Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Omsorgsudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Omsorgsudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr. 1.7. og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i 1.000 kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. : Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 5
1 Forflytningsprojekt (3% 2 Reduktion af grundvisitering på midlertidige pladser på marskvej med 44 minutter pr. uge (3% 3 Analyse af køkkendriften uden fuld leve-bo, der har til formål at harmonisere resurserne mellem distrikter og eventuelt effektivisere arbejdsgangene (3% -1.000 Reduktion i mængden af visiterede timer. Kræver Reduktionen af visiterede timer sker ved en administrativ gennemgang af tildeling til borgere. Borgere hvor tildeling skal reduceres skal tilskrives inden d.31/12. Reduktionen svarer til 51 visiterede timer pr. uge som forlods er reduceret i budgettet. Implementering af vaske/tørretoiletter og stole sker i 2. kvartal 2015 og projektet er implementeret ultimo 2015. -349 Ændring af grundvisitering i EOJ. Kræver Grundvisitering ændres via en administrativ omvisitering -700 Gennemførsel af analyse af alle køkkenfunktioner på plejecentre. Kræver Analysen skal være gennemført senest d. 1/12 2014 Ændringen skal være implementeret senest 1.1.2015 Budget er reduceret pr. 1/1 2015 i selvforvaltningsvirksomhed ernes ramme. Personalereduktion sker ved omlægning af opgaver. Selch/Kitt Bruun Selch/Tove Due Selch/Kitt Bruun
4 Konkurrenceudsættels esstrategi Ældredistrikt. Del af samlet konkurrenceudsættelsesstrategi (råderumspulje) 5 Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner på handicapområdet (omprioriteringsredukt ion) Følges op under Økonomiudvalget -971 Budgettet til køb af pladser reduceres pr. 1. januar 2015. Området har ingen afgang, hvorfor det er svært at finde ressourcer til nye borgerforløb indenfor det givne budget. Området har ingen afgang og dermed er der ingen økonomi til nye borgerforløb. Opfølgning Ultimo 2015: Afgangen fra området har som tidligere holdt sig indenfor det budgetterede på 2 mio. kr.. Dermed er der ikke skabt råderum for tilgangen af borgere. 6 Reduktion af takst fra 1700 kr./døgn til 1450 kr./døgn på 10 pladser i bofællesskab marsk til borgere med alkoholdemens (omprioriterings -1.000 Iværksat i 2014 med helårsvirkning i 2015 Personaletilpasning er iværksat pr. 1. juli 2014, effekten giver fuld virkning fra 1. januar 2015. Budgettet er tilpasset i Reduktionen er gennemført, som planlagt.
7 Reduktion af takst i aflastningspladser på handicapområdet fra 2.224 kr./døgn til 1.245 kr./døgn(omprioriterin gs -466 Iværksat i 2014 med helårsvirkning i 2015 Taksten er tilpasset med virkning fra 1. januar 2015. Tilpasning af personalenormering sker indenfor Tidspla n 8 85 støtte på Blegdammen omlægges til gademedarbejder(om prioriterings Reduktionen er gennemført som planlagt. -600 Iværksat i 2014 med helårsvirkning i 2015. Omlægningen er gennemført som planlagt. 9 K17 aftale i region Sjælland om at reducere taksten med 1,5% på alle handicapvirksomheder (dels omprioriteringsreduktion og dels 3% -2.407 Ressourcen tilpasses pr. 1. januar 2015. Budgettet er tilpasset pr. 1 januar 2015. Tilpasning af personalenormering klares indenfor Reduktion og tilpasning er gennemført som planlagt. Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 1. Forflytningsprojekt 2. Reduktion af grundvisitering på midlertidige pladser på marskvej 3. Analyse af køkkendriften under fuld levebo 4. Konkurrenceudsættelsesstrategi
Ældredistrikt. Følges op under Økonomiudvalget 5. Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner på handicapområdet 6. Reduktion af takst på 10 pladser til borgere med alkoholdemens 7. Reduktion af takst i aflastningspladser på handicapområdet 8. 85 støtte på Blegdammen omlægges til gademedarbejder 9. Reduktion af taksten med 1,5% på alle handicapvirksomheder