mørkeblå = forbrug set i forhold til mørkerød = ressourcer (udførerdelen) Mørkerød = forbrug set i forhold til lyseblå = ressourcer (visitationsdelen) (Og igen: Den mørkerøde søjle skal afvejes med månedernes længde) ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 4 01-02-2011, Torben Nielsen

Beregning af budget til flytning Hverdage Weekend Timer visiterede Budgetberegning (1 måned): Dag Aften Dag Aften Måned I alt 1 måned Hadsund udegruppe Personlig 3.078,75 1.016,67 850,92 353,42 5.299,75 925.841,70 402.234,00 336.656,67 151.007,87 1.815.740,24 Praktisk 325,42 1,33 0,67 0,00 327,42 97.859,30 527,52 263,76 0,00 98.650,58 1.914.390,82 Hadsund udegruppe - team rengøring øst Personlig 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 576,38 0,00 0,00 0,00 576,38 Praktisk 37 370,00 97.606,00 0,00 0,00 0,00 97.606,00 98.182,38 Arden Udegruppe Personlig 1.780,58 552,25 527,92 192,00 3.052,75 535.457,02 218.492,19 208.864,95 82.037,76 1.044.851,92 Praktisk 242,33 0,42 0,00 0,33 243,08 72.874,48 164,85 0,00 142,43 73.181,76 1.118.033,68 Hobro udegruppe nord Personlig 2.398,83 663,42 625,25 227,83 3.915,33 721.377,16 262.474,17 247.373,91 97.348,63 1.328.573,87 Praktisk 311,08 0,00 0,00 0,00 311,08 93.548,98 0,00 0,00 0,00 93.548,98 1.422.122,85 Hobro udegruppe - team rengøring vest Personlig 1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 476,14 0,00 0,00 0,00 476,14 Praktisk 209,50 0,00 0,00 0,00 209,50 55.266,10 0,00 0,00 0,00 55.266,10 55.742,24 Hobro udegruppe syd Personlig 2.434,75 838,58 623,42 286,17 4.182,92 732.178,02 331.777,11 246.648,57 122.273,29 1.432.876,99 Praktisk 393,75 0,00 0,00 0,00 393,75 118.408,50 0,00 0,00 0,00 118.408,50 1.551.285,49 532049 Udegruppe ved Fjordvang Personlig 428,50 231,33 125,17 79,67 864,67 128.858,52 91.524,72 49.520,94 34.039,97 303.944,15 Praktisk 41,42 0,00 0,00 0,00 41,42 12.454,82 0,00 0,00 0,00 12.454,82 316.398,97 Samlede visiterede timer: 19.215,17 6.476.156,43 Parametre: Praktisk bistand: 263,80 Dagtimer hverdage: 300,72 Timer med løntillæg: 427,28 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 5 01-02-2011, TN

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 Arden Udegruppe jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Arden aften Personlig pleje 890,92 753,00 850,33 806,17 869,67 752,42 750,33 831,00 759,00 817,75 770,17 744,25 9.595,01 Praktisk bistand 0,00 0,00 0,00 0,25 0,92 0,75 1,92 Lønforbrug mv. 493.023 493.023 493.023 493.023 493.023 493.023 404.643 445.190 426.849 97.589 343.102 320.830 4.996.342 Tildelte midler 361.000 305.000 343.000 326.000 353.000 304.000 304.000 336.000 307.000 332.000 312.000 301.000 3.884.000 Mer-/mindreforbrug 1.112.342 Arden bilgruppe Personlig pleje 1.825,33 1.517,17 1.693,33 1.620,83 1.718,33 1.449,67 1.425,67 1.527,17 1.436,50 1.557,58 1.465,92 1.445,25 18.682,75 Praktisk bistand 118,50 110,92 129,17 122,33 113,08 110,42 117,42 111,50 115,00 110,25 109,00 118,42 1.386,01 Lønforbrug mv. 615.637 615.637 615.637 615.637 615.637 615.637 645.233 622.329 552.625 461.906 524.002 546.124 7.046.041 Tildelte midler 650.000 537.000 596.000 571.000 611.000 513.000 510.000 543.000 510.000 558.000 519.000 514.000 6.632.000 Mer-/mindreforbrug 414.041 Arden cykelgruppe Personlig pleje 1.048,83 936,33 1.066,00 997,42 981,17 993,42 980,67 1.033,42 934,33 871,67 849,42 863,25 11.555,93 Praktisk bistand 116,00 112,00 129,67 122,00 114,58 118,83 118,42 123,00 119,17 116,17 121,00 123,92 1.434,76 Lønforbrug mv. 475.845 475.845 475.845 475.845 475.845 475.845 401.464 449.078 416.535 694.491 452.734 431.421 5.700.791 Tildelte midler 365.000 326.000 371.000 348.000 343.000 345.000 343.000 360.000 326.000 307.000 298.000 303.000 4.035.000 Mer-/mindreforbrug 1.665.791 Dagpengeindtægter Lønforbrug mv. -42.697-34.474-20.696-29.001 0-132.230-50.409-813 -3.699 0 0 0-314.019 Disponerede timer i alt pr. da 129 122 125 122 122 114 109 117 112 112 111 106 Disp. timer i alt: 4.000 3.429 3.869 3.669 3.797 3.425 3.393 3.626 3.364 3.474 3.316 3.296 42.656 Lønforbrug mv. i alt 1.541.808 1.550.031 1.563.809 1.555.504 1.584.505 1.452.275 1.400.930 1.515.784 1.392.310 1.253.986 1.319.838 1.298.375 17.429.155 Lønforbr. i % af tildeling 112,0% 132,7% 119,4% 124,9% 121,2% 125,0% 121,1% 122,3% 121,8% 104,8% 116,9% 116,1% 119,9% Tildelte midler i alt 1.376.000 1.168.000 1.310.000 1.245.000 1.307.000 1.162.000 1.157.000 1.239.000 1.143.000 1.197.000 1.129.000 1.118.000 14.551.000 Forventet månedsfordeling 8,5% 8,1% 7,9% 10,0% 9,0% 8,8% 7,8% 7,8% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 100,0% ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 6 01-02-2011, Torben Nielsen

af lønudgift (skøn) 1.541.808 1.469.252 1.432.974 1.813.892 1.632.503 1.596.225 1.414.836 1.414.836 1.469.252 1.451.113 1.451.113 1.451.113 18.138.917 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 7 01-02-2011, Torben Nielsen

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 Hadsund Udegr. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Hadsund dag/aften Personlig pleje 2.981,67 2.686,92 3.096,58 2.962,50 3.073,50 2.865,67 2.969,33 2.965,83 2.981,67 3.001,00 2.993,50 3.001,92 35.580,09 Praktisk bistand 178,12 163,53 186,80 179,53 175,60 182,50 178,33 174,50 189,83 179,83 199,08 201,75 2.189,40 Lønforbrug mv. 1.420.313 1.385.747 1.435.871 1.667.996 1.495.806 1.601.536 1.515.930 1.506.098 1.536.429 1.541.725 1.501.452 1.496.342 18.105.245 Tildelte midler 1.080.000 967.000 1.108.000 1.060.000 1.110.000 1.026.000 1.064.000 1.062.000 1.068.000 1.086.000 1.076.000 1.079.000 12.786.000 Mer-/mindreforbrug 5.319.245 Als dag/aften Personlig pleje 1.110,08 1.119,67 1.202,75 1.183,92 1.113,67 1.096,42 1.063,33 1.121,42 993,08 1.107,50 1.160,75 1.155,33 13.427,92 Praktisk bistand 64,25 61,17 70,58 69,58 71,83 70,25 70,58 72,50 71,42 71,92 79,00 78,83 851,91 Lønforbrug mv. 0 897 19.086 22.651 20.430 25.084 32.963 27.256 18.902 28.818 24.048 30.137 250.273 Tildelte midler 406.000 407.000 434.000 430.000 409.000 398.000 387.000 409.000 360.000 407.000 425.000 421.000 4.893.000 Mer-/mindreforbrug -4.642.727 Assens dag/aften Personlig pleje 1.080,58 1.040,25 932,17 875,17 939,92 960,33 1.027,42 1.221,67 1.124,33 1.159,83 1.159,25 1.142,50 12.663,42 Praktisk bistand 46,58 46,33 47,17 43,08 44,75 47,17 47,00 47,08 46,92 43,50 45,58 46,83 551,99 Lønforbrug mv. 105.233 134.536 122.610 150.138 104.555 108.290 113.597 147.546 169.224 129.121 182.910 177.349 1.645.111 Tildelte midler 392.000 376.000 339.000 320.000 346.000 350.000 377.000 446.000 411.000 427.000 423.000 414.000 4.621.000 Mer-/mindreforbrug -2.975.889 Dagpengeindtægter Lønforbrug mv. -13.794-15.698-16.180 0 0-36.282-131.596-18.515-610 -15.387-732 -14.148-262.942 Disponerede timer i alt pr. da 176 183 179 177 175 174 173 181 180 179 188 182 Disp. timer i alt: 5.461 5.118 5.536 5.314 5.419 5.222 5.356 5.603 5.407 5.564 5.637 5.627 65.265 Lønforbrug mv. i alt 1.511.753 1.505.483 1.561.388 1.840.785 1.620.792 1.698.628 1.530.893 1.662.385 1.723.945 1.684.277 1.707.679 1.689.680 19.737.687 Lønforbr. i % af tildeling 80,5% 86,0% 83,0% 101,7% 86,9% 95,8% 83,7% 86,7% 93,7% 87,7% 88,8% 88,3% 88,6% Tildelte midler i alt 1.878.000 1.750.000 1.881.000 1.810.000 1.865.000 1.774.000 1.828.000 1.917.000 1.839.000 1.920.000 1.924.000 1.914.000 22.300.000 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 8 01-02-2011, Torben Nielsen

Forventet månedsfordeling 8,5% 8,1% 7,9% 10,0% 9,0% 8,8% 7,8% 7,8% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 100,0% af lønudgift (skøn) 1.511.753 1.440.611 1.405.041 1.778.532 1.600.679 1.565.108 1.387.255 1.387.255 1.440.611 1.422.826 1.422.826 1.422.826 17.785.324 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 9 01-02-2011, Torben Nielsen

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 Hobro Nord Udegr. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Hobro by nord Personlig pleje 1.594,98 1.470,67 1.537,10 1.501,75 1.544,50 1.621,92 1.601,50 1.486,50 1.561,17 1.615,58 1.546,58 1.675,08 18.757,33 Praktisk bistand 121,42 134,50 134,67 125,00 116,00 125,58 123,83 121,75 138,42 130,42 136,67 146,58 1.554,84 Lønforbrug mv. 510.495 598.806 603.160 749.879 654.339 718.866 646.541 681.444 596.402 542.224 546.366 570.934 7.419.457 Tildelte midler 585.000 540.000 559.000 548.000 565.000 589.000 584.000 542.000 568.000 590.000 562.000 608.000 6.840.000 Mer-/mindreforbrug 579.457 Hobro land nord Personlig pleje 2.144,55 2.149,08 2.380,58 2.302,08 2.424,92 2.393,67 2.307,25 2.339,67 2.138,83 2.334,33 2.202,58 2.240,25 27.357,79 Praktisk bistand 155,25 154,83 182,50 167,33 161,67 164,92 159,08 166,75 165,50 154,33 158,67 164,50 1.955,33 Lønforbrug mv. 800.317 767.983 797.815 917.842 818.432 970.430 784.612 872.864 782.484 788.091 778.616 783.312 9.862.798 Tildelte midler 778.000 779.000 865.000 835.000 888.000 870.000 839.000 853.000 779.000 853.000 799.000 814.000 9.952.000 Mer-/mindreforbrug -89.202 Dagpengeindtægter Lønforbrug mv. -56.535-55.145-50.015-10.325 2.586-33.395-125.813-22.714-22.714-54.228-26.360-33.209-487.867 Disponerede timer i alt pr. da 130 140 137 137 137 144 135 133 133 137 135 136 Disp. timer i alt: 4.016 3.909 4.235 4.096 4.247 4.306 4.192 4.115 4.004 4.235 4.045 4.226 49.625 Lønforbrug mv. i alt 1.254.277 1.311.644 1.350.960 1.657.396 1.475.357 1.655.901 1.305.341 1.531.594 1.356.172 1.276.087 1.298.621 1.321.037 16.794.387 Lønforbr. i % af tildeling 92,0% 99,4% 94,9% 119,8% 101,5% 113,5% 91,7% 109,8% 100,7% 88,4% 95,4% 92,9% 100,0% Tildelte midler i alt 1.363.000 1.319.000 1.424.000 1.383.000 1.453.000 1.459.000 1.423.000 1.395.000 1.347.000 1.443.000 1.361.000 1.422.000 16.792.000 Forventet månedsfordeling 8,5% 8,1% 7,9% 10,0% 9,0% 8,8% 7,8% 7,8% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 100,0% af lønudgift (skøn) 1.254.277 1.195.252 1.165.740 1.475.620 1.328.058 1.298.546 1.150.984 1.150.984 1.195.252 1.180.496 1.180.496 1.180.496 14.756.201 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 10 01-02-2011, Torben Nielsen

Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 Hobro Syd Udegr. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Hobro by syd Personlig pleje 2.687,03 2.410,58 2.567,08 2.366,75 2.513,08 2.519,00 2.627,58 2.654,42 2.742,25 2.768,83 2.676,58 2.699,08 31.232,26 Praktisk bistand 203,53 185,21 250,67 244,00 226,33 227,17 230,42 233,42 247,00 217,83 214,08 237,58 2.717,24 Lønforbrug mv. 1.125.613 979.909 1.006.447 1.112.029 972.847 935.070 998.049 953.422 932.600 905.377 911.077 995.249 11.827.689 Tildelte midler 984.000 878.000 949.000 883.000 938.000 930.000 976.000 984.000 1.013.000 1.025.000 980.000 993.000 11.533.000 Mer-/mindreforbrug 294.689 Mariager Personlig pleje 1.501,08 1.226,83 1.492,08 1.499,92 1.499,75 1.511,58 1.598,00 1.637,58 1.734,67 1.802,50 1.678,17 1.483,83 18.665,99 Praktisk bistand 119,12 121,25 142,50 138,33 131,08 141,00 146,50 148,75 149,75 138,17 147,33 156,17 1.679,95 Lønforbrug mv. 593.858 554.646 498.247 648.514 593.668 607.872 572.368 808.577 669.101 597.589 614.803 693.019 7.452.263 Tildelte midler 555.000 455.000 552.000 556.000 561.000 563.000 596.000 610.000 642.000 669.000 624.000 558.000 6.941.000 Mer-/mindreforbrug 511.263 Dagpengeindtægter Lønforbrug mv. -40.018-29.116-11.586 0 0-25.300-59.683 0 0-14.949-677 -9.776-191.105 0 Disponerede timer i alt pr. da 146 141 144 142 141 147 148 151 162 159 157 148 Disp. timer i alt: 4.511 3.944 4.452 4.249 4.370 4.399 4.603 4.674 4.874 4.927 4.716 4.577 54.295 Lønforbrug mv. i alt 1.679.453 1.505.439 1.493.108 1.760.543 1.566.515 1.517.643 1.510.734 1.762.000 1.601.702 1.488.017 1.525.203 1.678.493 19.088.847 Lønforbr. i % af tildeling 109,1% 112,9% 99,5% 122,3% 104,5% 101,7% 96,1% 110,5% 96,8% 87,8% 95,1% 108,2% 103,7% Tildelte midler i alt 1.539.000 1.333.000 1.501.000 1.439.000 1.499.000 1.493.000 1.572.000 1.594.000 1.655.000 1.694.000 1.604.000 1.551.000 18.474.000 Forventet månedsfordeling 8,5% 8,1% 7,9% 10,0% 9,0% 8,8% 7,8% 7,8% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 100,0% af lønudgift (skøn) 1.679.453 1.600.419 1.560.903 1.975.827 1.778.244 1.738.727 1.541.145 1.541.145 1.600.419 1.580.661 1.580.661 1.580.661 19.758.265 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 11 01-02-2011, Torben Nielsen

Beregning af budget til flytning Hverdage Weekend Timer visiterede Budgetberegning (1 måned): Dag Aften Dag Aften Måned I alt 1 måned Hadsund Personlig 1.838,83 481,25 512,67 169,17 3.001,92 552.973,96 190.401,75 202.831,44 72.281,53 1.018.488,68 Praktisk 199,75 1,33 0,67 0,00 201,75 60.068,82 527,52 263,76 0,00 60.860,10 1.079.348,78 Als udegruppe Personlig 656,17 249,83 163,92 85,42 1.155,33 197.322,44 98.844,06 64.851,99 36.496,83 397.515,32 Praktisk 78,83 0,00 0,00 0,00 78,83 23.706,76 0,00 0,00 0,00 23.706,76 421.222,08 Assens Personlig 583,75 285,58 174,33 98,83 1.142,50 175.545,30 112.988,19 68.973,24 42.229,51 399.736,24 Praktisk 46,83 0,00 0,00 0,00 46,83 14.083,72 0,00 0,00 0,00 14.083,72 413.819,96 Team rengøring øst Personlig 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 576,38 0,00 0,00 0,00 576,38 Praktisk 37 370,00 97.606,00 0,00 0,00 0,00 97.606,00 98.182,38 Arden Udegruppe - aften Personlig 0,00 552,25 0,00 192,00 744,25 0,00 218.492,19 0,00 82.037,76 300.529,95 Praktisk 0,00 0,42 0,00 0,33 0,75 0,00 164,85 0,00 142,43 307,28 300.837,23 Arden Udegruppe - bilgruppe Personlig 987,17 0,00 458,08 0,00 1.445,25 296.860,76 0,00 181.236,09 0,00 478.096,85 Praktisk 118,42 0,00 0,00 0,00 118,42 35.610,26 0,00 0,00 0,00 35.610,26 513.707,11 Arden Udegruppe - cykelgruppe Personlig 793,42 0,00 69,83 0,00 863,25 238.596,26 0,00 27.628,86 0,00 266.225,12 Praktisk 123,92 0,00 0,00 0,00 123,92 37.264,22 0,00 0,00 0,00 37.264,22 303.489,34 Hobro by nord Personlig 1.070,17 251,00 267,25 86,67 1.675,08 321.820,52 99.305,64 105.734,79 37.030,93 563.891,88 Praktisk 146,58 0,00 0,00 0,00 146,58 44.080,54 0,00 0,00 0,00 44.080,54 607.972,42 Hobro land nord Personlig 1.328,67 412,42 358,00 141,17 2.240,25 399.556,64 163.168,53 141.639,12 60.317,69 764.681,98 Praktisk 164,50 0,00 0,00 0,00 164,50 49.468,44 0,00 0,00 0,00 49.468,44 814.150,42 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 12 01-02-2011, Torben Nielsen

Vebbestrup Personlig Praktisk 0,00 Team rengøring vest Personlig 1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 476,14 0,00 0,00 0,00 476,14 Praktisk 209,50 0,00 0,00 0,00 209,50 55.266,10 0,00 0,00 0,00 55.266,10 55.742,24 Hobro by syd Personlig 1.599,75 513,58 411,42 174,33 2.699,08 481.076,82 203.194,11 162.772,89 74.489,15 921.532,97 Praktisk 237,58 0,00 0,00 0,00 237,58 71.446,06 0,00 0,00 0,00 71.446,06 992.979,03 Hobro land Onsild Personlig Praktisk 0,00 Mariager Personlig 835,00 325,00 212,00 111,83 1.483,83 251.101,20 128.583,00 83.875,68 47.784,15 511.344,03 Praktisk 156,17 0,00 0,00 0,00 156,17 46.962,44 0,00 0,00 0,00 46.962,44 558.306,47 Udegruppe ved Fjordvang Personlig 428,50 231,33 125,17 79,67 864,67 128.858,52 91.524,72 49.520,94 34.039,97 303.944,15 Praktisk 41,42 0,00 0,00 0,00 41,42 12.454,82 0,00 0,00 0,00 12.454,82 316.398,97 Samlede visiterede timer: 19.215,17 6.476.156,43 Parametre: Praktisk bistand: 263,80 Dagtimer hverdage: 300,72 Timer med løntillæg: 427,28 ea38be06-70cc-4da0-9546-cffe8e743c7b.xls 13 01-02-2011, Torben Nielsen

Inddata fra Rambøll Care 2010 Omregnet til decimaler Hverdage Weekend Hverdage Weekend Dag Aften Dag Aften Dag Aften Dag Aften Arden Udegruppe - aften Personlig 552,15 192,00 0,00 552,25 0,00 192,00 Praktisk 0,25 0,20 0,00 0,42 0,00 0,33 Arden Udegruppe - bilgruppe Personlig 987,10 458,05 987,17 0,00 458,08 0,00 Praktisk 118,25 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 Arden Udegruppe - cykelgruppe Personlig 793,25 69,50 793,42 0,00 69,83 0,00 Praktisk 123,55 0,00 123,92 0,00 0,00 0,00 Hadsund Udegruppe - Assens aften Personlig 285,35 98,50 0,00 285,58 0,00 98,83 Praktisk Hadsund Udegruppe - Assens dag Personlig 583,45 174,20 583,75 0,00 174,33 0,00 Praktisk 46,50 0,00 46,83 0,00 0,00 0,00 Fjordvang Udegruppe - aften Personlig 231,20 79,40 0,00 231,33 0,00 79,67 Praktisk Fjordvang Udegruppe - dag Personlig 428,30 125,10 428,50 0,00 125,17 0,00 Praktisk 41,25 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00 Hadsund Udegruppe - dag Personlig 1838,50 512,40 1838,83 0,00 512,67 0,00 Praktisk 199,45 0,40 199,75 0,00 0,67 0,00 Hobro Nord Udegruppe - aften by nord Personlig 251,00 86,40 0,00 251,00 0,00 86,67 Praktisk Hobro Syd Udegruppe - aften by syd Personlig 513,35 174,20 0,00 513,58 0,00 174,33 Praktisk Hobro Nord Udegruppe - aften Døstrup/Vebbestrup Personlig Praktisk Hobro Nord Udegruppe - aften land nord Personlig 412,25 141,10 0,00 412,42 0,00 141,17 Praktisk Hobro Syd Udegruppe - aften Onsild Personlig Praktisk Hobro Syd Udegruppe - dag Personlig 1599,45 411,25 1599,75 0,00 411,42 0,00 Praktisk 237,35 0,00 237,58 0,00 0,00 0,00

Hobro Syd Udegruppe - land Onsild dag Personlig Praktisk Hobro Nord Udegruppe - by nord dag Personlig 1070,10 267,15 1070,17 0,00 267,25 0,00 Praktisk 146,35 0,00 146,58 0,00 0,00 0,00 Hobro Nord Udegruppe - land nord dag Personlig 1328,40 358,00 1328,67 0,00 358,00 0,00 Praktisk 164,30 0,00 164,50 0,00 0,00 0,00 Hobro Nord Udegruppe - land Vebbestrup/Døstrup dag Personlig Praktisk Hobro Syd Udegruppe - Mariager aften Personlig 325,00 111,50 0,00 325,00 0,00 111,83 Praktisk Hobro Syd Udegruppe - Mariager dag Personlig 835,00 212,00 835,00 0,00 212,00 0,00 Praktisk 156,10 0,00 156,17 0,00 0,00 0,00 Arden Udegruppe - Oue Kollektiv dag Personlig Praktisk Arden Udegruppe - Rostrup Kollektiv dag Personlig Praktisk Team Rengøring Vest Personlig 1,35 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 Praktisk 209,30 0,00 209,50 0,00 0,00 0,00 Team Rengøring Øst Personlig 1,55 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 Praktisk 370,00 0,00 37 Udegruppe Hadsund - Als dag Personlig 656,10 163,55 656,17 0,00 163,92 0,00 Praktisk 78,50 0,00 78,83 0,00 0,00 0,00 Udegruppe Hadsund - Als aften Personlig 249,50 85,25 0,00 249,83 0,00 85,42 Praktisk Hadsund Udegruppe - aften Personlig 481,15 169,10 0,00 481,25 0,00 169,17 Praktisk 1,20 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 Samlet: 12013 3302 2752 1138 12018 3304 2753 1139 19215,17 Kodeord til arkbeskyttelse: tni

Parametre: Praktisk bistand: 263,80 Dagtimer hverdage: 300,72 Timer med løntillæg: 427,28 552,00 0,15 0,25 552,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,42 0,42 0,00 0,00 987,00 0,10 0,17 987,17 458,00 0,05 118,00 0,25 0,42 118,42 793,00 0,25 0,42 793,42 69,00 0,50 123,00 0,55 0,92 123,92 285,00 0,35 0,58 285,58 0,00 0,00 583,00 0,45 0,75 583,75 174,00 0,20 46,00 0,50 0,83 46,83 231,00 0,20 0,33 231,33 0,00 0,00 428,00 0,30 0,50 428,50 125,00 0,10 41,00 0,25 0,42 41,42 1838,00 0,50 0,83 1838,83 512,00 0,40 199,00 0,45 0,75 199,75 0,00 0,40 251,00 0,00 0,00 251,00 0,00 0,00 513,00 0,35 0,58 513,58 0,00 0,00 412,00 0,25 0,42 412,42 0,00 0,00 1599,00 0,45 0,75 1599,75 411,00 0,25 237,00 0,35 0,58 237,58

1070,00 0,10 0,17 1070,17 267,00 0,15 146,00 0,35 0,58 146,58 1328,00 0,40 0,67 1328,67 358,00 0,00 164,00 0,30 0,50 164,50 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 835,00 0,00 0,00 835,00 212,00 0,00 156,00 0,10 0,17 156,17 1,00 0,35 0,58 1,58 209,00 0,30 0,50 209,50 1,00 0,55 0,92 1,92 370,00 0,00 0,00 37 0,00 656,00 0,10 0,17 656,17 163,00 0,55 78,00 0,50 0,83 78,83 249,00 0,50 0,83 249,83 0,00 0,00 481,00 0,15 0,25 481,25 0,00 0,00 1,00 0,20 0,33 1,33 0,00 0,00 12006 7 12 12018 3300 2 4 3304 2749 3

0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,33 0,33 0,08 458,08 0,83 69,83 0,00 0,00 98,00 0,50 0,83 98,83 0,33 174,33 0,00 0,00 79,00 0,40 0,67 79,67 0,17 125,17 0,67 512,67 0,67 0,67 0,00 0,00 86,00 0,40 0,67 86,67 0,00 0,00 174,00 0,20 0,33 174,33 0,00 0,00 141,00 0,10 0,17 141,17 0,42 411,42

0,25 267,25 0,00 358,00 0,00 0,00 111,00 0,50 0,83 111,83 0,00 212,00 0,92 163,92 0,00 0,00 85,00 0,25 0,42 85,42 0,00 0,00 169,00 0,10 0,17 169,17 4 2753 1135 3 4 1139