Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg til tillidsrepræsentanter bliver finansieret af central lønpulje. Fra 2016 ændres denne praksis således, at afdelinger/institutioner ikke bliver kompenseret for TR-tillægget fra central lønpulje. 2.041 2.041 2.041 2.041-4 -4-4 -4-650 -650-650 -650 Personalegoder Julegaver til personalet, da afdelings- og institutionsledere selv giver julegaver til personalet Byrådet Strammer styring af udgifter til kurser, konferencer, møder mv. Politiske udvalg Strammer styring af udgifter til kurser, konferencer, møder mv. -120-120 -120-120 -120-120 -120-120 -50-50 -50-50 Besparelse til forholdsmæssig fordeling -1.097-1.097-1.097-1.097 Udviklings- og eventpulje - samling af forskellige tilskudspuljer til én samlet pulje under Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og turismeudvalget: 107 107 107 107 Erhvervspas, Lydens By -26-26 -26-26 Rådighedsbeløb til mindre tilskud mv., Lydens By -31-31 -31-31 Bosætningsindsats -50 Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) -50-50 -50 Rammebesparelsen ønskes ikke gennemført 107 107 107 107 Business Region MidtVest 225 225 225 225 Udviklingspulje 400 400 400 400 Drift af Verdens Bedste Lydpark ved lystbådehavnen 150 150 150 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 1
Teknik- og Miljøudvalget: 655 655 655 655 Grundejerforeningers legepladser -36-36 -36-36 Midttrafik, skolebusser -40-80 Asfalt - lappekonto -350-350 -350-350 Park og Vej, rammebesparelse -119-119 -119-119 Grønne områder -50-50 -50-50 Flisekonto -50-50 -50-50 Ukrudtsbrænding langs kantsten -50-50 -50-50 Udmøntet udover rammebesparelsen 40 80 Anden generations vand- og naturplanen 462 - Forudsættes finansieret af DUT midler -462 Socialudvalget: 3.964 3.964 3.964 3.964 Ejendomsudgifter Uglev. -193-267 -267-267 Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Solglimt 94-218 -288-288 Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Rosengården 104-24 -149 Ejendomsservice og -udgifter/-indtægter, Asp Plejecenter 218 66 2 Ejendomsudgifter Baunekrogen 160 320 320 Kostområdet - engangsbeløb -500 Mindreudgift Vennekredse - Solglimt, samt gratis kaffe plejehjem/- centre -22-22 -22-22 Mindreudgift aktivitetsområdet - Solglimt -130-260 -260-260 Mindreudgift aktivitetsområdet - Uglev -320-283 -247-247 Ændringer af åbningstider i Lærkehuset -89-89 -89-89 Reduktion af 18-midler -50-50 -50-50 Reduktion af midler til afholdelse af ældrefest -20-20 -20-20 Egenbetaling af bleer under str. 4-70 -70-70 -70 Gevinstrealisering - velfærdsteknologi -605-605 -605-605 Myndigheds budget til hjemmehjælp, inddragelse af forventet overskud -2.059-2.562 Ikke udmøntet rammebesparelse -2.408-2.219 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 2
Parasollen - forhøjelse af det årlige tilskud 100 100 100 100 Børne- og Uddannelsesudvalget: 4.566 4.566 4.566 4.566 Udmøntning af rammebesparelse fra tidligere år 233 791 1.350 1.676 Forældrebetalt frokostordning i vuggestuerne -789-788 -787-786 Færdiggørelse af om- og tilbygning af dagtilbud i Struer???? Stop det særlige KAN tilskud til friskolernes SFO -54-54 -54-54 Besparelse i forbindelse med sammenlægning af Gimsing og Midtbyens dagtilbud -389-389 -389-389 Stram styring af gæsteplads i dagpleje/vuggestue -38-38 -38-38 3 skoler og pasningsdistrikter - obs vi har sparet 1 lederløn ved sammenlægningen af Gimsing Skole og Struer Østre Skole -3.350-3.350-3.350 Stop tilskud til børnekulturugen -30-30 -30-30 Tidligere førskolestart -1.300-1.300-1.300-1.300 Kalkulere med yderligere 12 tomme pladser i dagplejen 929 929 929 929 Saner i bygningsmassen - Langhøjskolen og Hjerm Skole???? 2% generel reduktion i ressourcetildeling i skoler og dagtilbud -1.440-2.550-2.550-2.550 En skole i Struer by???? To skoler i Struer by???? 4% generel reduktion i ressourcetildelingen til skolefritidsordningerne -156-156 -156-156 Manglende udmøntning / udmøntet udover rammebesparelserne -1.532 2.369 1.809 1.482 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 3
Kultur- og Fritidsudvalget: Betalingen for kommunens dispositionsret i idræts-hallerne - undlade prisfremskrivning på 1,34% Midtpunktet Thyholm - reduktion af driftstilskud med 4.000 svarende til øvrige idrætshaller under nr. 1. 500 500 500 500-30 -30-30 -30-4 -4-4 -4 Driftstilskud til Midtpunktet Thyholm - undlade prisfremskrivning på 1,34% Kommunale ejendomsudgifter til Midtpunktet Thyholm - rammebesparelse på 40.000 kr. -21-21 -21-21 -40-40 -40-40 Driftstilskud til Struer Museum - undlade prisfremskrivning på 1,34% -53-53 -53-53 Struer Museum - reduktion af driftstilskud -47-47 -47-47 Struer Musikskole - rammebesparelse -100-100 -100-100 Aktivitetscenter Struer - rammebesparelse -30-30 -30-30 Kulturcenter Struer - undlade prisfremskrivning på 1,34% -49-49 -49-49 Kulturcenter Struer - reduktion af driftstilskud -51-51 -51-51 Aftenskoler - rammebesparelse (evt. fælles annoncering) -25-25 -25-25 Hallejetilskud - undlade prisfremskrivning på 1,34% af kommunal andel -50-50 -50-50 Sundhedsudvalget: Abonnement på dagbehandling stof- og alkoholbehandling med Holstebro Kommune De utrolige år (indarbejdet 511.000 kr. i 2016 og 2017 fra budgetseminariet. Sundhedstjenesten har finansiering til sommeren 2016 fra projektmidler, derfor reduceres med 50 % i 2016) 524 524 524 524-55 -255-255 -255-255 Ikke udmøntet rammebesparelse -214-269 -269-269 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 4
Generelt: Nul-prisfremskrivning af visse udgifts- og indtægtsarter, drift -1.544-1.528-1.496-1.484 Driftsreduktioner/driftsindtægter til imødegåelse af kommende omprioriteringsbidrag -20.000-20.000-20.000 Drift i alt 0-712 -20.546-20.514-20.502 Anlæg: Nul-prisfremskrivning af art 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser, anlæg -1.015-1.107-856 -386 Struer Roklub og Struer Kajakklub, tilskud til renovering/sammenlægning af klubhuse 750 Struer Sejlklub, tilskud til nyt klubhus 750 P-plads på lystbådehavnen færdiggøres 381 - finansieres ved omplacering fra Teknik- og miljøudvalgets anlægspulje -381 Strandpromenade fra "Kilenkanalen" til Bremdal Strand og afledt drift fra 2017 1.950 1.950 - Afledt drift 73 146 146 Holstebro-Struer Havn, masterplan 300 Skolestruktur i Struer by - Gimsing Skole, om- og tilbygning - samt nedrivning af Østre Skole 22.855 30.000 - Modregning af allerede afsatte midler til pædagogiske ombygninger -2.955-7.703-7.703 - Afledt besparelse på bygningsdrift -3.477-3.477-3.477 Dagtilbud - renovering af Struerdalvej - så lokalerne kan bruges til midlertidig løsning 1.100 Bosætning: - Sejlhusene - 22 almene boliger med byggestart i 2018 - Gartnerlunden - byggemodning Anlæg i alt 0 22.235 21.236-11.890-3.717 Ialt drift og anlæg 0 21.523 690-32.404-24.219 Prisregulering, ca. 14-1.342-1.508 Finansiering og balanceforskydninger Skatteforhøjelse, udskrivningsprocenten hæves fra 24,9 til 25.3, provenu -13.142-13.070-13.336-13.609 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 5
- Herfra trækkes kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft 663 669 676 682 Ialt 0 9.044-11.696-46.406-38.653 Tekniske ændringer, jf. særskilt oversigt -5.885-7.745-7.199-6.476 Likviditet ved årets slutning i henhold til budgetforslaget 84.834 63.882 11.348-43.348-100.935 Likviditet ved årets slutning efter indarbejdelse af ovennævnte ændringsforslag samt de tekniske ændringer 84.834 60.723 27.630 26.539 14.081 Økonomi og Løn/bmr/30-09-2015 6