AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes til: Kopi af budget er afsendt den: Budgetopfølgninger: 1. kvartal afsendt den 2. kvartal afsendt den 3. kvartal afsendt den Status ved budgetkontrol: Budgetopfølgninger sendes til: Budget sendes på mail Budget sendes med post Budgetkontrol sendes på mail Budgetkontrol sendes med post Dato: Kunde Rådgiver 1
FØLSOMHED: Notering/ afregningspris: Ændring +/- Ydelse/ effektivitet: Ændring +/- Foderforbrug: Ændring +/- Foderpris: Ændring +/- Renteændring realkreditgæld, variable lån: Ændring +/- Andet : Ændring +/- SPECIFIKATIONSGRAD Dækningsbidrag Udvidet Bemærkninger: Kapacitetsomkostninger Udvidet Bemærkninger: Finansiering Udvidet Bemærkninger: Andet Udvidet Bemærkninger: 2
SVINEHOLD: Antal årssøer Salg fravænnede smågrise ved Salg smågrise ved Producerede slagtesvin Salg af søer Køb af polte Tillæg smågrise pris Andet: kg kg kr. Sundhedsstatus: Forventet effektivitet: Dødelighed: grise/årsso Såfremt ændringer i forhold til tidligere opnåede resultater: Begrundelse: Forventet slagtesvinenotering excl. efterbetaling kr./kg Forventes forskud på efterbetaling hjemtaget? ja nej Forventede foderpriser pr. 100 kg. 3
Bruges eget korn til opfodring? Ja nej Forventet beholdning foderkorn pr. 31.12.15 tdr. I hvilket blandingsforhold anvendes eget korn? Smågrise: Slagtesvin: Sohold: Omkostninger til avl, dyrlæge og medicin: Pr. årsso: kr. Pr. smågris: kr. Pr. slagtesvin kr. Kommentarer i øvrigt svinehold: 4
KVÆGHOLD: Antal malkekøer Race: Antal ammekøer Race: Producerede slagtekalve Salg spædekalve Salg køer Køb/ salg af kvier Kg mælk leveret EKM Leveringsprocent % Produceret kg. mælk/ko kg Såfremt ændringer i forhold til tidligere opnåede resultater: Begrundelse: Forventet pris pr. kg. Mælk leveret kr. Forventet fedtprocent % Forventet proteinprocent % Forventet efterbetaling pr. kg. mælk Forventet pris leverede slagtekalve Forventet pris leverede spædekalve Forventet pris leverede køer Forventet pris leverede kvier kr. kr. kr. kr. kr. 5
Forventede foderpriser pr. 100 kg. Forventet beholdning grovfoder egen avl den 31.12.15 FE FE FE FE FE Omkostninger til avl, dyrlæge og medicin: Pr. årsko: Pr. slagtekalv kr. kr. Kommentarer i øvrigt kvæghold: 6
Mink: Tæver Skind pr. tæve Pris skind kr./ stk Køb avlsdyr Pris avlsdyr kr./ stk Beholdning skind primo Fordeling af skindsalg. Januar Februar April Juni September Beholdning ultimo Foder Dyrlæge, avl mv. Pelsning kr./ skind kr./ skind kr./ skind Udlodning CFC kr. Heraf bundet kr. Skindforskud Hvalpeforskud 7
PLANTEAVL: Dyrket areal Heraf forpagtet ha. ha. Det samlede areals fordeling og udbytte: Afgrøde: Ha. Forventet udbytte hkg/ha. Pris pr. hkg Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vårbyg Havre Vinterraps Alm. rajgræs Slætgræs Majs Brak mv. I alt Udsæd kr. Salgsbeholdning primo tdr. Gødning kr. Kemikalier kr. Diverse omkostninger kr. Salgsbeholdning ultimo tdr. 8
Forpagtnings- og gylleaftaler: 5 års løbende, tinglyste forpagtnings- eller gylleaftaler ha. 3 års løbende forpagtnings- eller gylleaftaler ha. 1 års forpagtnings- eller gylleaftaler ha. Forpagtninger: Bortforpagters navn ha. kr./år EU tilskud Kr. Kommentarer markbrug i øvrigt: 9
KAPACITETSOMKOSTNINGER: Forventede udgifter for året: Lønninger incl. feriepenge kr. Maskinstation kr. Vedligehold inventar kr. Bilomkostninger kr. Vedligehold bygninger kr. 10
Vedligehold dræn kr. Ejendomsskat kr. Forsikringer kr. El kr. Vand kr. Dieselolie kr. Fyringsolie kr. Andet energi kr. Diverse omkostninger kr. Kommentarer i øvrigt: 11
INVESTERINGER: Planlagte investeringer i året (incl. private): Forventet levetid kr. kr. kr. kr. kr. kr. Planlagte/påtænkte investeringer fremover: kr. år kr. år kr. år kr. år kr. år Kommentarer i øvrigt: 12
PRIVATØKONOMI: Indkomst ægtefælle kr. Kassekredit/egen konto kr. Børn: Under 2 år 2 6 år 7 17 år Anslået privatforbrug kr. heraf bilafskrivninger kr. Ekstraordinære private indtægter/udgifter: kr. kr. kr. Skat. Pensionsopsparing. Kommentarer i øvrigt: 13
KOMMENTARER I ØVRIGT: Finansiering: Leasing aftaler: Momsperiode: Måned Kvartal Halvår 14
Fremtidsplaner/ønsker for familien og bedriften: Kritik (positiv eller negativ) af budget og budgetopfølgning: Kommentarer i øvrigt: 15