AabenraaKmmune, Teknik g Milj, Skelbrekvej2, 6200 Aabenraa. Att.: BrgeVestergaardNielsen Haderslevden 12. aprli2012 Vedr.: Aabenraa-Rsdekr Fjernvarme a.m.b.a. Prjektfrslag fr etablering af ny grundlastanlreg- alt. Stadtwerke. Med henvisningtil aftalepi mde den 10. april 2012 angiendeaabenraa-rdekrfjernvarmes ansgningm etableringaf nyt grundlastanlregfremsendeshermedpi vegne af varmevrerket supplerendeplysningerg beregningervedrsrendevarmefrsyningfra Stadtwerke,Flensbrg. Generelthenvisestil tidligere fremsendteprjektfrslag: "Aabenraa-Rdelcr fiernvarme A.m.b.a.- Etablering af ny grundlastanl&g", dateretden 20. februar 2012. Varmefrsyninefra Stadtwerke (alternativ3) Varmefrsyningenfra Stadtwerkeer vurdereti samarbejdemed Stadtwerke,g der er fastlagtde nsdvendigetekniskeanlreg,anlregsbudget, drifts- g vedligehldelsesmkstninger m.v. Afregningenaf den leveredevanne er af Stadtwerketilbudt dels ved en fast irlig afgift, dels ved en pris pr. MWh leveretvarme til Aabenraa.Prisudviklingenaf den fasteafgift falger et prisindeksi Tyskland (Index ftir Grsshandelsverkaufspreise ftir Gas,Wasserund Heizung). Prisudviklingenaf leveretvanne sker ved en 6rlig reguleriqg,der er aftrrengigaf de faktiske anvendteprduktinsanlng hs Stadtwerkeg anvendtebrrendslersamt imprtprisindeksfr brrendsleri Tyskland. Der er sfiledesi princippet ikke ngen sammenhreng eller frellesnrevnerimellem Energistyrelsens prisprgnserfr frskellige energifnner(der anvendestil de avige alternativer)g dette alternativ,idet der vil blive tale m, at Stadtwerkeundervejs i den 20 6rs langeberegningsperide pfarernye prduktinsanlregmed nye brrendslertil flge. Stadtwerkehar plyst, at man inden 6r 2050 agterat mlreggehele varrneprduktinentil COzneutralebrrendsler,men en egentlig udbygnings-g investeringsplanherfr findes ikke. Herudverer der en rrekkemkstninger,der afhldesi Tyskland,g derfr ikke skal indregnesi mdellenfr de danskesamfundssknmiskemkstninger. Med andrerd bliver de pgjrte samfundsknmiske mkstningerlavere end hvis varmefrsyningenvar sket fra et tilsvarende pi grund. anlreg dansk R A D G I V E N D EI N G E N I O R F I R M A N O R G E S V E 5J 1 Y 6 1 O OH A D E R S L E V T L F 7 4 5 3 2 1 2 2 p r i e b e @ m a i l. d k
I frhld til de samfundsknmiske beregningerfr dettealternativ skal vi derfr fr gd rdensskyld plisteflgende: Anlregsinvesteringerhs Stadtwerkeer ikke indregnet,herundergsi varmetransmissinsledningen frem til den dansvtyskegrrense. Drifts- g vedligehldelsesmkstninger hs Stadtwerkeer ikke indregnet. Pumpeudgifterhs Stadtwerkeer ikke indregnet. Varmetaber ikke indregnetfr ledningsstrrekningen i Tyskland. Afledte miljmressigeskadesmkstninger (COz,NOx, SOz,PMz,s)hs Stadtwerkeer ikke indregnet. Prisudviklingenfr den fasteafgift er sknsmressigtfastsattli % pr. 6r. Prisudviklingenfr den leveredevanne er sksnsmressigtfastsattil at flge prisudviklingen fr flis i Energistyrelsensprgnse,svarendetil en flrlig prisstigningpfl hen ved 1 %. I frhld til de selskabsknmiske beregningerskal plistesflgendebetrenkelighederhs Aabenraa-RsdekrFj ernvarrne: Prisudviklingenpi den faste afgift g isrerden kbte varme er sm nrevntvenfr meget usikker, g Aabenraa-RsdekrFjernvarmehar ikke direkte indflydelsepa de kmmende valg af nye prduktinsanlre g I brnndsler hs Stadtwerke,sm uvregerligtvil pivirke prisen pi den leveredevarme fremver. Frskellei afgiftspilregningeri Danmark g Tyskland vil kunne medfsre vresentlige prisrendringer,sm vannev&rket heller ikke har indflydelse p6. Med udgangspunkti vennrevnteer der gennemfrtselskabs-g samfundssknmiskeberegninger fr varmefrsyningfra Stadtwerke(alternativ3) med flgenderesultat: Investeringi varmetransmissinsledning inkl. pumpeanlreg(i Danmark): 150 Samfundssknmiskmkstningver 20 tx,jf. vennrevntefrudsretninger: 1.482-129 Selskabssknmi- besparelsei frhld til referencen: Brugerudgiftpr. 6r: 1I.557 Mkr. Mkr. k./mwh kr.ler. Selskabs-g samfundsknmiskeberegningerer vedlagt sm bilag til nrervrerendeskrivelse. Vi imsdeserderes stillingtagen,g stir naturligvis til Deresridighed med supplerendeplysninger, sifremt De har behv herfr. Pi vegneaf Afuernrea'RsdekrFjernvarmeA.m.b.a. ' /l tl'//l Tmmy Priebe Vedlagt: Stadtwerke alt.3 R A DG I V EN D E I N G E N I O R F I R M A Selskabs-g Samfundssknmiskeberegninger. N O R G E S V E 5J 1 Y 6 1 0 0 H A D E R S L E V T L F 7 4 5 3 2 1 2 2 p r i e b e @ m a i l. d k
BILAG 1
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøknmi. Dat: 11-04-12 Virksmhed: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Prjekt: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 1 NØGLEDATA: EKSIST-ANLÆG Stadtwerke Varmeprduktin: REFERENCEN: ALTERNATIV 3 Transm.ledning Brændsel: Træflis Gaslie Stadtwerke an Aabenraa:... 0... 270.000 MWh/år Varmeydelse nm. fuldlast: 30 90 MJ/s 45 MJ/s (nminel) Flisfyrede kedler Egelund... 215.000... 50.000 - Varme virkningsgrad: 108 88 % (avg året) Gaslie - kedler... 110.000... 5.000 - Brændværdi, nedre: 10,05 42,7 GJ/tn Fri:... 0... 0 - Drift-/vedl.mkst.variabel 25 10 kr./mwh varme 1,0 kr./mwh varme SUM:... 325.000... 325.000 MWh/år Eget elfrbrug 1 0,2 % af varmeprd. 1,5 % af varmelev. (andel i DK) Varmetab transmissinledning 800 kw (98/48C - 8.760 h/år) År: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ENERGIGRUNDLAG År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Varmeprduktin ab værk TJ/år 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 Varmeprduktin ab værk MWh/år 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 ENERGIFORBRUG OG ENERGIPRODUKTION VED REFERENCEANLÆG: Flis-baseret varmeprd.egelund: GJ/år 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 Flis-frbrug Egelund: GJ/år 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 Flis-frbrug Egelund: tn/år 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 Olie-baseret varmeprd.: GJ/år 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 Oliefrbrug, gaslie: GJ/år 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Oliefrbrug, gaslie: tn/år 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 Eget elfrbrug: MWh/år 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 ENERGIFORBRUG OG ENERGIPRODUKTION VED NYT PRODUKTIONSANLÆG: ALTERNATIV 3 Stadtwerke Stadtwerke inkl. transprttab GJ/år 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 Transprttab transm.ledning GJ/år 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 Stadtwerke an Aabenraa GJ/år 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 Flisbaseret varmeprd.egelund GJ/år 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Flis-frbrug Egelund: GJ/år 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 Flis-frbrug Egelund: tn/år 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 Oliebaseret varmeprd.: GJ/år 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Oliefrbrug: GJ/år 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 Oliefrbrug, gaslie: tn/år 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 Elfrbrug transm.ledning MWh/år 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 Elfrbrug kedelcentraler MWh/år 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 Eget elfrbrug i alt: MWh/år 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøknmi. Dat: 11-04-12 Virksmhed: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Prjekt: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 2 OPGØRELSE AF SKADEPARAMETRE (Emissiner til luften) Energistyrelsens data er anvendt. REFERENCEN: År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NOx-udledn. Fliskedler tn/år 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 NOx-udledn. Oliekedler tn/år 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 NOx-udledn. TOTAL venstående tn/år 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 SO2-udledn. Fliskedler tn/år 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 SO2-udledn. Oliekedler tn/år 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 SO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 PM2,5-udledn. Fliskedler tn/år 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 PM2,5-udledn. Oliekedler tn/år 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 PM2,5-udledn. TOTAL venstående tn/år 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 CO2-ækvi. Fliskedler tn/år 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 CO2-ækvi. Oliekedler tn/år 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 CO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 ALTERNATIV 3 NOx-udledn. Fliskedler tn/år 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 NOx-udledn. Oliekedler tn/år 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 NOx-udledn. TOTAL venstående tn/år 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 SO2-udledn. Fliskedler tn/år 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 SO2-udledn. Oliekedler tn/år 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 SO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 PM2,5-udledn. Fliskedler tn/år 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 PM2,5-udledn. Oliekedler tn/år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 PM2,5-udledn. TOTAL venstående tn/år 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 CO2-ækvi. Fliskedler tn/år 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 CO2-ækvi. Oliekedler tn/år 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 CO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 CH4-fakt.: 21 CO2 ækv. N2O-fakt.:310 CO2 ækv. MILJØMÆSSIG VIRKNING ÅR 1 (OVERSIGT): REFERENCEN: ALTERNATIV 3 BESPARELSE: NOx udledning:...tn NOx/år 93,8 16,3 77,4 tn NOx/år SO2 udledning:...tn SO2/år 28,3 4,6 23,6 tn SO2/år PM2,5 udledning: (partikler)...tn PM2,5 /år 9,4 1,8 7,6 tn PM2,5 /år CO2 udledning:...tn CO2/år 34.704 1.828 32.876 tn CO2/år
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøknmi. Dat: 11-04-12 Prjekt: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Alternativ: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 3 SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER (MARGINALBETRAGTNING - FASTE PRISER) Kalk.rente nuværdi (krav ENS):... 5,0 % Indeks.faktr/inflatin 2,0 % pr.år SAMFUNDSØKONOMISKE ENERGIPRISER.: BASIS: Energistyrelsen scenarie april 2011, (2009 prisniveau), mregnet til prisniveau år: 2013 Prisniveau: 2013 År: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indeks.faktr: 1,08 År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Elpris eget elfrbrug kr/mwh 520 549 512 559 559 591 632 625 657 628 672 720 625 634 646 694 789 803 816 816 816 Elpris prd.nrd Pl uvægtet kr/mwh 354 378 338 375 373 400 433 426 452 423 458 495 415 422 429 468 544 555 566 566 566 Statstilskud til elprduktin kr/mwh 153 150 147 144 141 139 136 133 131 128 126 123 121 118 116 114 111 109 107 105 103 Halm an værk kr/gj 38,4 38,8 39,1 39,4 39,6 39,9 40,3 40,6 40,9 41,2 41,6 41,9 42,2 42,5 42,9 43,2 43,5 43,8 44,2 44,2 44,2 Træflis an værk kr/gj 48,7 49,3 49,9 50,4 51,1 51,6 52,3 52,9 53,5 54,1 54,8 55,4 56,1 56,7 57,4 58,1 58,8 59,5 60,2 60,2 60,2 Kulpris an kraftværk kr/gj 22,1 22,3 23,2 23,9 24,0 24,2 24,5 24,7 24,9 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,5 25,7 25,8 25,8 25,8 25,8 Oliepris an værk kr/gj 113 116 122 127 129 131 133 135 137 138 139 141 142 143 144 146 147 148 149 149 149 Stadtwerke varmepris *1) kr/gj 55,0 55,6 56,3 57,0 57,7 58,3 59,0 59,8 60,4 61,1 61,8 62,6 63,3 64,0 64,8 65,6 66,4 67,2 68,0 68,0 68,0 Energiafgift Gaslie kr/tn br 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 CO2-afgift Gaslie kr/tn br 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 NOx-afgift Gaslie kr/tn br 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 NOx-afgift Halm kr/tn br 7,1 7,10 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 NOx-afgift Flis kr/tn br 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Svvlafgift Halm kr/tn br 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 NOx-skadespris kr/kg 49,8 50,8 51,8 52,8 53,9 55,0 56,1 57,2 58,3 59,5 60,7 61,9 63,1 64,4 65,7 67,0 68,4 69,7 71,1 72,5 74,0 SO2-skadespris kr/kg 85,5 87,2 89,0 90,7 92,6 94,4 96,3 98,2 100,2 102,2 104,2 106,3 108,5 110,6 112,8 115,1 117,4 119,7 122,1 124,6 127,1 PM -skadespris kr/kg 102 104 106 108 110 112 115 117 119 122 124 127 129 132 134 137 140 142 145 148 151 CO2-pris (CO2-ækv.) kr/tn 137 151 168 186 195 204 213 222 230 235 240 245 250 255 259 264 269 274 279 279 279 Nettafgiftsfaktr: - 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 Prisniveau (faste priser) - År: 2013 Afgiftssatsers årlige regulering er frudsat lig indeksfaktr. Statstilskud til elprduktin er en fast 2013 pris, g værdien reduceres derfr årligt med indeksfaktren. *1) Prisstigning på energi fra Stadtwerke lig flispris-stigning i DK. Fastafgift fra Stadtwerke stiger med 1 % pr. år. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Omkstningsgrundlaget er pgjrt sm en marginalbetragtning, dvs. uden administratinsmkstninger g uden drift- g vedligehldelsesmkstninger fr eks. fjernvarmenet samt uden faste mkstninger fr eks. liefyrede centraler. REFERENCEN År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brændselskøb (lie) Tkr. 61.321 64.114 66.963 67.932 68.958 69.927 70.953 71.978 72.662 73.346 74.087 74.771 75.455 76.025 76.652 77.222 77.791 78.361 78.361 78.361 Brændselskøb (flis) - 41.297 41.841 42.295 42.840 43.293 43.838 44.383 44.836 45.381 45.926 46.470 47.015 47.559 48.104 48.739 49.284 49.919 50.464 50.464 50.464 Eget elfrbrug: - 1.522 1.420 1.549 1.549 1.639 1.753 1.732 1.822 1.741 1.864 1.996 1.732 1.759 1.792 1.924 2.188 2.227 2.263 2.263 2.263 NOx-skadevirkning - 4.761 4.857 4.954 5.053 5.154 5.257 5.362 5.469 5.579 5.690 5.804 5.920 6.039 6.159 6.282 6.408 6.536 6.667 6.800 6.936 SO2-skadevirkning - 2.465 2.515 2.565 2.616 2.669 2.722 2.777 2.832 2.889 2.946 3.005 3.066 3.127 3.189 3.253 3.318 3.385 3.452 3.521 3.592 PM2,5 skadevirkning: - 977 997 1.017 1.037 1.058 1.079 1.101 1.123 1.145 1.168 1.191 1.215 1.239 1.264 1.290 1.315 1.342 1.368 1.396 1.424 CO2-skadevirkning *1) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatte-/afgiftsfrvridningstab - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift/vedl.mkstning variabel - 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 Drift/vedl.mkstning fast - 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 Samf.øknmisk mkstning Tkr. 121.675 125.074 128.673 130.358 132.101 133.906 135.637 137.391 138.727 140.271 141.885 143.049 144.509 145.864 147.471 149.066 150.531 151.907 152.136 152.371 Nuværdi af mkstninger pr. år Tkr. 115.881 113.446 111.153 107.246 103.505 99.923 96.395 92.992 89.425 86.114 82.957 79.655 76.636 73.671 70.936 68.289 65.676 63.120 60.206 57.427 Nuværdi af mkstninger i alt Mkr. 1.715 ved ENS kalkulatinsrente på:... 5,0 % Investering: 0 Mkr. Mkr. 0 inkl. nettafgiftsfaktr -------------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- SAMF.ØKO. OMKOSTNING REFERENCEN Mkr. 1.715 NPV OVER 20 ÅR -------------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- *1) CO2-kvtevirksmhed - skal derfr ikke indregnes.
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøknmi. Dat: 11-04-12 Prjekt: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Alternativ: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 4 SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER, frtsat ALTERNATIV 3 År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brændselskøb (lie) Tkr. 2.787 2.914 3.044 3.088 3.134 3.178 3.225 3.272 3.303 3.334 3.368 3.399 3.430 3.456 3.484 3.510 3.536 3.562 3.562 3.562 Brændselskøb (flis) - 9.604 9.731 9.836 9.963 10.068 10.195 10.322 10.427 10.554 10.680 10.807 10.934 11.060 11.187 11.335 11.461 11.609 11.736 11.736 11.736 Stadtwerke fastafgift - 2.771 2.798 2.826 2.855 2.883 2.912 2.941 2.970 3.000 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.185 3.217 3.249 3.281 3.314 3.347 Stadtwerke varmekøb - 64.885 65.740 66.453 67.309 68.022 68.878 69.733 70.446 71.302 72.157 73.013 73.869 74.724 75.580 76.578 77.434 78.432 79.288 79.288 79.288 Eget elfrbrug - 2.928 2.732 2.980 2.980 3.153 3.373 3.332 3.505 3.349 3.586 3.840 3.332 3.384 3.448 3.702 4.210 4.285 4.354 4.354 4.354 NOx-skadevirkning - 829 846 863 880 898 916 934 953 972 991 1.011 1.031 1.052 1.073 1.094 1.116 1.139 1.161 1.185 1.208 SO2-skadevirkning - 404 413 421 429 438 447 455 465 474 483 493 503 513 523 534 544 555 566 578 589 CO2-skadevirkning *1) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PM2,5 skadevirkning: - 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 228 233 237 242 247 252 257 262 267 Skatte/afgiftsfrvridningstab - 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 7.980 Drift/vedl.mkstning variabel - 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 Drift/vedl.mkstning fast - 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 FRI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samf.øknmisk bruttmkstning: Tkr. 95.972 96.941 98.194 99.278 100.375 101.680 102.729 103.829 104.749 106.062 107.396 107.967 109.098 110.237 111.734 113.319 114.637 115.786 115.858 115.932 FRI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samf.øknmisk mkstning: Tkr. 95.972 96.941 98.194 99.278 100.375 101.680 102.729 103.829 104.749 106.062 107.396 107.967 109.098 110.237 111.734 113.319 114.637 115.786 115.858 115.932 Nuværdi af mkstninger pr. år Tkr. 91.402 87.928 84.824 81.676 78.647 75.876 73.008 70.276 67.522 65.113 62.792 60.120 57.857 55.677 53.746 51.913 50.016 48.111 45.849 43.693 Nuværdi af mkstninger i alt Mkr. 1.306 ved ENS kalkulatinsrente på:... 5,0 % Investering: 150 Mkr. Mkr. 176 inkl. nettafgiftsfaktr -------------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- SAMF.ØKO. OMKOSTNING: Mkr. 1.482 NPV OVER 20 ÅR -------------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- *1) CO2-kvtevirksmhed - skal derfr ikke indregnes. SAMF.ØKONOMISK OVERSKUD PÅ:... + 233,1 Mkr. ver 20 år ved ALTERNATIV 3
BILAG 2
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af selskabsøknmi. Dat: 11-04-12 Virksmhed: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Prjekt: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 1 NØGLEDATA: EKSIST-ANLÆG Stadtwerke Varmeprduktin: REFERENCEN: ALTERNATIV 3 Transm.ledning Brændsel: Træflis Gaslie Stadtwerke an Aabenraa:... 0... 270.000 MWh/år Varmeydelse nm. fuldlast: 30 90 MJ/s 45 MJ/s (nminel) Flisfyrede kedler Egelund... 215.000... 50.000 - Varme virkningsgrad: 108 88 % (avg året) Gaslie - kedler... 110.000... 5.000 - Brændværdi, nedre: 10,05 42,7 GJ/tn Fri:... 0... 0 - Drift-/vedl.mkst.variabel 25 10 kr./mwh varme 1,0 kr./mwh varme SUM:... 325.000... 325.000 MWh/år Eget elfrbrug 1 0,2 % af varmeprd. 1,5 % af varmelev. Varmetab transmissinledning 800 kw (98/48C - 8.760 h/år) År: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ENERGIGRUNDLAG År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Varmeprduktin ab værk TJ/år 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 Varmeprduktin ab værk MWh/år 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 ENERGIFORBRUG OG ENERGIPRODUKTION VED REFERENCEANLÆG: Flis-baseret varmeprd.egelund: GJ/år 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 774.000 Flis-frbrug Egelund: GJ/år 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 716.667 Flis-frbrug Egelund: tn/år 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 71.310 Olie-baseret varmeprd.: GJ/år 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 Oliefrbrug, gaslie: GJ/år 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Oliefrbrug, gaslie: tn/år 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 10.539 Eget elfrbrug: MWh/år 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 ENERGIFORBRUG OG ENERGIPRODUKTION VED NYT PRODUKTIONSANLÆG: ALTERNATIV 3 Stadtwerke Stadtwerke inkl. transprttab GJ/år 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 997.229 Transprttab transm.ledning GJ/år 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 25.229 Stadtwerke an Aabenraa GJ/år 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 Flisbaseret varmeprd.egelund GJ/år 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Flis-frbrug Egelund: GJ/år 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 Flis-frbrug Egelund: tn/år 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 16.584 Oliebaseret varmeprd.: GJ/år 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Oliefrbrug: GJ/år 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 20.455 Oliefrbrug, gaslie: tn/år 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 Elfrbrug transm.ledning MWh/år 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 Eget elfrbrug kedelcentral MWh/år 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 Eget elfrbrug i alt: MWh/år 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af selskabsøknmi. Dat: 11-04-12 Virksmhed: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Prjekt: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 2 OPGØRELSE AF SKADEPARAMETRE (Emissiner til luften) Energistyrelsens data er anvendt. REFERENCEN: År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NOx-udledn. Fliskedler tn/år 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 NOx-udledn. Oliekedler tn/år 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 NOx-udledn. TOTAL venstående tn/år 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 SO2-udledn. Fliskedler tn/år 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 SO2-udledn. Oliekedler tn/år 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 SO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 PM2,5-udledn. Fliskedler tn/år 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 PM2,5-udledn. Oliekedler tn/år 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 PM2,5-udledn. TOTAL venstående tn/år 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 CO2-ækvi. Fliskedler tn/år 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 CO2-ækvi. Oliekedler tn/år 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 33.364 CO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 34.704 ALTERNATIV 3 NOx-udledn. Fliskedler tn/år 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 NOx-udledn. Oliekedler tn/år 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 NOx-udledn. TOTAL venstående tn/år 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 SO2-udledn. Fliskedler tn/år 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 SO2-udledn. Oliekedler tn/år 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 SO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 PM2,5-udledn. Fliskedler tn/år 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 PM2,5-udledn. Oliekedler tn/år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 PM2,5-udledn. TOTAL venstående tn/år 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 CO2-ækvi. Fliskedler tn/år 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 CO2-ækvi. Oliekedler tn/år 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 CO2-udledn. TOTAL venstående tn/år 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 CH4-fakt.: 21 CO2 ækv. N2O-fakt.:310 CO2 ækv. MILJØMÆSSIG VIRKNING ÅR 1 (OVERSIGT): REFERENCEN: ALTERNATIV 3 BESPARELSE: NOx udledning:...tn NOx/år 93,8 16,3 77,4 tn NOx/år SO2 udledning:...tn SO2/år 28,3 4,6 23,6 tn SO2/år PM2,5 udledning: (partikler)...tn PM2,5 /år 9,4 1,8 7,6 tn PM2,5 /år CO2 udledning:...tn CO2/år 34.704 1.828 32.876 tn CO2/år
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af selskabsøknmi. Dat: 11-04-12 Prjekt: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Alternativ: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 3 Indeks.faktr/inflatin 2,0 % pr.år SELSKABSØKONOMISKE ENERGIPRISER (FASTE PRISER) Kalk.rente nuværdi:... 2,0 % pr.år BASIS: Energistyrelsen scenarie april 2011, (2009 prisniveau), mregnet til prisniveau år:... 2013 Prisniveau: 2013 År: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indeks.faktr: 1,08 År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Elpris eget elfrbrug kr/mwh 520 549 512 559 559 591 632 625 657 628 672 720 625 634 646 694 789 803 816 816 816 Elpris prd.nrd Pl uvægtet kr/mwh 354 378 338 375 373 400 433 426 452 423 458 495 415 422 429 468 544 555 566 566 566 Statstilskud til elprduktin kr/mwh 153 150 147 144 141 139 136 133 131 128 126 123 121 118 116 114 111 109 107 105 103 Halm an værk kr/gj 38,4 38,8 39,1 39,4 39,6 39,9 40,3 40,6 40,9 41,2 41,6 41,9 42,2 42,5 42,9 43,2 43,5 43,8 44,2 44,2 44,2 Træflis an værk kr/gj 48,7 49,3 49,9 50,4 51,1 51,6 52,3 52,9 53,5 54,1 54,8 55,4 56,1 56,7 57,4 58,1 58,8 59,5 60,2 60,2 60,2 Oliepris an værk kr/gj 113 116 122 127 129 131 133 135 137 138 139 141 142 143 144 146 147 148 149 149 149 Stadtwerke varmepris *1) kr/gj 55,0 55,6 56,3 57,0 57,7 58,3 59,0 59,8 60,4 61,1 61,8 62,6 63,3 64,0 64,8 65,6 66,4 67,2 68,0 68,0 68,0 Energiafgift Gaslie kr/tn br 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 3.352 CO2-afgift Gaslie kr/tn br 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 NOx-afgift Gaslie kr/tn br 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 NOx-afgift Halm kr/tn br 7,1 7,10 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 NOx-afgift Flis kr/tn br 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Svvlafgift Halm kr/tn br 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 CO2-pris (CO2-ækv.) kr/tn 137 151 168 186 195 204 213 222 230 235 240 245 250 255 259 264 269 274 279 279 279 Prisniveau (faste priser) - År: 2013 Afgiftssatsers regulering er frudsat lig indeksfaktr. Statstilskud til elprduktin er en fast 2013 pris, g værdien reduceres derfr årligt med indeksfaktren. *1) Prisstigning på energi fra Stadtwerke er sat lig prisstigning på flis. Fastafgift fra Stadtwerke reguleres med 1 % pr. år.. SELSKABSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Omkstningsgrundlaget er pgjrt sm en marginalbetragtning, dvs. uden administratinsmkstninger g uden drift- g vedligehldelsesmkstninger fr eks. fjernvarmenet samt uden faste mkstninger fr eks. liefyrede centraler. REFERENCEN År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brændselskøb (lie) Tkr. 52.411 54.798 57.234 58.062 58.938 59.766 60.643 61.520 62.105 62.689 63.322 63.907 64.491 64.978 65.514 66.001 66.488 66.975 66.975 66.975 Brændselskøb (flis) - 35.296 35.762 36.150 36.615 37.003 37.468 37.934 38.322 38.787 39.253 39.718 40.183 40.649 41.114 41.657 42.123 42.666 43.131 43.131 43.131 Eget elfrbrug: - 1.301 1.213 1.324 1.324 1.401 1.498 1.480 1.557 1.488 1.593 1.706 1.480 1.503 1.532 1.644 1.870 1.904 1.934 1.934 1.934 Energiafgifter - 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 35.326 NOx-afgifter - 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 Fri - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-kvter/afgift *1) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift/vedl.mkstning variabel - 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 Drift/vedl.mkstning fast - 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Selsk.øknmisk driftsmkstning Tkr. 132.780 135.545 138.479 139.772 141.114 142.505 143.829 145.171 146.151 147.307 148.518 149.342 150.415 151.396 152.588 153.766 154.830 155.813 155.813 155.813 Investering Mkr. 100 Finansiering 20 år,kurs 98,4% Tkr. 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 7.508 Selsk.øknmisk bruttmkstning Tkr. 140.288 143.053 145.987 147.281 148.622 150.013 151.337 152.679 153.660 154.815 156.026 156.851 157.924 158.904 160.096 161.274 162.338 163.321 163.321 163.321 Nuværdi af mkstninger pr. år Tkr. 137.538 137.498 137.567 136.064 134.612 133.207 131.748 130.310 128.576 127.002 125.486 123.676 122.080 120.430 118.954 117.480 115.936 114.351 112.109 109.910 Varmepris 2013 priser år fr år kr/mwh 432 440 449 453 457 462 466 470 473 476 480 483 486 489 493 496 500 503 503 503 *1) CO2-kvtevirksmhed - Faktisk CO2-afgift/tilkøb af kvter er af begrænset værdi - indregnes derfr ikke. Nuværdi af mkstninger Mkr. 2.515 NPV ver 20 år en ved kalk.rente på: 2,0 % pr.år
PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af selskabsøknmi. Dat: 11-04-12 Prjekt: Aabenraa-Rødekr Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Alternativ: Udvidelse af prduktinskapacitet - grundlastanlæg. ALTERNATIV 3 Stadtwerke Side: 4 SELSKABSØKONOMISKE OMKOSTNINGER, frtsat ALTERNATIV 3 År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brændselskøb (lie) Tkr. 2.382 2.491 2.602 2.639 2.679 2.717 2.757 2.796 2.823 2.850 2.878 2.905 2.931 2.954 2.978 3.000 3.022 3.044 3.044 3.044 Brændselskøb (flis) - 8.208 8.317 8.407 8.515 8.605 8.714 8.822 8.912 9.020 9.129 9.237 9.345 9.453 9.561 9.688 9.796 9.922 10.031 10.031 10.031 Stadtwerke fastafgift - 2.368 2.392 2.416 2.440 2.464 2.489 2.514 2.539 2.564 2.590 2.616 2.642 2.668 2.695 2.722 2.749 2.777 2.804 2.832 2.861 Stadtwerke varmekøb - 55.457 56.188 56.798 57.529 58.138 58.870 59.601 60.210 60.942 61.673 62.404 63.136 63.867 64.598 65.451 66.183 67.036 67.767 67.767 67.767 Eget elfrbrug - 2.502 2.335 2.547 2.547 2.695 2.883 2.848 2.996 2.863 3.065 3.282 2.848 2.892 2.947 3.164 3.598 3.662 3.722 3.722 3.722 Energiafgifter - 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 NOx-afgifter - 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Fri - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-kvter/afgift *1) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift/vedl.mkstning variabel - 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 Drift/vedl.mkstning fast - 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Selsk.øknmisk driftsmkstning: Tkr. 75.689 76.493 77.540 78.441 79.353 80.443 81.312 82.225 82.983 84.077 85.189 85.647 86.584 87.526 88.774 90.097 91.191 92.139 92.167 92.196 Investering Mkr. 250 Finansiering 20 år,kurs 98,4% Tkr. 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 18.771 Selsk.øknmisk bruttmkstning: Tkr. 94.460 95.264 96.311 97.212 98.124 99.213 100.083 100.996 101.754 102.848 103.960 104.417 105.354 106.297 107.545 108.868 109.962 110.910 110.938 110.967 Nuværdi af mkstninger pr. år Tkr. 92.608 91.565 90.756 89.809 88.874 88.099 87.128 86.199 85.143 84.371 83.611 82.332 81.442 80.560 79.908 79.305 78.530 77.655 76.151 74.677 Varmepris 2013 priser år fr år kr/mwh 291 293 296 299 302 305 308 311 313 316 320 321 324 327 331 335 338 341 341 341 *1) CO2-kvtevirksmhed - Faktisk CO2-afgift/tilkøb af kvter er af begrænset værdi - indregnes derfr ikke. Nuværdi af mkstninger Mkr. 1.679 NPV ver 20 år ved en kalk.rente på: 2,0 % pr.år DIFFERENCE NUVÆRDI OVER NPV-20 ÅR 836 Mkr. VED ALTERNATIV 3 2013-KR DIFFERENCE NUVÆRDI OVER NPV-20 ÅR -129 kr/mwh ALTERNATIV 3 2013-KR Financiering: REFERENCEN Financiering: ALTERNATIV 1 Anlægsinvestering Mkr. 100 Anlægsinvestering Mkr. 250 Kurs - 98 Kurs - 98 Hvedstl: Mkr. 102 Hvedstl: Mkr. 255 Rentesats: % 4 Rentesats: % 4 Afskrivningsperide: År 20 Afskrivningsperide: År 20 Årlig ydelse: Tkr/år 7.508 Årlig ydelse: Tkr/år 18.771