Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 668.000 206.141 461.859 0 0 0 Vej og stibelysning 310.900 0 310.900 0 0 0 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199.400 155.500 43.900 0 0 0 Motionsruter - udvikling og planlægning 208.300 0 208.300 0 0 0 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og -2.021.200-2.021.217 17 0 0 0 Sjælsølund cykelsti 0 0 0 0 3.977.000 0 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 46.800-405.010 451.810 7.510.400 0 0 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 0-5.284 0 819.500 0 Anlægsramme 0 0 0 2.112.400 1.878.900 4.048.800 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 0 0 1.840.700 0 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018 1.326.900 229.468 1.097.432 200.000 414.200 0 Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1.900.500 1.631.490 269.010 0 0 0 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 0 0 3.618.500 5.118.500 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 200.000 110.318 89.682 0 303.900 0 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 309.100 337.083-27.983 0 0 0 LAR på vej, Hasselvej 4.830.000 776.435 4.048.544 0 0 0 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 0 0 1.945.000 0 0 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 0 0 599.900 0 0 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 0 0 249.800 249.800 249.800 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 503.000 0 503.000 0 0 0 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 0 0 0 563.000 0 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 50.000 0 50.000 460.700 0 0 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 300.000 63.194 235.236 0 0 0 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 400.000 101.470 298.530 0 0 0 Køb af vejbelysning 0 0 0 0 0 10.032.300 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 627.000-1.023.606 1.650.606 8.944.200 0 0 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 1.200.000 886.517 313.483 6.740.500 0 0 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32.000 9.000 23.000 0 0 0 Badebroer 0 0 0 0 302.300 0 Trappebadebro 0 0 0 150.000 578.800 0 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13.900 0 13.900 0 0 0 Kystsikring 1.699.300 1.053.880 625.521 1.114.400 9.000.000 0
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** Naturlegeplads 0 0 0 1.406.900 0 0 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 120.000 62.675 57.325 0 0 0 12 Miljø 1.350.000 60.439 1.282.336 488.900 1.269.000 350.000 Oprensning af søer 725.000 14.000 711.000 488.900 1.269.000 350.000 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 200.000 0 200.000 0 0 0 Ny spildevandsplan 425.000 46.439 371.336 0 0 0 41 Ældre, sundhed 0 0 0 1.000.000 0 0 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene 0 0 0 1.000.000 0 0 52 Børn og unges sundhed 240.900 363.116-122.216 307.500 307.500 0 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar -132.300 0-132.300 0 0 0 Indkøb af tandlægeunits 373.200 363.116 10.084 307.500 307.500 0 61 Kultur og fritid 2.471.200 2.091.426 379.774 4.064.200 0 0 Etablering af terasse i Spejderhuset Birkeholt Budgetaftale 2018-2021 0 0 0 220.000 0 0 Karen Blixen. B 2014-2.471.200 2.091.426 379.774 3.344.200 0 0 Hørsholm Ridehus tagrenovering Budgetaftale 2018-0 0 0 500.000 0 0 63 Idrætsparken 840.000 0 840.000 4.442.200 17.355.500 15.355.500 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 840.000 0 840.000 4.142.200 17.355.500 15.355.500 Billetstruktur - automatisering Budgetaftale 2018-2021 0 0 0 300.000 0 0 80 Administration og Planlægning 794.000 0 794.000 0 0 0 IT-sikkerhed 794.000 0 794.000 0 0 0
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 81 Køb og salg af jord og ejendomme -23.965.500 17.253.833-41.219.333 0 0 0 Motorvejsgrunden matr. 11f Usserød by, salgsforberedende tiltag 500.000 0 500.000 0 0 0 Køb af sygehusgrunden 0 17.253.833-17.253.833 0 0 0 Salg af Hannebjerg -24.465.500 0-24.465.500 0 0 0 82 Finansiering 17.547.100 0 17.547.100 12.547.200 5.000.000 0 Direktionen 17.547.100 0 17.547.100 12.547.200 5.000.000 0 83 Ejendomme & Service 66.546.800 34.235.453 25.962.497 20.724.500 17.218.000 42.237.000 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) -2.162.100-2.260.069 97.969 0 0 0 Salg af Møllehuset 393.200 240.497 152.703 0 0 0 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102 11.303.200 9.607.299 1.541.428 0 0 0 Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 100.000 100.000 0 0 0 0 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-5.965.900 3.256.467 1.259.663 1.200.000 8.013.300 10.237.000 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 0 0 0 275.800 0 0 Erhvervelse og indretning af ejendomme til 2.237.400 861.036 827.342 0 0 0 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021 0 0 0 0 2.000.000 0 Idrætsparken - opgradering B 2014-4.579.700 4.412.843 39.709 0 0 0 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-29.241.900 9.045.012 16.196.888 15.355.500 0 0 Udvikling af Idrætsparken 1.160.000 292.538 851.322 0 0 0 Budgetaftale 2018-2021 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne 0 0 0 2.000.000 5.000.000 30.000.000 Naturfagslokale Usserød skole 2.123.000 35.977 2.087.024 0 0 0 A-bygning Hø (09) -656.800-1.047.485 390.685 0 0 0 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 600.000 609.450-9.450 0 0 0 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 7.235.500 7.168.498 67.002 0 0 0 Trommen - Foranalyse 500.000 0 500.000 0 0 0 Budgetaftale 2018-2021 Dagtilbud-opgradering 0 0 0 500.000 2.000.000 2.000.000 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 23.568 0 603.200 0 0 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 850.000 341.432 485.000 0 0 0 Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire 172.100 2.600 169.500 0 0 0 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 1.948.800 1.119.667 794.184 0 0 0 Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 250.000 107.871 142.129 0 0 0 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 0 0 0 0 204.700 0 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter 0 0 0 250.000 0 0 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 300.000 0 300.000 0 0 0 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 405.000 318.250 69.400 0 0 0 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021 0 0 0 540.000 0 0 84 Rungsted Havn 2.757.400 0 2.757.400 0 0 0 Havnerenovering 2.757.400 0 2.757.400 0 0 0
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** * Korrigeret budget **Bevægelser 20.11. Der afgives ingen status på fremdrift af anlægsprojektet såfremt: at der er afsat 0 kr. i, at anlægsprojektet berører flygtningerelaterede udgifter idet der gives status på flygtningeområdet særskilt, at der er tale om et mindre restbudget i.
Strukturnr Tekst Korrigeret budget Bevæg. s.mnd.ski Rest korr. budget Budget Basis 2018 Budget Basis 2019 Budget Basis 2020 11 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 668.000 206.141 461.859 0 0 0 211001 Vej og stibelysning 310.900 0 310.900 0 0 0 211081 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199.400 155.500 43.900 0 0 0 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning 208.300 0 208.300 0 0 0 222180 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -2.021.200-2.021.217 17 0 0 0 222181 Sjælsølund cykelsti 0 0 0 0 3.977.000 0 222190 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 46.800-405.010 451.810 7.510.400 0 0 222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 0-5.284 0 819.500 0 222101 Anlægsramme 0 0 0 2.112.400 1.878.900 4.048.800 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 0 0 1.840.700 0 223165 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018 1.326.900 229.468 1.097.432 200.000 414.200 0 223166 Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1.900.500 1.631.490 269.010 0 0 0 223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 0 0 3.618.500 5.118.500 223170 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 200.000 110.318 89.682 0 303.900 0 223171 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 309.100 337.083-27.983 0 0 0 223172 LAR på vej, Hasselvej 4.830.000 776.435 4.048.544 0 0 0 223196 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 0 0 1.945.000 0 0 223198 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 0 0 599.900 0 0 223199 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 0 0 249.800 249.800 249.800 223200 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 503.000 0 503.000 0 0 0 223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 0 0 0 563.000 0 223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 50.000 0 50.000 460.700 0 0 223204 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 300.000 63.194 235.236 0 0 0 223205 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 400.000 101.470 298.530 0 0 0 223206 Køb af vejbelysning 0 0 0 0 0 10.032.300 223817 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 627.000-1.023.606 1.650.606 8.944.200 0 0 223822 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 1.200.000 886.517 313.483 6.740.500 0 0 301010 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32.000 9.000 23.000 0 0 0 020120 Badebroer 0 0 0 0 302.300 0 020125 Trappebadebro 0 0 0 150.000 578.800 0 020126 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13.900 0 13.900 0 0 0 054010 Kystsikring 1.699.300 1.053.880 625.521 1.114.400 9.000.000 0 318120 Naturlegeplads 0 0 0 1.406.900 0 0
373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 120.000 62.675 57.325 0 0 0 12 12 Miljø 1.350.000 60.439 1.282.336 488.900 1.269.000 350.000 071030 Oprensning af søer 725.000 14.000 711.000 488.900 1.269.000 350.000 071053 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 200.000 0 200.000 0 0 0 089101 Ny spildevandsplan 425.000 46.439 371.336 0 0 0 41 41 Ældre, sundhed 0 0 0 1.000.000 0 0 527010 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene 0 0 0 1.000.000 0 0 52 52 Børn og unges sundhed 240.900 363.116-122.216 307.500 307.500 0 485230 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar -132.300 0-132.300 0 0 0 485330 Indkøb af tandlægeunits 373.200 363.116 10.084 307.500 307.500 0 61 61 Kultur og Fritid 2.471.200 2.091.426 379.774 4.064.200 0 0 318230 Etablering af terasse i Spejderhuset Birkeholt Budgetaftale 2018-2021 0 0 0 220.000 0 0 360110 Karen Blixen. B 2014-2.471.200 2.091.426 379.774 3.344.200 0 0 373130 Hørsholm Ridehus tagrenovering Budgetaftale 2018-2021 0 0 0 500.000 0 0 63 63 Idrætsparken 840.000 0 840.000 4.442.200 17.355.500 15.355.500 031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 840.000 0 840.000 4.142.200 17.355.500 15.355.500 031330 Billetstruktur - automatisering Budgetaftale 2018-2021 0 0 0 300.000 0 0 80 80 Administration og planlægning 794.000 0 794.000 0 0 0 652065 IT-sikkerhed 794.000 0 794.000 0 0 0 81 81 Køb og salg af jord og ejendomme -23.965.500 17.253.833-41.219.333 0 0 0 003010 Motorvejsgrunden matr. 11f Usserød by, salgsforberedende tiltag 500.000 0 500.000 0 0 0 005008 Køb af sygehusgrunden 0 17.253.833-17.253.833 0 0 0 011751 Salg af Hannebjerg -24.465.500 0-24.465.500 0 0 0 82 82 Finansiering 17.547.100 0 17.547.100 12.547.200 5.000.000 0 651060 Direktionen 17.547.100 0 17.547.100 12.547.200 5.000.000 0 83 83 Ejendomme & Service 66.546.800 34.235.453 25.962.497 20.724.500 17.218.000 42.237.000 002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) -2.162.100-2.260.069 97.969 0 0 0 005005 Salg af Møllehuset 393.200 240.497 152.703 0 0 0 005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102 11.303.200 9.607.299 1.541.428 0 0 0 005007 Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 100.000 100.000 0 0 0 0 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 5.965.900 3.256.467 1.259.663 1.200.000 8.013.300 10.237.000 011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 0 0 0 275.800 0 0 011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 2.237.400 861.036 827.342 0 0 0 031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021 0 0 0 0 2.000.000 0 031160 Idrætsparken - opgradering B 2014-4.579.700 4.412.843 39.709 0 0 0 031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-29.241.900 9.045.012 16.196.888 15.355.500 0 0 031223 Udvikling af Idrætsparken 1.160.000 292.538 851.322 0 0 0 301010 Budgetaftale 2018-2021 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne 0 0 0 2.000.000 5.000.000 30.000.000
301201 Naturfagslokale Usserød skole 2.123.000 35.977 2.087.024 0 0 0 310002 A-bygning Hø (09) -656.800-1.047.485 390.685 0 0 0 364010 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 600.000 609.450-9.450 0 0 0 361010 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 7.235.500 7.168.498 67.002 0 0 0 364012 Trommen - Foranalyse 500.000 0 500.000 0 0 0 510010 Budgetaftale 2018-2021 Dagtilbud-opgradering 0 0 0 500.000 2.000.000 2.000.000 510101 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 23.568 0 603.200 0 0 510102 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 850.000 341.432 485.000 0 0 0 510290 Kvalitetsfondsmidler 2013, Til SFO på de fire folkeskoler 172.100 2.600 169.500 0 0 0 516110 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 1.948.800 1.119.667 794.184 0 0 0 521102 Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 250.000 107.871 142.129 0 0 0 532106 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 0 0 0 0 204.700 0 529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund 0 0 0 250.000 0 0 532106 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 300.000 0 300.000 0 0 0 533010 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 405.000 318.250 69.400 0 0 0 559010 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021 0 0 0 540.000 0 0 84 84 Rungsted Havn 2.757.400 0 2.757.400 0 0 0 241020 Havnerenovering 2.757.400 0 2.757.400 0 0 0 Total 81.505.800 56.177.604 18.940.347 75.008.700 64.696.600 77.391.900