Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister Afgrænsning af bevillingsområdet Ramme 50.52 indeholder tilbud og omsorg til pensionister over 65 år samt personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje til borgere uanset alder, som i forhold til deres behov, er visiteret til hjælp. Ramme 5052 omfatter seks delområder: Individuel hjælp 05.32.37 Plejevederlag og pasning af døende. 05.48.67 Helbredstillæg og personlige tillæg til pension, jf. 17.i Lov om Social Pension. Andre Sundhedsudgifter 04.62.81 Tværgående projekt i forbindelse med medicinske patienters genindlæggelse.(kun 2011) 04.62.82 Terapibadet på Lundehaven. Badet benyttes i dagtimerne til genoptræningsaktiviteter og om aftenen til foreningsaktiviteter, f.eks. handicapidræt. Genoptræning og vedligeholdsudgifter - andel af udgifter ejendomsudgifterne ved benyttelse af lokaler på plejecentrene 04.62.90 Betaling til regionen for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, der venter på udskrivelse fra hospital til et kommunalt tilbud samt den kommunale andel af udgiften til hospiceophold. Udgifter til løbende drift af utilsigtedehændelser (UTH). Hjemme- og sygepleje 05.32.32.02 Hjemme- og sygepleje. 05.32.32.03 Dele af hjemmeplejen (532204) Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger 05.32.33 Omsorgsarbejde, herunder tilskud til aktivitetshuse, klubber, caféer og madservice. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud, jf. 104 i Lov om Social Service. Botilbud 05.32.30 Ældreboliger. 05.32.32.01 Plejecentre: Plejepersonale, drift og beboeraktivitet. 05.32.32.03 Plejecenter Måløv og flere plejecenterpladser pga. ombygning (532017, 532040 og 532098) 05.32.32.05 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner.
05.32.34 Plejecentre: Drift af bygninger og servicearealer. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sindslidende på 65 år og derover, jf. 108 i Lov om Social Service. 05.38.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer på 65 år og derover med særlige behov, jf. 107 i Lov om Social service. Øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål, elevuddannelse og diverse projekter. 06.45.51 Visitation til pleje og omsorg samt ældreboliger. Mål for bevillingsområdet Ældrepolitikken udgør fundamentet for udviklingen på ældreområdet. Politikken og servicestrategien binder de politiske målsætninger og udviklingsplaner på området sammen. Udmøntningen af ældrepolitikken skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Servicestrategi og aftale om budgettet for 2012 indenfor ældreområdet. Politik for medindflydelse og partnerskaber med brugere og pårørende inden for handicap, psykiatri og ældreområdet For at sikre den bedst mulige håndtering af de forandringer og tilpasninger, der sker på både handicap-, psykiatri-, ældre- og kronikerområdet i disse år, er det vigtigt, at der sættes fokus på samarbejdet med brugere og pårørende, herunder det aktive medborgerskab og frivillighed. Brugere af kommunens tilbud og deres pårørende har ofte berettigede ønsker og forventninger om inddragelse i udformningen af tilbud og individuelle forløb. I Ballerup Kommune er der en mangeårig tradition for at inddrage og samarbejde med brugere og pårørende således at forløb og tilbud udvikles og tilrettelægges til mest mulig gavn for borgerne. I lyset heraf skal der formuleres en politik for medindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal medvirke til at sætte rammerne for medindflydelse, afstemme forventninger mellem brugere, pårørende og kommune samt at udvikle nye metoder til inddragelse af brugere, pårørende og frivillighed i kommunens arbejde. Et vigtigt formål med politikken vil være, at der skabes rum til nytænkning og i den forbindelse sikre, at den viden, de ressourcer og det engagement, som både brugere og pårørende er i besiddelse af, bringes i anvendelse. Det innovative plejecenter og bofællesskab - innovationsprojekt på Plejecenter og bofællesskabet Søndergaard enighed om, at det nye center på Søndergårdsarealet skal være et innovationscenter for udvikling af ældre- og handicapområdets opgaveløsning. Der skal indtænkes nye metoder og ideer i den daglige drift, hvor den innovative tilgang vil være gennemgående, og der skal sættes fokus på temaerne velfærdsteknologi, frivillighed og nye ansættelsesformer. Ide og metodeudviklingen skal
forankres i et tværfagligt projekt med deltagelse af brugere, pårørende, ansatte og frivillige inden for ældre- og handicapområdet. Optimering af visitation for pleje og træning bedre livskvalitet for ældre Der skal ske en optimering af visitationsindsatsen for ældre borgere, idet der i dag foretages visitation til enkeltstående foranstaltninger i flere forskellige organisatoriske enheder. Ved en optimering kan der foretages en sammenhængende vurdering af den brede vifte af foranstaltninger, borgerne modtager, når der er behov for hjemmehjælp, sygepleje, rehabilitering, hjælpemidler og forebyggelse. Optimeringen kan eksempelvis være indenfor elektronisk kommunikation i samarbejder såvel internt som eksternt. Endvidere kan der gennemføres en nyorientering af sammensætningen af de indsatser, der tilbydes i dag. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet På nationalt plan foregår der en del modelforsøg med arbejdskraftbesparende teknologi støttet af ABT-fonden (fremover Fonden For Velfærdsteknologi). En stor del af disse forsøg retter sig mod ældre- og handicapområdet. Især handicapområdet må forventes at blive et udviklingsområde for velfærdsteknologi. Der er derfor enighed om, at udviklingen skal følges tæt med henblik på indførelse af velfærdsteknologi på de områder, hvor teknologien bliver moden til at skabe et økonomisk rationale. I dette medtænkes både borgere, som er hjemmeboende, og borgere bosiddende i institutioner. Generelle må for området: Der skal skabes tryghed og vilkår for ældre, der tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet. Samtidig skal der ydes omsorg og pleje, så den ældre får mulighed for at blive i hidtidig bolig eller anden bolig i det vante miljø. Brugere sikres størst mulig indflydelse på Kommunens ældrepolitik. Det sker dels gennem Seniorråd og indbudte interesserede borgere eller "kontaktudvalg". Lovgivningen forpligter kommunen med at foretage tilsyn med sin driftsvirksomhed. For plejecentrene gælder, at der skal føres mindst et årligt uanmeldt tilsyn, og derudover udfører embedslægeinstitutionen tilsyn på det sundhedsfaglige område. Tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn og de sundhedsfaglige tilsyn, skal være offentligt tilgængelige på plejecentret. Mulighederne for at yde støtte og pleje i akut opståede situationer søges øget i fremtiden. Det sker bl.a. ved fortsat at yde hjælp fra den kommunale leverandør og døgnplejen.
Den overordnede ældremålsætning er opdelt i en række delmålsætninger Individuel hjælp Ballerup Kommune lægger vægt på, at den enkelte pensionist sikres økonomi og forhold, der gør det muligt at leve et selvstændigt liv. Dette sikres bl.a. via de personlige tillæg til pensionen, hvor Ballerup Kommune sikrer pensionisten et minimumsrådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt. Rådighedsbeløb pr. 1. maj 2011 enlig ægtepar samlevende Ej flere familier 6.200 8.937 4.469 Flere familier bor sammen 5.532 8.384 4.192 Via tillæggene ydes også hjælp til enkeltydelser, når en række kriterier er opfyldt. For at styrke mulighederne for, at borgere med funktionsnedsættelser kan klare sig i og uden for hjemmet, tildeler Kommunen hjælpemidler og foretager boligændringer samt udfører vedligeholdelses- og genoptræning. Disse aktiviteter afholdes af økonomiramme 55.05. I forhold til pleje uden for institutioner Ballerup Kommune lægger vægt på, at pensionister, får den pleje og omsorg, de har behov for. Andre sundhedsudgifter Ved en forbyggende indsats tilstræbes det at undgå utiltænkte indlæggelser. Færdigbehandlede patienterne udskrives så hurtigt, det er muligt og får tildelt den hjælp, genoptræning og pleje de har behov for. Plejecentrene stiller lokaler til rådighed til vedligeholdelses- og genoptræning på følgende lokaliteter: Plejecentret Toftehaven. Plejecentret Rosenhaven. Plejecentret Kirstinehaven. Plejecentret Lindehaven Plejecentret Lundehaven, hvor der også er varmtvandsbassin. Dagcentret Parkhuset. Udgifter til personale, hjælpemidler og inventar vedr. genoptræningssektoren afholdes af ramme 55.05. Hjemme- og sygepleje Den kommunale hjemmehjælp, der varetager ca. 95 % af opgaverne på området, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg. At de visiterede indsatser ydes med udgangspunkt i princippet om hjælp til selvhjælp og Kommunens serviceniveau. At de visiterede indsatser ydes for at fastholde og/eller udvikle eller den enkelte borgers funktionsniveau. At give sundhedsfremmende information. At leverede visiterede indsatser med udgangspunkt i borgernes ønsker om kvalitet og under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer.
Det forventes, at samlingen af hjemme- og sygepleje i to områdehuse medfører en effektiviseringsgevinst, som er indregnet i budgettet. Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger Kommunen tilbyder en række forskellige omsorgsydelser og aktiviteter, der sikrer, at den enkelte pensionist er tryg og undgår isolation og ensomhed. Parkhuset tilbyder forskellige aktiviteter om dagen for de ældre borgere. Desuden kan aktivitetscentrene og de private pensionistklubber og foreninger benyttes. På Plejecenter Lundehaven i Skovlunde er der et daghjemstilbud for de svageste ældre, som er for svækkede til at benytte tilbuddene i Parkhuset. Driften af daghjemmet afholdes af ramme 55.05. I forbindelse med ombygningen af Rosenhaven er etableret et aktivitetscenter for områdets ældre borgere. Når der er behov for aflastning i en kortere periode, tilbyder Kommunen midlertidigt ophold på en aflastningsplads på Lindehaven. Der udbringes mad til hjemmeboende ældre, som ikke selv har mulighed for at lave mad. Ordningen skal sikre, at den ældre får et ernæringsrigtigt måltid mad hver dag. Kommunen har som alternativ til udbringning af mad cafetilbud på flere af plejecentrene. Cafétilbuddene bliver til stadighed gjort mere attraktive, således at flere ældre ønsker at gøre brug af tilbuddet. Sidegevinsten ved at benytte caféerne er muligheden for socialt samvær og dannelse af sociale netværk. Pensionister, som ikke har mulighed for anden ferie, har mulighed for at søge et ferieophold på Bøtø. Botilbud Ældreboliger Ballerup Kommune lægger vægt på, at der er gode boliger til alle ældre i lokalområderne. Ballerup Kommune har en boligmasse, der er velegnet til at nå denne målsætning. Cirka 2.500 almennyttige lejligheder er enten stuelejligheder eller er tilgængelige med elevator. Kommunens mål er, at der er ejendomme med boliger i de forskellige bydele, hvor der kan gives hjælp til plejekrævende pensionister, og hvor det er trygt at bo. Boligkontoret og boligselskaberne har normalt anvisningsretten til almennyttige boliger, mens Kommunens visitationsudvalg har anvisningsretten til plejecentre og ældreboliger. Der er ældreboliger på plejecenter Egely, Linde Allé 7, Hedeparken 5, ældreboligerne ved Plejecenter Lundehaven, Østerhøj, Egebjerg og Platanbuen. Plejecentrene Til borgere, der har behov for tæt personalekontakt gennem hele døgnet, har Kommunen seks plejecentre og er i gang med at opføre et nyt plejecenter i Måløv. Opførelse og realisering af det nye plejecenter i Måløv. Der etableres et nyt plejecenter på Søndergårdsarealet i Måløv med 56 plejeboliger, heraf 8 boliger til midlertidigt ophold. Plejecentret skal indeholde daghjem, samværsgrupper, cafe og træningsfaciliteter. I tilknytning til plejecentret etableres ældreboliger og et bofællesskab for mennesker med handicap.
Plejecentret skal være et åbent center med stor berøringsflade til lokalområdet og plads til aktiviteter for ældre. Plejecentret etableres med multianvendelse af servicearealerne med henblik på den bedst mulige udnyttelse. Plejecentret indrettes, så det imødekommer særlige behov hos ældre med funktionsnedsættelser, herunder demens. Endvidere etableres plejecentret som et energiklasse 0 hus med henblik på at sikre et klimavenligt byggeri. Plejecenter, ældreboliger og bofællesskab forventes klar til ibrugtagning medio 2012. Om og udbygning af Plejecenter Kirstinehaven. Om- og udbygningen af Kirstinehaven forventes at færdig, således at nye borgere kan flytte ind 2012. Plejecentret vil rumme i alt 39 plejeboliger. Beboere på Kirstinehaven, som er berørte af ombygningen er genhuset på Rosenhaven. Demens. Plejecentret Toftehaven har en boliggruppe for otte borgere med demens, Plejecentret Rosenhaven har et demensafsnit med plads til 17 borgere. Plejecentret Kirstinehavens boliggrupper for 12 borgere med demens er imidlertid flyttet på Rosenhaven. Visitationen Sundhedsaftalerne understøtter strukturreformen og bygger på principper og arbejdsdeling for sammenhænge og koordination mellem sekundær- og primærsektor. Det kræver stor opmærksomhed i forhold til varslede og færdigmeldte borge, som visitationen varetager. Planen for Den ældre medicinske patient fra Region Hovedstaden er bl.a. med til at beskrive behovet for en stor tværfaglighed i kommunerne. Visitationen har iværksat flere arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne i Ballerup Kommune. Således fokuseres på sammenhænge på tværs mellem visitation, hjemmepleje og genoptræningsområde. Fokusområder er rehabilitering, myndighed og levering samt forsat kvalificering af dokumentationen i fag systemet Care. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 er den samlede nettobevilling fastsat til 402.265.000 kr. Der er udarbejdet en budgetmodel for hjemmeplejeområdet, som forbedrer flerårsbudgetlægningen af udgifterne og herved medvirker til at sikre en stabil og afbalanceret økonomisk udvikling på området. Der i 2011 udviklet et nyt styringsredskab på plejecentrene, som medfører at plejecentrenes budgetter tildeles på baggrund af de visiterede ydelser til borgerne. Styringsredskabet vil blive iværksat som pilotprojekt pr. 1. januar 2012. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Socialudvalget med udgangspunkt i de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring og delmålsætningerne på ældreområdet. Anvendelsen af bevillingsbeløbet tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelsen af de enkelte områder. Plejecentrene, hjemmeplejens to områder og Parkcentret overgik til dialogbaseret kontrakt fra 2010. Den aktuelle kontrakt er 2-årig og dækker årene 2010 og 2011. Der vil blive indgået nogle nye aftaler fra marts 2012.
Kommunalbestyrelsen prisfastsætter ydelseskategorierne personlig hjælp dag og på øvrige tider, praktisk hjælp og madservice med og uden udbringning. Prisfastsættelsen revideres mindst en gang om året. Hjemmeplejens kvalitetsstandarder revideres en gang om året. Kommunalbestyrelsen fastsætter taksterne for pensionistområdet en gang om året. Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen. Status og udvikling på bevillingsområdet Udgiftsudviklingen på området ser ud som følger: Udgiftsudvikling Kommunal udgift (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget A Individuel hjælp 8.032 8.404 8.652 8.652 8.652 8.652 B Andre sundhedsudgifter 4.925 3.900 3.203 3.016 3.016 3.016 C Hjemme- og sygepleje 172.929 172.515 169.368 161.601 166.173 171.010 D Omsorgsarbejde inkl. aktiveringstilbud 14.403 8.483 7.607 7.460 7.462 7.458 E Botilbud 170.203 175.607 193.316 190.140 190.123 190.104 F Øvrige sociale formål 19.162 26.338 20.119 33.592 33.606 33.606 Udgifter i alt 389.654 395.247 402.265 404.461 409.032 413.846 Udgift pr. borger på 65 år og derover i 2010 pris 44.049 43.171 41.864 41.199 41.022 40.945 Indeks - Udgifter i alt i faste priser 100,0 100,5 100,1 100,7 101,8 103,0 - befolkningsudviklingen 65+ 100,0 102,6 105,3 107,5 109,2 110,7 (*) budget 2013 2015 er vist i 2012 priser. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Befolkningsprognose Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose 65 66-årige 1.267 1.234 1.216 1.188 1.101 1.062 67 79-årige 5.963 6.141 6.310 6.420 6.539 6.601 80-årige og derover 1.616 1.698 1.785 1.905 2.022 2.131 I alt 8.846 9.073 9.311 9.513 9.662 9.794
Indarbejdede tilpasninger i budgettet I budgettet er indarbejdet følgende tilpasninger: år Vedtagne tilpasninger 2012 2013 2014 2015 2011 Driftsudgifter Ældre aktiviteter -140-280 -280-280 2011 Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen -2.000-2.000-2.000-2.000 2011 Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid -600-600 -600-600 2011 Effektivisering af hjemmeplejen -3.000-4.000-5.000-5.000 2011 Opsigelses indkøbsbus -140-140 -140-140 2011 Ophør af havepasningsordning -800-800 -800-800 Omlægning af pensionist udflugter -180-180 -180-180 Personalereduktion plejecentre -3.000-3.000-3.000-3.000 Effektivisering og udbud madservice -1.000-1.000-1.000-1000 Nedlæggelse af terapibad Lindehaven -100-100 -100-100 Pensionist svømning -70-70 -70-70 Ændring af Parkhuset -2.000-2.000-2.000-2.000 I alt: -13.030-14.170-15.170-15.170 2012 Optimering af visitationspraksis på ældreområdet -500-1.000-1.000-1.000 2012 Fornyet udbud vedr. indkøbsordning, linnedservice og tøjvask for hjemmeboende -300-300 -300-300 2012 Tiltag for at gøre ældre mere selvhjulpne ved teknologi samt arbejde med tværfaglig rehabilitering for ældre med -500-1.000-1.500-2.000 funktionsnedsættelse 2012 Ændret organisation af sygeplejen herunder sygeplejeklinik -250-350 -450-500 I alt 2012-1.550-2.650-3.250-3.800 I alt 2011 og 2012-14.580-16.820-18.420-18.970
Handlingsplan for budgetåret Udviklingsmål inden for den bevillingsmæssige ramme. Overordnet er der tale om: Tværgående rehabiliteringsprojekt som tager udgangspunkt i at borgere, som påbegynder modtagelse af hjemmehjælp, får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015 Sygeplejeklinikker på plejecentrene som vil give borgerne en større fleksibilitet. Hvor det vil være muligt at skabe bedre hygiejniske forhold end i borgernes bolig. Større kontinuitet i behandlingen af eksempelvis sår med heraf forkortet behandlingstid. Bedre udnyttelse af sygeplejeartikler. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015 Velfærdsteknologi på det sociale område hvor teknologien indtænkes overfor borgere som er hjemmeboende og borgere bosiddende i institutioner. I implementeringen ønskes, at teknologien skal være generelt afprøvet til at give det fornødne kvalitetsmæssige og økonomiske resultat. Der har siden 2010 været nedsat en ABT gruppe i Ballerup Kommune, og det forventes at det vil være en igangværende proces de kommende år. De to områdehuse i Hjemmeplejen arbejder på en fortsat effektivisering af arbejdsgange, levering af ydelser samt udnyttelse af de tilgængelige styringsværktøjer. I område Ballerup er der sket en omorganisation, som også forventes at bidrage til at de besluttede effektiviseringsgevinster på området kan nås. Den tilrettede organisation i Hjemmeplejen Ballerup vil blive iværksat 2012. Alle berørte institutioner gør en særlig indsats for at begrænse medarbejdernes sygefravær. Indsatsen koncentreres om arbejdsmiljø og gennemføres ved, at institutionerne arbejder ud fra arbejdspladsvurderingerne (APV), som udarbejdes hvert år. Kirstinehavens ombygning er gennemført fra 2010 til 2011 og nye borgere beboerne forventet at flytte ind i boligerne primo 2012. Ombygningerne resulterer i et betydeligt løft i kvaliteten af plejecentrenes boliger og fællesarealer og en forøgelse af antal pladser på 28. Etablering af Plejecenter, ældreboliger og bofællesskab på Søndergård i Måløv 2010-2012. Byggeriet forventes at være færdigt medio 2012. Plejecenter Søndergaard etableres som et innovativt center. Der vil være 3 områder som vil være gennemgående i organiseringen: - Velfærdsteknologi - Frivillighed og medborgerskab - Faggrupper og nye ansættelsesformer Der er nedsat en projektorganisation med start 2011 og afslutning 2012 ved igangsættelse af plejecenteret. Efterfølgende vil der blive arbejdet videre ud fra anbefalinger i projektet. Optimering af visitationspraksis på ældreområdet. Optimeringen vil ske ved: - Ved indførsel af bedre styringsredskaber - Anden tilgang ved bevilling af ydelser - At service niveauet er sammenlignelig med andre kommuner. Udbud vedr. indkøbsordning og tøjvask gennemført i 2011. Implementering starter 1. december 2011.
Implementering af visitationskoncept og ydelsespakker på plejecentrene 2012-2013. Strukturreformen og den medicoteknologiske udvikling bevirker, at der sker en fortsat overdragelse af opgaver fra hospitalsvæsen til kommunerne og praktiserende læger (den primære sundhedssektor), hvilket stiller øgede krav til samarbejde og koordinering mv. samt kommunens indsats over for patienterne. Samtidig er sundheds og ældreområderne til stadighed udsat for både et indre og et ydre forandringspres som følge af bl.a. den demografiske udvikling mv. Der skal derfor fremadrettet sættes fokus på de udfordringer, som forandringerne og opgaveflytningen giver både i relation til personalets kompetencer og de ressourcemæssige konsekvenser af denne udvikling. Ballerup Kommune deltager i en arbejdsgruppe i samarbejde med Kommunernes Landsforening som skal analysere området nærmere.