Budgetsammendrag

2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912 5.503-912 5.503-912 0032 Fritidsfaciliteter 36.522-8.538 41.486-8.538 41.600-8.538 40.776-8.538 0038 Naturbeskyttelse 705-383 705-383 705-383 705-383 0048 Vandløbsvæsen 2.183 2.183 2.183 2.183 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.773-338 2.773-338 2.773-338 2.773-338 0055 Diverse udgifter og indtægter 7.539-3.172 7.540-3.172 7.540-3.172 7.540-3.172 0058 Redningsberedskab 16.885-874 16.885-874 16.885-874 16.885-874 00 Byudvikling 95.758-43.638 100.723-43.646 100.838-43.646 100.013-43.646 00 Refusion i alt 0-1.149 0-2.096 0-2.096 0-2.096 0138 Affaldshåndtering 60.465-56.413 60.465-56.413 60.465-56.413 60.465-56.413 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 60.465-56.413 60.465-56.413 60.465-56.413 60.465-56.413 0222 Fælles funktioner 56.786-12.982 56.998-12.982 57.662-12.982 58.167-12.982 0228 Kommunale veje 39.642 39.786 39.928 39.997 0232 Kollektiv trafik 52.982 54.982 56.982 56.982 0235 Havne 5.750-4.449 4.750-4.449 4.750-4.449 4.750-4.449 02 Transport og infrastruktur 155.161-17.431 156.517-17.431 159.323-17.431 159.896-17.431 41

032201 Folkeskoler 442.622-15.434 444.837-15.446 445.119-15.448 445.292-15.468 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.227 37 4.227 37 4.227 37 4.227 37 20.286 20.605 20.936 21.212 032205 Skolefritidsordninger 110.748-50.880 109.228-49.130 109.176-49.281 108.810-48.871 032206 Befordring af elever i grundskolen 14.728 14.604 14.536 14.564 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.090 4.094 4.095 4.102 032208 Kommunale specialskoler 107.658-34.345 107.733-34.345 107.748-34.345 107.874-34.345 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.750-1.600 1.718-1.568 1.687-1.537 032210 Bidrag til statslige og private skoler 47.474 47.506 47.503 47.594 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.634 10.783 11.015 10.960 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 33.030-22.315 33.030-22.315 33.030-22.315 33.030-22.315 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 7.068 7.068 7.068 7.068 0322 Folkeskolen m.m. 804.313-124.536 805.432-122.766 806.139-122.888 804.732-120.962 0330 Ungdomsuddannelser 28.736-52 26.432-52 26.445-52 26.430-52 0332 Folkebiblioteker 30.053-1.911 30.058-1.911 30.079-1.911 30.079-1.911 0335 Kulturel virksomhed 43.117-14.535 40.696-14.270 39.786-13.260 39.960-13.260 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 30.275-1.692 29.346-1.692 29.397-1.692 29.633-1.692 03 Undervisning og kultur 936.494-142.726 931.964-140.691 931.845-139.803 930.835-137.877 03 Refusion i alt 0-9.048 0-8.783 0-8.583 0-8.583 0462 Sundhedsudgifter m.v. 308.349-50 311.308-50 313.340-50 315.363-50 04 Sundhedsområdet 308.349-50 311.308-50 313.340-50 315.363-50 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -22.826-22.826-22.826-22.826 052510 Fælles formål 29.302-3.565 29.493-3.565 29.756-3.565 29.757-3.565 052511 Dagpleje 22.422-5.363 22.422-5.363 22.422-5.363 22.422-5.363 052514 Integrerede daginstitutioner 275.839-76.815 281.924-79.577 288.388-79.709 295.439-79.587 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 18.902-2.324 18.902-2.324 18.902-2.324 18.902-2.324 42

0525 Dagtilbud til børn og unge 346.465-88.066 352.742-90.829 359.468-90.961 366.521-90.838 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 180.649-25.133 180.738-25.133 182.478-25.133 182.938-25.133 226.942-87.426 235.146-87.426 240.051-87.426 247.466-87.426 241.964-30.665 243.773-30.665 243.846-30.665 243.846-30.665 053028 Hjemmesygepleje 56.576 57.500 58.471 58.471 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 16.904 18.924 18.729 18.729 5.300 5.308 5.311 5.311 515 516 517 517 0530 Tilbud til ældre 548.201-118.091 561.168-118.091 566.924-118.091 574.339-118.091 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 395.007-91.238 395.214-91.238 395.458-91.238 396.091-91.238 054660 Introduktionsprogram m.v. 45.071-47.042 45.071-47.042 45.071-47.042 45.071-47.042 054661 Introduktionsydelse 26.676-7.343 47.042-7.343 44.072-7.343 41.016-7.343 0546 Tilbud til udlændinge 71.747-54.386 92.113-54.386 89.142-54.386 86.087-54.386 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 226.621-4.749 219.542-4.749 229.595-4.749 238.597-4.749 055771 Sygedagpenge 134.031-51.368 134.951-46.977 123.291-43.454 125.211-43.454 055772 Sociale formål 35.074-17.269 35.257-17.313 35.568-17.463 35.892-17.594 055773 Kontanthjælp 171.613-38.406 173.399-38.406 176.269-38.406 177.226-38.406 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1.017-1.010 1.017-1.010 1.017-1.010 1.017-1.010 055776 Boligydelser til pensionister 28.967 28.989 28.758 29.455 055777 Boligsikring 26.343 32.344 33.071 33.656 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 94.909 93.909 93.909 93.909 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 469-114 469-114 469-114 469-114 0557 Kontante ydelser 492.424-108.167 500.335-103.820 492.353-100.446 496.834-100.578 43

0558 Revalidering 261.378-106.356 268.476-106.293 273.934-106.314 280.955-106.314 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 61.226-16.198 50.420-16.198 50.426-16.198 50.568-16.198 5.282-1.898 500 500 500 056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 11.437-9.529 11.437-9.529 11.437-9.529 11.437-9.529 056897 Seniorjob til personer over 55 år 13.242-4.855 13.242-4.855 13.242-4.855 13.242-4.855 056898 Beskæftigelsesordninger 35.357-27.250 35.342-27.250 35.357-27.250 35.357-27.250 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 126.544-59.730 110.941-57.832 110.962-57.832 111.104-57.832 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 8.698 8.709 8.709 8.709 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.657.733-678.742 2.689.978-675.198 2.709.024-671.977 2.742.176-671.986 05 Refusion 0-293.527 0-287.221 0-283.868 0-283.999 0642 Politisk organisation 11.291-72 14.199-72 10.677-72 12.438-72 0645 Administrativ organisation 378.257-36.139 370.184-35.758 371.082-35.758 372.202-35.758 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 7.979-1.009 7.979-1.009 7.979-1.009 7.979-1.009 0652 Lønpuljer m.v. 48.382 48.429 48.570 48.570 06 Fællesudgifter og administration 445.909-37.220 440.791-36.839 438.308-36.839 441.189-36.839 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.659.869-976.220 4.691.745-970.268 4.713.144-966.160 4.749.938-964.242 44

0022 Jordforsyning 31.100-50.300 48.200-46.300 39.000-52.600 39.000-62.600 0025 Faste ejendomme 12.045 21.977-1.120 142.200 0032 Fritidsfaciliteter 83.015 62.549 7.715 3.600 00 Byudvikling 126.160-50.300 132.726-47.420 46.715-52.600 184.800-62.600 0122 Forsyningsvirksomheder 75.000-79.891 50.000-64.959 30.000-27.778 20.000-20.074 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 75.000-79.891 50.000-64.959 30.000-27.778 20.000-20.074 0228 Kommunale veje 38.255 35.026 12.646 14.458 02 Transport og infrastruktur 38.255 0 35.026 0 12.646 0 14.458 0 0322 Folkeskolen m.m. 36.484 15.899 16.723 8.850 03 Undervisning og kultur 36.484 0 15.899 0 16.723 0 8.850 0 0525 Dagtilbud til og unge 11.670 13.539 19.900 4.800 0530 Tilbud til ældre 11.613 5.562 6.600 3.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 23.283 0 19.101 0 26.500 0 8.000 0 0645 Administrativ organisation 1.023 06 Fællesudgifter og administration 1.023 0 0 0 0 0 0 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 300.205-130.191 252.752-112.379 132.584-80.378 236.108-82.674 Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06 0 0 106.704-23.284 211.037-45.379 330.187-68.866 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 26.228-3.820.595 27.013-3.859.054 27.686-3.996.248 28.327-4.111.453 08 Balanceforskydninger 33.273-92.570 29.624-142.854 46.040-42.327-53.594-63.732 BALANCE 5.019.576-5.019.576 5.107.839-5.107.839 5.130.491-5.130.491 5.290.966-5.290.966 45