Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Transkript

1 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en fast tildeling, der bliver reguleret marginalt, hvis børnetallet ændres. Center for Børn & Undervisning foreslår, at tildelingen til Dagplejen bliver ændret, så Dagplejen får ressourcer med udgangspunkt i en fast ressource til 1,000 daglig pædagogisk leder og 0,865 sekretær og en aktivitetsafhængig tildeling til tilsynsførende, dagplejere og gæsteplejere, der beregnes (og reguleres) i forhold til pasningsbehovet (antal børn) og det vedtagne serviceniveau. Gennemførelsens af en aktivitetsbestemt tildelingsmodel anvendes på flere af kommunens øvrige fagområder. Samlet set vil omlægning til ny tildelingsmodel kunne bidrage med en ressourcereduktion på kr., hvorfra der skal fratrækkes kr. som er det beregnede fald i forældrebetaling. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget til tildelingsmodel har været drøftet med områdelederen og den daglige pædagogiske leder, og det vurderes, at det er muligt at gennemføre besparelse uden serviceforringelser.

2 Forslaget er beregnet med udgangspunkt i et pasningsbehov på 180 børn og 25 private dagplejere.

3 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-02 Øget belastningsgrad i børnehaver Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Forslaget indebærer en øget belastningsgrad i forhold til børnehavebørn. Det nuværende niveau i Faxe Kommune er 5,15 for vuggestuebørn og 11,11 for børnehavebørn. Der bliver i dette forslag ikke lagt op til ændringer er belastningsgraden for vuggestuer. Besparelsespotentialet skal ses i forhold til forskellige muligheder for fastsættelse af belastningsgrad på henholdsvis: Belastningsgrad: 11,30 Belastningsgrad: 11,50 Belastningsgrad: 11,75 Belastningsgrad: 12,00 Økonomi for de enkelte belastningsgrader er belyst i nedenstående modeller. Model 1: Belastningsgrad på børnehaver 11,30 Udgift Nettovirkning Model 2: Belastningsgrad på børnehaver 11,50 Udgift Nettovirkning

4 Model 3: Belastningsgrad på børnehaver 11,75 Udgift Nettovirkning Model 4: Belastningsgrad på børnehaver 12 Udgift Nettovirkning Vedtagelse af en øget belastningsgrad i børnehaver, vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. Hermed vil der ske en forringelse af kommunes serviceniveau i forhold til nuværende niveau. Den foreslåede besparelse vil påvirke den tilgængelige personaleressource i det enkelte dagtilbud, da tildeling af personaletimer er afhængig af belastningsgraden jf. nedenstående brøk. ugentlig åbningstid x børnetal belastningsgrad = Personaletimer pr. uge Beslutning af en øget belastningsgrad vil gøre sig gældende for hele dagtilbudsområdet. Kun en af ovenstående opstillede modeller kan vedtages.

5 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-03 Afvikling af et dagtilbud Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Grundet det faldende børnetal i Faxe Kommune er det nødvendigt at lave en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Konkret er der i området 4690 Haslev i 2016 en forventelig overkapacitet på ca. 60 børnehavebørn. Center for Børn- og Undervisning indstiller derfor til lukning af et dagtilbud i Haslevområdet. Afhængigt at størrelse og art af dagtilbuddet er der tale om et varierende besparelsespotentiale. Besparelsen ved lukning af et dagtilbud ligger primært på ledelse og bygningsdrift. Udgift Indtægt Nettovirkning Der er forventeligt ikke nogen konsekvenser i forhold til nuværende serviceniveau Der er plads til et optag af børnehavebørn i andre institutioner i distrikt vest ved lukning af et dagtilbud. Der skal udarbejdes en plan for lukning af dagtilbuddet der sikre, at der i videst muligt omfang tages hensyn til nuværende børn og deres forældre.

6 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner Udvalg: Børne og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Tilpasning af reduktion i driftstilskud til private institutioner, så det afspejler institutionernes åbningstid. I dag tildeles der driftstilskud til privatinstitutioner på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommune. I denne beregning tages der i dag udgangspunkt i den åbningstid der er gældende for kommunes egne kommunale dagtilbud. Den gennemsnitlige åbningstid i de kommune dagtilbud er beregnet til 50,82 timer ugentligt. I henhold til vejledningen om dagtilbud er det dog muligt at tage højde for åbningstiden i privatinstitutioner i forbindelse med beregningen af driftstilskuddet i henhold til følgende principper: hvis privatinstitutionen holder flere lukkedage end det kommunalt fastsatte maksimum, så kan der tages højde for dette i beregningen. hvis privatinstitutionen har deltidspladser og eller begrænset åbningstid, så der tages højde for dette i beregningen. Der gives i dag tilskud til to privatinstitutioner Svalebækgård og Spjellerup Børnehave. Tilpasning af reduktion af driftstilskud, så denne afspejler institutionernes åbningstid vil betyde en mindre årlig reduktion af tilskuddet. Nuværende åbningstider i de to tilbud Fra Til Pr. dag Pr. uge Svalebækgård Mandag - torsdag Fredag Spjellerup Børnehave Mandag - torsdag ,75 52,5 Fredag ,5

7 Tilskuddet til Svalebækgård kan således reduceres med knap tre timer ugentligt, svarende til en reduktion i årligt tilskud på ca. kr Udgift Indtægt Nettovirkning Der er forventeligt ikke nogen konsekvenser i forhold til nuværende serviceniveau Det forudsættes, at den gennemsnitlige kommunale åbningstid ikke ændres væsentligt og at Svalebækgård bibeholder nuværende åbningstid.

8 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner Udvalg: Børne og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Tilpasning af reduktion i driftstilskud til private institutioner, så det afspejler institutionernes åbningstid. I dag tildeles der driftstilskud til privatinstitutioner på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommune. I denne beregning tages der i dag udgangspunkt i den åbningstid der er gældende for kommunes egne kommunale dagtilbud. Den gennemsnitlige åbningstid i de kommune dagtilbud er beregnet til 50,82 timer ugentligt. I henhold til vejledningen om dagtilbud er det dog muligt at tage højde for åbningstiden i privatinstitutioner i forbindelse med beregningen af driftstilskuddet i henhold til følgende principper: hvis privatinstitutionen holder flere lukkedage end det kommunalt fastsatte maksimum, så kan der tages højde for dette i beregningen. hvis privatinstitutionen har deltidspladser og eller begrænset åbningstid, så der tages højde for dette i beregningen. Der gives i dag tilskud til to privatinstitutioner Svalebækgård og Spjellerup Børnehave. Tilpasning af reduktion af driftstilskud, så denne afspejler institutionernes åbningstid vil betyde en mindre årlig reduktion af tilskuddet. Nuværende åbningstider i de to tilbud Fra Til Pr. dag Pr. uge Svalebækgård Mandag - torsdag Fredag Spjellerup Børnehave Mandag - torsdag ,75 52,5 Fredag ,5

9 Tilskuddet til Svalebækgård kan således reduceres med knap tre timer ugentligt, svarende til en reduktion i årligt tilskud på ca. kr Udgift Indtægt Nettovirkning Der er forventeligt ikke nogen konsekvenser i forhold til nuværende serviceniveau Det forudsættes, at den gennemsnitlige kommunale åbningstid ikke ændres væsentligt og at Svalebækgård bibeholder nuværende åbningstid.

10 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-05 Reduktion på SSP Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: SSP Funktion: Det anbefales, at der skal ske reduktion af medarbejderstaben i SSP. Der er i dag afsat 2 årsværk til det opsøgende arbejde i SSP. Der foreslås reduktion af det opsøgende arbejde i SSP svarende til 1 årsværk. Udgift Nettovirkning SSP yder i dag følgende service: Der er ansat 3 konsulenter, der alle deltager i de forskellige dele af SSP-arbejdet. Konsulenterne har hver deres fokusområder, som deres kompetenceprofil understøtter opsøgende arbejde og fritidsliv/overgange og tværkommunale netværk/undervisning og læseplan. Foruden deres ekspertiseområder er hver SSP-konsulent tilknyttet et skoledistrikt, hvor der som udgangspunkt er allokeret 9 t/uge til fordeling på afdelinger. På skolerne understøtter konsulenterne SSP-lærerne, der er tildelt ressourcer fra Center for Børn & Undervisning på t/år til opgaver bundet på skolerne. Der er afsat i alt t/år til alle skoler i Faxe kommune. SSP har en pulje til at iværksætte initiativer, der enten er specifikke eller fælles for hele kommunen samt uddannelse og kurser for konsulenter, SSP-lærere samt interessenter i netværket.

11 Reduktion af SSP konsulentteamet med 1 årsværk vil betyde en minsket kompetenceprofil samt en ændret allokering af timefordeling i forhold til de enkelte skoledistrikter. Der er ikke nogen afledte konsekvenser i relation til andre udvalgsområder. Der er ikke særlige forudsætninger forbundet med vedtagelse af forslaget.

12 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-06 Samdrift af Familiehuset Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltning Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der drøftes muligheder for at der ligger besparelser i at samle to matrikler til én, som det er planen for Familiehuset fremadrettet. Da det endnu er uafklaret, hvor Familiehuset skal placeres endeligt er en potentiel besparelse naturligvis afhængig af det. Herudover er der mulighed for samdrift med øvrige afdelinger, hvis Familiehuset placeres sammen med øvrige afdelinger. Udgift Nettovirkning Forslaget påvirker i serviceniveauet. En forudsætning er at Familiehuset samles på en matrikel i forbindelse med ejendomsstrategien.

13 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-07 Etablering af eget korps til overvåget samvær Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltninger Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Etablering af eget korps, som kan varetage overvågningen ved overvåget samvær. Det vurderes, at det vil være billigere, hvis vi kan levere ydelsen selv. I dag betaler vi typisk eksterne leverandører for at gennemføre overvågningen. Udgift Nettovirkning Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.

14 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-08 Sverigesmodel Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltninger Funktion: Center for Familie, Social & Beskæftigelse fik i forbindelse med budgetforliget for 2016 til opgave at se på mulighederne for at implementere den svensk inspirerede Herningmodel i Faxe Kommune. Der er en særskilt politisk proces om dette, og beløbene nedenfor er indikative. De manglende beløb i 2017 og 2018 skyldes at modellen fordrer, at der skal foretages en investering i området, før der kan forventes en effekt. Udgift Nettovirkning At der tilføres de forudsatte personaleressourcer med henblik på at reducere sagsmængden pr. medarbejder, således at der kan etableres en styrket, tidligere og hyppigere opfølgning.

15 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-09 Etablering af ungehus Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltninger Funktion: (forslag fra medarbejdere) Der har siden lukningen af ungeboligerne på Solhjem vist sig et behov for et begrænset antal ungeboliger, hvor der er et begrænset pædagogisk tilsyn. Det forventes, at der med en etablering af et ungehus i fx Birkevej 5 i Faxe, kan forebygges alternative og dyrere foranstaltninger. Målgruppen er typisk unge på år, som af forskellige årsager ikke kan bo hos forældre eller netværk. Udgift Nettovirkning Der vurderes ikke at være afledte konsekvenser. Der kan anvendes en kommunalt ejet bygning, som ikke kræver stor ombygning og/eller renovering.

16 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltninger Funktion: (forslag fra ledelsen) Hvis aktiviteterne på ungeområdet samles på én matrikel fx på det tidligere seminarium vurderer ledelsen, at der kan genereres synergigevinster inden for Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af Børne- og Familieudvalgets område på kr. årligt. Udgift Nettovirkning Ingen At der etableres et opgavefællesskab på én matrikel.