Investering i fremtidens Hørsholm Hørsholm, den 25. september 2017 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget 2018-2021 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale Venstre - Borgerlisten - Gitte Burchard Aftaleparterne er enige om: Alle elementer i aftalen. At hvis der opstår uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter. At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen. At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget. Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2018, tages op i forligskredsen. Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen - efter aftalens indgåelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftalebrud, såfremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen eller hele aftalen, inden de nødvendige drøftelser er tilendebragt, og den nødvendige enighed om fortolkninger og justeringer er opnået.
Økonomisk balance med plads til at prioritere kernevelfærd og investere i fremtidens Hørsholm Aftaleparterne har ønsket at videreføre de senere års fokus på en bæredygtig økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. Skatteindtægterne fra borgere og virksomheder har udviklet sig gunstigt for Hørsholm Kommune. Det har gjort det muligt for aftaleparterne at prioritere borgernær kernevelfærd samtidig med, at kommunens gæld falder. Aftaleparterne vil investere i fremtidens Hørsholm, både når det gælder vores børn og unge i dagtilbud og skoler, vores fritidsliv, nye boliger på hospitalsgrunden og skabelse af job. Byudvikling Udviklingsplanen for hospitalsgrunden forventes færdiggjort i begyndelsen af 2018. Der forventes afholdt informations- og dialogmøde inden kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige plan, så der gives mulighed for forslag fra borgere og øvrige interessenter. Det forventes, at de betydelige investeringer, der er foretaget i hospitalsgrunden: køb-, nedrivning af gamle bygninger-, udformning af udviklingsplan mm., vil blive dækket ind ved salg af de første byggefelter. Planen er, at de første 1-2 (i alt 4) byggefelter sættes til salg i 2018 og at bygherrer kan igangsætte byggeri i 2018/19. Salget vil medvirke til at styrke kommunens likviditet. Når de resterende byggefelter afhændes, forventes det, at provenuet vil medvirke til at styrke kommunens likviditet yderligere, hvilket vil indebære mulighed for investering i nye byudviklingsprojekter. Velfærd frem for mursten Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Formålet med strategien er at prioritere kernevelfærden ved at optimere bygningsdriften. Strategien er godkendt af alle partier som delaftale i forbindelse med budgetforliget for budget 2016-19. Det samlede program Velfærd frem for mursten består af tre projekter: 1. Sammenhængende børneliv 0-18 år 2. Fælles rammer for kultur- og fritidsliv 3. Fremtidens rådhus. Aftaleparterne lægger fortsat vægt på, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet. Aftaleparterne er enige om, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke længere har brugsmæssig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgave. Side 2 af 20
Aftaleparterne er enige om fortsat at undersøge muligheden for salg/anden brug af bygninger, der ikke indgår i et af de tre projekter, og som ikke har strategisk betydning for løsning af kommunens kerneopgaver. Det forberedende arbejde med salg af Fritidshuset er lagt frem, og det forventes, at der i 2018 vil ske salg af Fritidshuset. Det forudsættes, at provenuet bruges til investeringer i programmet Velfærd frem for mursten, herunder etablering af et moderne dagtilbud i Rungstedområdet. Sammenhængende børneliv 0-18 år Helhed i specialområdet: Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at samle de eksisterende specialtilbud, der i dag er spredt på forskellige lokationer, til et bydækkende og selvstændigt specialtilbud. Med et samlet specialtilbud kan der skabes et mere bæredygtigt og fagligt robust tilbud, hvor de enkelte børns skiftende behov og funktionsniveau kan imødekommes bedre, fordi medarbejdere med forskellige kompetencer er samlet ét sted. Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et samlet bydækkende specialtilbud. Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole: Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at konkretisere modeller for at skabe sammenhængende børnemiljøer mellem dagtilbud og skoler herunder at etablere tidssvarende børne- og læringsmiljøer i områderne. Der arbejdes med mangfoldighed i løsningerne, da matrikler og bygninger til kommunens dagtilbud og skoler er forskellige. Det er således væsentligt, at der både er større og mindre dagtilbud i Hørsholm. Formålet er at udvikle kvaliteten i dagtilbud og skoler og samtidig optimere bygningsdriften. Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i område øst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger. Udgangspunktet er at skabe et dagtilbud i moderne rammer, som understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel. Derudover skal et dagtilbud integreret med skolens bygninger bidrage til et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole og styrke den pædagogiske kontinuitet. Dagtilbuddet skal indeholde eller supplere de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset og have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen efter flere pladser i Rungstedområdet. Aftaleparterne er enige om, at eventuelt fremtidigt salg af dagtilbudsbygninger tilrettelægges sådan, at brugerne rykkes direkte fra Ulvemosehuset til de nye rammer. Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et moderne dagtilbud integreret i Rungsted skoles bygninger. Det er en forudsætning for løsningen, at dagtilbuddets fysiske rammer tilgodeser små og Side 3 af 20
trygge miljøer for børnene. Der skal samtidig ses på muligheder for at opdatere Rungsted skoles fysiske rammer, så de i højere grad understøtter et moderne læringsmiljø. Kommunalbestyrelsen igangsætter den nærmere afdækning af, hvordan løsningerne bedst muligt kan realiseres i dialog med forældre, ledere og medarbejdere. Fælles rammer for kultur- og fritidsliv Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med de enkelte ejendomme, der er nævnt i strategien indenfor området. De konkrete sager fremlægges løbende for Økonomiudvalget efterhånden, som dialogen med brugerne, bestyrelser, ledere og medarbejdere har ført til anbefalinger om en løsning. Det forventes, af sagerne kan færdiggøres indenfor de kommende 6 9 måneder. For alle lokaliteterne afdækker administrationen, hvor og hvornår brugerne skal genplaceres i andre velegnede lokaler. Arbejdet gennemføres med inddragelse af brugerne. Fremtidens Rådhus Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus. Der skal udarbejdes en businesscase, som belyser de fire placeringsmuligheder: Lågegyde 1 (bar mark) Ådalsparkvej 2 (bar mark) Bibliotekstorvet 1 (Kulturhus Trommen og Codan Hus) samt matrikel 171 del af bymidten Hørsholm Allé 6 (bar mark) del af bymidten Fremtidens rådhus er en del af kommunens effektiviseringsprogram, og det forventes, at der i businesscasen opstilles en økonomisk plan, hvor salget af det nuværende rådhus indgår. Side 4 af 20
Miljø- og Planlægningsudvalget Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Realisering af fuldskala-projekt med indsættelse af førerløse eldrevne busser på udvalgte strækninger. I 2018 gennemføres detailplanlægning, ansøgning og myndighedsbehandling samt aftaleetablering. I 2019 foretages der anlægsændringer på forsøgsruterne og forsøget med de førerløse eldrevne busser idriftsættes. Driftsforsøget fortsættes i 2020: 100.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020. Det er en forudsætning, at indsættelse af førerløse busser på udvalgte strækninger kun sker, såfremt det er teknisk muligt, og at kørslen kan afvikles uden væsentlig gene for den øvrige trafik. Afledt drift i.f.m. kystsikring: 300.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Afledt drift i.f.m. forskønnelse af Usserød Kongevej: 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Justering af køreplan for lokal busrute, linje 383: - 1.500.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Reduceret støtte til bevaringsværdige bygninger: -47.000 kr. i 2018. Afledt drift i.f.m. udskydelse af anlægsprojekter: -104.000 kr. i 2018, 104.000 kr. i 2019. Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter: Kystsikring: 9.000.000 kr. i 2019. På grund af udfordringer med overholdelse af anlægsrammen 2018 udskydes investeringerne i kystsikring fra 2018 til 2019. Aftaleparterne er opmærksomme på vigtigheden af kystsikringen, hvorfor administrationen primo 2018 skal undersøge muligheden for at gennemføre kystsikringsprojektet allerede i 2018. MPU-anlægsramme: 2.112.500 kr. i 2018. Forskønnelse af Usserød Kongevej: 1.500.000 kr. i 2019. Side 5 af 20
Budgetflytninger anlæg mellem år For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder: Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken: - 819.500 kr. i 2018, 819.500 kr. i 2019. Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape: - 1.840.700 kr. i 2018, 1.840.700 kr. i 2019. Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej: - 2.047.400 kr. i 2018, - 3.000.000 kr. i 2019. Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte: - 303.900 kr. i 2018, 303.900 kr. i 2019. Pulje til gennemførelse af trafiksikkerhedsplan 2014: -414.200 kr. i 2018, 414.200 kr. i 2019. Badebroer: - 302.300 kr. i 2018, 302.300 kr. i 2019. Trappebadebro: - 578.800 kr. i 2018, 578.800 kr. i 2019. Oprensning af søer. -800.000 kr. i 2018, 450.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. 2020. Side 6 af 20
Børne- og Skoleudvalget Bedre børneliv i vores dagtilbud Dagtilbud er rammen om en stor del af vores børns liv: her skal de trives, lege, lære og udvikle sig. Gode dagtilbud gør en positiv forskel for alle børn og deres forældre - både her og nu og på langt sigt. Kvalitetsløft Aftaleparterne er derfor enige om, at kvaliteten på 0-6 års området (daginstitutioner og dagpleje) skal styrkes, og der tilføres ekstra ressourcer på 5.000.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Heraf udgør ekstra tilskud til private daginstitutioner 990.500 kr. årligt fra 2018 og frem. Forældrebetalingen på dagtilbud beregnes som en procentsats af udgiftsniveauet. For at sikre, at den afledte takststigning kun svarer til den almindelige prisstigning, har aftaleparterne besluttet at reducere procentsatsen fra 25 til 23,71 procent for vuggestue- og børnehavebørn og 23,75 procent for dagplejebørn. For vuggestuebørn stiger taksten fra 3.110 kr. til 3.155 kr. per måned og for børn i dagpleje fra 3.025 til 3.065 kr. per måned. For børnehavebørn stiger taksten fra 1.555 kr. til 1.575 kr. per måned. Hvert dagtilbud får ekstra midler og beslutter hvorvidt midlerne bedst kan bruges på løft af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer. Der lægges vægt på, at der også på tværs af dagtilbuddene sker et samarbejde og videndeling, så der samlet set kan ske et løft af dagtilbudsområdet. Målet er at løfte kvaliteten, så alle børn i højere grad oplever godt samvær med børn og voksne og flere passende udfordringer og aktiviteter, som tilsammen ruster dem endnu bedre til deres videre liv - både fagligt og socialt. Kvalitetsløftet gennemføres inden for en række nøgleområder, f.eks. ledelse, fokus på læring, arbejdet med små børnegrupper og et styrket forældresamarbejde. Der udarbejdes en kvalitetsrapport med mål for dagtilbudsområdet. Kvalitetsløftet forudsætter en koordineret indsats på flere niveauer både fra ledere og medarbejdere i dagtilbud og i administrationen. Fysiske rammer: Aftaleparterne er desuden enige om, at de fysiske rammer i dagtilbuddene skal forbedres, så de er nutidige og er med til at understøtte kvalitetsløftet. Der udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet, der skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der afsættes anlægsinvesteringer på 500.000 kr. i 2018 til en masterplan og 2.000.000 kr. årligt i 2019 og 2020. Side 7 af 20
Løft af folkeskolerne Folkeskolerne i Hørsholm er blandt de bedste i landet, og det skal skolerne blive ved med at være. Aftaleparterne er derfor enige om at løfte, understøtte og udvikle vores skoler, så vores børn og unge fortsat bliver så dygtige som de kan samtidig med en høj trivsel. Samlet set løftes folkeskolerne med nye drifts- og anlægsmidler og indsatser omlægges. Driftsmidler til folkeskolen Aftaleparterne er enige om, at der afsættes driftsmidler til løft af folkeskolerne, og midlerne fordeles mellem de fire skoler, der hver især og i fællesskab beslutter, hvordan midlerne udmøntes med sigte på at skabe endnu bedre læring og trivsel f.eks. gennem styrkede vikarordninger. Der afsættes 1.000.000 kr. i 2018 og 2.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Talentudvikling Aftaleparterne er enige om, at talentudvikling af vores børn og unge er væsentlig, og at den eksisterende indsats skal nytænkes, f.eks. i form af et styrket samarbejde med Rungsted Gymnasium. De eksisterende midler til børn med særlige forudsætninger (særlige begavede børn) på årligt 219.600 kr. bibeholdes og anvendes på nye måder. Inklusion Aftaleparterne er enige om, at inklusionsindsatsen på skolerne fortsat skal understøttes og derfor omlægges en del af den eksisterende centrale pulje, så midlerne bruges på de enkelte skoler. Initiativer skal ses i forlængelse af behovet for at styrke inklusionsarbejdet fremadrettet. De eksisterende midler på 1.042.800 kr. årligt fra 2018 og frem bibeholdes og bruges på nye måder. Fysisk læringsmiljø Aftaleparterne er enige om, at skolernes fysiske læringsmiljøer skal udvikles, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, som finder sted i skolerne. Det indebærer bl.a. tidssvarende og fleksible rammer. Der udarbejdes en helhedsplan for de fire skoler, der skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der afsættes anlægsmidler i 2018 på 2.000.000 kr. til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan. I 2019 afsættes 5.000.000 kr. og der afsættes årligt 30.000.000 kr. i 2020 og 2021. Skolefritidsordning I Budgetaftale 2017 2020 indgik to ændringer på skolefritidsområdet (SFO), dels en omlægning af tilbuddet for 4. 6. klassetrin, dels en generel takstforhøjelse for 4. og 5 klassetrin. Efterfølgende er det politisk besluttet at omlægge SFO igen og sænke taksterne fra 1.806 kr. til 980 kr. fra 1. august 2017. Aftaleparterne er enige om, at fastholde nedsættelsen af taksterne fra 2018 og frem. Der afsættes derfor 564.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Side 8 af 20
Skoledistrikter I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at fastholde 4 skoledistrikter tilføres der 795.000 kr. i 2018, 1.290.000 kr. i 2019 og 1.678.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Campus Det er en ambition for Hørsholm Kommune at blive en uddannelsesby, der kan tiltrække unge mennesker, som vil bo og studere i Hørsholm. Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at etablere et campus, der rummer et uddannelsessted for en eller flere videregående uddannelser og studieboliger. Tidlig indsats rettidig udvikling Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes en investerings- og udviklingsstrategi for arbejdet med udsatte børn og unge, hvor målet er: Bedre trivsel og læring for udsatte børn og deres familier. At investere klogere, så vi over tid reducerer udgifterne på området for udsatte børn, unge og voksne. Strategien har fokus på at omlægge arbejdet på området med udsatte børn og unge, så vi bliver bedre til at sætte tidligere og mere forebyggende ind over for børn og unge, der mistrives, før deres problemer vokser sig store. Samtidig hjælpes de børn, der mistrives, til at få det bedre hurtigere gennem tidsbegrænsede, intensive og så vidt muligt evidensbaserede indsatser. Der afsættes 1.340.000 kr. i 2018, 1.180.000 kr. i 2019 og 2.055.000 kr. årligt fra 2020. Herudover er det tildelt 1.960.000 kr. årligt fra 2017 til 2019 fra Socialstyrelsen til strategien. Fra 2019 forventes investeringsstrategien at reducere behovet for dyre og omfattende indsatser. Det reducerede indsatsbehov budgetlægges med 250.000 kr. i 2019, -1.500.000 kr. i 2020 og -3.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Styrket kommunikation med omverden i dagtilbud og skoler Som led i løftet af folkeskolen og bedre kvalitet i dagtilbuddene moderniseres dagtilbud og skolers kommunikation med forældre og omverden på hjemmesider, sociale medier mv. Der afsættes 50.000 kr. i 2018. Ungdommens uddannelsesvejledning Aftaleparterne er enige om, at der senest primo 2018 igangsættes en ekstern analyse af UU-Sjælsø i forhold til den nuværende organisering/driftsform, sammenhæng mellem de ydelser UU-Sjælsø leverer og de behov, der er i Hørsholm Kommune samt en vurdering af økonomien. Analysen kan eventuelt gennemføres sammen med de øvrige samarbejdskommuner i UU-Sjælsø. Side 9 af 20
Budgetreduktioner drift: Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Særlig pulje fra 2013 til kompetenceudvikling inden for inklusion bortfalder, da aktiviteterne er gennemført: -167.000 årligt fra 2018 og frem. Sprogindsatsen i dagtilbud til flersprogede børn omlægges og nedjusteres, så indsatsen i højere grad sker ude på det enkelte dagtilbud: -181.600 i 2018 og - 435.700 årligt fra 2019 og frem. Budget til støttepædagoger i SFO nedjusteres, da der i en årrække har været et mindreforbrug: -124.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Centrale puljemidler på dagtilbudsområdet nedjusteres: -685.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Pulje til ferieåbent i dagtilbud afvikles og den nuværende praksis fastholdes: - 271.800 årligt fra 2018 og frem. Pulje til ferieåbent i SFO afvikles og den nuværende praksis fastholdes: -103.300 årligt fra 2018 og frem. Midler til skolebestyrelserne tilpasses til det aktuelle forbrug: -100.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Centrale midler på skoleområdet nedjusteres: -68.400 kr. årligt fra 2018 og frem Budgettet til UU-Sjælsø er nedjusteret som konsekvens af reducerede driftsomkostninger: -85.300 kr. årligt fra 2018 og frem. Side 10 af 20
Social- og Seniorudvalget Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Klippekortsmodel på hjemmeplejeområdet: 645.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Opnormering af personaleressourcer på botilbuddet Rosen: 178.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Opnormering af personaleressourcer på botilbuddet Solskin: 500.000 kr. i 2018 og 713.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes et fælles arbejde med Frivillighedscentret for fremadrettet at skabe klare rammer og større gennemsigtighed om, hvilke opgaver centret løser. Der afsættes ekstra administrative midler til Frivillighedscenter Hørsholm på 97.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom Aftaleparterne er enige om at afsætte en særlig pulje under Økonomiudvalget til finansiering af målrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, f.eks. kræft, demens og KOL. Puljen er på 678.000 kr. i 2018, 604.000 kr. i 2019, 507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. i 2021. På baggrund af centrale aftaler på landsplan om den konkrete implementering af indsatserne i kommunerne ansøger Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget om midler fra puljen. Tilpasning af ressourcerne på demensområdet I forbindelse med stillingsledighed gennemføres en justering af opgavefordelingen på demensområdet således, at indsatsen på demensområdet kan opretholdes i fuldt omfang. Derfor nedlægges den ledige stilling, og budgettet nedjusteres: -200.000 kr. i 2018 og -300.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Ligeledes sker der en tilpasning af central pulje til udad reagerende borgere med demens: -500.000 kr. fra 2018 og frem. Tilpasning af kapaciteten på de midlertidige pladser på Louiselund Efterspørgslen efter de i alt 38 midlertidige pladser på Louiselund har i 2017 været vigende. På den baggrund reduceres kapaciteten svarende til 1,5 plads samtidig med, at pladsprisen tilpasses til prisen på plejeboligerne. På den baggrund nedjusteres budgettet med -1.114.600 kr. årligt fra 2018 og frem. Aftaleparterne er enige om at følge den fremtidige efterspørgsel efter pladserne tæt. Viser det sig, at efterspørgslen stiger, vil der blive gennemført den nødvendige opjustering af pladsantallet. Side 11 af 20
Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Effektivisering af planlæggerfunktion i hjemmeplejen: -200.000 kr. i 2018 og - 400.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Delvis hjemtagelse af uddannelsesvejledning: -110.000 i 2019 og -470.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Gennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et øget funktionsniveau hos socialt udsatte borgere, så deres livskvalitet forbedres og de bedre eller i længere tid kan klare sig i eget hjem. Der sker en løbende vurdering af om indsatsen virker og på udviklingsbehovet for indsatser. -430.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene: 1.000.000 kr. i 2018. Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund: 250.000 kr. i 2018. Nye toiletter på værestedet Åstedet: 540.000 kr. i 2018. Ældre-/plejeboliger Administrationen gennemfører for tiden en analyse af kommunens fremtidige behov for ældre- og plejeboliger med henblik på at kunne præsentere resultatet for kommunalbestyrelsen i foråret 2018. Administrationen vurderer derfor, at det afsatte anlægsbeløb i 2018 på 204.700 kr. til gennemførelse af en særlig foranalyse først vil blive anvendt i 2019. Aftaleparterne er derfor enige om at flytte 204.700 kr. fra 2018 til 2019. Side 12 af 20
Sundhedsudvalget Borgerne skal fortsat have en god og tryg oplevelse i det nære sundhedsvæsen Hørsholm Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen i det danske sundhedsvæsen, så Hørsholmborgerne fortsat får en god og tryg oplevelse, når de eller deres nærmeste bliver syge. Det er vigtigt for aftaleparterne, at kommunalbestyrelsen i den kommende budgetperiode fortsætter aktiviteterne i forbindelse med udviklingsplanen Det nære sundhedsvæsen. Mere konkret videreføres de 10 ambitiøse sundhedsprojekter, som blev igangsat i foråret 2017. Projekter, som især sigter mod at styrke den mentale sundhed hos kommunens børn og unge. Baggrunden for sundhedssatsningen er en udvikling i det danske sundhedsvæsen med kortere indlæggelser, supersygehuse og flere ældre, kroniske og psykiatriske patienter, som betyder, at der stilles større krav til kommunerne om at opruste på sundhedsfronten og - sammen med sygehuse og praktiserende læger styrke det nære sundhedsvæsen i borgerens dagligdag. Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom Aftaleparterne er enige om at afsætte en særlig pulje under Økonomiudvalget til finansiering af målrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, f.eks. kræft, demens og KOL. Der afsættes 678.000 kr. i 2018, 604.000 kr. i 2019, 507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. fra 2021 og frem. På baggrund af centrale aftaler på landsplan om den konkrete implementering af indsatserne i kommunerne ansøger Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget om midler fra puljen. Fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om at gennemføre en særlig træningsindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med rygproblematikker. Indsatsen består af oprettelse af hold på 12 personer på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund, og formålet er at forbedre disse borgeres funktionsevne og dermed øge muligheden for at kunne varetage et arbejde. Indsatsen følges tæt og koordineres mellem Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der afsættes 130.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Side 13 af 20
Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Hjemtagning af opgaver på vederlagsfri fysioterapi: - 180.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Ændret diætistfunktion på forløbsprogrammer: -100.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Øgede indtægter som følge af uddannelsessted for fysio- og ergoterapeuter: -200.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre midler på følgende områder: Pulje til kommunale forløbsprogrammer: 200.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Side 14 af 20
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Elektronisk billetautomat i Hørsholm svømmehal Aftaleparterne er enige om en anlægsinvestering i en elektronisk billetautomat på 300.000 kr. i 2018. Selvbetjeningsløsningen kombineret med fortsat personlig betjening indebærer reducerede driftsudgifter på 210.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Reduktion af kulturhuspuljen, da der de seneste år har været uforbrugte puljemidler: 136.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Reduktion af musikskolens honoraromkostninger: - 20.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Der afsættes 2.000.000 kr. i 2019 til en forundersøgelse af en trægulvshal i Idrætsparken til indendørsidrætterne. Det er forventningen, at der kan bygges en trægulvshal, der kan stå færdig i 2021. Tagrenovering af Hørsholm Ridehus: 500.000 kr. i 2018. Der er forudsat, at Hørsholm Rideklub tilvejebringer supplerende medfinansiering af det resterende beløb fra fonde e. lign. Det er ligeledes en forudsætning, at tagrenoveringen først igangsættes, når den supplerende medfinansiering er på plads. Etablering af terrasse i spejderhuset Birkholt: 220.000 kr. i 2018. Budgetflytninger anlæg mellem år For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder: Idrætspuljen udvikling af Idrætsparken: - 2.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019. Side 15 af 20
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyt erhvervsråd skal medvirke til at skabe vækst, innovation og tiltrække nye borgere Aftaleparterne er enige om at bakke op om det nyetablerede Erhvervsråd, som skal styrke samarbejdet mellem erhvervslivet i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Erhvervsrådet skal være med til at skabe en klar erhvervsidentitet for byen, der er præget af vinderkultur, åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer mellem borgere, institutioner og kulturliv. Strategien skal forbedre virksomhedernes rammevilkår, og Erhvervsrådet skal rådgive kommunen med hensyn til udviklingen af den kommunale erhvervsservice. Erhvervsrådet kan medvirke til at udvikle den kommunale beskæftigelsespolitik, så flere kommer i beskæftigelse, og virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft. Der afsættes 85.000 kr. årligt 2018 og 2019, som anvendes til finansiering af Erhvervsrådets virksomhed. Stillingtagen til fortsat bevilling efter 2019 vil afvente en evaluering af Erhvervsrådets arbejde, der gennemføres senest den 1. maj 2019. Fra passiv til aktiv forsørgelse Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm Kommune haft succes med at nedbringe ledigheden generelt og især for en række udsatte og sårbare borgere. Det er godt for de ledige og for virksomhederne, der på den måde får kvalificeret arbejdskraft. Der er imidlertid fortsat en gruppe borgere, der har vanskeligt ved at få en uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er derfor enige om at foretage en række beskæftigelsesfremmende investeringer på nøje udvalgte indsatsområder, som vi ved, har en positiv uddannelses- og/eller beskæftigelsesfremmende effekt. Formålet med indsatsen er at motivere og støtte de mest udsatte borgere til at gå i gang med en uddannelse og/eller beskæftigelse, så de på kort eller længere sigt kan blive selvforsørgende. Dermed kan de offentlige udgifter til passive forsørgelsesydelser samtidig nedbringes. Aftaleparterne vil følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen tæt og lægger i den forbindelse vægt på, at der tilrettelægges et opfølgningssystem, der muliggør en systematisk evaluering af de forskellige investeringsindsatser. Herunder hvor mange borgere, der omfattes af de forskellige indsatser, og i hvilket omfang det lykkes at bringe de pågældende i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse. Aftaleparterne har valgt at investere i en række initiativer og indsatser, som forventes at kunne reducere kommunens udgifter til passiv forsørgelse: Side 16 af 20
Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt: -570.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Indsats målrettet sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige: -18.300 kr. årligt fra 2018 og frem. Hjemtagelse af mentoropgaver på integrationsområdet: -230.000 årligt i 2018 og 2019. Psykologindsats målrettet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet: -73.700 kr. i 2018, -611.800 kr. i 2019, -1.042.200 kr. i 2020 og -1.365.100 kr. i 2021 og frem. Virksomhedskonsulent og sagsbehandler målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: -400.000 kr. i 2018, -560.000 kr. i 2019, -1.310.000 kr. i 2020 og -1.860.000 kr. i 2021 og frem. Psykomotorisk gruppeundervisning målrettet psykisk sårbare unge: -124.300 kr. i 2018, -252.200 kr. i 2019, -316.200 kr. i 2020 og -380.200 kr. i 2021 og frem. Psykologindsats målrettet borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse: 68.600 kr. i 2018, -70.600 kr. i 2019, -209.800 kr. i 2020 og -349.000 kr. i 2021 og frem. Håndholdt indsats målrettet unge, der har behov for en særlig indsats: 257.400 kr. i 2018, -62.400 kr. i 2019, -254.200 kr. i 2020 og -318.200 kr. i 2021 og frem. Salg af pladser i jobhuset: -300.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler til følgende initiativer Integrationsområdet: 1.000.000 årligt i 2018 og 2019. Stressbehandling af sygemeldte borgere: 150.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Toårig bevilling til etableringstilskud til Hørsholm Erhvervs Netværk og Vækst Hus: 60.000 kr. årligt i 2018 og 2019. Side 17 af 20
Økonomiudvalget Fornyelse af plangrundlaget Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en fornyelse af plangrundlaget, med tilhørende servitutgennemgang, for udvalgte områder, med fokus på Folehaven og områderne øst for Strandvejen, dvs. Byplan 1, 3 og 6. Der tilføres budgetmidler årligt på 1.000.000 kr. i 2018 og 2019. Der gennemføres status for arbejdet med udgangen af 2018. Forsøg med tidsbestilling i Borgerservice I regi af Borgerservice ønskes der iværksat forsøg med tidsbestilling. Der skal igangsættes analyser og ideudvikling med henblik på at afdække mulighederne for indførelse af tidsbestilling. I analyserne skal indgå erfaringer fra andre kommuner samt redegørelse for de eventuelle effektiviseringsgevinster, der måtte være ved indførelse af tidsbestilling. Det skal endvidere undersøges, hvordan indførelse af tidsbestilling påvirker den fremtidige organisering af frontopgaveløsningen og Rådhusets generelle åbningstider. Budgetreduktion drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Administrative effektiviseringer: - 3.400.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Direktionen står for den konkrete udmøntning. Effektivisering på administrationsområder vil omfatte en løbende vurdering af mulighederne for samarbejde med andre kommuner. Tværgående effektiviseringer med fokus på medarbejderproduktivitet: -1.500.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Tværgående borgerforløb: -2.000.000 kr. i 2018 og -5.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Afledte driftsreduktioner i.f.m. Velfærd frem for mursten: -1.000.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Nedjustering af central pulje til kompensation i.f.m. langtidssygefravær: -700.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Den nuværende kompensation fastholdes på 80 procent. Udviklingen i langtidssygefravær følges tæt og inden sommerferien 2018 modtager Økonomiudvalget en status. Øget brugerbetaling i kantinen på rådhuset: -100.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Side 18 af 20
Afskaffelse af 4-siders budget- og regnskabspublikation: -100.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Reduktion i budget til seniorrådet: -25.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Bygningsvedligehold Puljen til bygningsvedligehold omfordeles mellem år: -990.000 kr. i 2018 og 330.000 kr. årligt fra 2019 til 2021. Energirenoveringer For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte energirenoveringer fra 2018 til 2019: -8.013.300 kr. i 2018 og 8.013.300 kr. i 2019. Primo 2018 skal administrationen undersøge muligheden for at gennemføre energirenoveringer allerede i 2018. ØU-anlægspulje For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte midler fra 2018 til 2019: -5.000.000 kr. i 2018 og 5.000.000 kr. i 2019. Lånoptagelse Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med at mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer mv. udnyttes fuldt ud. Der budgetteres derfor med lånoptagelse: 2018: 1.475.800 kr. 2019: 8.013.300 kr. 2020: 10.237.000 kr. 2021: 0 kr. Side 19 af 20
Underskriftsark Denne budgetaftale for perioden 2018-2021 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter. Morten Slotved Konservative Folkeparti Annette Wiencken Venstre Niels Lundshøj Socialdemokraterne Henrik Klitgaard Radikale Venstre Peter Antonsen Borgerlisten i Hørsholm Gitte Burchard Uden for partierne Side 20 af 20