Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00 Afdelingsleder (incl. Pension) 1,00 504.675,00 Pædagoger (incl. pension) 5,00 2.071.905,00 Ufaglærte (incl. pension) 2,50 860.002,50 Ufaglærte (excl. pension) - vikar 1,10 306.794,40 Kontorpersonale (incl. pension) 0,40 148.898,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter 10.000,00 I alt 10,40 4.173.086,90 Ejendomsudgifter 2014 2013 Markedspris: Note 1 Husleje 287.000,00 249.000,00 Note 2 El, vand og varme 115.000,00 100.000,00 Note 3 Vedligeholdelse 27.159,48 23.618,40 Renovation 8.200,00 8.200,00 Note 4 Sportshal, vaskeri - el-vand 21.800,00 21.200,00 I alt ejendomsudgifter 459.159,48 402.018,40 Øvrige udgifter 2014 2013 Note 5 Forplejning 247.433,35 244.246,76 Note 6 Aktiviteter 84.064,82 82.986,40 Note 6 Weekend program 86.166,79 85.061,06 Note 7 Afskrivning bohave/inventar/bil 79.444,00 88.372,00 Note 8 Telefon 20.000,00 20.000,00 Note 9 Forsikringer 54.800,00 54.800,00 Note 10 Administration (excl. løn) 43.000,00 43.000,00 Revision 24.615,38 24.615,38 Note 11 Supervision og kurser 50.000,00 50.000,00 Note 12 Akkreditering 10.000,00 20.000,00 Andet specifiseret: Udgifter til bus vedligehold 20.000,00 25.000,00 Dieselforbrug 30.000,00 30.000,00 Tryksager, PR, reklame og opsøgende arbejde 10.000,00 10.000,00 Arbejdsdusører 15.000,00 15.000,00 Hærværk 5.000,00 5.000,00 Småanskaffelser 50.000,00 50.000,00 Note 13 Tilsyn 42.632,00 42.088,00 I alt øvrige udgifter 872.156,35 890.169,60 Udgifter ialt: 5.504.403
Pris pr. måned v/100% belægning 57.338 Pris pr. måned v/95% belægning 60.355 Merpris pr. mdr. for 17-årige: Lommepenge - 243 kr. pr. uge 1.052,19 Tøjpenge - 155 kr. pr. uge 671,15 Hjemrejser 1.165,14 Gaver kr. 1.149 pr. år 95,75 Medicin, personlig hygiejne 847,38 Total merpris pr. mdr. 3.831,61 Pris pr. måned for 17-årige 64.187 Budget for Udslusning på Norden 2014 Forudsætning: 5 fuldt betalende unge - Personalenormering 1:0,64 = 3,2 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,10 67.703,00 Afdelingsleder (incl. Pension) 1,00 504.675,00 Pædagoger (incl. pension) 1,00 414.381,00 Ufaglærte (incl. pension) 0,60 206.400,60 Ufaglærte (excl. pension) (vikar) 0,30 83.671,20 Kontorpersonale (incl. pension) 0,20 74.449,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter 3.850,00 I alt 3,20 1.355.129,80 Øvrige udgifter 2014 2013 Note 15 Husleje incl. forbrug 58.100,00 57.300,00 Note 16 Aktiviteter 57.995,00 57.053,15 Kørselsgodtgørelse 5.000,00 5.000,00 Telefon incl. Fibernet 8.000,00 8.500,00 Note 17 Forsikringer 17.500,00 19.500,00 Administration (excl. løn) 20.000,00 20.000,00 Revision 15.384,62 15.384,62 Supervision og kurser 21.000,00 21.000,00 Note 12 Akreditering 5.000,00 10.000,00 Andet specifiseret: Note 7 Afskrivning bil 0,00 10.500,00 Udgifter til vedligeholdelse bil 15.000,00 15.000,00 Dieselforbrug 10.000,00 13.000,00
Tryksager, PR 1.000,00 1.000,00 Omsorg 30.000,00 40.000,00 I alt øvrige udgifter 263.979,62 293.237,77 Udgifter ialt: 1.619.109 Pris pr. måned v/100% belægning 26.985 Pris pr. måned v/95% belægning 28.405 Noter afrundet beløb Note 1 Husleje - Norden Husleje (444 m2) iregnet en prisstigning på 1,3% 286.918,07 287.000,00 Note 2 El, vand og varme - Norden - faktiske forventede udgifter 115.000,00 115.000,00 Note 3 Vedligeholdelse - Norden 60,56 kr. pr. m2 (444 m2) - ifølge vejledende retninglsinier 27.159,48 27.159,48 Note 4 Benyttelse af sportshal, vaskeri - el-vand 21.747,08 21.800,00 Note 5 Forplejning - Norden Mad, vask, rengøring, hygiejne kr. 84,75 pr. dag pr. beboer 247.433,35 247.433,35 Note 6 Aktiviteter - Norden Fritid, aftener 84.064,82 84.064,82 Weekendprogram 86.166,79 86.166,79 Note 7 Afskrivninger - se vedlagte budgetterede anlægsarkiv Indretning lejede lokaler 38.512,00 Inventar 18.399,00 Biler - Norden 22.533,00 79.444,00 79.444,00 Biler - Udslusningen 0,00 0,00 Note 8 Telefon - Norden - faktiske forventede udgifter incl. fibernet 20.000,00 20.000,00 Note 9 Forsikringer - Norden - faktiske forventede udgifter Dansk Autohjælp 1.000,00 1.000,00 Vægtafgift, Ansvarsforsikring på bil 14.000,00 14.000,00 AUB m.v. 5.000,00 4.800,00 Løsøreforsikring/erhvervsforsikring 14.000,00 14.000,00 Kontingent LOS 8 pladser 21.000,00 21.000,00 I alt 55.000,00 54.800,00 Note 10 Administration (excl. løn) Norden-faktiske forventede udgifter Kontorartikler og edb udgifter m.v. - incl. Planner4you 40.000,00 40.000,00
Porto og gebyrer 3.000,00 3.000,00 I alt 43.000,00 43.000,00 Note 11 Supervision og kurser-norden- faktiske forventede udgifter 50.000,00 50.000,00 Note 12 Akreditering - i alt kr. 30.000,00 Norden : 2/3 af 30.000,00 20.000,00 20.000,00 Udslusning: 1/3 af 30.000,00 10.000,00 10.000,00 Note 13 Tilsyn - Norden - faktiske forventede udgifter Der budgetteres med en fremskrivning på 1,3 % iflg. Takstabel fra KL - 4 besøg af kr. 10.658 42.632,00 42.632,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter - faktiske forventede udgifter kr. 10.000 fordelt mellem udslusning og botilbudet i.f.t. nomering Botilbudets andel 8/13 6.153,85 6.200,00 Udslusnings andel 5/13 3.846,15 3.850,00 Note 15 Husleje incl. Forbrug Rimmensgade iregnet en prisstigning på 1,3% 58.044,90 58.100,00 Note 16 Aktiviteter - Udslusning Aktivitetsprogram kr. 11.559 pr. år pr. prs. - reg. 1,3% 57.995,00 57.995,00 Note 17 Forsikringer - Udslusningen Dansk Autohjælp 1.000,00 Vægtafgift, Ansvarsforsikring på bil 15.000,00 AUB m.v. 1.500,00 17.500,00 17.500,00
Lønbudget 2014 - Norden Stillingskategori Normering Løn Total incl. Pension Leder m/pension 0,40 677.030 270.812 Afdelingsleder m/pension 1,00 504.675 504.675 Pædagoger m/pension 5,00 414.381 2.071.905 Ufaglært m/pension 2,50 344.001 860.003 Ufaglært u/pension, vikarer 1,10 278.904 306.794 Kontorpersonale m/pension 0,40 372.245 148.898 10,40 4.163.087
Lønbudget 2014 - Udslusning Stillingskategori Normering Løn Total incl. Pension Leder m/pension 0,10 677.030 67.703 Afdelingsleder m/pension 1,00 504.675 504.675 Pædagoger m/pension 1,00 414.381 414.381 Ufaglært m/pension 0,60 344.001 206.401 Ufaglært u/pension 0,30 278.904 83.671 Kontorpersonale m/pension 0,20 372.245 74.449 3,20 1.351.280
Botilbudet Norden Bugetteret anlægskartotek 2014 Indretning lejede lokaler Anskaffelsessum primo 439.060 Vindfang hus 11 60.000 afskr. Over 10 år 499.060 Årets afskrivninger 38.512 Bogført værdi ultimo 172.416 Akk. Afskr. 326.644 499.060 Inventar Anskaffelsessum primo 171.942 171.942 Årets afskrivninger 18.399 Bogført værdi ultimo 23.930 Akk. Afskr. 148.012 171.942 Biler Lineært over 5 år - større vedligehold over 3 år Anskaffelsessum primo 274.000 274.000 Årets afskrivninger - Norden 22.533 Årets afskrivninger - Udslusningen 0 Bogført værdi ultimo 123.934 Akk. Afskr. 150.066 274.000 Årets afskrivninger i alt 79.444