Afgrænsning af bevillingsområdet

Transkript

1 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde Tilbud til ældre pensionister Afgrænsning af bevillingsområdet Ramme indeholder tilbud og omsorg til pensionister over 65 år samt personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje til borgere uanset alder, som i forhold til deres behov, er visiteret til hjælp. Ramme 5052 omfatter seks delområder: Individuel hjælp Plejevederlag og pasning af døende Helbredstillæg og personlige tillæg til pension, jf. 17.i Lov om Social Pension. Andre Sundhedsudgifter Terapibadet på Lundehaven. Badet benyttes i dagtimerne til genoptræningsaktiviteter og om aftenen til foreningsaktiviteter, f.eks. handicapidræt. Rehabiliteringspladser på Plejecenter Lindehaven, genoptræning og vedligeholdsudgifter - andel af udgifter ejendomsudgifterne ved benyttelse af lokaler på plejecentrene Betaling til regionen for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, der venter på udskrivelse fra hospital til et kommunalt tilbud samt den kommunale andel af udgiften til hospiceophold.. Hjemme- og sygepleje Hjemme- og sygepleje Dele af hjemmeplejen (532204) Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger Omsorgsarbejde, herunder tilskud til aktivitetshuse, klubber, caféer og madservice til hjemmeboende borgere Aktivitets- og samværstilbud, jf. 104 i Lov om Social Service. Botilbud Ældreboliger Plejecentre: Plejepersonale, drift og beboeraktivitet Plejecenterpladser pga. ombygning Køb af plejehjemspladser i andre kommuner Plejecentre: Drift af bygninger og servicearealer.

2 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sindslidende på 65 år og derover, jf. 108 i Lov om Social Service Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer på 65 år og derover med særlige behov, jf. 107 i Lov om Social service. Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål, elevuddannelse og diverse projekter Visitation til pleje og omsorg samt ældreboliger. Mål for bevillingsområdet Ældrepolitikken udgør fundamentet for udviklingen på ældreområdet. Politikken og servicestrategien binder de politiske målsætninger og udviklingsplaner på området sammen. Udmøntningen af ældrepolitikken skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Politisk aftale for 2014 og udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde. Pulje til løft på sundhedsområdet 1,7 mio. kr. KL og regeringen har aftalt at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Til formålet er der overført netto 1,7 mio. kr. til området. På hospitalerne bliver indlæggelsestiden kortere og kortere, og borgerne bliver hurtigere udskrevet og kommer hurtigere hjem. Det betyder, at Ballerup Kommune skal være i stand til langt hurtigere og endnu mere kvalificeret til at pleje den enkelte. Medarbejdernes kompetencer på sygeplejeområdet skal styrkes, der skal arbejdes systematisk med forebyggelse og sættes ind over for forværring af fx kroniske sygdomme. Kommunen skal udbygge de tilbud, der gør det muligt at modtage borgeren akut fra hospitalssektoren. Der skal opbygges data, der viser, hvor langt vi når på områderne, så de afsatte midler bruges mest effektivt. Partnerne er enige om, at samarbejdet med hospitaler og nabokommuner udbygges, og der opbygges fælles tilbud på tværs af fagligheder, sektor- og kommunegrænser Midlerne skal anvendes til på tværs af ældre-, trænings-, og sundhedsområdet. Puljen er afsat på ramme 5505 Sundhedsforanstaltninger, men vil blive anvendt i samarbejde med ramme 5052 ældreområdet. Aktivt medborgerskab Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne skal inddrages i udvikling af løsninger på ældre og sundhedsområdet.

3 Hjælp til selvhjælp Omsorgskulturen skal ændres til en aktivkultur, hvor hjælp og støtte til borgerne sigter på at gøre borgeren mest mulig selvhjulpen og aktiv hurtigst muligt gennem en intensiv indsats over en kortere periode. et sker gennem den rehabiliterende indsats som forankres på ældre- handicap- og psykiatriområdet Tryghed, høj faglighed skal ske i et tæt samspil med de pårørende og de ældres netværk. Der tilføres plejecentrene 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af tilbuddene til beboerne, herunder rengøringen Der skal formuleres en samlet plan for sundhedsopgaverne i kommunen under overskriften Det nære sundhedsvæsen. Heri udgør italesættelse af en aktiv kultur et væsentligt element. Der er afsat kr. i 2014 og 2015 til et forsøg med en servicebus i Måløvområdet, Tværkommunale samarbejder Tværkommunale samarbejder skal være med til at øge medarbejdernes faglighed og sikre de bedst mulige tilbud til borgerne. Der skal søges samarbejde med andre kommuner og/eller regionen og f.eks. om og de kommunale akutopgaver på sundhedsområdet. IT i sundhedsvæsenet Der er afsat en pulje på 2,0 mio.kr. i 2014 til igangsættelse af It- opgaverne på sundhedsområdet. I 2014 skal der endvidere udarbejdes en plan for digitalisering i sundhedsvæsenet, og det resterende investeringsbehov afklares og finansieres i forbindelse med budgetlægningen for Puljen er afsat på anlæg. Afprøvning af nye samarbejdsformer med private udbydere af velfærdsteknologi. Der afprøves nye modeller for samarbejder med den private sektor blandt andet om udvikling af velfærdsteknologi. Formålet er at understøtte såvel erhvervsudviklingen som nyudvikling og effektivisering af fremtidige velfærdsydelser. Der er i 2013 udpeget en velfærdsteknologikoordinator, der er tovholder på at få udbredt et netværk af på tværs af Center for Social og Sundhed, der kan sikre en systematiseret tilgang til afprøvning og indkøb af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologikoordinatoren er også indgangsdøren for kontakt fra firmaer til Ballerup Kommune Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde Borgerne skal involveres på et tidligt tidspunkt i seniorlivet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere, hvor fokus især er på sundhed og forebyggelse. Der skal ses på de samlede ressourcer, som borgerne har, og pårørende og frivillige skal i højre grad kunne inddrages. Der skal være en realistisk forventningsafstemning i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis det er muligt. De generelle indsatser for området som underbygger ovennævnte fremgår af det enkelte område og handleplanen for hele området.

4 Den overordnede ældremålsætning er opdelt i en række delmålsætninger Individuel hjælp Ballerup Kommune lægger vægt på, at den enkelte pensionist sikres økonomi og forhold, der gør det muligt at leve et selvstændigt liv. Dette sikres bl.a. via de personlige tillæg til pensionen, hvor Ballerup Kommune sikrer pensionisten et minimumsrådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt. Rådighedsbeløb pr. 1. maj 2013 enlig ægtepar samlevende Alm. rådighedsbeløb Udvidet rådighedsbeløb Via tillæggene ydes også hjælp til enkeltydelser, når en række kriterier er opfyldt. For at styrke mulighederne for, at borgere med funktionsnedsættelser kan klare sig i og uden for hjemmet, tildeler Kommunen hjælpemidler og foretager boligændringer samt udfører vedligeholdelses- og genoptræning. Disse aktiviteter afholdes af økonomiramme I forhold til pleje uden for institutioner Ballerup Kommune lægger vægt på, at pensionister, får den pleje og omsorg, de har behov for. Andre sundhedsudgifter Ved en forbyggende indsats tilstræbes det at undgå utiltænkte indlæggelser. Færdigbehandlede patienterne udskrives så hurtigt, det er muligt og får tildelt den hjælp, genoptræning og pleje de har behov for. Rehabiliteringscenter på Lindehaven En del af plejeboligerne i Lindehaven vil over en årrække blive omdannes til rehabiliteringspladser. Plejecentrene stiller lokaler til rådighed til vedligeholdelses- og genoptræning på følgende lokaliteter: Plejecentret Toftehaven. Plejecentret Rosenhaven. Plejecentret Kirstinehaven Plejecentret Lindehaven Plejecentret Lundehaven, hvor der også er varmtvandsbassin. Sønderhaven Dagcentret Parkhuset. Udgifter til personale, hjælpemidler og inventar vedr. genoptræningssektoren afholdes af ramme

5 Hjemme- og sygepleje Den kommunale hjemmehjælp, der varetager ca. 89 % af opgaverne på området, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg. At de visiterede indsatser ydes med udgangspunkt i princippet om hjælp til selvhjælp og Kommunens serviceniveau og under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer. At de visiterede indsatser ydes for at fastholde og/eller udvikle eller den enkelte borgers funktionsniveau. At give en sundhedsfremmende information. Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger Kommunen tilbyder en række forskellige omsorgsydelser og aktiviteter, der sikrer, at den enkelte pensionist er tryg og undgår isolation og ensomhed. Parkhuset tilbyder forskellige aktiviteter om dagen for de ældre borgere. Desuden kan aktivitetscentrene og de private pensionistklubber og foreninger benyttes. På Plejecenter Lundehaven i Skovlunde og på Sønderhaven i Måløv er der et daghjemstilbud for de svageste ældre, som er for svækkede til at benytte tilbuddene i Parkhuset. Driften af daghjemmene afholdes af ramme På plejecentrene Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven er der også aktivitetscenter for områdets ældre borgere. Når der er behov for aflastning i en kortere periode, tilbyder Kommunen midlertidigt ophold på en aflastningsplads på Lindehaven. En del af plejeboligerne på Lindehaven vil fra 2013 og i årene frem blive omdannet til rehabiliteringsboliger. Der udbringes mad til hjemmeboende ældre, som ikke selv har mulighed for at lave mad. Ordningen skal sikre, at den ældre får et ernæringsrigtigt måltid mad hver dag. Kommunen har som alternativ til udbringning af mad cafetilbud på flere af plejecentrene. Cafétilbuddene bliver til stadighed gjort mere attraktive, således at flere ældre ønsker at gøre brug af tilbuddet. Sidegevinsten ved at benytte caféerne er muligheden for socialt samvær og dannelse af sociale netværk. Pensionister, som ikke har mulighed for anden ferie, har mulighed for at søge et ferieophold på Bøtø. Botilbud Ældreboliger Ballerup Kommune lægger vægt på, at der er gode boliger til alle ældre i lokalområderne. Ballerup Kommune har en boligmasse, der er velegnet til at nå denne målsætning. Cirka almennyttige lejligheder er enten stuelejligheder eller er tilgængelige med elevator. Kommunens mål er, at der er ejendomme med boliger i de forskellige bydele, hvor der kan gives hjælp til plejekrævende pensionister, og hvor det er trygt at bo. Boligkontoret og boligselskaberne har normalt anvisningsretten til almennyttige boliger, mens Kommunens visitationsudvalg har anvisningsretten til plejecentre og ældreboliger. Der er ældreboliger på plejecenter Egely, Linde Allé 7, Hedeparken 5, ældreboligerne ved Plejecenter Lundehaven, Østerhøj, Egebjerg, Platanbuen og Sønderhaven (2012).

6 Plejecentrene Til borgere, der har behov for tæt personalekontakt gennem hele døgnet, har Kommunen syv plejecentre. Der er i alt 345 boliger, med en forventet fordeling i 2014 på 314 plejeboliger, 4 rehabiliteringspladser, 8 genoptræningspladser, 6 aflastningspladser til demente og 13 øvrige korttidspladser. Center Sønderhaven i Måløv. Sønderhaven stod klar i efteråret/vinter 2012/2013 med 56 plejeboliger, heraf 8 boliger til midlertidigt ophold, ældreboliger og et bofællesskab for mennesker med handicap. Centret skal desuden indeholde, daghjem, samværsgrupper, aktivitetscenter, cafe og træningsfaciliteter. Sønderhaven er et åbent center med stor berøringsflade til lokalområdet og plads til aktiviteter for ældre. Centreret er etableret, så der kan ske en multianvendelse af servicearealerne med henblik på den bedst mulige udnyttelse. Plejeboliger og servicearealer indrettes, så det imødekommer særlige behov hos ældre med funktionsnedsættelser, herunder demens. Endvidere er Sønderhaven et energiklasse 0 hus med henblik på at sikre et klimavenligt byggeri. Rehabiliteringscenter på Lindehaven Det er besluttet at en del af plejeboligerne i Lindehaven over en årrække skal omdannes til rehabiliteringspladser. Demens. Plejecentret Toftehaven har en boliggruppe for otte borgere med demens, Plejecentret Rosenhaven har et demensafsnit med plads til 17 borgere. Plejecentret Kirstinehaven har boliggrupper for 12 borgere med demens. Visitationen Planen for Den ældre medicinske patient fra Region Hovedstaden er bl.a. med til at beskrive behovet for øget fokus på en tværfaglig tilgang til borgerne. Visitationen har iværksat flere arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne i Ballerup Kommune. Således fokuseres på sammenhænge på tværs mellem visitation, hjemmepleje og genoptræningsområde. Fokusområder er rehabilitering, myndighed og levering. Der er iværksat en systematisering og identificering af denne borgergruppe, internt i Ballerup kommune samt i Region Hovedstaden. I center for social og sundhed er der genetableret en KMD care gruppe i 2013 som arbejder med kvalificering af dokumentation i fagsystemet KMD care.

7 Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2014 er den samlede nettobevilling fastsat til kr. Budgetmodellen for hjemmeplejeområdet, forbedrer flerårsbudgetlægningen af udgifterne og herved medvirker til at sikre en stabil og afbalanceret økonomisk udvikling på området. Modellen dækker imidlertid ikke hele ældreområdet, hvorfor der i 2014 vil ske en ændring af modellen. Der i 2011 udviklet et nyt styringsredskab på plejecentrene, som medfører at plejecentrenes budgetter tildeles på baggrund af de visiterede ydelser til borgerne. Styringsredskabet har været iværksat som pilotprojekt i 2012 og er blevet indført På hjemmeplejeområdet er der fra 2011 uviklet en tildelingsmodel, som bevirker at hjemmeplejen kun får tilført budget svarende til levering af timer. I 2012 er der udviklet et styringsværktøj, som skal sikre at visitationen holder sig inden for de budgetterede timer/budget for området. I 2014 vil hjemmeplejen få en ændret organisation og der vil blive indført en visitation på baggrund et pakkekoncept. Ændringerne vil bidrage til en bedre helhed, fleksibilitet og forebyggelse og pleje. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Socialudvalget med udgangspunkt i de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring og delmålsætningerne på ældreområdet. Anvendelsen af bevillingsbeløbet tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelsen af de enkelte områder. Det er besluttede at ansvar og kompetence vedr. serviceleder samt bygningsvedligehold centraliseres til Ejendom fra Plejecentrene, Hjemmeplejen og Parkcentret overgik til dialogbaseret kontrakt fra Der vil blive indgået nye aftaler i 2013, som vil gælde fra 2014 og Kommunalbestyrelsen prisfastsætter ydelseskategorierne personlig hjælp dag og på øvrige tider, praktisk hjælp og madservice med og uden udbringning. Prisfastsættelsen revideres mindst en gang om året. Hjemmeplejens kvalitetsstandarder samt Plejecentrenes revideres en gang om året. Kommunalbestyrelsen fastsætter taksterne for pensionistområdet en gang om året. Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

8 Status og udvikling på bevillingsområdet Udgiftsudviklingen på området ser ud som følger: Udgiftudvikling Kommunal udgift (1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget A Individuel hjælp B Andre sundhedsudgifter C Hjemme- og sygepleje D Omsorgsarbejde inkl. aktiveringstilbud E Botilbud F Øvrige sociale formål Udgifter i alt Udgift pr. borger på 65 år og derover i 2011 pris Indeks - Udgifter i alt i faste priser 100,0 104,9 101,2 99,9 101,1 101,9 - befolkningsudviklingen ,0 102,0 103,2 104,1 105,3 105,3 (*) budget er vist i 2014 priser Befolkningsprognose Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose årige årige årige og derover I alt Det er ikke alle personer som er fyldt 65 år eller derover som ønsker at søge folkepension.

9 Indarbejdede tilpasninger i budgettet I budgettet er indarbejdet følgende tilpasninger: Vedtagne tilpasninger Tilpasninger i alt Tilpasninger i alt Velfærdsteknologi Effektiviseringspotentialer på plejecentrene i samarbejder med brugere, pårørende og frivillige Sammenlægning og effektivisering af køkken- og café produktionen på plejecentrene (Udskudt til 2014) Ændring af indkøb af fødevarer til produktion Ny budget- og beregningsmodel for ydelsespakker Planlægningsmodel Servicemedarbejdere på plejecentrene Områdeledelse plejecentrene Telefonkæde hjemmeboende borgere (udgår og spares inden for øvrig ramme) Plejepladser på Lindehaven omdannes til rehabiliteringspladser* Øvrig ramme Ydelser hjemmeplejen Effektivisering af udbud, indkøb, tøjvask, linnedvask Parkhuset flytter til Solvej Aktivitetscentre/klubber til pensionister flytter på plejecentrene Stop af køb af vindmøllestrøm Tilpasninger i alt Styrkelse af servicen på Plejecentrene Ældremedicinske patienter (DUT) Tilpasninger i alt Tilpasninger

10 Handlingsplan for budgetåret Udviklingsmål inden for den bevillingsmæssige ramme. Overordnet er der tale om: Fra 2014 er ansvar for serviceledere på plejecentrene samt indvendig vedligeholdelse centraliseret til Ejendom Der er fra 2014 tilført plejecentrene 1,5 mio. kr. til en bedre service på plejecentrene Tværgående rehabiliteringsprojekt som tager udgangspunkt i at borgere, som påbegynder modtagelse af hjemmehjælp, får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015 Sygeplejeklinikker på plejecentrene, som vil give borgerne en større fleksibilitet. Hvor det vil være muligt at skabe bedre hygiejniske forhold end i borgernes bolig. Større kontinuitet i behandlingen af eksempelvis sår med heraf forkortet behandlingstid. Bedre udnyttelse af sygeplejeartikler. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015 Velfærdsteknologi på det sociale område hvor teknologien indtænkes overfor borgere som er hjemmeboende og borgere bosiddende i institutioner. I implementeringen ønskes, at teknologien skal være generelt afprøvet til at give det fornødne kvalitetsmæssige og økonomiske resultat. Der har siden 2010 været nedsat en ABT gruppe i Ballerup Kommune, og det forventes at det vil være en igangværende proces de kommende år. Der er i 2013 og 2014 afsat 0,3 mio. kr. til igangsættelse af forsøg og afprøvning af velfærdsteknologi på institutionsniveau. Udover at teknologien forventes at give en forbedret kvalitet, tryghed, forbedre arbejdsforhold og forøge borgers selvhjulpenhed, forventes en besparelse på personaleressourcer fra Hjemmeplejen arbejder på en fortsat effektivisering af arbejdsgange, levering af ydelser, kompetenceudvikling af medarbejdere samt udnyttelse af de tilgængelige styringsværktøjer. Der er iværksat organisationsændring fra oktober 2012 til primo 2014 og en indførelse af ydelsespakker i løbet af På plejecentrene er der i forbindelse med vedtagelse budget vedtaget flere tilpasningsforslag som skal implementeres i de kommende år: - Sammenlægning og effektivisering af køkken- og café produktionen på plejecentrene 2014, fuld effekt fra Ændring af indkøb af fødevarer til produktion fra Besparelser som konsekvens af ny budget- og beregningsmodel for ydelsespakker fra 2013, fuld implementering Områdeledelse plejecentrene fra Servicemedarbejdere på plejecentrene fra Planlægningsmodel fra Telefonkæde hjemmeboende borgere (udgår) Rehabiliteringscenter på Lindehaven. Det er besluttet at en del af plejeboligerne i Lindehaven over en årrække skal omdannes til rehabiliteringspladser. Pladserne har til bl.a. til formål at udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig, nedsættebehov for plejeydelser i eget hjem, og reducere indlæggelser af borgere til hospitalerne. Der skal ske en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, egne læge og relevante sundhedspersoner

11 Stramning af visitationskriterierne til ydelser samt indførsel af ydelsespakker i hjemmeplejen, i perioden Der er iværksat et arbejde som skal sikre en stramning af visitationskriterierne, det sker ved implementeringen af ny visitationsmodel, kaldt besøgsblokke. Det betyder, at borgerne visiteres til besøgsblokke. En besøgsblok er en samling af de opgaver, som borgere med en given plejetyngde almindeligvis får hjælp til i forbindelse med et hjemmeplejebesøg. Formålet er blandt andet at skabe øget fokus på kerneydelser og øget rum til faglighed i hjemmeplejen, så borgerne modtager professionel omsorg og pleje, der fleksibelt kan tilpasses borgernes behov og ønsker, og endvidere sikre øge fokus på borgernes inddragelse i og tilrettelæggelse af plejen. Den øgede specialisering på regionens hospitaler bevirker, at der sker en fortsat overdragelse af opgaver fra hospitalsvæsen til kommunerne og praktiserende læger (den primære sundhedssektor). Det stiller øgede krav til samarbejde og koordinering mv. samt kommunens indsats over for patienterne. Samtidig er sundheds og ældreområderne til stadighed udsat for både et indre og et ydre forandringspres som følge af bl.a. den demografiske udvikling mv. Der skal derfor fremadrettet sættes fokus på de udfordringer, som forandringerne og opgaveflytningen giver både i relation til personalets kompetencer og de ressourcemæssige konsekvenser af denne udvikling. Ballerup Kommune deltager i en arbejdsgruppe i samarbejde med Kommunernes Landsforening som skal analysere bl.a. dokumentationen på området samt indsatser Pensioniststedet Parkhuset flytter til Solvej i løbet af 2013 (udsat til 2014), produktionskøkkenet nedlægges og mad til brugerne vil blive leveret fra plejecentrene.